Proyecto preliminar LHR (Doc.2)

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Proyesto preliminar apobado de La Huerta del Rey (Doc.2)

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Proyecto preliminar LHR (Doc.2)

  1. 1. Calle Doctor Vélez, 28 | Santa Marina del Rey, León (Spain) | Tfno (34) 987 377 086 | Fax (34) 987 377 480PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 1 de 18 La Huerta del Rey, s.coop. Un proyecto de Desarrollo de Enat. www.lahuertadelrey.com © INTRODUCCIÓN El Proyecto La Huerta del Rey es un desarrollo para el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, León. Como una alternativa, con forma de cooperativa, para dotar a la zona de un medio de desarrollo a medio, largo y muy largo plazo. Un medio de desarrollo independiente de la Política Agraria Común. Un desarrollo necesitado por las explotaciones agrícolas del ayuntamiento y los ayuntamientos circundantes, si se pretende mantener la población y el valor que ello genere. Está desarrollado en base a los productos que se prevé mantengan su subvención dentro y fuera de los ámbitos de la PAC. Pero, aún así, con buena rentabilidad dentro de una estructura distribuidora suficientemente poderosa para dar salida a productos que actualmente son artesanales y escasos, pero muy demandados en el conjunto de Europa. PRODUCTOS: COLZA þ ACEITE DEL COLZA þ BIODIESELþ GLICERINA. PRODUCTOS ECOLÓGICOS: HORTALIZAS. HUEVOS. POLLOS, PATOS, PAVOS, ... TRIGO, CEBADA, CENTENO, MAÍZ, COLZA, ... ACEITE DE COLZA SEMILLAS. PLANTONES. HUMUS DE LOMBRIZ ROJA. Se pretende, además dotar a las Entidades oficiales: Gobierno Autonómico, Diputaciones, Ayuntamientos y Juntas vecinales de medios de participación en la actividad y desarrollo económico de la comarca. Permitiendo el desarrollo de energías renovables y alternativas para auto-consumo, que generen beneficios en los presupuestos y mejor imagen. Requiere una fuerte inversión en instalaciones iniciales, en torno a los 50 mill.i, (8.300.000.000ptas.) para dotar una base industrial y experimental, sobre la cual permitir a los cooperativistas, a largo plazo, realizar las producciones desarrolladas y probadas por la cooperativa, durante los primeros años de funcionamiento. La necesidad de una molturadora de aceite del Colza en Castilla y León se demostrará como una necesidad estratégica rentable para la comunidad en su conjunto. Debido a que el coste incremental del transporte anula la posibilidad del cultivo de oleaginosas en la comunidad. Se persigue un modelo de macro cooperativa, desconocido en la zona, con la innovación del producto ecológico mediante franquicias de explotación, el biodiesel y la total re-utilización de los subproductos. Generando con ello, un valor económico que puede hacer rentable áreas de negocio que no lo son por separado.
  2. 2. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 2 de 18 CONTENIDO 0.- Justificación del Proyecto. 1.- Productos y Servicios. 2.- Estructura Básica del Sistema Productivo. 3.- Estructura Horizontal de la Empresa. 4.- Calendario de Acciones de Desarrollo e Implantación. 5.- Calendario de Acciones Durante los 5 Primeros Años. 6.- Estudios de Mercado. 7.- Estudios de Viabilidad Técnica y Económica. 8.- Proyectos y Protocolos de procedimiento a desarrollar. 9.- Experimentación e I+D 10.- Requerimientos legislativos y oficiales. 11.- Financiación. 12.- Subvenciones oficiales de pequeña cuantía
  3. 3. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 3 de 18 0.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: La Huerta del Rey surge de la necesidad de un cambio en el sistema agrícola de la zona de la Ribera del Órbigo y su páramo circundante. Este proyecto pretende reconvertir la agricultura y ganadería de la zona, a una serie de actividades relacionadas y agrupadas, más rentables, que permitan fijar e incrementar la población, junto con el beneficio del turismo que la publicidad del proyecto genere a la zona. El proyecto basa su implantación en una premisa básica, El modelo agro-económico actual está prácticamente agotado y mantenido exclusivamente por las subvenciones. Basandose en esta premisa fundamental, el estudio preliminar entregado con anterioridad a las autoridades de la zona, oferta varias soluciones. La solución propuesta está basada en la generación de un ecosistema, prácticamente autónomo. Con la producción de varios artículos, muchos de ellos para un auto-consumo, el resto como producción ecológica de la huerta y producción ecológica aviar: Huevos, Pollos y similares. La agricultura y ganadería ecológica es un a actividad de precios libres, no marcados por mercados de intercambio mayoristas (Mercas). En cierto modo con mayor valor añadido y por lo tanto más rentables. Tanto más que, dependiendo del poder de negociación de la futura empresa, podríamos hablar de un 250% respecto al modelo actual, incluyendo las subvenciones. Lógicamente no se puede desechar la producción “tradicional” al completo, por ello se ha buscado un nicho de mercado rentable para el auto-consumo de la empresa o los partícipes (Instituciones: Ayuntamientos, Diputaciones y otros), complementario a la producción ecológica y en cierta forma, muy relacionado: El Biodiesel. Este producto, producido desde el aceite de Colza es una alternativa real y rentable a los cultivos tradicionales de secano y regadío. El aceite del Colza es uno de los más demandados a nivel mundial y su precio está íntimamente ligado al precio del petroleo. Existen variedades transgénicas cuyo aceite nos llega en cualquier caso sobre todo para la industria de la bolleria. La producción de bio-diesel por métodos ácidos a través del aceite de colza proporciona como subproducto (10%) una glicerina muy pura, cuyo precio rentabiliza los posibles márgenes ajustados del resto de productos. La renta directa por Hectárea en cualquier cultivo forrajero o industrial es difícil que sobrepase los 900i. Cifra a la que hay que añadir las subvenciones oficiales. Dentro de esta renta, es necesario mermar los gastos, debido a que no es posible incrementar los ingresos. Ahí entra el sistema de rotaciones y siembras directas, que pueden paliar la falta de ingresos con la merma de los gastos. Así pues la planificación y la investigación debe de ser una de las principales áreas del mantenimiento de los servicios a los cooperativistas. En la actualidad no existe este asesoramiento o se desconoce por parte de los agricultores. Es necesario mencionar la falta de formación continua de estos profesionales del campo y la ausencia de planes de formación por parte de las asociaciones profesionales. En cualquier caso, el cultivo de la colza, depende del desacoplamiento de las ayudas al cultivo y su asignación a la superficie. De esta manera, se mejorarán las técnicas del cultivo y las rotaciones en especies no tan rentables, en una primera fase, como la colza. Por otro lado, el camino emprendido por la industria para la sustitución de los derivados del petroleo, es sin retorno. Por ello, la vía de la explotación del cultivo de la Colza es, al mismo tiempo sin retorno, tarde más o menos el desacoplamiento de las ayudas de la UE. La Huerta del Rey es un proyecto abierto a cualquier participe, cooperativista, accionista o institución cooperadora y pretende cambiar a medio plazo el sistema productivo de una zona de unos 15.000 habitantes y 500 Km2 aproximadamente con riego procedente del pantano de Luna y unas 30.000Ha de tierra cultivable. Con la premisa básica de la rentabilidad a medio y largo plazo. Como consecuencia de este requerimiento principal, se ha optado por productos con baja implantación en el mercado alimentario, como son los ecológicos. Dentro de los cuales se hayan los producibles con facilidad en la zona, por clima y características agronómicas.
  4. 4. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 4 de 18 1.- PRODUCTOS Y SERVICIOS. Hay dos premisas básicas de la agricultura ecológica. La primera es la salud del suelo y la segunda es la rotación del cultivos. La ganadería ecológica basa sus principios en el espacio natural en el cual se desarrolle el animal y su alimentación proveniente de la agricultura ecológica. Estos principios básicos obligan a un estudio de las rotaciones y la disponibilidad es espacios para el desarrollo de una ganadería complementaria a la agricultura. La ganadería ovina y bobina prácticamente ha desaparecido en la zona y requiere grandes espacios. Los espacios disponibles para la ganadería son pocos. Lo que nos lleva a una ganadería que requiera poco espacio y absorba gran parte de los subproductos de los cultivos hortícolas: La Ganadería Aviar, principalmente pollos y huevos a su vez ecológicos. Esta ganadería ecológica Aviar, permitiría la forestación parcial de ciertas tierras poco productivas para la cría de pollos y ponedoras ecológicas. Con el consiguiente efecto beneficioso en cuanto al ecosistema y el equilibrio climático de las zonas circundantes. Las rotaciones de los cultivos obligan a conocer de antemano la utilidad del fruto de la tierra, para no dejar en manos de mayoristas, que desconocen el producto, la explotación del mismo. Así pues, el futuro del proyecto depende, en gran medida, de la cantidad de cooperativistas que estén dispuestos a realizar este cambio. Con el fin de producir la suficiente cantidad de productos para garantizar a varios grandes clientes el suministro constante. Se hace necesario dimensionar la demanda para centralizar la oferta o diversificarla. Los productos con salida al mercado son los siguientes: C Hortalizas ecológicas (cultivos por definir en los estudios de mercado y viabilidad técnica). C Hortalizas ecológicas procesadas. C Huevos ecológicos. C Pollos ecológicos C Aceite para Biodiesel Para autoconsumo C Plantas y semillas ecológicas. C Humus de lombriz roja y compost de residuos. C Biodiesel. A largo plazo, se plantea la comercialización de los productos de autoconsumo. Pero, siempre que existan excedentes. No se prevén excedentes, en la medida que se incorporen cooperativistas o instituciones a la estructura productiva o societaria. La producción de Biodiesel a partir de la Colza o el Girasol es una realidad poco o nada extendida en España, pero muy común en el conjunto de Europa. Alemania y Francia son los mayores productores a nivel mundial. Es necesario mencionar que este producto emite un 120% menos de CO2 que el Gasoil procedente del petroleo. Esto cumple con los objetivos del protocolo de Kyoto y debe ser tenido en cuenta por las instituciones partícipes El cultivo de la Colza o el Girasol, como rotaciones beneficiosas para aumentar el rendimiento y los gastos de las explotaciones ya ha sido estudiado por el ITG de Navarra. La producción de Oleaginosas ecológicas para la producción de aceite ecológico es una realidad rentable, que sólo puede plantearse en una instalación de molturado nueva. Por ello se puede plantear su desarrollo dentro del proceso productivo de la cooperativa a medio plazo. Aunque para ello precisaríamos extender el cultivo ecológico a toda la zona regable de León. Posibilidad esta que está fuera de las pretensiones del proyecto a corto plazo, pero muy real a medio y largo plazo.
  5. 5. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 5 de 18 2.- ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA PRODUCTIVO El sistema productivo de la empresa se basa en la división horizontal de las responsabilidades. La forma de cooperativa con acciones productoras y transformadoras por medio de la propia empresa, forma un núcleo cerrado con salida de dos productos básicos: Huevos y pollos y hortalizas frescas y procesadas. Los cooperativistas pueden realizar las acciones para las cuales están en este momento preparados: Cultivar y criar los Huevos y Pollos en granjas semi-autónomas. Esto se puede traducir en una especie de franquicia de explotación ecológica en parcelas de unas dos hectáreas, diseñada para cada uno de los agricultores individualmente, con la ventaja de tener la producción vendida de la franquicia. Los productos de la cooperativa son: 1.- Huevos y Pollos ecológicos. 2.- Aceite de Colza y Biodiésel. 3.- Humus de Lombriz y compost de residuos. 4.- Hortalizas ecológicas. 5.- Semillas y Plantones ecológicos. Para la producción de cada uno de estos artículos se precisan determinadas infraestructuras y la aportación de la producción de los cooperativistas. La producción actual de Maíz, Remolacha, Trigo y otros no se plantea en este desarrollo, porque es una realidad, que sólo es necesario optimizar dentro de los servicios que la cooperativa preste a los cooperativistas. Optimizar en cuanto a precios de compra y venta, variedades y servicios de I+D y consultoría o análisis de tierras rápido, que actualmente no se están realizando. Provocando con ello numerosos gastos extras a los agricultores por aportaciones de abonos o trabajos de tierra innecesarios. La saturación actual del mercado de los Huevos y Pollos, obliga a segmentar el mercado dentro del producto ecológico, que a su vez es más rentable su venta en mercados exteriores. En cuanto a la Hortaliza Ecológica también se plantea su venta en mercados exteriores, en una primera fase, con posibilidad de extenderlo a mercado nacional o grandes clientes dentro de un plazo razonable que permita la producción continua de la cooperativa. Esto último, obliga a la construcción de invernaderos calefactados e iluminados. La producción de biodiesel a partir de aceite de colza obliga a la construcción de una molturadora de colza que permita generar mayor valor al producto producido: El grano de colza. La planta de biodiesel se plantea como una opción válida, pero perfectamente subcontratable a otra empresa. El paso importante para generar mayor valor al producto es el previo, es decir, la extracción del aceite y la torta de colza. Ambos productos con gran valor en el mercado. SE PRETENDE GENERAR UN ECOSISTEMA AUTOSUFICIENTE QUE CREE UNA BASE PARA FUTURAS EXPLOTACIONES SIMILARES EN OTROS AYUNTAMIENTOS CIRCUNDANTES La dimensión de la cooperativa está marcada principalmente por la producción de Aceite del colza, Biodiesel, y la producción ecológica de hortalizas, huevos y pollos. El resto de artículos es complementario, subcontratable o prescindible. Pero la estructura de re-utilización de los subproductos dentro de la cooperativa podría rentabilizar ciertas áreas o productos que no lo son por separado.
  6. 6. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 6 de 18 2.1.- Huevos y Pollos ecológicos La cooperativa debe disponer de: Granjas compuestas de células cercadas, arboladas de pradera con refugio nocturno y nidos. A Matadero de aves y sala de despiece. (Puede subcontratarse) A Envasadora-etiquetadora de huevos. A Transportes de pollos y huevos, radio de producción. A Transportes frigorífico hasta clientes. Subproductos A Incineradora de residuos del matadero. A Depósito de Gallinaza para complementar abonos, puede realizarse un compostage junto con otros subproductos. Los cooperativistas deben producir: Grano ecológico para alimentación: Trigo, Maíz, Cebada, Centeno y Girasol. A Paja para acolchado natural producido de los cultivos anteriores o adquirida. A Residuos de los cultivos hortícolas para alimentación. Los cooperativistas podrán producir: Huevos y pollos ecológicos en modelos de granjas desarrolladas por la cooperativa, con o sin transporte. 2.2.- Biodiésel. La cooperativa debe disponer de: A Planta molturadora de Colza. A Depósitos de almacenamiento de aceites. A Planta para la generación de Biodiésel. A Depósitos de almacenamiento de Biodiésel. A Planta de depuración de aguas industriales. A Transporte Los cooperativistas deben producir: A Colza. NO NECESARIAMENTE ECOLÓGICO Existe una planta piloto de bio-alcohol que pretende poner en marcha el ITA en un municipio circundante: Villarejo de Orbigo. El proyecto LHR puede utilizar este bio-alcohol para la generación de bio-diesel. La inversión necesaria para la generación de este biodiesel, hace que las cifras de inversión en este proyecto se disparen. La Planta de Transesterificación para Biodiesel puede presupuestarse en 25 mill. i y la Planta Molturadora de Colza en unos 25 mill. i. Esto hace plantearse la necesidad de conseguir los contratos de consumo y suministro dentro de la fase de desarrollo del proyecto. El auto-consumo para su utilización por los agricultores está descartada dado que el precio de producción rondaría los 72 céntimos de Euro (en la actualidad). Existen estudios que estiman rentable la producción de Biodiesel de aceite de Colza a partir de los 50$ por barril de petroleo. En cualquier caso, el cultivo de la colza depende del desacoplamiento total de las ayudas de la UE. Sin este desacoplamiento que se espera para final del año en curso (2004) se debe posponer el desarrollo de esta linea, en tanto no se defina esta circunstancia. Es necesario mencionar que en los estados miembros de la UE, donde las subvenciones están desacopladas, el cultivo de la colza representa hasta el 40% de la superficie dedicada a cultivos industriales.
  7. 7. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 7 de 18 2.3.- Humus de Lombriz Roja y Compostaje. La cooperativa debe disponer de: Grandes superficies, con pendiente 5-10%, para la generación de humus de lombriz A Planta de depósito y secado A Planta de compostaje de residuos diversos de la cooperativa o el municipio, para complementar el humus. Los cooperativistas deben producir: Estiércol Dado que casi ya no existen casi granjas de vacas lecheras en los alrededores, El Valle del Porma y otros circundantes, disponen de numerosas granjas lecheras, para la producción de estiércol. Es una zona interesante para la ampliación de la influencia de la cooperativa, porque puede producir complementos interesantes a la actividad general de la cooperativa, incluida la leche ecológica. El humus de lombriz es el mejor aporte orgánico que puede realizarse a las parcelas ecológicas. Contiene más de un 90% de vida microbiana. Es necesario para la rápida recuperación de las tierras para la agricultura ecológica y su mantenimiento en cantidades muy reducidas. 2.4.- Hortalizas ecológicas. La cooperativa debe disponer de: Planta de recepción, trazabilidad y envasado de hortalizas variadas (a determinar) A Cámaras de diferente temperatura y condiciones para la conservación de las hortalizas A Planta de procesamiento de hortalizas variadas (a determinar) A Transporte en radio de acción. A Transportes frigorífico hasta clientes. A Sistema productivo de semillas y plantones ecológicos para suministro a los cooperativistas. Los cooperativistas deben producir: Hortalizas ecológicas (a determinar) El cultivo de las hortalizas ecológicas no puede realizarse en parcelas aisladas rodeada de una producción no ecológica. Las Juntas vecinales de los Ayuntamientos de la zona disponen de numerosos terrenos cultivables y convertibles a la Agricultura Ecológica que pueden ser cedidos a los agricultores. Esto puede utilizarse para otro fin que es regular la oferta de los productos, de manera que no existan excedentes dentro de la cooperativa, aunque puede tener el efecto secundario que consiste en la transacción irregular por derechos de explotación. Tal y como pasa en los cupos lacteos y similares. 2.5.- Semillas y Plantones ecológicos. La cooperativa debe disponer de: Superficies para la producción de semillas. A Invernadero calefactado e iluminado, producción de plantones A Banco de semillas A Balsa de agua a temperatura ambiente. Los cooperativistas deben producir: Pueden producir Semillas a corto plazo y plantones en invernadero a medio plazo.
  8. 8. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 8 de 18 3.- ESTRUCTURA HORIZONTAL DE LA EMPRESA Organos de Control y Gerencia: La empresa se plantea como una sociedad anónima, que es más ágil que una cooperativa, aunque la disposición de cooperativa se mantenga dentro de lo posible. Asamblea: Compuesto por todos los socios cooperativistas y socios capitalistas. Consejo de administración: Presidente, Secretario y Vocales. Participaciones mayoritarias, Representaciones de las minoritarias y Gerencia. El Presidente es, también, el de la asamblea de socios. Gerente General: Rinde cuentas al consejo de administración. Consejo Gerencial: Compuesto por el gerente general, los jefes de divisiones, el presidente y el secretario del consejo de administración. CONTROL Jefe de división: Responsable de la producción en su sección. Incluyendo el control a la producción de los cooperativistas. Divisiones: Biodiésel: A.- Planta molturadora de colza. B.- Planta de Biodiésel. C.- Incineradora de residuos diversos. Hortalizas: A.- Invernadero productor de plantones/semillero. B.- Banco productor y almacenador de semillas ecológicas. C.- Gabinete de trazabilidad, calidad e I+D e Ingeniería Agrícola. Con atribuciones respecto al control de las franquicias de expl. ecológica y producción industrial diversa, I+D, desarrollo de procedimientos y prototipos. D.- Planta de procesado y envasado de hortalizas frescas y transformadas. Humus y Compost: Plantas de generación de Humus, Compost y Depuradora Pollos y Huevos: A.- Matadero y despiece de aves para venta o industria. B.- Planta de envasado de huevos: Recepción, etiquetado, envasado, transporte C.- Gabinete Veterinario e I+D. Con atribuciones en asesoramiento a los cooperativistas en relación a las crías para la cooperativa. División Compras: A.- División cooperativistas: Diseñado para el ahorro de costes a los cooperativistas. En principio no como almacén, sino como un poder de negociación con entidades variadas: Proveedores de maquinaria, I+D, Abonos, Semillas, etc. B.- División industrial: Cada división debe tener un departamento de autorización de suministros. División Comercial. A.- Producto hortícola ecológico y no ecológico. Preparado para la comercialización y la planificación de los pedidos a los cooperativistas de producto hortícola en fresco y para la industria de procesados. B.- Producto industrial ecológico y no ecológico. Preparado para la comercialización de las producciones de cultivos herbáceos ecológicos o no C.- Carne y huevos. ... D.- Industria: División comercial de los productos provenientes de la molturadora de Colza y Planta de Biodiesel: Torta, Aceite, Biodiesel, Glicerina y residuos. División Financiera: A.- Dpto. Financiero de la Cooperativa B.- Dpto. Financiero Cooperativistas. Diseñado para el ahorro de costes a los cooperativistas. Como un poder de negociación con entidades variadas: Bancos y Cajas, Aseguradoras.
  9. 9. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 9 de 18 4.- CALENDARIO DE ACCIONES DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN. El plazo de implantación del proyecto, viene marcado por los plazos de desarrollo de un proyecto del tal envergadura y los plazos para la aprobación de las subvenciones y decretos que sean necesarios. Así como los estudios necesarios para la financiación básica del inmovilizado y los primeros tres años de inversión en inmovilizado, formación y circulante. La presentación oficial del proyecto está planteada cuando el proyecto se haya plenamente diseñado. Aunque pudiera presentarse previamente adelantos en base a los estudios preliminares, estudios de mercado o estudios de viabilidad técnica o diversos desarrollos de cada una de las áreas. Dado el peso que el sector público debe tener en este proyecto, las presentaciones deben de plantearse con la previsión y calidad que requiere la inversión requerida. El peso del sector público viene marcado por la necesidad de dotar de cierta independencia a la cooperativa y por ende a los cooperativistas. Si la cooperativa posee una participación importante de alguna empresa transformadora u otra, los cooperativistas estarían en manos de esta participación mayoritaria. Existe un período de espera desde la presentación del proyecto en Julio de 2005, hasta la formación de la cooperativa en Junio de 2006. Este tiempo se debe dedicar a la formación de la cooperativa, la captación de socios y la publicidad del proyecto. La espera, por otro lado, viene marcado por el período que la UE y las diferentes instituciones o entidades precisan para definir en su presupuesto anual, las cuantías de sus ayudas al proyecto. Sin estas ayudas, la cooperativa no es posible, dado que la entrada de capital privado eliminaría el carácter de cooperativa. Sobre el mes de Enero de 2006 ya se conocerán y a partir de este momento se debe comenzar la constitución de la cooperativa. En Febrero de 2005 se puede proporcionar un presupuesto fiable y una definición concreta de la cooperativa en base a los estudios y proyectos desarrollados durante los meses anteriores. Es importante que el ayuntamiento o junta vecinal donde se instale la cooperativa, aporte sus terrenos a la cooperativa, de manera que se halle capitalizada desde un inicio. Sin esta aportación, la cooperativa no es viable en el ayuntamiento que la requiera.
  10. 10. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 10 de 18 5.- CALENDARIO DE ACCIONES DURANTE LOS 5 PRIMEROS AÑOS. 2004 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SOLICITUD DE ESTUDIO DE SOLUCIONES JULIO AGOSTO ENTREGA DE EL ESTUDIO PRELIMINAR LA HUERTA DEL REY SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE FIRMA DE UN ACUERDO DE DESARROLLO DICIEMBRE 2005 ENERO DESARROLLO DE INGENIERÍA DETALLADO Y DISEÑO DE LAS FRANQUICIAS FEBRERO ENTREGA DEL PROYECTO: La Huerta del Rey MARZO COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS ABRIL COMIENZO DE LAS PRUEBAS DE CAMPO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO ENTREGA DE PROYECTOS DE INGENIARÍA INDUSTRIAL DE PROCESOS, PRESUPUESTOS SEPTIEMBRE PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2006 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO FORMACIÓN DE LA COOPERATIVA JULIO COMIENZO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN AGOSTO CURSOS DE FORMACIÓN A LOS COOPERATIVISTAS SEPTIEMBRE COMIENZO DE LA CONVERSIÓN DE LAS PARCELAS A AGRICULTURA ECOLÓGICA OCTUBRE COMIENZO DE LA GENERACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ ROJA NOVIEMBRE DICIEMBRE 2007 ENERO FEBRERO PRIMERAS SIEMBRAS DE GRANO ECOLÓGICO MARZO ABRIL MAYO FINALIZACIÓN DE LOS INVERNADEROS JUNIO PRIMERAS SIEMBRAS DE SEMILLEROS Y SEMILLAS ECOLÓGICAS JULIO PRIMERAS COSECHAS DE GRANO ECOLÓGICO AGOSTO PRIMERAS SIEMBRAS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA ECOLÓGICOS Y APLICACIÓN DE SEPTIEMBRE OCTUBRE FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: PRODUCTOS DE LA HUERTA, AVES Y HUEVOS NOVIEMBRE PRIMERAS COSECHAS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA ECOLÓGICOS DICIEMBRE 2008 ENERO PRIMER EJERCICIO DE EXPLOTACIÓN FEBRERO MARZO ABRIL MAYO PRIMEROS POLLOS ECOLÓGICOS JUNIO JULIO PRIMEROS HUEVOS ECOLÓGICOS AGOSTO SEPTIEMBRE PRIMERAS SIEMBRAS DE PRODUCTOS DE LA HUERTA EN INVERNADERO EN CONTINUO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PRIMERAS COSECHAS EN INVERNADERO EN CONTINUO 2009 ENERO FEBRERO MARZO FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA MOLTURADORA DE COLZA ABRIL MAYO FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE BIODIESEL JUNIO PLENO FUNCIONAMIENTO
  11. 11. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 11 de 18 6.- ESTUDIOS DE MERCADO. Los estudios de mercado necesarios para confirmar o descartar la linea de productos que se ha planteado son los siguientes: 1.- Estudio de mercado para los productos ecológicos en fresco, procesados o para la industria de los procesados: Alcachofa, Coliflor, Ajo, cebolla, Puerro, Bróculi, Patata, Judías, Habas, Habones, Garbanzos, Remolacha de mesa, Tomate, Pimientos, Endibia, Romerescu, Maíz dulce, Repollo, Col lombarda, Coles de bruselas, Guisantes, Judías Verdes-amarillas, Tomate, Tomate cherry, Otras variedades del tomate, Col china, Trigo, Maíz, Cebada, Centeno, Aves ecológicas para Carne y Huevos ecológicos. 2.- Estudio de mercado sobre la Colza: Grano de colza, Aceite de Colza ecológico para alimentación, Aceite del Colza para alimentación e industria, Biodiesel de Aceite del Colza, Glicerina 7.- ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA. Estos estudios son estudios de Ingeniería que deben marcar las lineas de desarrollo productivo y confirmar la viabilidad técnica de las explotaciones de la cooperativa y los cooperativistas. En resumen, responderán a la pregunta ¿Es posible hacer esto y de esta manera, en esta zona?. 1.- Estudio de viabilidad técnica-económica y requerimientos para la producción de Biodiésel y Aceite del Colza: Producción de Grano de Colza y ventajas de la rotación de ete cultivo, opciones transgénicas no disponibles en la actualidad, Molturación y subproductos, Producción de biodiesel y subproductos. Datos económicos aproximados de cada uno de los procesos, productos, subproductos y variedades de Colza, datos económicos de coste de las instalaciones de tratamiento de molturación y producción de biodiesel. 2.- Estudio de viabilidad técnica-económica y requerimientos para la producción de productos ecológicos de la huerta bajo plástico con producción continua. Estructura permanente requerida en la zona, sistemas de protección solar, calefacción e iluminación, riego, tratamientos de la tierra, polinización forzada, sistemas de posible automatización de trabajos y vigilancia. El resto de los estudios que podrían realizarse vienen definidos por la normativa vigente sobre la producción de hortalizas y cría aviar ecológica. Es por este motivo que los estudios se han reducido a los actuales. Los estudios de mercado definirán la rentabilidad de la explotación de los mismos artículos.
  12. 12. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 12 de 18 8.- PROYECTOS Y PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR. 1.- Franquicias de producción ecológica: Diseño de la franquicia normalizada de explotación ecológica, métodos y requerimiento variados del Consejo de Agricultura Ecológica. Coste inicial fijo por unidad de explotación. Previsiones contables por franquicia normalizada. Gallinas ponedoras y Pollos de carne 1.1.- Procedimiento de cría de pollos para carne y gallinas ponedoras de manera ecológica: Especies más adecuadas, Alimentación, Entorno vital, Cuidados especiales, Requerimientos, otros. 1.2.- Procedimiento de sacrificio de aves ecológicas, requerimientos durante el transporte, sacrificio, envasado, transporte y venta, requerimientos de tratamiento de los residuos y otros requerimientos para cumplimiento de las normas de medio ambiente. 1.3.- Procedimiento de incineración de residuos del sacrificio de pollos ecológicos y KJ ó Kw producidos. Almacenamiento de subproductos y posibilidades de fermentación para el aumento de las Kw producidos. Hortalizas: 4.1.- Procedimiento para el mantenimiento en cámaras. 4.2.- Procedimiento de cultivo y recolección de cada una de las opciones rentables de cultivo ecológico dentro de los producibles en la zona. 2.- Invernaderos 5.3.- Procedimiento de producción, almacenamiento y distribución de semillas ecológicas de los productos siguientes: Trigo, Cebada, Centeno, Maíz, Girasol, Coliflor, Bróculi, Ajo, Puerro, Cebolla, Judías, Tomate, Pimientos. 5.4.- Procedimiento de producción, almacenamiento y distribución de plantones ecológicos de los productos siguientes: Coliflor, Bróculi, Puerro, Cebolla, Judías, Pimientos.
  13. 13. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 13 de 18 9.- EXPERIMENTACIÓN, I+D: 9.1.- CULTIVO ECOLÓGICO HORTÍCOLA DE INVIERNO SOBRE RASTROJO Y PAJA DE TRIGO ECOLÓGICO DE CICLO CORTO EN PARCELAS DE REGADÍO La idea es la generación de paja para el acolchado del suelo del cultivo hortícola de invierno, con el aprovechamiento de una cosecha de primavera de trigo, cebada, centeno u otro. El aprovechamiento del cereal se realizaría dentro de la propia cooperativa para la cría de pollos ecológicos y la producción de huevos ecológicos. Descripción del proceso: Se realizaría un proceso de implantación de plantones de la hortaliza, realizando una labor concreta y exclusiva en el lugar de implantación, sin más movimiento de tierra. Añadiendo una cierta cantidad de Humus en el momento de la implantación de los plantones. Todo ello con el rastrojo y la paja presente en el suelo. La paja serviría de acolchado de invierno. Posteriormente a la cosecha de hortaliza se incorporaría la paja al suelo sembrando el siguiente ciclo de cereal. Este desarrollo se puede complementar con la aportación de un mineral absorvente que permita la ausencia de riego forzado durante la campaña y el ahorro de costes que implica. La idea surge de un requerimiento de la agricultura ecológica: Que el suelo siempre tenga una protección vegetal o de acolchado de paja, para mejorar el humus del suelo y protegerlo de las heladas y el sol. Esto mezclado con la producción de dos cosechas y el ahorro de costes, implica la idea que se plantea. Al tiempo implica el desarrollo de una nueva maquinaria que permita el trabajo optimizado en parcelas relativamente pequeñas: 0,75-1,5Ha. Esta maquinaria realizaría la implantación de los plantones y aportación de humus de lombriz de manera automática guiada por GPS ó Triangulación de referencias en cada esquina de la parcela, sin necesidad de tractor. La ausencia de arrastre de tierra permite esta licencia, sólo existe trabajo localizado de perforación e implantación bajo el acolchado de paja. Y aunque su coste resulte alto, la productividad es evidente. 9.2.- LA COLZA EN LA ZONA REGABLE DE LA VEGA DEL ÓRBIGO Y PÁRAMO CIRCUNDANTE Estudio de variedades y rotaciones con Maiz, Trigo, Remolacha Azucarera, Soja, Veza, Alfalfa, Guisante Proteaginoso, durante al menos 4-5 años. La entidad apropiada para el desarrollo de esta experimentación es el ITA CyL.
  14. 14. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 14 de 18 10.- REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS Y OFICIALES. Existen dos requerimientos básicos para que la estructura productiva de la cooperativa cumpla con su función de re-conversión de la zona del ayuntamiento de Santa Marina del Rey. 1º.- Subvención a la inversión inicial de la cooperativa. Dada la naturaleza de la inversión y los entes participativos actuales y posibles, la financiación de las inversiones en activos materiales e inmateriales debe ser por medio de subvenciones y créditos. Esto es con el fin de mantener la independencia de toda posible fuente de financiación procedente de grupos o entes interesados, tanto a nivel político como empresarial. La verdadera potestad debe recaer en los cooperativistas a través de la asamblea de socios, pero con controles a través de órganos dispuestos a tal efecto en los estatutos, compuestos por los accionistas mayoritarios: Ayuntamientos, Diputaciones, Juntas Vecinales, Empresas, Cajas o Bancos, etc. A Dada la cuantía de la inversión prevista, se hace necesaria la autorización por parte de la UE del destino de las subvenciones a fondo perdido. A Otro de los principales motivos de esta vía de financiación es la ausencia en Castilla y León de cooperativas o entes de producción y transformación hortícola ecológica de la suficiente magnitud para dotar al productor de los medios necesarios para una salida rentable a su producto: Plantones, humus, semillas, Matadero ecológico de pollos y envasadora ecológica de huevos, Molturadora ecológica de colza, etc. Convirtiendo, con esta ausencia, las explotaciones en artesanales y a la vista del futuro productor poco atractivas. 2º.- Las subvenciones generan un beneficio, sin flujo de caja positivo, esto es necesario tenerlo en cuenta a la hora de plantear los presupuestos de la cooperativa. Si las subvenciones son cuantiosas, los beneficios diferidos por la recepción de las subvenciones serán también cuantiosos. A Es necesario disponer de una gran capacidad de endeudamiento para admitir esto. Por ello, el endeudamiento de la cooperativa debe ser a largo plazo y cancelable a muy largo plazo, en forma de cuentas de crédito cancelable a medida que se disponga de flujo de caja positivo. A Así, pues, la deuda que se contraiga debe de ser con cancelación a muy lago plazo con los flujos de caja disponibles. Esto es muy difícil de conseguir, salvo con la mediación de los controles oficiales de las Cajas afectadas. 3º.- Los terrenos donde se instalen lla mayor parte de las instalaciones de la cooperativa deben ser cedidos por entidades locales: Juntas vecinales o Ayuntamientos. Este requerimiento es una condición imprescindible para el desarrollo de este proyecto. Con al menos 100.000m2 de superficie construible al 75-80% y urbanizada. 4º.- Los terrenos dedicados a la explotación ecológica dentro de las franquicias a diseñar, deben ser públicos y dentro de una urbanización limitada a construcciones y explotaciones agropecuarias. La urbanización parcial de estos terrenos, dará mayor productividad a estas instalaciones. Sin duda puede haber compensaciones a las juntas vecinales que cedan estos terrenos, pero es posible que la explotación haga efectiva una cierta cantidad para la utilización de estos terrenos en explotación industrial agrícola.
  15. 15. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 15 de 18 11.- FINANCIACIÓN. Los presupuestos son aproximados, a falta de definir adecuadamente los proyectos a implantar y los costes generales de constitución. Están basados en experiencias similares. Gastos de constitución: Estudio preliminar: 12.000i ...Estudio de soluciones Proyecto de empresa: 10.000i ...Diseño de la empresa y los estudios Estudios de mercado: 30.000i ...Es o No rentable hacer lo planteado Estudios de viabilidad técnica: 36.000i ...Es o No posible hacer lo planteado Marketing e imagen corporativa: 36.000i ...Diseño de productos, embalaje, etc... Ante-proyectos de ingeniería: 36.000i ...Diseño de los procesos Proyectos de Ingeniería: 350.000i ...Diseño de las instalaciones Gastos de consultoría general: 140.000i ...Economistas, Abogados y otros gastos de constitución. Desarrollo de la métodos y calidades 200.000i Modelos, procedimientos y otros para el cultivo ecológico y otros. Inmovilizado: Formación: 100.000i Terrenos 50.000m2 urbanizados: 3.000.000i ...En polígono industrial y otros Naves: 6.000.000i Edificios: 1.500.000i Instalaciones Técnicas: 12.000.000i Maquinaria: 23.750.000i Utillaje: 1.500.000i Otros: 2.500.000i TOTAL: 52.000.000i Circulante y gastos durante los 3 primeros ejercicios: Circulante: 4.000.000i Otros gastos: 5.000.000i Estimaciones de ventas durante los 5 primeros años: 2009 Primer año: 1.500.000i 2010 Segundo año: 4.000.000i 2011 Tercer año: 8.000.000i 2012 Cuarto año: 11.000.000i 2013 Quinto año: 13.500.000i Se estima un incremento de ventas a medida que los cooperativistas incrementen la producción, en torno al 15-20% anual. Con un margen neto cercano al 15-20% de las ventas.
  16. 16. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 16 de 18 12.- SUBVENCIONES DIRECTAS DE PEQUEÑA CUANTÍA. Subvenciones por cooperativismo: BOCyL Nº 253. ORDEN AYG/1764/2003. de 22 de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas destinadas a la promoción del movimiento cooperativo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por incorporación de un nuevo socio: 50% del capital suscrito por los nuevos socios. subvención máxima 2.200i y 72.000i por entidad. Por contratación de personal especializado: 50% de los costes totales durante los tres primeros años. 12.000i 1º año, 9.600i 2º año, 7.680i 3º año. Dotación de medios informáticos: 50%. 24.000i por entidad Auditorías, análisis y estudios de mercado: 50%. 3.000i y análisis 15.000i Elaboración de material divulgativo: 50%. 3.000i en publicaciones y 35%. 1.800i en resto Constitución, Integración, Fusión: 50%. 72.000i por entidad Subvenciones a la formación: BOCyL Nº222. ORDEN AYG/1447/2003, de 4 de noviembre, por la que se regulan y convocan ayudas destinadas a la realización de cursos de formación agraria cofinanciados con el Fondo Social Européo. Por realización de cursos: 100% (13i alumno/hora) Subvenciones a la inversión 2004: BOE Nº138. REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. AYUDAS A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE PLANES DE MEJORA. LÍNEA B. Hasta el 40%, +5% en agricultura ecológica. Inversión máxima 721.214,52i. AYUDAS A LA PRIMERA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES JÓVENES. LÍNEA A . Hasta 30.000i (+10% mujeres, montaña ó +UTE). AYUDAS A LOS AGRICULTORES PROFESIONALES, A LAS EXPLOTACIONES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS Y A LAS AGRUPACIONES EN LAS QUE EL 50 POR CIENTO, AL MENOS, DE SUS MIEMBROS SEAN AGRICULTORES PROFESIONALES. LÍNEA P. Hasta 30%. 42.070,85i individuales y 168.283,39i para agrupaciones. AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES QUE ESTÉN AFECTADAS POR PLANES COLECTIVOS DE MEJORA DE REGADÍO O SEAN CONCESIONARIOS INDIVIDUALES DE AGUA. LÍNEA Q. Hasta 30%. 42.070,85i individuales y 168.283,39i para agrupaciones. AGRUPACIÓN DE SUSTITUCIÓN. (Vacaciones, baja, etc.) LÍNEA S. Hasta el 70% ó 54.091,09i. AGRUPACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE EXPLOTACIONES. Contratación de agentes expertos. LÍNEA G. Hasta 54.091,09i por agente o 751,27i por explotación. INVERSIONES COLECTIVAS. LÍNEA I. Hasta 40% ó 14.484,39i/Ha. Inversión máxima 300.506,05i Subvenciones a la patata: BOCyL Nº 253 de 31 de diciembre de 2003. ORDEN AYG/1763/2003, de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se regulan y convocan ayudas para el apoyo de las agrupaciones de productores de patata de consumo no destinada a la industria feculera y se convocan ayudas de apoyo a las mismas. Ayudas a la constitución y funcionamiento 5%, 5%, 4%, 3% y 2% (5 años) del valor de la patata comercializada Ayudas a la producción y comercialización 15% de la facturación de la patata.
  17. 17. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 17 de 18 Subvenciones a la transformación y comercialización de de los productos agrario, silvícolas y de alimentación de CyL: ORDEN AYG/458/2004 del 29 de Marzo. BOCYL suplemento al nº 63 del Jueves 1 de Abril de 2004. A.- Ayudas a la inversión productiva. Importe máximo de la subvención 3.000.000i. Exceptuando proyectos de especial relevancia... Línea 01 (AGR018) Ayuda a la transformación y comercialización de productos agrícolas. 30% Linea 02 (AGR019) Ayuda a las PYME dedicadas a la transformación y comercialización de ... 50% Línea 03 (AGR020) Ayuda a otras transformaciones agro-alimentarias (empleo vinculado a la inversión) 40% B.- Mejora de competitividad Línea 06 (AGR021) Programas de I+D. 35% y 121.000i Línea 07 (AGR022) Estudios y planes para empresas de transformación y com... 45% y 19.000i Línea 08 (AGR023) Estudios y planes para PYMES 45% y 19.000i Línea 09 (AGR024) Productividad industrial, fomento de la calidad en empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas. 45% y 19.000i Línea 10 (AGR025) Productividad industrial, fomento de la calidad en empresa dedicadas a otras transformaciones agroalimentarias. 45% y 19.000i Línea 11 (AGR026) Desarrollo empresarial de empresas de transf. y com. de prod... 50% y 19.000i Línea 12 (AGR017) Desarrollo empresarial de empresas dedicadas a la transformación de otros productos agrícolas. 50% y 19.000i Subvenciones a la primera instalación de Jóvenes (<40 años) en la Actividad Agraria: ORDEN AYG/231/2004 de 23 de Febrero de 2004. BOYL nº 41 de 1 de Marzo de 2004 a) Bonificación en intereses o avales hasta 15.025,3i (préstamos o leasing, 90% 162.273i hasta 15 años) b) Prima por explotación hasta 15.025,3i Subvenciones a la producción ecológica e integrada: RD 4/2001 12 enero BOE nº 12 Sábado 13 enero 2001 P.Integrada Euros/Ha P.Ecológica Euros/Ha Herbáceos de secano: 55,89 i 92,32i Herbáceos de regadío: 93,16i 135,26i Frutales de secano: 73,92i 119i Frutales de pepita: 153,26i 256,03i Frutales de hueso: 198,33i 364,21i Olivar: 147,25i 266,85i Hortícolas al aire libre: 213,36i 258,44i Hortícolas bajo plástico: 480,81i 504,85i Viñedo para vinificación: 159,87i 228,38i Uva de mesa: 387,65i 495,83i PAC, Pagos por superficie 2004. (Cuantías aproximadas) Cereales, Maíz, Oleaginosas, Proteaginosas, Lino y Cáñamo + Retirada de la producción: 63i/Tm. Lentejas, Garbanzos, Yeros, Vezas: ~181i/Ha. Trigo duro: 40i/Ha. Proteaginosas: 55,57i/Ha. Cultivos energéticos: 45i/Ha. Rendimiento téorico Cereales, Maíz, Oleaginosas, Proteaginosas, Lino y Cáñamo: Tierras de León (Orbigo) Tierra de campos (Sahagún) Secano 1,8Tm/Ha 2,2Tm/Ha Regadío 3,5Tm/Ha 3,5Tm/Ha
  18. 18. PROYECTO PRELIMINAR DE DESARROLLO. 24-Nov-04 Página 18 de 18 El presente Proyecto preliminar es propiedad de Eduardo Luis García, enat, servicios empresariales, s.l. Se entrega al Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, como continuación de los trabajos de desarrollo del proyecto La Huerta del Rey, s.coop. Según acuerdo firmado con anterioridad. Para la realización del presente proyecto se han empleado 315h de trabajo. Versión actualizada a la fecha del encabezamiento. Eduardo Luis García José Emilio Fuertes Pérez Director Técnico de Enat Alcalde de Santa Marina del Rey. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nota: Caso de ser entregado a otras personas, mencionar el motivo, el nombre y la fecha. El firmante de la recepción se compromete a mantener la confidencialidad de los contenidos del presente informe y no transmitirlos, salvo por expresa autorización del autor y propietario del mismo. Entregado a: ________________________________________ Fecha: ___ / ____ / ____ Del Organismo o Empresa: ____________________________________________________ Por el motivo: _______________________________________________________________ Firma del receptor: _______________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Eduardo Luis García García Director Técnico Enat, servicios empresariales, s.l. TF Celular: 667.49.15.34

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