SEGUIMIENTO INTEGRAL Y
EVALUACIÓN INTEGRAL DE
MEDIO TÉRMINO A LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

De conformidad a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, se establece
que el Ministerio de Planificación del Desarrollo se constituye en el órgano rector del SPIE
debiendo, entre otras funciones:
 Ejercer la rectoría del proceso de planificación
 Conducir y regular el proceso de planificación en el país, incorporado las previsiones
de las ETA.
 Establecer la normativa, lineamientos, metodologías, normas técnicas, directrices,
protocolos, procesos, procedimientos, subsistemas, plataformas, mecanismos e
instrumentos para la implementación del Sistema de Planificación Integral del Estado,
incluyendo las que corresponden a la planificación territorial y ordenamiento territorial
 Realizar acciones de capacitación, asistencia técnica, difusión y comunicación.
 Verificar la compatibilidad y concordancia de los planes de mediano y corto plazo con
el PGDES y el PDES.
 Coordinar los procesos de planificación de los departamentos, municipios, regiones y
de las autonomías indígena originarias campesinas.
 Evaluar los planes de largo y mediano plazo, así como sus metas, resultados y
acciones

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN
PGDES
PDES
TERRITORIAL
INSTITUCIONAL
OPERATIVA
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
P M
P M R APDES
P M R APDES AETA
P M R APDES AMP
P M R APDES AMP ACP
PDES ENTIDAD TERRITORIAL AUTONOMA
Pilar Meta Resultado Acción
Programa
Proyecto
Actividad
Indicador
de proceso
al 2020
2016 2017 2018 2019 2020
AMP ACP ACP ACP ACP ACP
Antes
Objetivo
Estratégico
Antes
Objetivo
de Gestión

PTDI/PGTC
PEI
POA
2016
POA
2020
POA
2017
POA
2018
POA
2019
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN
DE MEDIO
TÉRMINO
EVALUACIÓN
FINAL
RELACIÓN ENTRE SEGUIMIENTO INTEGRAL
Y LA EVALUACIÓN INTEGRAL

SEGUIMIENTO INTEGRAL
A LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

¿Qué es el seguimiento integral de planes territoriales?
Es un proceso de recolección, procesamiento y análisis de información, que permite verificar
el grado de avance y consecución de los resultados previstos en los planes de mediano y
corto plazo de las ETA, y al desempeño de la inversión pública y del financiamiento, en
términos físicos y financieros, con base a indicadores que apoyan la medición del avance de
las intervenciones en un tiempo determinado.
SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS PLANES TERRITORIALES
¿Quién es responsable de hacer el seguimiento integral a los planes
territoriales?
De acuerdo al artículo 29, parágrafo II de la Ley 777, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la
ETA es responsable de realizar el seguimiento integral a la planificación territorial de
mediano y corto plazo, debiendo coordinar con el MPD para la aplicación de la normativa
específica. Para esto se aplican reportes que sean pertinentes, tanto para el seguimiento
anual y/o periódico.

¿Cuáles son los requisitos para que una ETA realice el proceso de
seguimiento integral a su PTDI/PGTC/PEI?
Las ETA deben tener:
 El Informe de Compatibilidad y Concordancia emitida por el MPD.
 La aprobación del PTDI/PGTC con norma legal de la Asamblea Departamental o Concejo
Municipal, según corresponda; y haber sido presentado debidamente al MPD.
 La MAE de la ETA debe designar a un funcionario para que se desempeñe como enlace
de coordinación con el MPD.
¿Qué información se requiere para realizar el seguimiento integral a los
planes territoriales?
 Para el seguimiento anual y/o periódico se requiere contar con el informe final
(periódico) de ejecución del POA, el informe de ejecución presupuestaria de la ETA y
utilizar los instrumentos de “Reporte Anual Físico Financiero”. Los instrumentos nos
ayudan también a hacer el seguimiento a la ejecución de las acciones planificadas por la
ETA en el PTDI o PGTC, y conocer si estas acciones han sido ejecutadas a través del
POA.

POA
(4)
2016
Progr.
(2.1)
DIF A POA
(2.2)
DIF %
(2.3)
Progr.
(3.1)
DIF A POA
(3.2)
DIF %
(3.3)
Progr.
(4.1)
COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA
1.250.000,00 0,00 0,00% 1.250.000,00 0,00 0,00% 1.250.000,00
IDH 5.200.000,00 1.000.000,00 19,23% 4.200.000,00 0,00 0,00% 4.200.000,00
HIPC II 680.000,00 0,00 0,00% 680.000,00 0,00 0,00% 680.000,00
IPJ 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00
RECURSOS
ESPECIFICOS
2.500.000,00 1.000.000,00 40,00% 2.300.000,00 800.000,00 34,78% 1.500.000,00
REGALIAS MINERAS 389.000,00 139.000,00 35,73% 389.000,00 139.000,00 35,73% 250.000,00
PATENTES 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00
DONACIONES 200.000,00 20.000,00 10,00% 200.000,00 20.000,00 10,00% 180.000,00
CREDITO (FNDR) 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00
CREDITO CAF 530.000,00 100.000,00 18,87% 430.000,00 0,00 0,00% 430.000,00
OTRAS FUENTES 260.000,00 0,00 0,00% 260.000,00 0,00 0,00% 260.000,00
ACTIVOS
FINANCIEROS (Saldos
caja y bancos, cuentas
por cobrar y anticipos
financieros)
850.000,00 0,00 0,00% 850.000,00 0,00 0,00% 850.000,00
11.129.000 2.259.000,00 20,30% 11.129.000 959.000,00 8,62%
TRANSFER
ENCIAS
TGN
TOTAL
FUENTE DE INGRESOS
(1)
CAUSA DE
DESVIACIÓN
(5)
OTROS
INGRESOS
PEI
(3)
2016 2016
PTDI/PGTC
(2)
CUADRO Nº1
SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

P M R A
1 1 5 1 Pago de Renta dignidad Renta dignidad Transferencia Renta dignidad 98
2 1 39 1
Construcción de Sistemas de agua
potable
Construcción de Sistemas de agua
potable
Construcción de Sistemas de
agua potable
11
3 2 90 2
Construcción de centros de salud Construcción de centros de salud
Construcción, ampliación de
centros de salud
3 4 102 2
Mejoramiento de las condiciones
de infraestructura y
equipamiento de las unidades
educativas
Mejoramiento de las condiciones
de infraestructura y equipamiento
de las unidades educativas
Construcción y equipamiento
de Unidades Educativas
3 6 112 1
Promoción y fomento al
desarrollo de actividades
deportivas.
Promoción y fomento al desarrollo
de actividades deportivas.
Fomento de actividades
deportivas
8 2 228
Dotación del Alimento
Complementario Escolar
Dotación del Alimento
Complementario Escolar
Servicio de Alimentación
Complementaria Escolar
11 1 298 1 Funcionamiento ejecutivo municipal Funcionamiento ejecutivo municipal
Funcionamiento ejecutivo
municipal
0
NO NO
Construcción de cancha en
comunidad Jankoamaya
NO SI SI
CÓD. (4.1)
ARTICULACIÓN
PDES
(1)
INSCRITO EN EL
PTDI/PGTC
ACCION ETA
(2)
INSCRITO EN EL PEI
(3)
INSCRITO EN EL POA
(4)
CUADRO Nº 2
SEGUIMIENTO A LA VINCULACIÓN DE ACCIONES PTDI-PEI-POA

P E % E P E
%
E
P E
%
E
P E
%
E
P E
%
E
P E
%
E
Pago de Renta
dignidad
1
00%transferido al
Nivel central para
pago de renta dignidad
1
00%transferido al
Nivel central para
pago de renta
dignidad
600 600 1
00% 1
00% 1
00% 1
00% 600 600 1
00% 1
00% 1
00% 1
00% 600 600 1
00% 1
00% 1
00% 1
00%
Construcción de
Sistemas de agua
potable
60%de cobertura de
agua potable en el
área urbana
1
0 sistemas de agua
potable
550 450 82% 3 2 67% 550 450 82% 3 2 67% 550 450 82% 3 2 67%
Construcción de
centros de salud
6 centros de salud 5 centros de salud 1
00 0 0 1 0 0 1
00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
No se realizo la
programación en
el POA 201
6
debido a que …
..
M ejoramiento de las
condiciones de
infraestructura y
equipamiento de las
unidades educativas
Unidades Educativas
no cuentan con
equipos de
computación
6 unidades
educativas con sala
de informatica
1
00 1
00 1
00% 2 2 1
00% 1
00 1
00 1
00% 2 2 1
00% 1
00 1
00 1
00% 2 2 1
00%
Promoción y fomento
al desarrollo de
actividades
deportivas.
6 campeonatos
deportivos
organizados
1
0 campeonatos
deportivos
organizados
1
.000 500 50% 2 1 50% 1
.000 500 50% 2 1 50% 500 500 1
00% 1 1 1
00%
Solo se realizo la
programación y
ejecución de 1
campeonato
debido a …
Dotación del Alimento
Complementario
Escolar
50,000 raciones
entregadas
anualmente
375.000 raciones
anuales
90.000 70.000 78% 75.000 55.000 73% 90.000 70.000 78% 75.000 55.000 73% 80.000 70.000 88% 60.000 55.000 92%
Funcionamiento
ejecutivo municipal
1
00%de ejecución
presupuestaria
1
00%de ejecución
presupuestaria
600 600 1
00% 1
00% 1
00% 1
00% 600 600 1
00% 1
00% 1
00% 1
00% 600 600 1
00% 1
00% 1
00% 1
00%
Construcción de
cancha en comunidad
Jankoamaya
90000 90000 1
00% 1 1 1
00%
ACCIÓN ETA (1) FINANCIERA
(6.1)
ACCIÓN
(6.2)
CAUSA DE
DESVIACIÓN
(7)
LINEA BASE
(2)
INDICADOR DE
PROCESO AL
2020
3
FINANCIERA
(4.1)
ACCIÓN
(4.2)
FINANCIERA
(5.1)
ACCIÓN
(5.2)
PROGRAMACION PTDI/PGTC
(4)
PROGRAMACION PEI
(5)
PROGRAMACION POA
6
CUADRO Nº 3
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LAS ACCIONES

CUADRO N.º 4
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y DE CONCURRENCIA

EVALUACIÓN INTEGRAL
DE MEDIO TÉRMINO
A LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

EVALUACIÓN INTEGRAL DE MEDIO TÉRMINO A LOS PLANES
TERRITORIALES
¿Qué es la evaluación integral de medio término de los planes territoriales?
Es un proceso integral de análisis que examina la relación entre las acciones de mediano
plazo programadas y ejecutadas, y el alcance, de los resultados obtenidos, el desempeño
de la inversión pública y del financiamiento, en términos físicos y financieros.
¿Quién es responsable de realizar la evaluación integral de medio término a
los planes territoriales?
De acuerdo al artículo 31, parágrafo III de la Ley 777, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la
ETA es responsable de realizar la evaluación integral de medio término de la planificación
territorial de mediano plazo, debiendo coordinar con el MPD, de acuerdo a normativa
específica.

¿Cuáles son los requisitos para que una ETA realice el proceso de
Evaluación Integral de Medio Término de su PTDI/PGTC/PEI?
Las ETA deben tener:
 El Informe de Compatibilidad y Concordancia emitida por el MPD.
 La aprobación del PTDI/PGTC con norma legal de la Asamblea Departamental o
Concejo Municipal, según corresponda; y haber sido presentado debidamente al
MPD.
 Los reportes de seguimiento integral de su PTDI de las gestiones 2016, 2017 y
del primer semestre de la gestión 2018, debidamente presentados al MPD en
formato físico y digital.
 La MAE de la ETA debe designar a un funcionario para que se desempeñe como
enlace de coordinación con el MPD.
¿Qué información se requiere para realizar la evaluación integral de
medio término a los planes territoriales?
La evaluación integral de medio término de los planes territoriales de mediano plazo
de las ETA se la realizará sobre la base de los reportes de seguimiento integrales
anuales y/o periódicos.

CUADRO Nº 1
EVALUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA EL
PERIODO 2016 – 2018*

CUADRO N.º 2
EVALUACIÓN A LA VINCULACIÓN DE ACCIONES ENTRE PTDI/PEI/POA EN
EL PERIODO DE 2016 AL PRIMER SEMESTRE DE 2018

PTDI/
PGT
C
PEI POA P E P E P E P E P E P E
1
Pago de Renta
dignidad
X X X 600 600 600 600 600 600 1.800 1.800 100% 3.000 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
Construcción de
Sistemas de agua
potable
X X X 550 450 550 450 550 450 1.650 1.350 82% 3.000 45% 3 2 3 2 3 2 9 6 67% 15 40%
3
Construcción de
centros de salud
X X X 100 0 100 0 100 0 300 0 0% 500 0% 1 0 1 0 1 0 3 0 0% 5 0%
4
Mejoramiento de las
condiciones de
infraestructura y
equipamiento de las
unidades educativas
X X X 100 100 100 100 100 100 300 300 100% 1.000 30% 2 2 2 2 2 2 6 6 100% 12 50%
5
Promoción y fomento
al desarrollo de
actividades
deportivas.
X X X 1.000 500 1.000 500 1.000 500 3.000 1.500 50% 10.000 15% 2 1 2 1 2 1 6 3 50% 14 21%
6
Dotación del
Alimento
Complementario
Escolar
X X X 90.000 70.000 90.000 70.000 90.000 70.000 270.000 210.000 78% 450.000 47% 75.000 55.000 75.000 55.000 75.000 55.000 225.000 165.000 73% 375.000 44%
7
Funcionamiento
ejecutivo municipal
X X X 600 600 600 600 600 600 1.800 1.800 100% 3.000 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8
Construcción de
cancha en
comunidad
Jankoamaya
X 90.000 90.000 0 0 0 0 90.000 90.000 100% 90.000 100% 1 1 0 0 0 0 1 1 100% 1 100%
9
ACCIÓN ETA
(1)
PLANIFICACIÓN
(2) 2016
(3.1)
2017
(3.2)
2018*
(3.3)
EN RELACIÓN ALAPROGRAMACIÓN DE ACCIONES
(4)
EN RELACIÓN ALAPROGRAMACIÓN DE RECURSOS
(3)
ITEM %
EJEC.
(3.6)
META AL
2020
(3.7)
%DE
EJECUCIÓN
EN
RELACIÓN
A LA META
2020
(3.8)
CAUSADE
DESVIACIÓN
(5)
%DE EJECUCIÓN
EN RELACIÓN A
LA META 2020
(3.8)
2016
(4.1)
2017
(4.2)
2018*
(4.3) TOTAL
PROGRAMACIÓN
DE ACCIONES
(2016 – 2018*)
(4.4)
TOTAL
ACCIONES
EJECUTADAS
(4.5)
TOTAL
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
(2016 – 2018*)
(3.4)
TOTAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO
(3.5)
%
EJEC.
(3.6)
METAAL
2020
(3.7)
CUADRO Nº 3
EVALUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES Y
PRESUPUESTO, CONTENIDAS EN EL PTDI - GESTIONES 2016, 2017 Y 2018

PTDI/
PGTC
PEI POA DEL AL Progr. Ejec. Progr. Ejec. Progr. Ejec. Progr. Ejec.
%
Ejec.
1
Construcción de sistemas de
agua potable
x x x 241414635
Construcción de
Sistemas de agua
potable Marka Quina
1.500.000 31/06/14 31/12/2018 390.000 390.000 100.000 100.000 50.000 50.000 540.000 540.000 100% 960.000 960.000 100% 960.000 100%
2 Programa Caminos vecinales x x x 891414635
Ampliación tramo de
Xa Y
1.900.000 04/04/2016 15/12/2016 50.000 50.000 150.000 150.000 200.000 200.000 400.000 400.000 100% 1.500.000 1.500.000 100% 1.500.000 100%
3
Construcción de centros de
salud
X X X 72541584
Construcción Centro
de Salud Quillacas
1.000.000 20/04/2016 10/12/2016 90.000 75.000
0 0 0 0 90.000 75.000 83% 910.000 850.000 93% 910.000 93%
4
Construcción de cancha en
comunidad Jankoamaya
X 652148975
Construcción de
cancha en comunidad
Jankoamaya
400.000
5
6
2016 2017 2018 TOTALES
Progr. Ejec.
% DE
EJECUCIÓN
META AL
2020
%
AVANCE
AL 2020
PROYECTO
COSTO
TOTAL DEL
PROYECTO
PERIODO DEEJECUCIÓN
ITEM
ACCIÓN
(1)
PLANIFICACIÓN
(2)
INCRITO EN EL VIPFE
(3)
CONCURRENCIAETA
(4)
TOTAL CONCURRENCIAENTIDADES
(5)
COD. SISIN
CUADRO Nº 4
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

P M R A Accion (ETA) Indicador de Proceso
P rogramación
de acción
Nivel de
ejecución
P resupuesto
programado
P resupuesto
ejecutado
P rogramación
de acción
Nivel de
ejecución
P resupuesto
programado
P resupuesto
ejecutado
P rogramación
de acción
Nivel de
ejecución
P resupuesto
programado
P resupuesto
ejecutado
P rogramación
de acción
Nivel de
ejecución
% de
ejecución
de la
acción
M eta al
2020
Avance en
relación a la
meta 2020
P resupuesto
programado
al 2020
P resupuesto
ejecutado
% de
ejecución del
presupuesto
P resupuesto
M eta al
2020
Avance en
relación al
presupuesto
meta 2020
Atencion de emergencias global 50,000,00 100000 89000
Construcción de defensivos 1.000mts2 200mts2 50mts2 200.000,00 150.000,00 200mts2 120mts2 200.000,00 200.000,00 200mts2 20mts2 200.000,00 50.000,00 600mts2 190mts2 31,67% 1.000mts2 19,00% 600.000,00 400.000,00 66,67% 1.000.000,00 40,00%
perforación de pozos 20 4 2 100.000,00 50.000,00 4 1 100.000,00 25.000,00 4 3 100.000,00 75.000,00 12 7 58,33% 20 35% 300.000,00 150.000,00 50% 500.000,00 30%
Gestion2018* TOTALESAMEDIOMEDIOTÉRMINO
PTDI/PEI/POA Gestion2016 Gestion2017
PDES
CUADRO Nº 5
EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO A LAS ACCIONES EN GESTIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES

E F M A M J J A S O N D E F MA MJ J A S O N D E F MA MJ
4. REGISTRE EL GRADO DE
AFECTACIÓN
MAGNITUD
5. REGISTRE EL NUNERO
DE COMUNIDADES
AFECTADAS
6. REGISTRE EL NOMBRE
DE LAS COMUNIDADES
7. REGISTRE EL NUMERO
DE FAMILIAS AFECTADAS
8. REGISTRE EL NUMERO
DE PERSONAS AFECTADAS
A P G M I C T M A P G M I C T M A P G M I C T M
LEVE SI LA AFECTACIÓN FUE CONTROLADA POR EL GAM
MEDIO SI LA AFECTACIÓN REQUIERO INTERVENCIÓN DEL GAD
GRAVE SI LA AFECTACIÓN REQUIRIO INTERVENCIÓN DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO
MEDIO GRAVE
LEVE MEDIO GRAVE LEVE
LEVE MEDIO GRAVE
1. Registre las amenazas
naturales identificadas en
su PTDI
Incendio forestales Granizo
Sequia
X
9. REGISTRE EL TIPO DE
ACTIVIDAD AFECTADA
DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS SUCEDIDOS EN SU MUNICIPIO
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
X
Otros
Inundacion Helada Incendio forestalesSequia Granizo Otros
Inundacion Helada
CAMINORIEGO
3. REGISTRE EL MES DE
AFECTACIÓN
2. REGISTRE EL TIPO DE
EVENTO QUE AFECTO SU
MUNICIPIO:
2017
2016
OTROS
DEPARTAMENTO:__________________________________
MUNICIPIO: ______________________________________
2018
POZOS REPRESA VIVERO
10. REGISTRE EL TIPO DE
INFRAESTRUCTURA
AFECTADA
EDUCACIÓN SALUD PLAZA
CUADRO Nº 6

AJUSTE A LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
DE MEDIANO PLAZO

¿Qué es el ajuste a la planificación territorial de mediano plazo?
Son las modificaciones parciales, complementarias o de forma que se realizan a la
planificación territorial de mediano plazo (PTDI/PGTC/PEI), a partir de los resultados del
proceso de Seguimiento Integral de Planes y de los resultados de la Evaluación Integral
de medio término, o como consecuencia de la promulgación de nueva normativa
nacional, situaciones de desastre u acontecimientos extraordinarios que impliquen un
ajuste en la política nacional y programa nacional-sectorial, siempre que se encuentren
enmarcados en el PDES 2016 – 2020
¿Para qué sirve el ajuste a la planificación territorial de mediano plazo?
Para que las ETA realicen e incorporen modificaciones parciales, complementarias o de
forma en su planificación territorial, emergentes de los reportes de seguimiento integral
y/o del informe de evaluación integral de medio término, u otras causales descritas
anteriormente.

¿Qué información se requiere para realizar el ajuste a la planificación
territorial de mediano plazo?
Sobre la base del informe de evaluación integral de medio término, en el que se
establecieron las modificaciones presupuestarias, además de identificar con precisión los
programas y/o proyectos que cumplen de manera estricta la relación PTDI/PGTC-PEI-POA,
así como aquellos programas y/o proyectos que fueron ejecutados directamente a través
del POA, la ETA debe analizar la pertinencia de asumir medidas correctivas y determinar la
conveniencia de realizar modificaciones parciales, complementarias o de forma a su
PTDI/PGTC/PEI.
¿Qué debemos excluir, incluir o modificar del PTDI/PGTC?
De acuerdo a los nuevos techos presupuestarios determinados en el Cuadro Nº 1 y los
resultados obtenidos del proceso de Evaluación Integral de Medio Término (Cuadros Nº 2,
3, 4 y 5), en las que se determinaron los programas y/o proyectos que cumplen la
relación estricta PTDI/PGTC-PEI-POA; así como el proceso de análisis respecto a la
factibilidad de cumplimiento de los programas y/o proyectos al 2020, contenidos en la
matriz de planificación del PTDI/PGTC, la ETA debe definir aquellos que excluirá, incluirá
y/o modificará.

EXCLUSIÓN:
Los programas y/o proyectos que no se ejecutaron en el periodo 2016 al primer semestre de
la 2018, para excluirlos, es decir, eliminarlos.
Los programas y/o proyectos que no serán factibles de ejecución al 2020.
INCLUSIÓN
De acuerdo al Cuadro Nº 2 del proceso de Evaluación Integral de Medio Término, en la que se
establecieron los programas y/o proyectos que se ejecutaron, únicamente de acuerdo a POA,
y que no se encuentran contemplados en el PTDI, se debe incluir las acciones en la matriz de
planificación; articular con el PMRA del PDES; establecer su línea base, indicador,
programación de acciones y presupuesto, además de realizar la articulación competencial.
De acuerdo a los incrementos y/o nuevas fuentes de presupuesto, se incluyeron nuevos
programas y/o proyectos o se incrementaron el presupuesto de alguno de ellos, debiéndose
insertar en la matriz de planificación y continuar con los pasos detallados en el numeral uno,
precedente.

MODIFICACIÓN
De acuerdo al catálogo de programas/proyectos e indicadores, la ETA deberá realizar los
ajustes en cuanto a:
 Concordancia de las Acciones de mediano plazo, es decir, la correcta identificación de
PMRA (de las antiguas y nuevas acciones).
 Adecuar la denominación del programa y/o proyecto.
 Adecuar del indicador.
 Establecer la línea base.
 Adecuar la programación de acciones.
 Establecer correctamente la articulación competencial.
 Adecuar el presupuesto de acuerdo a las variaciones emergentes de las exclusiones e
inclusiones.
 Establecer correctamente la concurrencia del gasto.
 Establecer la participación presupuestaria y porcentual en cada pilar del PDES.

¿Cuándo y cómo enviamos el PTDI/PGTC/PEI Ajustado al Órgano Rector?
Una vez concluido el PTDI/PGTC/PEI Ajustado, hasta el mes de noviembre de 2018, la ETA
debe enviar en formato físico y digital al MPD, para que el Órgano Rector emita el informe
de Compatibilidad y Concordancia.
¿El PTDI/PGTC/PEI Ajustado debe ser aprobado nuevamente con norma
legal?
Según el tipo de plan territorial de mediano plazo (PTDI/PGTC/PEI) y con base al Informe de
Compatibilidad y Concordancia, debe ser aprobado con la norma legal de la instancia que
corresponda, y de manera inmediata debe ser remitido al Órgano Rector e integrado en la
Plataforma PIP-SPIE o en la plataforma que determine el MPD.

2016 2017 2018 2019 2020
1 centro de salud y 2,4
puestos de salud,
recibe apoyo y
fortalecimiento
1 centro de salud y 2,4
puestos de salud,
recibe apoyo y
fortalecimiento
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fortalecimiento
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recibe apoyo y
fortalecimiento
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fortalecimiento
cada año se
incrementan 807
habitantes para recibir
servicios de salud
cada año se
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habitantes para recibir
servicios de salud
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servicios de salud
cada año se
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incrementan 807
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servicios de salud
Cada año se
incrementan 102 niños
para recibir apoyo en
los centros infantiles
Cada año se
incrementan 102 niños
para recibir apoyo en
los centros infantiles
Cada año se
incrementan 102 niños
para recibir apoyo en
los centros infantiles
Cada año se
incrementan 102 niños
para recibir apoyo en
los centros infantiles
Cada año se
incrementan 102 niños
para recibir apoyo en
los centros infantiles
0,074 tn/ha, debe de ir
incrementando el
rendimiento por año
0,074 tn/ha, debe de ir
incrementando el
rendimiento por año
0,074 tn/ha, debe de ir
incrementando el
rendimiento por año
0,074 tn/ha, debe de ir
incrementando el
rendimiento por año
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rendimiento por año
Cada año debe de ir
incrementando el
volumen de produccion
agricola en un 2%
Cada año debe de ir
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volumen de produccion
agricola en un 2%
Cada año debe de ir
incrementando el
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Cada año debe de ir
incrementando el
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agricola en un 2%
Cada año debe de ir
incrementando el
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0,81% del presupuesto
total del municipio se
destina anualmente al
funcionamiento de la
unidad de zoonosis y el
centro piscicola
0,81% del presupuesto
total del municipio se
destina anualmente al
funcionamiento de la
unidad de zoonosis y el
centro piscicola
0,81% del presupuesto
total del municipio se
destina anualmente al
funcionamiento de la
unidad de zoonosis y el
centro piscicola
0,81% del presupuesto
total del municipio se
destina anualmente al
funcionamiento de la
unidad de zoonosis y el
centro piscicola
0,81% del presupuesto
total del municipio se
destina anualmente al
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unidad de zoonosis y el
centro piscicola
Apoyo y fortalecimiento
anual a la UGR
Apoyo y fortalecimiento
anual a la UGR
Apoyo y fortalecimiento
anual a la UGR
Apoyo y fortalecimiento
anual a la UGR
Apoyo y fortalecimiento
anual a la UGR
Apoyo y fortalecimiento
anual a objeto de
mejorar la limpieza
urbana
Apoyo y fortalecimiento
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mejorar la limpieza
urbana
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anual a objeto de
mejorar la limpieza
urbana
Apoyo y fortalecimiento
anual a objeto de
mejorar la limpieza
urbana
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anual a objeto de
mejorar la limpieza
urbana
al cabo de los 5 años,
el municipio cuenta con
relleno sanitario
al cabo de los 5 años,
el municipio cuenta con
relleno sanitario
al cabo de los 5 años,
el municipio cuenta con
relleno sanitario
al cabo de los 5 años,
el municipio cuenta con
relleno sanitario
al cabo de los 5 años,
el municipio cuenta con
relleno sanitario
Realizar 1 Plan
Agroforestal como
apoyo a los sistemas
de vida plantaciones de
2 Has al año
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