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Calculadora de Impuestos
en base a CDFI
Índice
• Reto 2022 – Mayor
Fiscalización por parte del
S.A.T.
• Características y Beneficios
• Ventajas de Base Fiscal
contra Declaraciones
Prellenadas
• Ejemplos de uso
• Regímenes Fiscales con
cálculo automático de ISR e
I.V.A.
• Testimonios
• Demostración del sistema
“En el S.A.T enfocamos
nuestra revisión a los XML
emitidos por y para el
contribuyente contra lo
declarado de impuestos”
- Raquel Buenrostro – Jefa
del SAT
La gran mayoría de
invitaciones y revisiones del
SAT son por discrepancias
entre lo declarado por el
contribuyente y su
facturación electrónica
Inicia en 2022 la
presentación de pagos
provisionales con
declaraciones prellenadas.
EL PROBLEMA PARA EL CONTRIBUYENTE
(y el contador público)
BASE FISCAL XML
-Calculadora de Impuestos
• Características Generales:
1. Aplicativo Windows.
2. Multiusuario. Podrás instalar el programa en varias PC
3. Información almacenada en NUBE.
4. Multiempresa.
5. Intuitivo.
https://tienda.elconta.com/basefiscal
BASE FISCAL XML
-Calculadora de Impuestos
• Beneficios:
1. Tendrás un cálculo previo de IMPUESTOS del Contribuyente (antes cierre del
mes).
2. Detecta posibles omisiones en Recibos de Complemento de Pago (emitidos y
recibidos).
3. Permite una revisión final de Impuestos contra CFDI como apoyo para la
presentación de las declaraciones pre llenadas.
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https://tienda.elconta.com/basefiscal
Ventajas de BASE FISCAL XML contra Declaraciones Prellenadas del S.A.T
Ventajas de BASE FISCAL XML contra Declaraciones Prellenadas del S.A.T
• I.S.R. (deducción):
1- Detecta R.C.P.
2- Detecta Nomina
3- Detecta Gastos en Efectivo
4- Integra factura por factura las deducciones
• Ingresos (I.V.A. e I.S.R.):
1- Detecta R.C.P.
2- Integra factura por factura los cobros del periodo
¿Qué regímenes fiscales maneja?
 I.V.A. (Cualquier tipo de contribuyente)
 I.S.R. RESICO P.F.
 I.S.R. RESICO P.M.
 I.S.R. P.F. Actividad Empresarial y Profesional
 I.S.R. P.F. Ingresos por Arrendamiento
 Régimen de Incorporación Fiscal
Testimonios
“BASE FISCAL XML me permite revisar la correcta emisión de Recibos de
Complemento de Pago”
- CP Ernesto Fierro
“Con BASE FISCAL XML puedo revisar y comparar cálculos de impuestos del
equipo a mi cargo”
- CPC Teresa Medina
“Con BASE FISCAL XML además de darme certeza fiscal en función de CFDI
recibidos y emitidos me permite realizar una contabilidad fiscal simplificada
en forma rápida y sencilla”
- CP Carlos Matus
Recomendaciones Declaraciones Prellenadas
• Cuidar la emisión (y recepción) de CFDI PUE y Recibos
Complementos de Pago
• Un riesgo fiscal importante para los contribuyentes es
ser sujeto de Suspensión de Certificado de Sellos
Digitales.
• La revisión de declaraciones prellenadas requiere
apoyos tecnológicos complementarios a los asesores
fiscales.
• El Contador Público debe actualizar sus conocimientos
y mejorar sus habilidades tecnológicas.
https://tienda.elconta.com/basefiscal
basefiscal@elconta.com
Proceso de uso
Instalación en
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  • 2. Índice • Reto 2022 – Mayor Fiscalización por parte del S.A.T. • Características y Beneficios • Ventajas de Base Fiscal contra Declaraciones Prellenadas • Ejemplos de uso • Regímenes Fiscales con cálculo automático de ISR e I.V.A. • Testimonios • Demostración del sistema
  • 3. “En el S.A.T enfocamos nuestra revisión a los XML emitidos por y para el contribuyente contra lo declarado de impuestos” - Raquel Buenrostro – Jefa del SAT La gran mayoría de invitaciones y revisiones del SAT son por discrepancias entre lo declarado por el contribuyente y su facturación electrónica Inicia en 2022 la presentación de pagos provisionales con declaraciones prellenadas. EL PROBLEMA PARA EL CONTRIBUYENTE (y el contador público)
  • 4. BASE FISCAL XML -Calculadora de Impuestos • Características Generales: 1. Aplicativo Windows. 2. Multiusuario. Podrás instalar el programa en varias PC 3. Información almacenada en NUBE. 4. Multiempresa. 5. Intuitivo. https://tienda.elconta.com/basefiscal
  • 5. BASE FISCAL XML -Calculadora de Impuestos • Beneficios: 1. Tendrás un cálculo previo de IMPUESTOS del Contribuyente (antes cierre del mes). 2. Detecta posibles omisiones en Recibos de Complemento de Pago (emitidos y recibidos). 3. Permite una revisión final de Impuestos contra CFDI como apoyo para la presentación de las declaraciones pre llenadas. https://tienda.elconta.com/basefiscal
  • 6. https://tienda.elconta.com/basefiscal Ventajas de BASE FISCAL XML contra Declaraciones Prellenadas del S.A.T
  • 7. Ventajas de BASE FISCAL XML contra Declaraciones Prellenadas del S.A.T • I.S.R. (deducción): 1- Detecta R.C.P. 2- Detecta Nomina 3- Detecta Gastos en Efectivo 4- Integra factura por factura las deducciones • Ingresos (I.V.A. e I.S.R.): 1- Detecta R.C.P. 2- Integra factura por factura los cobros del periodo
  • 8. ¿Qué regímenes fiscales maneja?  I.V.A. (Cualquier tipo de contribuyente)  I.S.R. RESICO P.F.  I.S.R. RESICO P.M.  I.S.R. P.F. Actividad Empresarial y Profesional  I.S.R. P.F. Ingresos por Arrendamiento  Régimen de Incorporación Fiscal
  • 9. Testimonios “BASE FISCAL XML me permite revisar la correcta emisión de Recibos de Complemento de Pago” - CP Ernesto Fierro “Con BASE FISCAL XML puedo revisar y comparar cálculos de impuestos del equipo a mi cargo” - CPC Teresa Medina “Con BASE FISCAL XML además de darme certeza fiscal en función de CFDI recibidos y emitidos me permite realizar una contabilidad fiscal simplificada en forma rápida y sencilla” - CP Carlos Matus
  • 10. Recomendaciones Declaraciones Prellenadas • Cuidar la emisión (y recepción) de CFDI PUE y Recibos Complementos de Pago • Un riesgo fiscal importante para los contribuyentes es ser sujeto de Suspensión de Certificado de Sellos Digitales. • La revisión de declaraciones prellenadas requiere apoyos tecnológicos complementarios a los asesores fiscales. • El Contador Público debe actualizar sus conocimientos y mejorar sus habilidades tecnológicas.
  • 12.
  • 13. Proceso de uso Instalación en equipos de compúto Registrar RFC Importar XML Consulta de Reportes https://tienda.elconta.com/basefiscal