Actividades del Objetivo IV de la VI Ronda

8. CARE Receptor Principal ESN CITS-VIH/SIDA, ejecutor operativo Operadores regionales Multisectorial Sub-receptor SME 2 Administración compartida El operador fiduciario a determinar 1 Sub-receptor típico Capacidad Institucional: a evaluar por concurso 2 Sub-receptor típico Capacidad Institucional: a evaluar por concurso PEM VI Ronda 10 3

10. Sensibilizar y presentar el PEM Abogacía para incluir en sus planes regionales y locales PP sobre VIH/SIDA Desarrollar capacidades para elaborar POA

11. Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2 4.1.1 Sensibilización a autoridades regionales sobre el VIH/SIDA, con presentación del PEM, en las 28 regiones 35,093.00 35,093.00 - 4.1.2 Sensibilización a autoridades locales sobre el VIH/SIDA con presentación del PEM en 28 provincias seleccionadas (1 por región) 51,714.00 25,857.00 25,857.00 4.1.3 Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes regionales de desarrollo, planes regionales de salud y otros 19,368.00 19,368.00 - 4.1.4 Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes de desarrollo locales (gobiernos locales provinciales seleccionados) 23,740.00 11,870.00 11,870.00 4.1.5 Elaboración de metas e indicadores para el Plan Operativo Anual (POA) 2008 y 2009. 164,054.00 82,027.00 82,027.00 4.1.6 Gestión de la actividad 4.1 y 4.4 72,536.00 38,018.00 34,968.00 Total de la actividad 366,505.00 212,233.00 154,722.00

12. Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2 4.1.1 Regiones sensibilizadas y con presentación del PEM 28.00 28.00 - 4.1.2 Provincias sensibilizadas y con presentación del PEM 28.00 14.00 14.00 4.1.3 Regiones con promoción para incorporar políticas publicas en sus planes regionales 28.00 28.00 - 4.1.4 Provincias con promoción para incorporar políticas publicas en sus planes provinciales 28.00 14.00 14.00 4.1.5 Desarrollo de capacidades para elaborar el POA 56.00 28.00 28.00 4.1.6 Supervisiones regionales 56.00 28.00 28.00

14. Propuesta sobre el Comité Elaboramos materiales Sensibilizamos al sector Plan abogacía sectorial Acciones Comunicación

15. Elaboración de material que sensibilice Sensibilización de empresas en responsabilidad social Elaboración del Plan de abogacía Inicia acciones de abogacía Conformación de Patronato Apoyo para elaboración Plan de trabajo Sistematización de la experiencia Explorar nuevas empresas

16. Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2 4.2.1 Propuesta del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA que incluya la revisión de casos de organismo sectorial vigente y no vigente. 17,494.00 17,494.00 - 4.2.2 Elaboración y distribución de material educativo para sensibilización de autoridades sectoriales. 49,560.00 49,560.00 - 4.2.3 Elaboración de Plan de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA. 42,000.00 42,000.00 - 4.2.4 Acciones de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA. 28,000.00 28,000.00 - 4.2.5 Actividades de comunicación en apoyo al Plan de abogacía para la formación del comité técnico sectorial de lucha contra el VIH/SIDA. 7,056.00 7,056.00 - 4.2.6 Elaboración y distribución de de material educativo para sensibilización de sector privado. (Código POP: 4.2.16) 10,360.00 5,180.00 5,180.00 4.2.7 Elaboración de Plan de abogacía para la formación de Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA en regiones y las Acciones de abogacía para la formación del Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA (Código POP: 4.2.17 y 4.2.18) 29,500.00 15,500.00 14,000.00 4.2.8 Conformación de Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA en regiones y apoyo para la elaboración de plan de trabajo del Patronato empresarial de lucha contra el VIH/SIDA. (Código POP: 4.2.19 y 4.2.20) 28,000.00 14,000.00 14,000.00 4.2.9 Seguimiento y monitoreo de la actividad 34,099.00 17,049.50 17,049.50 Total de la actividad 246,069.00 195,839.50 50,229.50

17. Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2 4.2.1 Talleres regionales para buscar el Comité 6.00 6.00 - 4.2.2 Regiones sensibilizadas por sectores 28.00 28.00 - Personas sensibilizadas por todos los sectores 500.00 500.00 - 4.2.3 Planes de abogacía por región sobre el comité 28.00 28.00 - 4.2.4 Acciones por región para conformar el comité 28.00 28.00 - 4.2.5 Talleres regionales para buscar el Patronato 28.00 28.00 - Personas capacitadas en comunicación 30.00 30.00 - 4.2.6 Regiones sensibilizadas para buscar el rol de responsabilidad social en las empresas 28.00 14.00 14.00 Personas sensibilizadas por región 100.00 50.00 50.00 4.2.7 Acciones para conformar patronato 28.00 14.00 14.00 4.2.8 Acciones para plan de trabajo de patronato 28.00 14.00 14.00 4.2.9 Supervisiones regionales 28.00 14.00 14.00

19. Formalización Capacidades Vigilancia ciudadana

20. Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2 4.2.1 Elaboración de documento de análisis del funcionamiento de las COREMUSAS para ser discutido en talleres. (Código POP: 4.3.24, 4.3.25 y 4.3.26) 29,254.00 29,254.00 - 4.2.2 Actualización y validación del manual de organización y funciones y del Plan estratégico de las COREMUSAS. (Código POP: 4.3.28 y 4.3.30) 24,522.00 24,522.00 - 4.2.3 Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la COREMUSA en gerencia, abogacía, presupuesto participativo, promoción de políticas públicas, en seguimiento de planes operativos. (Código POP: 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34 y 4.3.35) 87,842.00 44,671.00 43,171.00 4.2.4 Elaboración de Mapeo de Sistemas de Vigilancia Ciudadana existentes e incorporación de nuevos Sistemas de Vigilancia Ciudadana identificados a las COREMUSAS especialmente temas de prevención del VIH/SIDA (Código POP: 4.3.36, 4.3.37, 4.3.38 y 4.3.39) 33,922.00 17,711.00 16,211.00 4.2.5 Seguimiento y monitoreo de la actividad 34,099.00 17,049.50 17,049.50 Total de la actividad 209,639.00 133,207.50 76,431.50

21. Sub-actividad Descripción de las metas Total de Metas Meta Año1 Meta Año2 4.3.1 Talleres regionales para evaluar la organización 28.00 28.00 - 4.3.2 COREMUSA con MOF y PE 28.00 28.00 - Personas que participaron de COREMUSA 20.00 20.00 - 4.3.3 Personas de COREMUSA capacitadas 560.00 280.00 280.00 4.3.4 Talleres regionales para vigilancia ciudadana 28.00 14.00 14.00 Participantes por región 560.00 280.00 280.00 4.3.5 Supervisiones regionales 28.00 14.00 14.00

27. Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2 4.4.1 Formación de Capacitadores Nacionales para elaborar POA 2008 (Código POP: No tiene) 1,295.00 1,295.00 - 4.4.2 Capacitación al Comité Multisectorial Técnico Regional del PEM para la elaboración del POA 2008, en 28 regiones de todo el país (Código POP: No tiene) 7,504.00 7,504.00 - 4.4.3 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA (Código POP: No tiene) 8,400.00 4,200.00 4,200.00 4.4.4 Reuniones con coordinadores Regionales (Código POP: No tiene) 91,360.00 45,680.00 45,680.00 4.4.5 Diseño y elaboración del sistema de monitoreo del POA. (Código POP: 4.4.1 al 4.4.8) 28,770.00 28,770.00 - 4.4.6 Elaboración del plan para el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Investigación operativas (Código POP: : 4.4.9 al 4.4.12) 61,104.00 26,302.00 34,802.00 4.4.7 Elaboración de materiales formativo para mejorar su capacidad de respuesta, procedimientos y conocimientos por cada nivel de salud (Código POP: 4.4.13 al 4.4.16) 325,538.00 202,118.00 123,420.00 4.4.8 Acreditar centros de entrenamiento en los CERITs que permita adquirir competencias para mejorar la capacidad de respuesta, procedimientos y los conocimientos integrales para la atención de las ITS y VIH/SIDA por cada nivel del sistema de salud (Código POP: No tiene) 150,798.00 32,399.00 118,399.00 4.4.9 Conformación de las redes sociales que se integren a las redes de salud desde la sociedad civil para vincular a los individuos y la comunidad con los servicios de salud (Código POP: No tiene) 34,491.00 17,245.50 17,245.50 4.4.10 Desarrollo de capacidades para el desarrollo de habilidades gerenciales y sistemas administrativos a los responsables de la ESN Regionales y Nacional (Código POP: 4.4.17) 175,600.00 175,600.00 - Total de la actividad 884,860.00 541,113.50 343,746.50

28. Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2 4.4.1 Personas capacitadas como capacitadores para el POA 20.00 20.00 - 4.4.2 Comités del POA conformados 28.00 28.00 - 4.4.3 POAs redactados y aprobados 56.00 28.00 28.00 4.4.4 Reuniones regionales 10.00 5.00 5.00 4.4.5 Regiones y/o Redes con POA ingresado al sistema de monitoreo 308.00 28.00 280.00 4.4.6 Estudios concluidos y publicados 5.00 3.00 2.00 4.4.7 Regiones y/o redes con material entregado y socializado 308.00 168.00 140.00 4.4.8 CERITs acreditados 1.00 0.00 1.00 4.4.9 Jornadas de sensibilización para apoyar la creación y fortalecimiento de las redes sociales 28.00 14.00 14.00 4.4.10 Pasantías Internacionales 38.00 38.00 - Posgrado Internacional 10.00 10.00 - Diplomados Nacionales 28.00 28.00 -

29. Comunicación Visibilidad ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Impacto en la Realidad Monitoreo Planeación Evaluación

31. BD Existentes Noti-VIH, SISTB BD BD Existentes HIS, SISMED, Phlis BD BD Existentes HIS, SISMED, Phlis SISTEMAS Existentes MINSA SMEI SISTEMAS Existentes MINSA Indicadores Consultas vía Web Reportes

32. Código Sub-actividad Presupuesto en US $ Año 1 Año 2 4.5.1 Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación y su formalización a nivel normativo. (Código POP: 4.3.12 y 4.3.13) 30,304.40 30,304.40 - 4.5.2 Desarrollar los estudios de línea de base de todos los indicadores que contemple el plan del sistema de monitoreo y evaluación. (Código POP: 4.2.6 y 4.2.16) 34,240.00 34,240.00 - 4.5.3 Fortalecimiento del SMEI como sistema para acopiar la información, dada la estructura híbrida de dependencia de los órganos ejecutores (sectoriales y regionales) para utilizar la data existente en otro sistemas y especialmente del HIS y del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. (Código POP: 4.2.10) 205,557.50 109,028.75 96,528.75 4.5.4 Implementación del Sistema de monitoreo y evaluación. (Código POP: 4.3.19) 47,520.40 47,520.40 - 4.5.5 Fortalecimiento de capacidades de monitoreo y evaluación de los actores vinculados al proyecto del FM (sector público y sociedad civil) incluyendo participantes del nivel regional y local sobre en procedimientos del proyecto del SME, de Gestión Financiera realizados, de presentación y discusión de resultados. (Código POP: 4.2.12) 39,845.60 19,922.80 19,922.80 4.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene) 252,638.20 126,319.10 126,319.10 Total de la actividad 610,106.10 367,335.45 242,770.65

33. Sub-actividad Descripción de la meta Total de Metas Meta Año1 Meta Año2 4.5.1 Talleres en Lima para elaborar Plan de M&E 4.00 4.00 - Participantes de las regiones 140.00 140.00 - 4.5.2 Matriz de marco lógico con las líneas de base 1.00 1.00 - 4.5.3 Interfaz del HIS para el SMEI 1.00 1.00 - 4.5.4 Talleres en Lima para implementar SME 4.00 4.00 - Personas Capacitadas 140.00 140.00 - 4.5.5 Talleres en Lima para desarrollo de capacidades en SME 3.00 3.00 - Personas Capacitadas 168.00 168.00 - 4.5.6 Supervisiones regionales 28.00 14.00 14.00 Evaluación del POA regional 2.00 1.00 1.00 Talleres de monitoreo del POA 6.00 3.00 3.00

34. Total $ Total $ Año1 Total $ Año2 2,336,619.10 1,461,468.95 875,150.15

36. ESN Actividad Sub-actividad Suma de Total $ Suma de Total $ Año1 Suma de Total $ Año2 1 4.4 4.4.1 Formación de Capacitadores Nacionales para elaborar POA 2008 (Código POP: No tiene) 1,295.00 1,295.00 - 2 4.1 4.1.1 Sensibilización a autoridades regionales sobre el VIH/SIDA, con presentación del PEM, en las 28 regiones 35,093.00 35,093.00 - 3 4.4 4.4.2 Capacitación al Comité Técnico Regional del PEM para la elaboración del POA 2008, en 28 regiones de todo el país (Código POP: No tiene) 7,504.00 7,504.00 - 4 4.1 4.1.5 Elaboración de metas e indicadores para el Plan Operativo Anual (POA) 2008 y 2009. 164,054.00 82,027.00 82,027.00 5 4.4 4.4.3 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA (Código POP: No tiene) 8,400.00 4,200.00 4,200.00 6 4.5 4.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene) 45,360.00 22,680.00 22,680.00 7 4.5 4.5.6 Equipo de gestión del Objetivo 4. (Código POP: No tiene) 33,922.20 16,961.10 16,961.10 8 4.1 4.1.3 Promoción de la incorporación de políticas de VIH/SIDA en planes regionales de desarrollo, planes regionales de salud y otros 19,368.00 19,368.00 - 9 4.4 4.4.4 Reuniones con coordinadores Regionales (Código POP: No tiene) 91,360.00 45,680.00 45,680.00 Total general 406,356.20 234,808.10 171,548.10