Successfully reported this slideshow.
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA           NOMOR 37 TAHUN 2012                TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKP...
NASKAH              RANCANGANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)         KOTA PALANGKA RAYA              TAHUN 2013    ...
DAFTAR ISI                                                                                                                ...
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH           4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ................
DAFTAR TABEL                                                                                               HalamanTABEL 2....
WALIKOTA PALANGKA RAYA                     PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA                          NOMOR       TAHUN 201...
6.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana     Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025     (Lemb...
17   Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2011                  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer...
2)   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka                        Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b...
BAB I                             PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang            Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjut...
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.  2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan pr...
a. Perumusan rancangan awal RKPD Kota Palangka Raya        Di lakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :        1) Pen...
4. Pelaksanaan Musrenbang Kota Palangka Raya     Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,     klarifika...
Gambar I.1       Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD Kab/Kota                                                 ...
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di        Kota Palangka Raya untuk menetapkan program dan k...
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12...
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara     Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Nega...
Negeri    Nomor     13   Tahun   2006   tentang    Pedoman    Pengelolaan        Keuangan Daerah;  19. Peraturan Menteri D...
Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara       (PPAS)    serta       rujukan   dalam   penyusunan   Ran...
BAB II               EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH2.1.    Visi     dan Misi Pembangunan Jangka Menengah       ...
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan            pendidikan yang unggul dan berkelanjutan         5. Penyediaan...
5. Mempertahankan         dan     mengembangkan          norma-norma            religius/agama di dalam kehidupan masyarak...
4. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar,            tertib dan teratur serta dengan disiplin yang ting...
manusia di semua jenjang pendidikan formal dan non-               formal.            2. Meningkatkan mutu pelayanan keseha...
Telekomunikasi           dengan     dukungan         peran     serta                   masyarakat.                 4. Sasa...
tahun 2009 sebesar 5,89 persen atau secara nominal Rp.         1.462.785,90 juta pada tahun 2009 dan Rp. 1.564.423,59 juta...
Tabel 2.1                            Pencapaian Indikator Makro Pembangunan                                      Kota Pala...
Tabel 2.2.         APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan 2012    NO        URAIAN                   APBD        ...
penurunan sebesar -13,89%, sedangkan untuk                    belanja tidak              langsung mengalami kenaikan sebes...
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                                Target         Target        Realis...
4. Inspektorat                                             Target     Target        Realisasi        Prosentase       No. ...
6. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya                                              Target     Target     Realisasi   Pros...
8. Kehutanan dan Perkebunan                                                   Target    Target    Realisasi   Prosentase  ...
10. Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM                                        Target     Target        Realisasi ...
12. Kesehatan                                                 Target           Target         Realisasi       Prosentase  ...
(1)               (2)           (3)    (4)     (5)     (6)      (7)         2    Program Peningkatan              Mutu Pen...
(1)           (2)                (3)          (4)           (5)           (6)       (7)        3.    Program Pemuda Dan   ...
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012

3,866 views

Published on

  • Be the first to comment

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2012

  1. 1. PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  2. 2. NASKAH RANCANGANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 TAHUN ANGGARAN 2013
  3. 3. DAFTAR ISI HalamanPeraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka RayaTahun 2013 ................................................................................................DAFTAR ISI .............................................................................................. iDAFTAR TABEL ......................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ................................ 5 1.3 Landasan Hukum ................................................................ 6 1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... 9 1.5 Sistematika Dokumen RKPD ................................................. 10BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 ....................................... 11 2.1.1 Visi ............................................................................. 11 2.1.2 Misi ............................................................................. 14 2.1.3 Tujuan dan Sasaran ................................................... 14 2.2 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah ........................................................... 16 2.2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro ............. Pembangunan Daerah ................................................. 16 2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011 dan Program Pembangunan 2012 ...................................... 18 2.3 Isu – Isu Strategis dan Masalah Mendesak ............................ 37BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 ...................................................................................... 45 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014 ............................................................................... 49 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... 50 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ......................................... 52 3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................... 52 3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................. 55 3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................... 57 3.4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ............. 57 3.4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ............ 58 3.4.4 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah .............. 59 i ii
  4. 4. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .............. 62 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah ......... 63 4.2.1 Strategi Pembangunan Kota Palangka Raya ................ 63 4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................ 65 4.2.3 Kriteria Prioritas ......................................................... 66 4.2.4 Prioritas dan Program Pembangunan .......................... 71BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ........................................... 81BAB VI PENUTUP ..................................................................................... 82LAMPIRAN LAMPIRAN KUMPULAN RENJA – RENJA SKPD TAHUN 2013 iii
  5. 5. DAFTAR TABEL HalamanTABEL 2.1 PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA ................................................................ 18TABEL 2.2 APBD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN 2012 ........................................................................... 19TABEL 3.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA PALANGKA RAYA ................................................................ 48TABEL 3.2 PAGU DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 S/D 2014 .......................... 54TABEL 3.3 PAGU DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 S/D 2014 .......................... 56TABEL 3.4 PAGU DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 S/D 2014 .. 58TABEL 3.5 PAGU DAN PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 S/D 2014 .. 59TABEL 3.6 REKAPITULASI PAGU DAN PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2011 S/D 2014 ............................................. 59 ii iv
  6. 6. WALIKOTA PALANGKA RAYA PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYAMenimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 103, pasal 113, pasal 115, pasal 125, dan pasal 129, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. 7. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405);8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);16 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka RayaTahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;
  8. 8. 17 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 24); 18 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 60Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 60); MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, Adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya; 6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya; 7. Kepala Badan Adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya; 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Pasal 2 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya;
  9. 9. 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Strategis Kota Palangka Raya. Pasal 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palangka Raya. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Uraian terperinci Pasal 2 Peraturan Walikota ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA H.M RIBAN SATIADiundangkan di Palangka Rayapada tanggal April 2012SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA H.M RIBAN SATIA Ir. SANIJAN, CES. Pembina Utama Madya NIP. 19590101 198903 1 014BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012NOMOR
  10. 10. BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:RKPD 2013 1PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  11. 11. 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD. Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi : a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.RKPD 2013 2PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  12. 12. a. Perumusan rancangan awal RKPD Kota Palangka Raya Di lakukan melalui serangkaian kegiatan berikut : 1) Pengolahan data dan informasi. 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah. 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 4) Evaluasi kinerja tahun lalu. 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional. 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palangka Raya 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Palangka Raya 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. 11) Pelaksanaan forum gabungan SKPD 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Penyajian rancangan awal RKPD Kota Palangka Raya Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: 1) Pendahuluan 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan 4) Prioritas dan sasaran pembangunan 5) Rencana program prioritas daerah 3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Palangka Raya Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD Kota Palangka Raya sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kota Palangka RayaRKPD 2013 3PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  13. 13. 4. Pelaksanaan Musrenbang Kota Palangka Raya Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan,klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup : a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kota Palangka Raya dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kota b. Usulan Program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kota Palangka Raya pada musrenbang RKPD Kota dan atau sebelum musrenbang RKPD Kota dilaksanakan. c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kota Palangka Raya d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. e. Sinergi RKP dan RKPD Provinsi 5. Perumusan rancangan akhir RKPD Kota Palangka Raya Berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD 6. Penetapan RKPD Kota Palangka Raya RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKP dan RKPD Provinsi ditetapkan. Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan : 1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kota Palangka Raya dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya. 2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kota Palangka Raya dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Penyusunan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD Kota Palangka Raya 2008-2013. RKPD yang telah ditatapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahRKPD 2013 4PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  14. 14. Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD Kab/Kota [Type a Pada Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Palangka Raya quote from the RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan document sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna or the memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. summary of an interestin1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD. g point. You can Maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota position the text Palangka Raya tahun 2013 adalah sebagai berikut : box a. Maksud anywhere in the 1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan document nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja PemerintahUse the . (RKPD) Text Box 2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tools tab to change dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Palangka Raya, sehingga the pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan formattin dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kota Palangka Raya; the g of pull quote 2. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), box.] text serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;RKPD 2013 5PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  15. 15. 3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders di Kota Palangka Raya untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya. b. Tujuan 1. Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh Dinas/Badan dan Instansi dalam menyusun Rencana Kerja untuk kurun waktu 2013 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2. Agar kinerja seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya selama kurun waktu 2013 dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, terutama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).1.3. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);RKPD 2013 6PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  16. 16. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); 7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4577); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);RKPD 2013 7PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  17. 17. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamRKPD 2013 8PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  18. 18. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028); 23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013.1.4. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Disamping itu juga, RKPD tahun 2013 ini disusun dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program – program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013. RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. Disamping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KebijakanRKPD 2013 9PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  19. 19. Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).1.5. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2013 ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RRKPD 1.3. Dasar Hukum 1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Dokumen RKPD BAB II : EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah 2.3. Pembiayaan Daerah 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 4.2.1. Strategi Pembangunan Kota Palangka Raya 4.2.2. Sasaran Pembangunan 4.2.3. Kriteria Prioritas 4.2.4. Prioritas dan Program Pembangunan BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII : PENUTUPRKPD 2013 10PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  20. 20. BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 2.1.1. Visi Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028, Visi Kota Palangka Raya adalah : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang Visi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2008–2028 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Palangka Raya dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Palangka Raya, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, dan RPJMD 2010 – 2015 Provinsi Kalimantan Tengah. Visi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan "Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang. " Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah : 1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Kalimantan; 2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi; 3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritualRKPD 2013 11PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  21. 21. 4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; dengan atmosfir pendidikan yang nyaman untuk semua orang. Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas" adalah: 1. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi, teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri; 2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah kabupaten Gunung Mas; Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau, serta kabupaten lainnya; 3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif; 4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbabasi pada ekonomi kreatif. Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pariwisata Berkualitas " adalah : 1. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 2. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi pilihan bagi masyarakat berwisata; 3. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain dalam membuat paket wisata. 4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka Raya (Kalimantan Tengah);RKPD 2013 12PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  22. 22. 5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan ”Tertata dan Berwawasan Lingkungan" adalah : 1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan; 2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; 3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun yang dimaksud dengan Masyarakat Sejahtera adalah : 1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruh wilayah kota Palangka Raya. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang. 3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan. 4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka. 5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dengan Falsafah Budaya Betang adalah : 1. Budaya Betang mengandung nilai-nilai : peradaban (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung belom-bahadat), kerukunan, toleransi, demokrasi, kesatriaan (membela petak- danom), kepemimpinan dan kebersamaan diterapkan oleh seluruh komponen masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya. 2. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik. 3. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.RKPD 2013 13PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  23. 23. 4. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. 5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat. 2.1.2. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2008 – 2013 ditetapkan 6 (Enam) misi pembangunan Kota Palangka Raya selama lima tahun adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualias dengan orientasi Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan Pemerintah kota Palangka sebagai pelayanan jasa terhadap masyrakat. 3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan. 4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera. 5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis. 2.1.3. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi agar mampu terealisasi dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut. a. Tujuan 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber dayaRKPD 2013 14PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  24. 24. manusia di semua jenjang pendidikan formal dan non- formal. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas, sehingga pelayanan kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Peningkatan sarana dan prasarana publik dengan melibatkan peran swasta untuk mendorong peluang investasi, pertumbuhan ekonomi, tersedianya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. 4. Menggalakkan budaya daerah dan penataan objek wisata daerah sebagai sarana promosi daerah guna mendorong peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan kota. 5. Pengembangan ekonomi rakyat kota dan pinggiran kota, melalui percepatan perubahan struktur ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing produk, peningkatan peran kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 6. Mewujudkan Masyarakat Yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya dengan meningkatnya kesalehan dan membina hubungan yang harmonis antar umat beragama. 7. Peningkatan peran aparatur dalam rangka good and clean governance dan pengembangan peran aktif masyarakat. b. Sasaran Pembangunan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028, dalam upaya menuju tercapainya visi jangka panjang 20 tahun dimaksud, maka ditetapkan sasaran pembangunan Tahun 2008 – 2013 pada bidang pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa sebagai berikut : 1. Pendidikan, sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan SDM unggul. 2. Pariwisata, sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman objek dan daya tarik wisata. 3. Pelayanan Jasa, sebagai Kota Pelayanan Jasa Kesehatan, Perdagangan, Komunikasi, Akomodasi, damRKPD 2013 15PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  25. 25. Telekomunikasi dengan dukungan peran serta masyarakat. 4. Sasaran pembangunan tersebut dalam RPJMD Tahun 2008 – 2013 dijabarkan dalam tematik pembangunan, kebijakan dan program pembangunan serta rencana aksi daerah yang diuraikan pada bab selanjutnya.2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah 2.2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan posistif, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada tahun 2010 adalah sebesar 6.95 persen sedangkan pada tahun sebelumnya mencapai 5,89 persen. Hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian Kota Palangka Raya yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya yang sebesar 1,40%. Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat kaitannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat naik secara mantap dan pemerataan yang sebaik mungkin. Sejalan dengan upaya tersebut dilihat dari pendapatan regional perkapita Kota Palangka Raya tahun 2010 yang naik sebesar 10,23 persen dari tahun sebelumnya yakni dari Rp. 11,43 juta menjadi Rp. 12,60 juta. Dari hasil perhitungan PDRB tahun 2009 dan 2010 bahwa pertumbuhan riil perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2010 yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 6,95 persen, ini lebih tinggi dibandingRKPD 2013 16PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  26. 26. tahun 2009 sebesar 5,89 persen atau secara nominal Rp. 1.462.785,90 juta pada tahun 2009 dan Rp. 1.564.423,59 juta pada tahun 2010. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB sektoral, maka sektor-sektor yang tumbuh diatas total PDRB pada tahun 2010 adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 22,46 persen sekaligus merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dalam pembentukan PDRB tahun 2010, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,90 persen, sektor jasa-jasa 7,06 %, sektor bangunan 6,94 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,12%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,05 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 4,25%, sektor industri pengolahan sebesar 2,57% serta sektor pertanian sebesar -2,13%. Laju pertumbuhan yang tinggi dari suatu kelompok sektor ekonomi tidak berarti bahwa sektor yang bersangkutan merupakan sumber pertumbuhan yang tinggi pula. Walau terlihat laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih tinggi daripada sektor jasa-jasa, akan tetapi justru sektor jasa- jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan yaitu sebesar 2,41% dari total pertumbuhan PDRB yang sebesar 6,95 %. Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2011 sebesar 5,28 persen. Tingkat inflasi yang cenderung tinggi ini disebabkan adanya gangguan distribusi barang dari Pulau Jawa akibat cuaca buruk yang berimbas pada kenaikan harga barang. Tingkat inflasi pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2011 mencapai 6,97 persen, bulan Oktober sampai Desember 2011 sebesar 0,4 persen sedangkan tingkat inflasi pada bulan Januari 2012 mencapai 2,53%. Khusus untuk indikator-indikator makro ekonomi target pencapaian kinerja ditetapkan tiap tahun dalam RKPD, sehingga yang dapat diukur sampai dengan saat ini baru pada tingkat pencapaian kinerja dari target tahunan saja. Kemajuan- kemajuan yang telah dicapai tersebut secara lengkap disajikan pada tabel 2.1. berikut ini.RKPD 2013 17PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  27. 27. Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Target Target Realisasi Prosentase Tingkat Kinerja Kinerja Target Pencapaian No. Indikator RPJMD RPJMD Kinerja Realisasi terhadap Tahun Tahun RPJMD Target RPJMD 2010 2011 Tahun Tahun 2011 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Indek 79,00 79,00 * * Pembangunan Manusia 2 Menurunnya angka 0,5 0,5 0,3 60% buta huruf umur 10-44 tahun (%) 3 Meningkatnya 72,8 72,9 73 100,14 umur harapan hidup (thn) 4 Rata-rata lama 12 12 12 100% sekolah (thn) 5 Indek hidup layak > 1 jt > 1 jt * * (konsumsi per kapita)/(Rp.) 6 Meningkatnya 6,85 7,25 * * pertumbuhan ekonomi (%) 7 PDRB per kapita 8,00 7,00 * * (atas dasar harga konstan) 8 Angka 12,25 11,57 3,82 * pengangguran terbuka (%) 9 Angka kemiskinan 10.000 8.000 * * (KK) Keterangan : Tanda * menunjukan data belum tersedia 2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011 dan Program Pembangunan 2012 a. Gambaran Umum APBD Tahun 2011 dan 2012 Pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya pada Tahun Anggaran 2011 pada hakekatnya adalah kelanjutan, peningkatan, perluasan, pendalaman dan pemerataan dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Proses pembangunan tersebut digambarkan dalam pengalokasian anggaran. APBD Kota Palangka Raya tahun 2012 meningkat dibanding APBD tahun 2011. Dari sisi pendapatan terjadi kenaikan sebesar 2,27 %, sedangkan dari sisi belanja terjadi kenaikan sebesar 0,69 %. Gambaran secara umum APBD tahun anggaran 2011 dan 2012 disajikan dalam tabel 2.2. berikut :RKPD 2013 18PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  28. 28. Tabel 2.2. APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan 2012 NO URAIAN APBD APBD (%) TA 2011 TA 2012 1. PENDAPATAN Rp. 649.020.115.716,00 Rp. 663.772.187.768,00 2,27 a. Pendapatan Rp. 48.317.250.000,00 Rp. 49.017.250.000,00 1,45 Asli Daerah b. Dana Rp. 464.207.122.583,00 Rp. 532.970.023.541,00 14,81 Perimbangan c. Lain-lain Rp. 136.495.743.133,00 Rp. 81.784.914.227,00 -40,08 Pendapatan yang Sah 2. BELANJA Rp. 662.307.455.565,74 Rp. 666.882.081.768,00 0,69 BELANJA -13,89 LANGSUNG Rp. 250.180.820.520,74 Rp. 215.428.947.574,00 a. Belanja Pegawai Rp. 19.862.428.380,00 Rp. 22.825.063.193,00 14,92 b. Belanja Barang 106.463.933.062,00 5,00 dan Jasa Rp. 101.391.015.544,00 Rp. c. Belanja Modal Rp. 128.927.376.596,74 Rp. 86.139.951.319,00 -33,19 BELANJA TIDAK 9,54 LANGSUNG Rp. 412.126.635.045,00 Rp. 451.453.134.194,00 a. Belanja Pegawai Rp. 382.501.812.045,00 Rp. 425.743.777.193,00 11.31 b. Belanja Bunga Rp. 1.890.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 5,82 c. Belanja Subsidi Rp. - Rp. - - d. Belanja Hibah Rp. 12.066.500.000,00 Rp. 13.360.000.000,00 10,72 e. Belanja Bantuan Rp. 10.124.288.000,00 Rp. 7.520.000.000,00 -25,72 Sosial f. Belanja Bantuan Rp. 725.000.000,00 Rp. 1.503.990.650,00 107,45 Keuangan Kepada Prov/Kota/ dan Pemerintah Desa g. Belanja Tidak Rp. 4.819.035.000,00 Rp. 1.325.366.351,00 -263,60 Terduga DEFISIT Rp. -13.287.339.489,74 Rp. -3.109.894.000,00 -76,60 3. PEMBIAYAAN Rp. 13.287.339.489,74 Rp. 3.109.894.000,00 -76,60 a. Penerimaan Rp. 17.330.645.849,74 Rp. 11.000.000.000,00 -36,53 b. Pengeluaran Rp. 4.043.306.000,00 Rp. 7.890.106.000,00 95,14 Dari tabel di atas secara umum, pendapatan mengalami kenaikan sebesar 2,27%. Dari komponen pendapatan yang ada hanya komponen lain-lain pendapatan yang syah yang mengalami penurunan sebesar -40,08% sedangkan untuk komponen pendapatan asli daerah dan komponen dana perimbangan mengalami kenaikan. Sedangkan untuk komponen belanja mengalami kenaikan sebesar 0,69%. Untuk belanja langsung mengalamiRKPD 2013 19PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  29. 29. penurunan sebesar -13,89%, sedangkan untuk belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 9,54,%. b. Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya 2008-2013, pelaksanaan pembangunan pada Tahun Anggaran 2011 berdasarkan masing-masing urusan terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Terlaksananya Diklat % 90 90 95 105,55% Teknis, Fungsi dan Struktural Sesuai Dengan Bidangnya 2 Penempatan Tenaga % 60 75 100 133,33% Teknis Sesuai dengan Kualifikasi 3 Pembuatan dan % 75 80 100 125% Penerapan Peraturan Tentang Kreativitas dan Displin Pegawai 4 Terlaksananya % 95 95 100 105,26% Penerapan Displin, Etik dan Moral Aparatur Guna Membangun Sikap Mental Aparatur 5 Realisasi % 95 95 100 105,26% Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi 6 Pemberian Sanksi % 95 95 100 105,26% Kepada Pegawai Yang Tidak Displin 7 Tersusunnya Pola % 95 95 100 105,26% Hubungan Tata Kerja Yang Jelas 8 Tersedianya Sistem % 90 100 100 100% dan Prosedur Pelayanan 9 Semakin Baiknya % 80 80 100 125% Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Produkivitas Serta Memperbaiki Persepsi, Pola Pikir, Perilaku, Etik dan Moral AparaturRKPD 2013 20PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  30. 30. 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Peningkatan PAD %/Thn 3 3 4 133% 2 Penyusunan Produk Hukum Buah 4 6 7 116% dalam Pengendalian penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah 3 Menerapkan % 80 80 85 1065 sistem pola terbuka 3. Perencanaan Pembangunan Daerah Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap Target 2011 RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tersedianya % 30 35 35 100% Data Lengkap, Akurat dan Mudah Di Akses 2 Meningkatnya % 60 65 65 100% Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3 Memperkuat % 10 15 25 167% Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4 Terbentuknya % 25 30 35 117% Dewan Riset Kota Palangka Raya Serta Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 5 Pembangunan % 60 65 60 92,30% Mengacu Pada Tata Ruang DaerahRKPD 2013 21PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  31. 31. 4. Inspektorat Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Terwujudnya tertib % 80 85 90 105,88% adminisrasi di Kota Palangka Raya 2 Terwujudnya % 80 85 90 105,88% Pemerintah Kota Palangka Raya yang bersih dan berwibawa serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) 5. Kesbang dan Linmas Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Terwujudnya % 75 78 80 102,56% toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 2 Pembinaan % 60 65 65 100% organisasi partai politik bidang administrasi keuangan organisasi massa (ORMAS) 3 Meningkatkan % 70 76 76 100% tugas dan fungsi kelembagaan swadaya masyarakat (LSM) 4 Terwujudnya % 90 70 80 114,29% stabilitas sosial dan politik di seluruh Kota Palangka Raya 5 Meningkatnya % 75 77 80 103,90% wawasan kebangsaan dan cinta tanah airRKPD 2013 22PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  32. 32. 6. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tercapainya kualitas % 89 91 90 99% pelayanan tertib administrasi dan keuangan 2 Tercapainya kualitas % 89 91 90 99% pengembangan sumber daya manusia di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya 3 Tercapainya sarana % 89 91 90 99% dan prasarana dan dukungan administrasi dan tenaga kerja profesional 7. Pertanian, Perikanan dan Peternakan Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Luas Tanam Padi Ha 386 401 235 58,60% 2 Luas Panen Padi Ha 360 375 218 58,13% 3 Produksi Padi Ton 728 786 439,27 55,89% 4 Produktivitas Padi Ton/Ha 2,02 2,09 2,02 96,41% 5 Luas Tanam Palawija Ha 1.759 1.847 1.267 68,60% 6 Luas panen Palawija Ha 1.542 1.608 1.123 69,84% 7 Produksi Palawija Ton 5.324 5.590 3.477 62,21% 8 Produktivitas Ton/ Ha 3,45 3,47 4,07 117,15% Palawija 9 Luas Tanam Sayuran Ha 3.032 3.180 3.793,98 119,31% 10 Luas Panen sayuran Ha 2.810 2.866 3.262,33 113,83% 11 Produksi Sayuran Ton 7.493 7.867 7.795,21 99,09% 12 Produktivitas Ton/ Ha 2,67 2,74 2,19 79,85% Sayuran 13 Produksi Ikan Hasil Ton 1.995 2.300 3.370,92 68,17% Budidaya 14 Produksi Ikan Ton 1.840 1.830 1.921,98 76,61% Perairan Umum 15 Populasi Ternak Sapi Ekor 3.440 3.543 1.707 48,18% 16 Populasi Ternak Babi Ekor 12.460 13.080 13.080 100% 17 Populasi Ayam Ekor 1.077.6 1.109.9 1.110.109 100,01% Broller 60 89RKPD 2013 23PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  33. 33. 8. Kehutanan dan Perkebunan Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Melestarikan hutan Ha 250 250 321,7 128,68% sebagai sumber daya alam 2 Menyediakan hutan Lokasi 1 1 0 0% sebagai objek penelitian, pendidikan dan hutan kemasyarakatan 3 Terwujudnya Ha 100 100 137,5 137,5% perkebunan rakyat yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat 4 Terwujudnya Perusa- 1 1 0 0% perkebunan besar haan swasta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal 9. Pertambangan dan Energi Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Program Jaringan % 25 50 50 100% Listrik dan Daya Listrik Dapat Menjangkau Seluruh Kebutuhan Serta Memenuhi Kota Palangka Raya 2 Program Pengelolaan % 80 80 77 96,3% Potensi Pertambangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 3 Program % 30 50 48,5 97% Mengembangkan Energi Alternatif Pengganti Bahan Bakar Minyak 4 Program Pembinaan dan % 25 50 48 96,30% Pengawasan Pertambangan di sekitar Kawasan Pariwisata 5 Program % 50 60 58,5 97,25% Mengembangkan Sistem Pengelolaan Pertambangan Yang Matang Yang Disertai Penguatan Kelembagaan, Pemanfaatan Teknologi, Yang Ramah Lingkungan Pengakuan Hak Asasi Masyarakat Adat dan Lokal Serta Perluasan PartispasiRKPD 2013 24PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  34. 34. 10. Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun 2011 terhadap Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Tersedianya 2/2 2/2 2/2 100% Produk Souvenir dan Makanan Olahan Unggulan Bercirikan Khas Daerah Kota Palangka Raya 2 Pengelolaan 1 1 1 100% SDA (Sumber Daya Alam) Dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 3 UMKM (Usaha 2 2 2 100% Mikro Kecil Koperasi Koperasi Koperasi/50 Menengah) dan /50 /50 UKM Koperasi UKM UKM Sebagai Penggerak Lokomotif Perekonomian Daerah 11. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap Target 2011 RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Terwujudnya % 50 55 55 100% Sumber Daya Manusia Yang Siap Pakai 2 Tercapainya % 70 75 75 100% Standarisasi Upah Sesuai Dengan Kebutuhan Hidup 3 Perlindungan % 59 64 64 100% dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4 Pembinaan % 40 43 43 100% Transmigrasi Yang Produktif 5 Meningkatnya % 57 60 60 100% Pemahaman Hak dan Kewajiban Tenaga KerjaRKPD 2013 25PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  35. 35. 12. Kesehatan Target Target Realisasi Prosentase No. Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Indikator Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Menurunnya % 1,4 1,3 10,8 12,04% Angka Kematian Bayi (AKB) Per- 100KH 2 Menurunnya % 32 25 122,1 20,48% Angka Kematian Ibu (AKI) Per- 100.000KH 3 Menurunnya % 45 35 11,4 307,02% Angka Kematian Balita (AKABA) Per-1000KH 4 Meningkatnya % 72,8 72,9 73 100,14% Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 5 Menurunnya % 10,12 8,12 0,01 265% Peresentase Balita Gizi Buruk/Kurang 6 Rasio Puskemas 40 41 45 11,25% Poliklinik Pustu Per-100.000 Pddk 7 Rasio Tenaga 31 32 39 125,81% Dokter Per- 100.000 Pddk 8 Rasio Tenaga Keperawatan Per 100.000 Pddk :100.000 Pddk : - Bidan 72 74 85 118,06% -Perawat 74 76 233 314,86% 13. Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun terhadap 2011 Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pendidikan Usia Dini(PAUD) - Pelaksanaan Standar % 60 68 78 68,66% Minimal Mutu Pendidikan PAUD Meningkatkan Standart Minimal Mutu Pendidikan - Pembinaan dan % 89 90 90 89,66% Pengembangan PAUD - Pengembangan % 85 95 95 91,66% Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUDRKPD 2013 26PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  36. 36. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Wajib Belajar 9 dan 12 Thn a Meningkatkan Standart Minimal Mutu Pendidikan - Tingkat kelulusan % 100 100 100 100% SD - Tingkat kelulusan % 99,48 99,49 99,87 99,61% SMP - Tingkat kelulusan % 97,60 99,78 99,89 98,79% SMA - Tingkat kelulusan % 98,80 99,89 99,92 99,53% SMK - Siswa SMA/SMK % - - 25 8,33% masuk perguruan T inggi Ternama (UI,UGM,ITS,ITB, UNAIR,BRAWIJAYA,d ll) - Siswa SMA/SMK % 70 76 80 75,33% masuk perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Unpar, Unmuh,UPGRI, dll) b Penyediaan Dana % 13 15 25 17,66% Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan (diluar gaji) c Meningkatkan % 25 30 60 38,33% standar pelayanan pendidikan dan pelatihan tingkat daerah maupun tingkat pusat d Pembinaan % 70 85 88 81% kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidik e Meningkatkan % 69,21 74,16 75,25 72,87% Pengakajian Pemngembangan KTSP dan Silabus Pendidikan f Rintisan Sekolah % 40 65 65 56,66% Bertaraf Internasional, menjadi Sekolah Bertaraf Internasional g Meningkatkan % 50 60 80 63,33% Sertifikasi Guru dan Pengawas h Meningkatka Kualifikasi Pendidikan : - Guru SD S1 % 40 70 85 65% - Guru SMP S1 % 70 81 95 82% - Guru SMA/SMK % 3 5 70 26% S2 (RSBI) i Penyediaan Dana % 65 75 80 73,33% Beasiswa Murid Miskin j Meningkatkan Paket % 69 71 74 72,33% A, B dan C k Peningkatan % 65 79 85 76,33% Kompetensi Guru Melalui MGMP dan Guru Gugus SekolahRKPD 2013 27PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
  37. 37. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3. Program Pemuda Dan Olah Raga a Meningkatkan % 70 75 80 75% Pembinaan Prestasi Olah Raga b Meningkatkan % 45 56 70 57% Pembinaan Siswa Berpretasi c Meningkatkan % 70 73 75 72,66% Pembinaan Generasi Muda d Pertukaran Pemuda Org - - 20 6,66% antar Provinsi dan Antar Negara 4. Program Sarana dan Prasarana Pendidikan a Meningkatkan % 90 95 97 94% menyebarkan Pengadaan Buku Bahan Ajar yang bermutu disatuan Pendidikan b Rehabilitasi sedang / % 80 85 89 84,66% Berat Gedung Sekolah c Pembangunan % 87 90 90 89% Gedung Sekolah Baru d Rehabilitasi sedang / % 45 65 70 60% Berat Rumah Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah 14. Kebudayaan dan Pariwisata Target Target Realisasi Prosentase No. Indikator Satuan Kinerja Kinerja Target Tingkat RPJMD RPJMD Kinerja Pencapaian Tahun Tahun RPJMD Realisasi 2010 2011 Tahun 2011 terhadap Target RPJMD Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah Org 134.790 156.420 95.674 61,16% Kunjungan Wisata 2 Kontribusi % 0,28 0,38 * Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 3 Jumlah Kali 1 2 2 100% Penyelenggaraa n Festival Seni dan Budaya 4 Jumlah Sarana Buah 1 2 2 100% Penyelenggaraa n Seni dan Budaya 5 Jumlah Benda, Buah 1 1 1 100% Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 6 Obyek Wisata Buah 2 3 1 33,33% Yang DilestarikanRKPD 2013 28PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

×