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Pef08 220208 Tamps

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PRESUPUESTO 2008 PARA TAMAULIPAS

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Pef08 220208 Tamps

  1. 1. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Tamaulipas Subsecretaría de Egresos Febrero 2008
  2. 2. Índice: Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>Gasto Neto Total 2008 </li></ul><ul><li>Descripción y Destino del Gasto </li></ul><ul><ul><li>2.1. Clasificación Económica </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2. Clasificación Funcional </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3. Clasificación Administrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4. Gasto Federalizado </li></ul></ul><ul><li>Transferencias Federales a Tamaulipas </li></ul><ul><li>Inversión Impulsada </li></ul><ul><ul><li>4.1. Principales Programas y Proyectos de Inversión en el estado de Tamaulipas </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2. Desglose de los Principales Proyectos de Inversión en el estado de Tamaulipas </li></ul></ul><ul><li>FONADIN </li></ul><ul><li>Avances Cualitativos </li></ul><ul><li>Calidad en el Gasto </li></ul><ul><li>Cuenta Públicas y Fiscalización </li></ul><ul><li>Otros Temas Relevantes </li></ul>
  3. 3. 1. Descripción General Gasto Neto Total 2 billones 569 mil 450 millones de pesos Equivale al 24.4% del PIB Superior en 9.8% en términos reales respecto a 2007 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  4. 4. 1. Descripción General Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 73.9% 26.1% <ul><li>Para 2008 el Gasto Neto Total asciende a más de 2 billones 569 mil 450 millones de pesos, 9.8% más, en términos reales, respecto a 2007 </li></ul>
  5. 5. 2.1. Clasificación Económica Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>El Gasto Programable aumentó casi 11% en términos reales en comparación con el año anterior. El gasto corriente sólo aumentó 6% </li></ul>
  6. 6. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 2.1. Clasificación Económica Millones de pesos corrientes 32.0%* 6.0%* <ul><li>El gasto de capital crecerá más de 5 veces que el gasto corriente </li></ul>Millones de pesos corrientes * Incrementos en términos reales
  7. 7. 2.2. Clasificación Funcional Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>El gasto programable destinado a los Poderes y Órganos Autónomos creció casi 13%, mientras que el gasto del Poder Ejecutivo creció 10.5% </li></ul>
  8. 8. 2.2. Clasificación Funcional Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>En el PEF 2008 se observan importantes incrementos en el gasto destinado al desarrollo social y económico </li></ul>
  9. 9. 2.3. Clasificación Administrativa Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>Los principales incrementos en el gasto programable son para el Turismo, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública y Desarrollo Social </li></ul>
  10. 10. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 2.4. Gasto Federalizado 12.6% <ul><li>El gasto dirigido a las Entidades Federativas también presenta un incremento importante del 12.6% con respecto al año anterior </li></ul>a_/ aprobado
  11. 11. 3. Transferencias Federales del Ramo 28 (Participaciones) y del Ramo 33 (Aportaciones) Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>Las transferencias Federales del ramo 28 aumentaron a nivel nacional 22%, mientras que las del ramo 33 crecieron 7% </li></ul>
  12. 12. Transferencias Federales del Ramo 28 (Participaciones) y del Ramo 33 (Aportaciones) para el estado de Tamaulipas Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>Las Transferencias Federales destinadas al estado de Tamaulipas tanto para el ramo 28 y 33 aumentaron en 2,820 millones de pesos (13% más que el año anterior) </li></ul>
  13. 13. 4. Inversión Impulsada Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 a=aprobado <ul><li>La inversión impulsada por el Sector Público será de más de 500 mil millones de pesos </li></ul>
  14. 14. 4. Inversión Impulsada Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Nota: La Inversión del sector energía descuenta el pago de las amortizaciones PIDIREGAS ***/ Inversión de las Entidades Federativas vía Ramo 33 **/ Inversión del Ramo 20 SEDESOL */ incluye la inversión de SSA, IMSS e ISSSTE           0.3% 6% 32,125.8 Resto de los Sectores   0.9% 18% 90,853.6 Entidades Federativas***/   0.0% 1% 4,233.5 Desarrollo Social**/   0.1% 2% 10,332.3 Entidades de control presupuestario indirecto   0.1% 2% 11,550.8 Educación   0.1% 2% 9,156.0 Salud*/   0.2% 5% 25,349.6 Medio Ambiente y Agua   0.4% 9% 47,220.2 Comunicaciones y Transportes   2.6% 54% 276,360.5 Energía   4.8% 100% 507,182.3 TOTAL % PIB % 2008 Concepto (Millones de pesos) PEF 2008 Inversión Impulsada en clasificación administrativa
  15. 15. Principales Programas y Proyectos de Inversión a nivel Nacional Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>La inversión servirá para generar desarrollo regional e incrementar la competitividad del país </li></ul>
  16. 16. Principales Programas y Proyectos de Inversión en el estado de Tamaulipas Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>La inversión que se destinará en programas y proyectos en el estado crecerá 160% </li></ul>
  17. 17. Desglose de los Principales Proyectos de Inversión… Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  18. 18. Desglose de los Principales Proyectos de Inversión (cont.) Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  19. 19. Desglose de los Principales Proyectos de Inversión (cont.) Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  20. 20. Desglose de los Principales Proyectos de Inversión (cont.) Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  21. 21. 5. Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>Adicionalmente a la inversión física presupuestaria el Gobierno Federal recientemente anunció la creación del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), como una herramienta más para incentivar la competitividad económica y la generación de nuevos empleos. </li></ul><ul><li>El FONADIN es fondo de inversión para infraestructura en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica: </li></ul><ul><ul><li>i. Carreteras, caminos y puentes </li></ul></ul><ul><ul><li>ii. Agua, riego, drenaje y saneamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>iii. Ferrocarriles, puertos, aeropuertos, transporte urbano e interurbano </li></ul></ul><ul><ul><li>iv. Proyectos destinados a la preservación del medio ambiente. </li></ul></ul><ul><li>Contará con recursos provenientes del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), y del Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA). </li></ul><ul><li>En 2008, el FONADIN contará con un monto de 40 mil millones de pesos, y en los próximos 5 años podrá canalizar recursos hasta por 270,000 millones de pesos. </li></ul>
  22. 22. <ul><li>Austeridad </li></ul><ul><li>Gracias a las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal durante 2007, se lograron generar ahorros por 1,215 millones de pesos adicionales a la meta de 25,500 millones de pesos establecida en el Presupuesto de Egresos aprobado para 2007. </li></ul><ul><ul><li>Sólo en 2007, los ahorros totales ascienden a más de 26 mil millones de pesos. </li></ul></ul><ul><li>El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2008 que se envió a la Cámara de Diputados incluyó ahorros en el gasto de operación y administración de 10,164.3 millones de pesos. Durante el proceso de aprobación del Presupuesto se consideraron ahorros adicionales por 8,281.3 millones de pesos. Para una meta total en 2008 de 18,445.6 millones de pesos. </li></ul><ul><li>Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar de sus metas de ahorro. Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán*: </li></ul><ul><ul><li>Reducir el gasto en servicios personales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cancelar plazas administrativas vacantes que no se justifiquen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cancelar plazas de confianza sin tareas asignadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer indicadores respecto a la ejecución de obras. </li></ul></ul><ul><li>El IMSS y el ISSSTE se fijarán metas de ahorro acorde con sus características. </li></ul><ul><li>* Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 6. Avances Cualitativos
  23. 23. 6. Avances Cualitativos <ul><li>Perspectiva de Género </li></ul><ul><li>Se incorpora por primera vez la perspectiva de género en los programas que es posible </li></ul><ul><li>Se identifica, cuando es posible, la población objetivo diferenciada por sexo </li></ul><ul><li>Se utilizan indicadores con perspectiva de género y se considera dicha perspectiva al momento de llevar a cabo evaluaciones de programas </li></ul><ul><li>Dichas acciones serán obligatorias en lo relativo a los programas de desarrollo social y se realizarán, en la medida de lo posible, en los demás programas federales. </li></ul><ul><li>Asignación presupuestal para programas con perspectiva de género por 31 mil 003.2 millones de pesos </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  24. 24. 6. Avances Cualitativos <ul><li>Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) </li></ul><ul><li>El presupuesto para el campo pasa de 176 mil millones de pesos en 2007 a 204 mil millones de pesos en 2008 (incremento de 16%). </li></ul><ul><li>A diferencia del año anterior, en el PEF 2008 se compactaron los programas del PEC con el objetivo de simplificar y hacer más eficiente la operación de los mismos. Mediante la fusión y simplificación se pasó de 100 y programas y 300 componentes que existían en 2007 a 47 programas y 96 componentes a partir de 2008. </li></ul><ul><li>El PEC evita duplicidades y hace más accesible a los beneficiarios con nuevas reglas de operación para una ejecución más simple y rápida. </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  25. 25. <ul><li>En 2008, el presupuesto se ejercerá en tiempo y forma. </li></ul><ul><li>En los últimos cuarenta y cinco días de 2007, el Ejecutivo Federal se dispuso lo necesario para: </li></ul><ul><li>Realizar las adecuaciones a la reglas de operación de los programas que así lo requieran y se emitan las correspondientes a los nuevos programas; </li></ul><ul><li>Aprobar, publicar e implementar los calendarios de ejercicio de gasto; </li></ul><ul><li>Comenzar las licitaciones de obras y adquisiciones, y </li></ul><ul><li>Firmar convenios de ejercicio de recursos con las entidades federativas. </li></ul>Oportunidad en el Ejercicio del Gasto Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  26. 26. 7. Calidad en el Gasto Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 <ul><li>Objetivos: </li></ul><ul><li>Presupuesto basado en resultados </li></ul><ul><li>Alineación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación </li></ul><ul><li>Instrumentación de un proceso de evaluación del desempeño de los principales programas federales que incluye un programa de mejoramiento de la gestión. </li></ul><ul><li>Acciones: </li></ul><ul><li>Mientras que en el año 2000 había 1,051 indicadores en el presupuesto, en 2008 sólo se incorporaron 331 indicadores, como un primer esfuerzo por mejorar su calidad. </li></ul><ul><li>Se alinearon los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades con los programas presupuestarios y, con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. </li></ul><ul><li>Mejoramiento de la estructura programática con una definición de la actividad institucional orientada a resultados tangibles. </li></ul>
  27. 27. <ul><li>Presupuesto Basado en Resultados </li></ul><ul><li>Es lo mismo tener un peso más, que hacer que un peso que ya se tiene, rinda el doble. </li></ul><ul><li>Ya no basta con saber en qué se emplean las contribuciones de los ciudadanos y los ingresos de la exportación petrolera, sino también qué es lo que se logra con esos recursos y a quiénes benefician. </li></ul><ul><li>Objetivos: </li></ul><ul><ul><li>Que la definición de programas y proyectos se derive de un proceso secuencial alineado con la planeación – programación </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer objetivos estratégicos e indicadores </li></ul></ul><ul><ul><li>Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisar la manera en la que las unidades del sector público ejercen los recursos asignados </li></ul></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 7. Calidad en el Gasto
  28. 28. <ul><li>Evaluación de programas federales </li></ul><ul><li>Se prevé que los programas federales sean evaluados con base en un programa anual de evaluación en el que se revisen y actualicen los indicadores de resultados, servicios y gestión. </li></ul><ul><li>Se incluye una disposición que establece que en el programa anual de evaluación deberá iniciarse la evaluación externa cuyos resultados deben ser informados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública. </li></ul><ul><li>Adicionalmente, se prevé que las dependencias y entidades deben difundir, a través de sus páginas de Internet, sus indicadores, evaluaciones, evaluadores, entre otros datos. </li></ul><ul><li>El CONEVAL regula y coordina la evaluación de programas en materia de desarrollo social. </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 7. Calidad en el Gasto
  29. 29. <ul><li>Programa Mejoramiento de la Gestión </li></ul><ul><li>Es un proceso de evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones que permitirá que el sector público eleve sustancialmente su productividad y modernice procesos específicos. </li></ul><ul><li>Acciones: </li></ul><ul><ul><li>reducir costos </li></ul></ul><ul><ul><li>optimización de los recursos y procesos eficientes; </li></ul></ul><ul><ul><li>incrementar la productividad; </li></ul></ul><ul><ul><li>mejorar la calidad de los servicios; </li></ul></ul><ul><ul><li>utilizar tecnologías y mejores prácticas de administración. </li></ul></ul><ul><li>Transformaciones de mediano plazo </li></ul><ul><li>Los avances serán medidos por indicadores de gestión que representen compromisos institucionales públicos evaluados periódicamente </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 7. Calidad en el Gasto
  30. 30. <ul><li>Programa Anual para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) </li></ul><ul><li>Las reglas de operación del PROFIS deberán publicarse, a más tardar, el último día hábil de marzo. </li></ul><ul><li>Se asignan mayores recursos a la Auditoría Superior de la Federación para que, en términos constitucionales, fiscalice directamente los recursos federales que se canalizan a las entidades federativas y municipios. </li></ul><ul><li>Los recursos del PROFIS que se entregarán a la Auditoría Superior de la Federación para este fin será del uno al millar de los recursos para el Ramo 33 y tendrán dos componentes, uno federal y otro estatal. El federal, equivalente al 60% de los recursos totales asignados al programa, del cual el 10% deberá destinarse a la capacitación de los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas sociales, y el estatal por el 40% restante. </li></ul><ul><li>La Auditoría Superior de la Federación deberá informar sobre el cumplimiento de los objetivos del PROFIS a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que ésta realice la evaluación correspondiente. </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 8. Cuenta Pública y Fiscalización* * Reforma Hacendaria
  31. 31. 9. Otros temas relevantes <ul><li>Entre los aspectos adicionales que destacan en el PEF08 se encuentran los siguientes: </li></ul><ul><li>Programa de atención para adultos mayores </li></ul><ul><li>Recursos adicionales por $3,700 millones de pesos con un total de 10,059.9 millones de pesos. </li></ul><ul><li>Seguridad Pública (Municipios) </li></ul><ul><li>3 mil 500 millones a los municipios con cargo al presupuesto de seguridad pública. </li></ul><ul><li>Fondo Metropolitano </li></ul><ul><li>5,550.0 mdp a través de fondos concursables en un fideicomiso. </li></ul><ul><li>Fondo Regional </li></ul><ul><li>5,000 millones de pesos para los 10 Estados de la República con menor índice de desarrollo humano: 2,000 para Chiapas, Guerrero y Oaxaca; 2,700 para siete estados y 300 para zonas áridas. </li></ul><ul><li>Zonas de mayor marginación (Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Mixteca Poblana y sur-oriente de Morelos) </li></ul><ul><li>1,100 millones de pesos etiquetados dentro del Programa Especial Concurrente (PEC). </li></ul>Presupuesto de Egresos de la Federación 2008
  32. 32. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 Subsecretaría de Egresos Febrero 2008

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