1. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Período evaluado: Julio a Noviembre de 2012
Jefe de Control Interno,
JACKSON ALBERTI CAÑOLA VÉLEZ
o quien haga sus veces:
Fecha de elaboración: Noviembre de 2012
En cumplimento al artículo 9° de la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupción), La Oficina de Control Interno
del Municipio de Concordia, presenta a la opinión pública y comunidad en general, el informe
pormenorizado de los avances y dificultades en el desarrollo de cada uno de los subsistemas del
Modelo Estándar de Control Interno., el estado general del Sistema de Control Interno y las
recomendaciones para el mantenimiento del Sistema.
Para su elaboración fue retomado en gran parte el informe ejecutivo anual para la vigencia 2011.
La Administración Municipal en su estructura organizacional cuenta con la Oficina de Control Interno;
la cual dentro de sus responsabilidades está la de coordinar las acciones que reflejan el fomento de la
cultura del autocontrol, e igualmente las actividades que requiere el procesos administrativos en las
áreas de gestión administrativa, financiera y del talento humano, en el cumplimiento de los planes y
programas adoptados por la entidad. Todos estos componentes son lo que permiten establecer los
objetivos y metas institucionales, los canales de comunicación, las formas de presentación ante la
ciudadanía y los procedimientos que permiten ejecutar las actividades día a día.
Con el presente informe, se busca consolidar la cultura de la rendición de cuentas, el buen gobierno y
la transparencia de la administración pública local.
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
 Los Comités de Ética y Buen Gobierno deben ser más operativos.
 Actualizar el Código de Buen Gobierno.
 Fortalecer los planes de capacitación al personal.
 Mejorar la reinducción del personal.
 Mejorar y aplicar el programa de Salud Ocupacional y publicarlo en cartelera.
 Actualizar los riesgos por procesos y evaluarlos continúamente.
 Revisar en forma periódica el MECI, sensibilizando y exigiendo más compromiso al personal de la administración
para su manejo.
 Publicar el organigrama del Municipio en las carteleras de la Institución.
Avances
 Ambiente de control: se tiene el Código de Ética, el cual fue elaborado con la participación de todos los funcionarios,
adoptado por acto administrativo y fue socializado a todos los empleados.
 Se elaboró el Manual de Funciones de acuerdo con la normatividad, adoptado por acto administrativo, se le han
realizado ajustes, se le entregaron las funciones a cada uno de los empleados.
 Hay un Manual de Talento Humano elaborado de acuerdo a la metodología DAFP, dicho manual fue elaborado con el
personal, adoptado por acto administrativo y ha sido socializado por el personal.
 Existe el Manual de Inducción y Reinducción, elaborado en forma participativa, adoptado por acto administrativo y
socializado con el personal.
 Existe Código de Buen Gobierno, adoptado por acto administrativo y socializado. La alta dirección se reúne
semanalmente para revisar y evaluar los procesos, programas y proyectos municipales.
 Se realiza rendición pública de cuentas a la comunidad todos los años y se presenta informe al concejo municipal por

2. parte del Alcalde y cada una de las secretarias del despacho.
Con respecto al direccionamiento estratégico se tienen los siguientes avances:
 El Plan de Desarrollo fue elaborado con la participación de la comunidad, cuenta con 4 líneas estratégicas, las cuales
tienen bien definidos los programas y proyectos, los indicadores y las metas financieras, adoptado por acuerdo
municipal y socializado a los empleados, contratistas y comunidad en general y se encuentra en la página web
municipal.
 Se elabora cada año por parte de los secretarios de despacho el POAI, Plan Financiero y Planes de acción, los
cuales están articulados con el Plan de Desarrollo, son evaluados y ajustados en forma continua.
 Se tiene un organigrama funcional el cual fue adoptado por acto administrativo y el cual facilita la operación por
procesos en la entidad. Fue socializado con todo el personal.
 Se tiene Manual de Operaciones, adoptado por acto administrativo y socializado con el personal.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
 Se debe instalar un buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) Municipal, ya que solo se cuenta
con el buzón de PQRS a nivel de la Secretaria de Salud y Bienestar Social.
 Se debe realizar un mayor proceso de sensibilización de las políticas de operación.
Avances
Actividades de control:
 Se tienen elaborados los Manuales de Procesos y Procedimientos, Indicadores y Operaciones, los cuales han sido
adoptados por acto administrativo, elaborados en forma participativa y socializada.
 El Manual de Procesos y Procedimientos fueron construidos bajo el ciclo PHVA y presentan los puntos de control y
están caracterizados.
 Se tiene las políticas de operación bien definidas.
Comunicación pública:
 Se tiene creada la oficina de comunicaciones del Municipio, la cual es la encargada de manejar las políticas y
procedimientos de comunicación interna y externa.
 Existe la página web del Municipio, la cual es actualizada todos los días.
 Se utilizan otros medios de comunicación como son los programas radiales, el canal comunitario de televisión, los
boletines, comunicados, carteleras, volantes, vallas y pasacalles para brindar información sobre la administración
municipal.
 Se tiene publicada toda la contratación del municipio en la página web del gobierno nacional SECOP.
Información Primaria y Secundaria
 También se tiene un sistema excelente sistema de información interna, con equipos muy modernos comunicados a
través de una red de internet que tiene 50 usuarios, los cuales pueden enviar y recibir correos electrónicos en forma
inmediata.
 La información que se genera al interior de la institución es veraz, oportuna y sirve para la toma de decisiones.
 El archivo Municipal cuenta con un Manual de Archivo y correspondencia, tablas de retención documental y los
procedimientos caracterizados, los cuales fueron adoptados por decreto y fueron sensibilizados.
 Se realiza en forma veraz y oportuna la rendición de cuentas a los diferentes entes de control.
 También se realiza rendición de informes en forma periódica a las comunidades utilizando diferentes espacios como
son el COMPOS, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Rural y reuniones den Juntas de Acción Comunal.
Sistemas de información
 Se tiene un inventario actualizado de todos los equipos de cómputo y de comunicación existentes en el Municipio.
 Se tienes unos software con licencia y actualizados, Como son el paquete contable y financiero de Aries, El SIMIT,
SIMAT el Paisoft y el sivigila entre otros.
 Existe un servidor central para la parte financiera, contable y presupuestal, el cual facilita y agiliza la información en el
Municipio.
 Se cuentan con televisores, VHS cámaras digitales, de videos y video beam con el fin de registrar la información

3. Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
• Perfeccionar los planes de mejoramiento individual.
 Se le debe dar una mayor continuidad al proceso de sensibilización de todos los elementos del MECI.
Los empleados no le dan la suficiente importancia al proceso de control interno, pues son muy reacios al cambio.
Los recursos para certificar los procesos bajo la norma NTC-GP1000 son muy escasos.
Avances
•Autoevaluación y evaluación independiente:
Se cuenta con una oficina de control interno.
Se tiene el manual de control interno y el de auditorías, adoptados por actos administrativos y sensibilizados, que sirven como
herramienta para realizar las auditorías internas.
El proceso de control interno se encuentra caracterizado.
Se da cumplimiento a la evaluación a los funcionarios de carrera por parte de los secretarios.
Se evalúa en forma semestral el plan de desarrollo.
Se rinde en forma oportuna el informe del sistema de control interno a la DAFP.
Planes de Mejoramiento:
Se realiza seguimiento periódico a cada secretaria según el Plan de Desarrollo.
Estado general del Sistema de Control Interno
En el Municipio de Concordia – Antioquia se encuentra bien definidos los 3 subsistemas, los 9 componentes y los 29
elementos fueron adoptados por acto administrativo y la alta dirección se encuentra bien comprometida.
Es muy importante anotar que el Municipio cuenta con el mapa de procesos bien definido, dichos procesos se encuentran
bien caracterizados y se tiene el manual de calidad con la política y los objetivos. Pero se hace necesario reforzar la
sensibilización de los procesos y se requiere que exista un mayor compromiso de los funcionarios de la administración
Municipal con el nuevo Modelo Estándar de Control Interno y con el Sistema de Gestión de la Calidad.
Recomendaciones
Se requiere de recursos físicos, humanos y financieros para iniciar el proceso de certificación de los procesos del Municipio.
Se deben capacitar a varios funcionarios de la Administración Municipal en el proceso de auditorías.
Se recomienda reforzar la sensibilización del los procesos y los elementos para que se pongan en práctica.
JACKSON ALBERTI CAÑOLA VELEZ
Firma