JAMASCO Residencia universitaria masculina Autores: CARLOS ANDRES ANILLO CURE KAREN PAOLA ARIAS ACUÑA MARLEY DE JESUS BECERRA CUDRIZ CARMEN VICTORIA LORA FUENTES PEDRO NEL MOLINA RAAD

1. 1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 LA EMPRESA
1.1.1 Origen de la empresa
La residencia universitaria JAMASCO surgió de la idea de implantar en la
ciudad de Cartagena, un lugar en donde aquellos estudiantes que se
encuentran lejos de sus hogares, puedan sentirse con la misma comodidad y
tranquilidad.
JAMASCO estará ubicado en el barrio san diego ya que es gusto con los
jóvenes, el cual está rodeado de varias universidades.
1.1.2 Objetivo de la empresa.
Crear un lugar que ofrezca todas las comodidades a los estudiantes, que se
encuentren en la ciudad de Cartagena.
1.1.2 Características de la empresa.
JAMASCO cuenta con las siguientes características:
Ambiente familiar
Múltiples servicios para los estudiantes
Habitaciones cómodas
NUESTROS VALORES
Responsabilidad
Seriedad
Respeto
Honestidad
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2. 1.1.3 Mercado objetivo.
Nuestro mercado meta o el selecto grupo de clientes que se quiere atrapar son
los estudiantes universitarios de estrato 3, 4,5 y 6 que llegan a realizar sus
estudios en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta que la residencia
estará ubicada en un sector estratégico para así atraer a los jóvenes,
brindándole un excelente servicio y recibiendo de su parte fidelidad y
agradecimientos por el servicio recibido.
1.1.4 Competencia.
En Cartagena nuestra competencia es considerada de forma indirecta debido a
que actualmente no existe un lugar que se dedique totalmente a prestar el
servicio de alojamiento a universitarios, sino que son casas de familias que
escogen uno o dos estudiantes para tenerlo como “pensionados”, sin
satisfacerle todas las necesidades que llegan a tener al estar lejos de sus
hogares, tales como la alimentación, buena convivencia con los demás, y la
privacidad en sus pertenencias.
1.2 ORGANIZACIÓN
1.2.1. Estructura organizacional de la empresa
La estructura organizacional de la residencia estará conformada por dos
empleados de servicios generales y por los mismos socios los cuales
prestaran el servicio de cocina, aseo, y parte administrativa, esto se hace con
el fin de minimizar gastos y poder recuperar toda la inversión del proyecto en el
menor tiempo posible.
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3. Grafica 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ADMINISTRADOR
PERSONAL DE
CONTADOR
ASEO Y COCINA
VIGILANCIA
1.3 INFORMACION FINANCIERA
1.3.1. Inversión inicial
JAMASCO residencia universitaria masculina contara con una inversión inicial
de $ 111 350 000, distribuidos de la siguiente manera:
Arriendo mensual: $ 2 900 000 x dos meses
En muebles y enseres: 30 050 000
montaje y adecuaciones $ 70 000 000
gastronomía : $ 4 500 000
permiso de funcionamiento : $1 000 000
Gastos mensuales
Servicios públicos mensuales: $ 1 600 000
Empleados: 4 091 880
Arriendo 2 900 000
Gastronomía 4 500 00
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4. TABLA 1. INVERSION INICIAL
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
Juego de 34 200 000 6 800 000
alcobas
Colchones 34 100 000 3 400 000
Aire 17 300 000 5 100 000
acondicionado
Abanicos 17 80 000 1 360 000
Computadores 5 1 000 000 5 000 000
Sabanas 34 30 000 1 020 000
Almohadas 34 5 000 170 000
Estufa indus 1 700 000 700 000
Utensilios de 500 000
cocina
Juego de sala 1 1 000 000 1 000 000
Juego de 1 1 500 000 1 500 000
comedor
Lavadora 1 1 500 000 1 500 000
Nevecon 1 2 000 000 2 000 000
TOTAL 30 050 000
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5. Tabla 2. Presupuesto de ventas proyectado.
PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADOS EN LA RESIDENCIA
MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MES 2 17.400.000 18.000.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
MES 3 18.000.000 18.600.000 20.400.000 19.800.000 19.800.000 20.400.000
MES 4 18.600.000 19.200.000 19.800.000 20.400.000 19.200.000 19.800.000
MES 5 18.000.000 18.600.000 19.800.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000
MES 6 19.200.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
MES 7
MES 8 18.000.000 20.400.000 19.800.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000
MES 9 19.200.000 18.600.000 18.600.000 19.200.000 19.800.000 19.800.000
MES 10 19.800.000 18.600.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000
MES 11 19.800.000 19.800.000 20.400.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000
MES 12
TOTAL
AÑO 168.000.000 171.600.000 178.000.000 179.400.000 181.200.000 182.400.000
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6. 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
2.1 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR
Una residencia universitaria es un centro que proporciona alojamiento y
promueve la formación de los estudiantes universitarios. Frecuentemente el
centro se encuentra integrado en una organización universitaria, pero
generalmente las residencias son autónomas.
Las residencias universitarias normalmente están situadas en las
inmediaciones del campus. En general, suelen ofrecer una serie de servicios
demandados por los estudiantes universitarios, desde el alojamiento y la
manutención hasta lavandería y biblioteca, pasando por cine, conciertos,
excursiones o deportes.
En España las residencias universitarias reciben también la denominación de
Colegio mayor. Otros nombres que reciben son los de pensionado o pensión
universitaria.
2.1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE Y VA A ATENDER.
En la economía colombiana nuestra residencia se encuentra situado en el
sector terciario, es decir, de servicio, ubicado en la ciudad de Cartagena.
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7. 2.1.2 Principales productos y Necesidades del mercado.
Los principales servicios que se pondrán a disposición de la población son los
siguientes:
Cuenta con 20 habitaciones individuales. Cada habitación tiene su closet, mesa
y silla de estudio, mesa de noche, cama. Este servicio de habitación incluye su
limpieza diaria, así como el lavado y planchado de la ropa semanal.
Alimentación
En JAMASCO se ofrecen: 3 comidas y una merienda al día.
Salas de estudio y Biblioteca
La residencia cuenta con una sala de estudio, una sala de talleres y dos
bibliotecas.
En estos espacios cada estudiante puede desarrollar sus trabajos académicos,
laborales y de otros temas.
A esta zona de JAMASCO los residentes pueden invitar a sus compañeros de
estudio o de trabajo.
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8. Sala de computadores
En este lugar cada residente tiene su espacio para instalar su computador. Los
residentes pueden hacer uso del computador de JAMASCO, el cual tiene
conexión permanente a Internet.
Sala de tertulias
Todas las semanas tienen lugar en JAMASCO charlas y conferencias sobre
temas culturales y de actualidad.
Es tradicional la tertulia de los sábados, donde se invita a un personaje
importante de la sociedad de Cartagena: médicos, Empresarios, Militares,
Periodistas, entre otros.
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9. 2.1.3 NIVEL DE TECNOLOGÍA
La residencia JAMASCO cuenta con una tecnología actualizada, debido a que
contamos con internet inalámbrico, y tv cable
2.1.4 Los proveedores más importantes del sector.
Los proveedores más importantes del sector para nuestra residencia serian:
Muebles cardenas
Almacenes éxito
Makro
Megatiendas
Estos nos suministraran los muebles, enseres y alimentos requeridos para
el funcionamiento de la residencia.
2.2 TENDENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR
2.2.1 País, región o ciudad donde comenzará a funcionar la empresa.
La residencia universitaria JAMASCO comenzara a funciona en el barrio san
diego de la ciudad de Cartagena ubicado en la región Caribe del país
colombiano. Es un lugar estratégico debido a que queda en un buen sector de
la ciudad cerca de varias universidades.
15

10. Grafico 2. Proyecciones de ventas
25000000
20000000
2010
2011
15000000
2012
2013
10000000
2014
2015
5000000
0
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.2.3 Tendencia de la sociedad (moda, temporadas especiales,
celebraciones).
Para las diferentes temporadas especiales o celebraciones que se hagan en la
residencia se relizaran diferentes promociones como descuentos al momento
de pagar varios meses de estadia o descuentos por llevar un nuevo cliente a la
residencia.
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11. 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1 MISION
En JAMASCO residencia universitaria masculina, existimos para satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes quienes vienen en busca de
alojamiento temporal, descanso, tranquilidad, y ambiente familiar. Ofreciendo
servicios de alojamiento, alimentos, entretenimiento y otros servicios; bajo el
modelo de gestión de la calidad.
Somos un equipo humano comprometido con el desarrollo integral de nuestra
residencia, para así lograr el crecimiento de nuestro servicio, y desarrollo de
nuestros talentos.
Implementamos prácticas socialmente responsables con nuestros proveedores,
el medio ambiente y la comunidad
3.2 VISION
JAMASCO residencia universitaria masculina en cinco años hemos logrado la
plena satisfacción de todos nuestros huéspedes y usuarios, quienes serán
fieles clientes de la organización.
Nuestro personal posee excelentes habilidades y aptitudes hacia la calidad en
el servicio, mostrando interés hacia su mejoramiento permanente con sentido
de pertenencia y liderazgo, logrando mejoras sustanciales en su bienestar y
nivel de vida
Ser líder en el alojamiento de los estudiantes universitarios de Colombia, por
la calidad de nuestros servicios
3.3 METAS DE LA EMPRESA.
METAS
Para el año 2015 ser reconocidos a nivel nacional, y ser la mejor residencia
universitaria en Cartagena
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12. 3.4 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO
La residencia universitaria JAMASCO surgió de la idea de un grupo de
estudiantes que vieron y viven las necesidades que existen al momento de vivir
pensionados.
Teniendo en cuenta que a la ciudad de Cartagena arriban gran número de
jóvenes del departamento de bolívar, en busca de realizar sus estudios
universitarios, y que a su vez no cuentan con un lugar en donde vivir con todas
las comodidades que vienen acostumbrados en sus hogares; nos pusimos en
la tarea de crear un lugar que ofrezca gran variedad de servicios que llevaran a
plena satisfacción del estudiante.
3.5 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO
La investigación de las diferentes necesidades de los estudiantes y demás
aspectos desarrollados en este proyecto duró aproximadamente 6 meses, la
cual ayudo a establecer los servicios a prestar en nuestra residencia.
3.6 APOYOS RECIBIDOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL
PRODUCTO
Al momento de la investigación del productos la primera fuente en la que nos
apoyamos fue por vía web, en ella indagamos las diferentes residencias
universitarias de Colombia, sirviendo de guía para la nuestra.
3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO
OPORTUNIDADES
Crecimiento o desarrollo de la zona
Aprovechar el crecimiento de la llegada de estudiantes universitarios a
Cartagena
18

13. AMENAZAS
Crecimiento acelerado en el numero de residencias universitarias en
Cartagena
Los bajos precios de la competencia
3.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA
FORTALEZAS
El lugar de ubicación de la residencia
La calidad de los servicios
Infraestructura de la residencia.
DEBILIDADES
Costos de adquisición de materiales
4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
4.1 PRODUCTOS O SERVICIOS BÁSICOS
Los servicios básicos son los siguientes:
 Alojamiento compartido con una persona
 Servicio de lavandería
 Alimentación
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14. 4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tabla 3. Características del producto.
CARACTERÍSTICAS PRODUCTO – SERVICIO
El beneficio básico del productos es
que es el alojamiento
Beneficio básico
Beneficio complementario Alimentación, lavandería, internet
inalámbrico
Denominación: Buena infraestructura, aire
Características físicas Nivel de calidad acondicionado en todas las
habitaciones
Servicio pre-venta, Información, Estos servicios van dirigidos a los
Asistencia técnica, Servicio post- venta, estudiantes de estratos 3,4,5 de
Mantenimiento Cartagena
4.3 VENTAJA COMPETITIVA
Nuestra ventaja competitiva es contar con una gran variedad de servicios y
comodidades en un solo lugar y aun precio accequible, aunque es importante
mencionar que teniendo un mercado tan cambiante es difícil tener una ventaja
competitiva que dure un largo tiempo, por lo tanto se estar atento a los
cambios para poder encontrar siempre una ventaja competitiva.
20

15. 5. ANÁLISIS DEL MERCADO
5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda del servicio de la residencia es casi automática, esto debido a
que en la ciudad en donde se va abrir este negocio hay un gran flujo de
estudiantes pensionados en casas de familias.
5.2 SEGMENTACIÒN DEL MERCADO Y MERCADO META
5.2.1 Segmentación del mercado. La empresa se concentrará en un
segmento de las siguientes características:
Esta residencia se dirige a todos aquellos jóvenes estudiantes de estratos 3,4,5
y 6 que vienen de otras partes del departamento de bolívar, en busca de un
lugar comodo en donde vivir.
5.2.2 Mercado Meta.
Escogimos que el mercado meta fueran de clase media y alta es por la calidad
de nuestros servicios.
5.2.3 Posicionamiento en el mercado
JAMASCO residencia universitaria masculina estará posicionada como la mejor
y única residencia en Cartagena, debido a que buscaremos la plena
satisfacción de los estudiantes con la prestación de nuestros servicios.
Estrategia de entrada en el mercado:
La entrada a este mercado será viable debido a que existen muchos
pensionados que no se encuentran satisfechos con el servicio recibido en el
lugar en donde viven; teniendo en cuenta esto debemos buscar estrategias que
hagan llegar a la mente y al corazón de los estudiantes nuestros servicios
21

16. prestados. Por otro lado debemos tener en cuenta la cultura e los padres de
familia que no están aconstumbrados a este tipo de negocio.
Estrategias de precio/calidad:
Para establecer una estrategia de precio acertada, nos basamos en en los
costos de los servicios ofrecidos y de los precios establecidos por la
competencia.
Estrategias de comunicación:
Nos daremos a conocer principalmente por los siguientes medios:
- volantes: estos volantes tendrán información básica como día de la apertura,
lugar de ubicación, teléfono, la promoción que estaremos ofreciendo y servicios
prestados.
-anuncio en el periódico local: este incluirá información básica como día de la
apertura, teléfono, lugar y la promoción
- Anuncio por la estación de radio: que incluirá toda la información descrita
anteriormente.
- visita a colegios de Cartagena y de los diferentes pueblos de bolívar: dar a
conocer este servicio a los estudiantes de undécimo grado.
5.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA
Nuestra competencia tiene como fortaleza el mercado de estudiantes que
buscan pagar un bajo precio sin importarle los servicios que estén recibiendo, y
por debilidades tienen no contar con la variedad de servicios necesarios para
un estudiantes, esta debilidad vendría siendo nuestra fortaleza.
22

17. 5.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
5.5.1 El problema o la oportunidad a evaluar con la investigación de
mercados.
El problema surge por la necesidad de satisfacer a todos aquellos estudiantes
universitarios con los servicios requeridos para sentirse comodos en el lugar
donde reside.
5.5.2 Objetivos de la investigación.
Mediante este estudio se busca obtener un análisis profundo de mercado de
todos aquellos factores que puedan amenazar o frenar el desarrollo de nuestra
residencia. Teniendo en cuenta esos factores podemos determinar si es
factible o no desarrollar este proyecto y se determinara cuan beneficioso será
la puesta en marcha del mismo. Así como los costos proyectados y la posible
competencia.
5.5.3 Forma de recolección de la información.
Para la recolección de datos utilizaremos la técnica de la encuesta, la que nos
servirá para medir la información necesaria.
5.5.4 encuesta. Se aplico un intrumento de encuesta a un grupo de
estudiantes de varias universidades incluyendo la nuestra.
A continuación se presenta los resultados obtenidos y los respectivos análisis.
23

18. Resultados de la encuesta.
ERES PENSIONADO?
si no
47%
53%
La mayoría de los jóvenes encuestados son pensionados, lo cual es favorable
para el desarrollo de nuestro proyecto debido a que este negocio va dirigido a
aquellos que se encuentran lejos de sus hogares.
EN QUE BARRIO TE GUSTARIA
VIVIR?
SAN DIEGO CENTRO PIE DE LA POPA
GETSEMANI MANGA
16%
30%
17%
12% 25%
Luego de obtener los resultados de los jóvenes encuestados podemos concluir
que el lugar en donde instalaremos nuestra residencia será de gran agrado
para ellos.
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19. QUE SERVICIOS RECIBE EN DONDE
VIVE?
ALIMENTACION, TV, INTERNET INALAMBRICO,LAVANDERIA
ALIMENTACION,LAVANDERIA,TV
ALIMENTACION
45
32
23
1 2 3 4 5
SE SIENTE SATISFECHO CON LA INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR EN
DONDE VIVE?
45
40
35
30
25
20
Series2
15
Series1
10
5
0
SI
NO
NO LE DA
IMPORTANCIA
25

20. CON CUANTAS PERSONAS
COMPARTE SU HABITACION?
50 47
40
30 25
23
20 Series1
Series2
10 5
0
1 2 3 NO LO
COMPARTE
TE SIENTES BIEN EN EL LUGAR EN
DONDE VIVES?
400 000 440 000 500 000
22%
42%
36%
CUANTO CANCELAS EN TU PENSION?
Series1
35
30
18 17
400 000 440 000 500 000 550 000
26

21. 6. PLAN DE MERCADEO
6.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS
Nuestras proyecciones de ventas estarán basadas en el consumo mensual del
servicio de alojamiento. Para los primeros meses después de su inauguración
se ha proyectado una cantidad de 20 a 30 estudiantes en la residencia, dando
como ingreso mensual de $11 000 000 a $ 16 500 000
6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Se utilizaran precios accequibles para nuestros estudiantes, pero a su vez
estarán relacionados con los servicios ofrecidos y comparados con los de la
competencia.
6.4 PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN
En nuestra estrategia de promoción se efectuara la siguiente rutina:
el día de la apertura contara con un grupo musical
descuento del 10%por el pago de 3 meses en adelante
descuentos del 3% por llevar a un nuevo cliente a la residencia
6.5 SERVICIO AL CLIENTE
Trato amable
Debemos mostrar amabilidad con el cliente bajo cualquier circunstancia.
Siempre debemos saludar, dar la bienvenida, mostrar una sonrisa sincera.
Mostrar interés
Siempre debemos mostrar interés ante las necesidades de los estudiantes
dentro de la residencia.
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22. 7. ANALISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
7.1. Clase de negocio
Este es un negocio donde el servicio prestado será específicamente para
estudiantes de estrato 3,4,5 y 6 de la ciudad de Cartagena. se contara con los
mejores servicios, atención al cliente ya que seremos los socios quienes nos
encargaremos de la administración y manejo contable de ella misma
7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Administrador
contador
Personal de servicio
Cocineros
vigilante
aseadores
28

23. 7.3 GESTION DEL TALENTO HUMANO
JAMASCO residencia universitaria masculina estará compuesta por los
siguientes miembros:
7.3.1 Identificación del cargo
Tabla 4
Nombre del cargo Dirección Jornada laboral
Administrador Junta directiva Diurna
Contador Junta directiva Diurna
Cocineras y Administrador Diurna
aseadoras
Vigilante administrador Diurna y nocturna
7.3.2Objetivos del cargo
Tabla 5
Cargo Objetivos y funciones
Administrador Identificar las necesidades de
los estudiantes, y los empleados
del negocio. Manteniendo en
esta, un total orden y
disciplina,se encarga de mirar,
analizar, comprender y dar las
soluciones inmediatas a
problemas que se presenten.
Otros de sus objetivos son la
innovación, lograr el
posicionamiento en el mercado
por medio de los recursos
físicos y financieros, y la
rentabilidad que el demuestre al
desarrollar su cargo.
29

24. Contador Es quien se encargara del
manejo contable del negocio, ya
que juega un papel importante
en ella, a la hora de la toma de
decisiones y determinar las
necesidades y formas de
inversión estratégicas y
tecnologías de información, y
así mismo ser capaz de poder
manejar los riesgos inherentes.
Sus registros contables deberán
ser expuestos en la junta
directiva mensualmente, para
que de esta manera sea
conocido ante los socios el
manejo del capital en esta
misma.
Personal de aseo y cocina Mantener en completa limpeiza la
instalación, y mantener satisfecho a los
estudiantes con la comida
Vigilante Son los encargados de velar por
la seguridad e integridad física
de las personas y los bienes
materiales de la empresa donde
laboran.
30

25. 7.4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO
Tabla 6.
Cargo Sexo Edad Estudios Experiencia
Administrador Femenino- 23-40 Prodesional en minimo un
masculino carreras año en
administrativas experiencia
Contador Femenino – 23- 40 Profesional en Un año en
masculino contaduría experiencia y
publica tenga T.P
aseo y cocina Femenino 35 -45 Estudios Experiencia
básicos en estos tipos
de enegocios
Vigilancia Masculino 35 -50 Estudios Minima un
básicos y año en este
curso en campo
vigilancia
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26. 8. ANALISIS TECNICO
8.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
Manejará el siguiente procedimiento para la prestación de sus productos y
servicios:
Recepción del
estudiante
Instalación de la habitacion
Inducción de los estudiantes
( reconocimiento de la residencia)
Relación de los estudiantes
Alimentación
Servicio de lavanderia
Servicio de internt
Satisfaccion
del
estudiante
32

27. 8.2 LOCALIZACION DEL NEGOCIO
JAMASCO residencia universitaria masculina estará ubicada en el centro
turístico de la ciudad de Cartagena, en la calle 2 de badillo, edificio zarur en el
segundo y tercer piso.
8.3 PROVEEDORES.
Nuestros principales proveedores para nuestra residencia son:
- suministros de gases del Caribe
- megatienda express
- mc pollo
- muebles cardenas
- electrodomésticos Cartagena
- compulago
8.4 MAQUINARIA Y EQUIPO
Utilizará para la prestación de servicios los siguientes equipos:
Tabla 7. Maquinarias y equipos de la empresa.
DESCRIPCIÒN CANTIDAD
Computador 5
Impresora 1
Teléfono 1
Aire acondicionado 1
33

28. 8.4 DISTRUBUCION DE LA PLANTA
Se distribuirá asi:
Cuartos 3m x 3m
Baños 2m x 2m
Oficina 3m x 3m
Comedor 6m x 4m
Sala de estudio 6m x 5m
Sala general 5m x 4m
( VER ANEXO)
34

29. 9. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
9.1 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS
Ver tabla Nº 1
A continuación se presenta la tabla con los rubros y valor de los elementos
requeridos para operar.
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
Juego de alcobas 34 200 000 6 800 000
Colchones 34 100 000 3 400 000
Aire acondicionado 17 300 000 5 100 000
Abanicos 17 80 000 1 360 000
Computadores 5 1 000 000 5 000 000
Sabanas 34 30 000 1 020 000
Almohadas 34 5 000 170 000
Estufa indus 1 700 000 700 000
Utensilios de cocina 500 000
Juego de sala 1 1 000 000 1 000 000
Juego de comedor 1 1 500 000 1 500 000
Lavadora 1 1 500 000 1 500 000
Nevecon 1 2 000 000 2 000 000
TOTAL MUEBLES Y 30 050 000
ENSERES
MONTAJE
Montaje y 70 000 000 70 000 000
adecuaciones
TOTAL PPTO
INVERSION EN 35 100 050 000
ACTIVOS

30. 9.2 DEPRECIACION
A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los
elementos que se requieren para operar.
Tabla 8. Depreciación Maquinarias y equipos.
DEPRECIACIÓN
AÑO 2010-2012
DESCRIPCIÓN VALOR 2008 2009 2010
MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.400.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000
TOTAL DEPRECIACIÒN 2.080.000 2.080.000 2.080.000
9.3 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad
Tabla 9. Presupuesto de gastos de administración y ventas.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
AÑO 2010-2012
RUBROS AÑO 20010 AÑO 2011 AÑO 2012
Gastos de publicidad
3 000 000 2 500 000 2 000 000
Gastos de administración-nomina 44.400.704 44.951.904 47.744.910
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 47.400.704 47.451.904 49.744.910
36

31. 9.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
Los gastos de operación están compuestos, por los servicios públicos de luz
agua, teléfono e internet y depreciación de la maquinaria como los
computadores, aires acondicionados, , estos gastos para operar ascienden en
el año 2010 a $19.400.000 y para el año 2011 en $19.480.000 y para el año
2012 los gastos ascienden a $20.965.667. La tabla 20 presenta estos datos.
Tabla 10. Presupuesto de gastos de operación.
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN
AÑO 1 - AÑO 3
RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
Arriendo del local 34.800.000 38.280.000 42.108.000
Servicios públicos 19.200.000 20.000.000 22.000.000
Gastos legales de constitución 1.000.000 0 0
Depreciación de equipos 2.080.000 2.080.000 2.080.000
TOTAL GASTOS DE
FABRICACIÓN 57.080.000 60.360.000 66.188.000
37

32. 9.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS
El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por
alojamiento y alimentación en los diferentes periodos, las ventas proyectadas
mensualmente son $16 402 000 se ha calculado con base en las ventas
realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 10% para los
dos años siguientes respectivamente, los precios se mantiene con el objetivo
de cautivar y penetrar mercado.
Tabla 11. Presupuesto de ventas (alojamiento y alimentacion).
PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 3
MESES 2010 2011 2012
MES 1 0 0 0
MES 2 16.402.950 20.828.830 27.152.400
MES 3 19.870.600 22.294.415 27.152.400
MES 4 20.135.300 22.400.400 27.152.400
MES 5 20.135.300 22.400.400 27.152.400
MES 6 20.135.300 22.400.400 27.152.400
MES 7 0 0 0
MES 8 20.267.650 21.120.000 27.152.400
MES 9 20.400.400 21.780.000 27.152.400
MES 10 20.400.400 21.780.000 27.152.400
MES 11 20.400.400 21.780.000 27.152.400
MES 12 0 0 0
TOTAL AÑO 178.147.100 196.903.245 244.371.600
38

33. 7