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Lista de verificacion

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Lista de verificacion

  1. 1. LISTA DE VERIFICACIÓNVERSIÓN: 1.0 CODIGO: LDV 001 FECHA: ENERO 2009Fecha de revisión de documentos: MAYO 16 DE 2011_____________________________Proceso auditado: GESTION I+D+i_____________________________________________Identificación documento registro: _CARACTERIZACIÓN DE PROECESO________________NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA SI NONUMERAL 4.2.3 ISO 9001 X sus objetivos se enmarcan según los objetivos a. Planificación. estratégicos de la compañía b. Relación con otros X se evidencia relación con otros procesos procesos. c. Cambios y versión actual. X Se evidencia fechas y revisión de actualizaciones d. Accesibilidad. X Es accesible al público pertinente e. Legibilidad e X Se identifica fácilmente y está en perfectas identificación. condiciones f. Documentos externos. N.A no posee relación con documentos externos g. Documentos obsoletos X Se previene el uso de documentos obsoletosIdentificación documento registro: _PROYECTOS DE INNOVACIÓN________________NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA SI NONUMERAL 4.2.3 ISO 9001 X a. Planificación. b. Relación con otros X ¿Cómo se maneja la interrelación con otros procesos? procesos. c. Cambios y versión actual. X d. Accesibilidad. X Solo tienen accesibilidad los jefes del proceso. No se evidencia una base de datos que pueda ser consultada por los interesados. e. Legibilidad e X identificación.
  2. 2. LISTA DE VERIFICACIÓNVERSIÓN: 1.0 CODIGO: LDV 001 FECHA: ENERO 2009 f. Documentos externos. X g. Documentos obsoletos XIdentificación documento registro: _ PROYECTOS________________NORMA Y NUMERAL CUMPLE COMENTARIO/PREGUNTA SI NONUMERAL 4.2.3 ISO 9001 X ¿Cómo se planean los proyectos? a. Planificación. b. Relación con otros X Qué relación posee con otros procesos? procesos. c. Cambios y versión actual. X d. Accesibilidad. X Accesibilidad solo por personal administrativo. e. Legibilidad e X identificación. f. Documentos externos. X g. Documentos obsoletos X Como previenen el uso de formatos obsoletos.

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