Ampliando la gestión del rendimiento

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EPM es Plaificación, es Reporting y ... ¿Hay algo más?

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Ampliando la gestión del rendimiento

  1. 1. Ampliando la Gestión del Rendimiento Una iniciativa:
  2. 2. ¿Para Qué Utilizamos elSistema EPM?
  3. 3. Planificación
  4. 4. Reporting
  5. 5. ¿Y Hay Algo Más?
  6. 6. Gestión de Maestros Gestión del Cierre Reporting XBRL Calidad de Datos Rentabilidad y Costes Gestión por Objetivos
  7. 7. Gestión delCiclo de Cierre
  8. 8. El ciclo del Cierre Financiero Gestión del Ciclo de Cierre Financiero Reporting ERP: Financiero Calidad de Consolidación Gestión de Oracle, SAP, Datos Financiera Doc XBRL Legacy, Otros Reporting De GestiónTransacciones Reporting
  9. 9. El ciclo del Cierre Financiero Gestión del Ciclo de Cierre Financiero Reporting ERP: Financiero Calidad de Consolidación Gestión de Oracle, SAP, Datos Financiera Doc XBRL Legacy, Otros Reporting De GestiónTransacciones Reporting
  10. 10. Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas Gestión del Ciclo de Cierre Financiero Reporting ERP: Financiero Calidad de Consolidación Gestión de Oracle, SAP, Datos Financiera Doc XBRL Legacy, Otros Reporting De Gestión• Falta de visibilidad de proceso en distintos sistemas financieros, departamentos, regiones, etc.• Falta de responsabilidad• Conciliaciones gestionadas a mano• Gestión de Tareas fragmentada y manual
  11. 11. Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero: Beneficios Visibilidad completa del proceso Facilita la Gestión de las Tareas de todo el cierre financiero Agiliza el proceso de cierre
  12. 12. Reporting en XBRL
  13. 13. El Ciclo del Cierre Financiero Gestión del Ciclo de Cierre Financiero Reporting ERP: Financiero Calidad de Consolidación Gestión de Oracle, SAP, Datos Financiera Doc XBRL Legacy, Otros Reporting De GestiónTransacciones Reporting
  14. 14. Hoy: Procesos Manuales Plantillas Terceros Hojas Excel y Documentos SEC’sdesconectados EDGAR
  15. 15. Proceso Único y Automatizado Oracle Hyperion Disclosure Management
  16. 16. Reporting Regulatorio: Beneficios Ahorro de costes Eliminación de errores Controlado por el usuario financiero Un único sistema integrado
  17. 17. Gestión deCalidad de Datos
  18. 18. Gestión de Calidad de Datos Oracle EBS,PeopleSoft, SAP R/3 Calidad de Datos Cierre Financiero Data Warehouse Planificación y EPM WorkSpace Data Mart Presupuestación Informes Gestión de Rentabilidad SmartView Otros Sistemas Gestión de la Estrategia Fichero Excel XML
  19. 19. Control del Proceso Validaciones y Reporting1. Validación de Mapeos2. Validación de Consistencia3. Validación Financiera
  20. 20. Validaciones Financieras
  21. 21. Capacidades Críticas. Integración1. Gestionado por Usuario Final2. Control del Proceso3. Auditoría del Dato Origen
  22. 22. Auditoría del Dato. Drill Back
  23. 23. Navegación Directa a SAP
  24. 24. Gestión deRentabilidad
  25. 25. La Gestión de Rentabilidad es un Proceso… Reporting e Interacción Comunes Cálculos de Análisis de Costes, Simulación deRepartos de Costes Reporting de Costes Ingresos y Costes y e Ingresos y Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Gestión de Rentabilidad y Costes Mejora delRepartir Analizar Rendimiento
  26. 26. …Que hay que Alinear con la Planificación Entorno de Usuario y Reporting Común Simulación y Modelización PredictivaDatos Plan de Costes / Previsiones Causalidad SimulacionesReales Negocio Rentabilidad Servicios Comunes de Planificación y Repartos Motor de Cálculo Común
  27. 27. Capacidades Clave Mejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad1. Gestionado por Usuario Final2. Análisis y Simulación3. Trazabilidad
  28. 28. Trazabilidad
  29. 29. Gestión por Objetivos
  30. 30. Gestión por Objetivos Definir la estrategia corporativa…1. Definir2. Comunicar3. Monitorizar4. ColaborarSin estar ligado a ninguna metodología (o sí)
  31. 31. Gestión deMaestros
  32. 32. El Problema de los Maestros Essbase• Actualizaciones Aplicaciones Analíticas Admin “interpretadas” por Planning HFM BI expertos de sistemas Planning Admin DW• Diferentes Personas • Cuentas Involucradas • Entidades •• Proceso Manual Proyecto • Producto Oracle ETL • Localización• Propenso al Error • Canal Admin EAI Hoja Excel• Imposible de Auditar• Imposible deshacer LATAM Peoplesoft Corp Oracle EMEA SAP APAC Custom los cambios• Consume Tiempo y Recursos ¿? Usuario Revisar Excel Financiero E-Mail IT Admin
  33. 33. Gestión de Maestros Aplicaciones Analíticas Planning HFM BI DW • Cuentas • Entidades • Proyecto • Producto Gestor de • Localización • Canal Maestros LATAM Corp EMEA APAC Peoplesoft Oracle SAP Custom Usuario de Negocio
  34. 34. Contacte con nosotros Información y contacto: www.oraclemascerca.com 902 002 048 info@oraclemascerca.com

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