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Informe Gestion Sena A Dic 2007

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informe de gestión 2007 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia.
La fuente de la información es la Direccion de Planeacion de la Entidad.

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Informe Gestion Sena A Dic 2007

  1. 1. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA INFORME DE GESTION A DICIEMBRE DE 2007 Conocimiento para Todos los Colombianos
  2. 2. CUPOS DE ALUMNOS EN FORMACION SENA NACIONAL 5.153.188 4.672.158 481.030 EJEC. 2007 FORMACIÓN EJEC 2002 EJEC 2003 EJEC 2004 EJEC 2005 EJEC 2006 META 2007 %EJEC Titulada 176.164 192.531 265.994 355.613 433.885 398.574 121% Compl. 966.634 2.070.851 2.698.805 3.497.739 3.714.924 4.094.829 114% Total 1.142.798 2.263.382 2.964.799 3.853.352 4.148.809 4.493.403 115%
  3. 3. CUPOS DE ALUMNOS EN FORMACION SENA NACIONAL Proyección a 2010 FORMACIÓN EJEC 2008 EJEC 2009 EJEC 2010 Titulada 473.003 489.129 496.283 Complem. 4.732.723 5.232.723 5.732.723 Total 5.205.726 5.721.852 6.229.006
  4. 4. Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo COBERTURA DEL SENA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2003 –2007 Incremento del 311% en Técnicos Profesionales y Tecnólogos del 2003 al 2007 197.951 48.305 149.646 EJEC. 2007 142% 137% 144% % EJEC. 2007 AÑO TÉCNICO PROFESIONAL TECNÓLOGO TOTAL EJEC. 2003 38.762 9.361 48.123 EJEC. 2004 37.551 10.043 47.594 EJEC. 2005 78.360 19.108 97.468 EJEC. 2006 108.532 33.233 141.765 META 2007 103.945 35.179 139.124
  5. 5. Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo COBERTURA DEL SENA EN EDUCACIÓN SUPERIOR Proyección 2010 AÑO TÉCNICO PROFESIONAL TECNÓLOGO TOTAL 2008 145.338 87.244 232.582 2009 155.512 93.351 248.863 2010 166.397 99.886 266.283
  6. 6. FORMACIÒN VIRTUAL 2002 DICIEMBRE 2007 Fuente: Dirección de Planeación – Dirección General SENA 1.312.026 EJECUCIÓN 2007 109% % EJEC. 2007 AÑO ALUMNOS EJECUCIÓN 2002 0 EJECUCIÓN 2003 28.888 EJECUCIÓN 2004 129.623 EJECUCIÓN 2005 327.103 EJECUCIÓN 2006 495.019 META 2007 1.200.000
  7. 7. FORMACIÒN VIRTUAL Proyección 2010 2008 2009 2010 2.059.384 2.500.000 3.000.000
  8. 8. JOVENES RURALES SENA NACIONAL Cobertura 2003 : 149 municipios de 30 departamentos (Caquetá, Guaina y Guaviare sin cobertura del programa en el 2004) Cobertura 2004 : 977 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito Capital Cobertura 2005 : 984 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito Capital Cobertura 2006 : 1.016 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito Capital Cobertura 2007 : 1001 municipios de los 32 departamentos incluyendo Distrito Capital EJEC 2002 EJEC 2003 EJEC 2004 EJEC 2005 EJE 2006 META 2007 EJEC 2007 0 4.972 102.500 147.106 154.188 131.000 162.150
  9. 9. JOVENES RURALES SENA NACIONAL Proyección 2010 2008 2009 2010 156.000 187.200 224.640
  10. 10. SENA – INTEGRACIÓN CON LA MEDIA 2002 – DICIEMBRE 2007 180.744 EJECUCIÓN 2007 108% % EJEC. 2007 AÑO ALUMNOS EJECUCIÓN 2002 0 EJECUCIÓN 2003 8.819 EJECUCIÓN 2004 39.017 EJECUCIÓN 2005 106.155 EJECUCIÓN 2006 143.284 META 2007 167.240
  11. 11. SENA – INTEGRACIÓN CON LA MEDIA Proyección 2010 2008 2009 2010 216.818 261.718 308.958
  12. 12. Comportamiento Sistema Nacional de Formación para el Trabajo SNFT * Acumulado 2003 – DIC.. 2007 2003 2004 2005 2006 META 2007 2007 % EJEC 2007 CERTIFICACIONES EXPEDIDAS - 2.943 23.870 58.288 80.000 85.543 107% TITULACIONES APROBADAS 90 73 78 113 120 127 106% PROG. DE FORMACIÓN RECONOCIMIENTO VIGENTE 407* ENTIDADES DE FORMACIÓN VINCULADAS A LA RED 1.254*
  13. 13. Proyecciones - Sistema Nacional de Formación para el Trabajo SNFT 127 84.800 2008 143 135 TITULACIONES APROBADAS 95.281 89.888 CERTIFICACIONES EXPEDIDAS 2010 2009
  14. 14. SENA – EDUCACIÓN SUPERIOR 2002 –2007 CADENAS DE FORMACIÓN CON UNIVERSIDADES INDICADOR EJECUCIÓN Número de Convenios con IES Suscritos 113 convenios suscritos Convenios Operando la Cadena con IES 58 IES operando la cadena de formación Cadena de Formación Operando 187 cadenas
  15. 15. CURSOS DEL SENA POR TV . Asistencia de tutores a través de Internet Información Acumulada Enero – Diciembre 2007 TOTAL CURSOS OFERTADOS 16 EMISIONES SEMANALES 5 Emisiones CUPOS DE FORMACION 8.752 Alumnos, nivel Nacional.
  16. 16. AULAS MOVILES ASIGNADAS A continuación se presenta la conformación de las Aulas Móviles por sectores: PRODUCTOS CANTIDAD Acumuladas 2003-2006 141 Aulas Móviles asignadas a Dic 2007 27 SECTOR ACUMULADAS 2003-2006 A DICIEMBRE 2007 Agropecuario 93 18 Industria 31 1 Comercio y Servicios 17 8 TOTAL 141 27
  17. 17. CUPOS DE ALUMNOS EN AULAS MOVILES 2003 –2007 95.091 EJECUCIÓN 2007 AÑO ALUMNOS EJECUCIÓN 2003 44.977 EJECUCIÓN 2004 66.186 EJECUCIÓN 2005 88.462 EJECUCIÓN 2006 98.232
  18. 18. CUPOS DE ALUMNOS AULAS MOVILES Proyección 2010 2008 2009 2010 102.406 107.526 112.902
  19. 19. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 722.900 META 2007 763.412 2006 152% 1.097.766 528.355 195.208 141.574 TOTAL % 2007 2007 2005 2004 2003 AÑOS
  20. 20. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE PROYECCIÓN 2010 1.021.049 926.552 834.993 TOTAL 2010 2009 2008 AÑOS
  21. 21. COMPORTAMIENTO ALUMNOS EN FORMACIÓN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 166.331 META 2007 137.110 2006 171% 284.597 60.120 14.405 11.760 9.199 TOTAL % 2007 2007 2005 2004 2003 2002 AÑOS
  22. 22. ALUMNOS EN FORMACIÓN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA PROYECCIÓN 2010 238.449 216.467 195.725 TOTAL 2010 2009 2008 AÑOS
  23. 23. PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN- MATRICULADOS 30.4% 5.471 18.000 17.615 26.585 - 19.101 48.883 TOTAL META 2007 2006 % Ejec. 2007 2007 2005 2004 2003 2002 AÑOS
  24. 24. PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN <ul><li>Presupuesto 2007: $ 18.000 Millones </li></ul><ul><li>Metas 2007: 18.000 Jóvenes </li></ul><ul><li>El 17 de Octubre Se adjudico la licitación SENA 006 de 2007 a 24 Entidades Capacitadoras por un valor 10.024.810.390 para atender 8.650 jóvenes </li></ul><ul><li>Avances: </li></ul><ul><li>A Diciembre 2007 se matricularon 5.471 alumnos en 12 Regionales para un total de 28.743 Horas de formación. </li></ul>
  25. 25. PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN PROYECCIÓN 2010 23.000 21.400 20.000 MATRICULADOS 2010 2009 2008 AÑOS
  26. 26. 2007- 67 MESAS SECTORIALES A continuación se presenta la conformación de las Mesas Sectoriales: PRODUCTOS EJEC ACUM DIC-2005 EJEC 2006 EJEC DIC. 2007 TOTAL Titulaciones 404 112 127 643 TIPO NÚMERO DE ENTIDADES % PART Empresas 3.249 77,1% Entidades Educativas 358 8,5% Gremios 324 7,7% Gobierno 218 5,2% Trabajadores 57 1,4% Centros de Investigación 8 0,2%
  27. 27. MESAS SECTORIALES POR SECTOR ECONOMICO ACUMULADO 2002 – DICIEMBRE 2007 SECTOR ECONOMICO No. MESAS MINERIA 1 EDUCACIÓN 1 COMERCIO 1 SALUD 1 VIGILANCIA 1 HOTELERIA Y TURISMO 1 ELÉCTRICIDAD 1 TRANSPORTE 3 PRIMARIO Y EXTRACTIVO 17 SERVICIOS 18 INDUSTRIA 20 TOTAL 67
  28. 28. ALUMNOS CONTRATO DE APRENDIZAJE 2003 – 2007 * PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL EJECUTADO EN EL MES 6.9% 6.185 5.204 5.415 6.295 6.654 Universidad 76.8% 68.410 62.003 54.563 57.532 57.053 Sena 16.3% 14.486 12.187 15.516 10.438 8.380 Otras 79.394 2006 100% 89.081 75.494 74.265 72.087 TOTAL % 2007* 2007 2005 2004 2003 CONTRATO DE APRENDIZAJE
  29. 29. CONTRATO DE APRENDIZAJE PROYECCIÓN 2010 102.047 102.047 97.314 TOTAL 2010 2009 2008 AÑOS
  30. 30. CUOTAS REGULADAS 2002 –2006 108.561 META 2007 88.700 2007 82.303 2006 81.7% % EJEC 90.439 94.515 86.793 34.082 TOTAL 2005 2004 2003 2002 VIGENCIA
  31. 31. INTERNACIONALIZACIÓN DICIEMBRE 2007 161% 161 100 ALUMNOS SENA MOVILIZADOS INTERNACIONALMENTE 200% 24 12 PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL FORMULADOS Y PRESENTADOS ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES 220% 22 10 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES % EJEC. EJEC 2007 META 2007 INDICADOR
  32. 32. INTERNACIONALIZACIÓN DICIEMBRE 2007 210% 21 10 EXPERTOS INTERNACIONALES VINCULADOS A CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA 30% 118 400 ALUMNOS SENA FORMADOS CERTIFICADOS EN UNA SEGUNDA LENGUA 141% 113 80 FUNCIONARIOS SENA FORMADOS Y ENTRENADOS EN EL EXTERIOR % EJEC. EJEC 2007 META 2007 INDICADOR
  33. 33. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2007 56.0% 92.800 165.603 Personas Orientadas Desplazadas 45.0% 45.0% 55.0% Tasa de colocación 73.2% 153.823 210.100 Personas Orientadas Desempleadas 99.7% 75.085 75.327 Personas Colocadas 121.9% 166.975 136.959 Vacantes Registradas 120.0% 664.489 553.600 Personas Inscritas % EJECUCION 2007 EJECUCION 2007 META VARIABLE
  34. 34. SERVICIO PUBLICO Proyección a 2010 EJEC 2008 EJEC 2009 EJEC 2010 INSCRITOS 611.096 671.824 735.785 VACANTES 151.035 166.990 181.421 COLOCADOS 90.621 105.204 117.924 TASA COLOCACION 60% 63% 65%
  35. 35. COMPORTAMIENTO FONDO EMPRENDER 1.352 338 2006 128 350 89 Numero de Empresas Promovidas por el Fondo Emprender. 659 2.315 504 Numero de Empleos generados en Empresas promovidas por el Fondo Emprender 2007 2005 2004 INDICADOR
  36. 36. FONDO EMPRENDER 2007 CONVENIO # DE PROYECTOS VALOR (millones de $) COBERTURA Primera 89 $4.998,8 36 Municipios 18 Departamentos Segunda 350 $21.277,3 137 Municipios 25 Departamentos Tercera 338 $21.040,1 148 Municipios 27 Departamentos Convocatoria Regional 128 $8.714.5 38 Municipios 10 Departamentos. VALOR DE LOS 905 PROYECTOS APROBADOS POR EL FONDO EMPRENDER $56.030.7 millones
  37. 37. FONDO EMPRENDER PROYECCION 475 452 431 Numero de Empresas Promovidas por el Fondo Emprender. 2.500 2.350 2.200 Numero de Empleos generados en Empresas promovidas por el Fondo Emprender 2010 2009 2008 INDICADOR
  38. 38. BANCA DE OPORTUNIDADES A Diciembre de 2007 (*) El SENA visita y asesora a los lideres de los planes de negocios Regional PLANES PRESENTADOS A LA BANCA (*) PLANES APROBADOS POR LA BANCA PLANES DESEMBOLSADOS POR LA BANCA Numero Vr. ( millones de $) Antioquia 985 550 536 911.7 Atlántico 980 292 92 111,3 Bogotá 2.845 1.597 1.432 3.908,6 Bolívar 1.096 263 263 402.9 Boyacá 161 55 51 83,4 Caldas 264 53 46 181.5 Cauca 54 6 6 3,3 Cesar 204 151 143 165.9 Córdoba 355 87 70 179.5 Cundinamarca 599 136 105 1.171.0 Huila 156 4 4 1,7 Magdalena 536 407 407 409.0
  39. 39. BANCA DE OPORTUNIDADES A Diciembre de 2007 (*) El SENA visita y asesora a los lideres de los planes de negocios Regional PLANES PRESENTADOS A LA BANCA (*) PLANES APROBADOS POR LA BANCA PLANES DESEMBOLSADOS POR LA BANCA Numero Vr.(millones de $) Meta 10 10 10 14,7 Mariño 342 162 162 333.9 N. Santander 822 420 364 755,0 Quindío 469 53 53 95.7 Risaralda 538 156 141 296.7 San Andrés 44 14 14 35,0 Santander 2.213 491 488 854.3 Sucre 674 394 394 479.7 Tolima 664 189 154 392.9 Valle 759 179 166 146.3 TOTAL 14.770 5.669 5.101 10.934.0
  40. 40. INNOVACIÓN Y DERROLLO TECNOLOGICO – PROYECTOS FINANCIADOS A DICIMBRE PROGRAMA FORMACION ESPECIALIZADA Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL RECURSO HUMANO 206,8 881 3 CUNDINAMARCA 511,4 1.722 4 CORDOBA 24,1 66 1 CAUCA 10,6 155 1 CASANARE 291,0 158 2 CAQUETA 243,1 1.539 8 CALDAS 932,9 8.186 18 BOLIVAR 1.901,2 7.880 11 ATLANTICO 6.483,2 47.261 45 ANTIOQUIA 11.123,3 91.287 18 NACIONAL APORTE SENA (en millones de $) No. Beneficiarios a Formar según Convenio No. Proyectos REGIONAL
  41. 41. INNOVACIÓN Y DERROLLO TECNOLOGICO – PROYECTOS FINANCIADOS A DICIEMBRE PROGRAMA FORMACION ESPECIALIZADA Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL RECURSO HUMANO (*) Preliminar APORTE SENA (en millones de $) No. Beneficiarios a Formar según Convenio No. Proyectos REGIONAL 41.637,6 273.906 276(*) TOTAL 2.912,6 16.662 20 VALLE 168,9 385 1 TOLIMA 51,4 132 1 SUCRE 1.270,9 4.429 22 SANTANDER 782,7 5.741 14 RISARALDA 494,5 990 5 QUINDIO 478,7 1.699 4 NORTE SANTANDER 86,8 666 3 NARIÑO 309,4 1.106 3 MAGDALENA 139,4 1.330 3 HUILA 1.422,2 15.209 3 GUAJIRA 11.792,3 66.422 86 DISTRITO CAPITAL
  42. 42. FISCALIZACION MES DE DICIEMBRE 2.057 7.065 12.586 EJEC DICIEMBRE 2007 63,3% 11.163 RECAUDO DE APORTES 116.3% 1.768 RECAUDO FIC 110,5% 11.394 EMPRESAS FISCALIZADAS % EJEC. META CONCEPTO
  43. 43. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2002- 2006 ( Millones de $) 606.996,1 648.700 755.004,2 2003 667.032,5 822.813,4 896.958,1 2004 548.375,9 589.454,1 639.008,5 2002 1.002.857,5 838.323,5 PRESUPUESTO DE GASTOS 1.037.639,9 994.829,2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 890.034,3 753.906,8 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 2006 2005 CONCEPTO
  44. 44. EJECUCIÓN PRESUPUESTO A DICIEMBRE- 2007 ( Millones de $) * Ajuste por Decreto 2895 del 31 de Julio/2007 916.840,80 1.119.091,80 1.119.091.8 PRESUPUESTO 2007 97.8% 1.094.742.8 * PRESUPUESTO DE GASTOS 108.8% 1.217.505.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 108.6% 996.012.80 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES % DE EJEC EJECUCION 2007 CONCEPTO
  45. 45. PROYECCION RECAUDO DE APORTES CONCEPTO EJEC 2007 EJEC 2008 RECAUDO APORTES PARAFISCALES 990.000,0 1.090.904,1

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