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Modelamiento del Mapa de Procesos

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Representar gráficamente el mapa de procesos

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Modelamiento del Mapa de Procesos

  1. 1. IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS
  2. 2. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos CONTENIDO 1. Objetivo 2. Términos y Definiciones 3. Ruta para elaborar el Mapa de Procesos:  Nivel 3: Identificación de Actividades  Nivel 2: Agrupación en sub-procesos  Nivel 1: Identificación de Procesos  Elaboración del Mapa de Procesos
  3. 3. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos 1.- OBJETIVO 1. Lograr a través de la aplicación de la metodología, la identificación de los procesos y sub- procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UPE. 2. Elaborar el Mapa de Procesos.
  4. 4. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
  5. 5. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos PROCESO ACTIVIDADES SUBPROCESO MACROPROCESO 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES Conjunto de procesos relacionados con características similares que mutuamente generan valor Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre si, las cuales transforman elementos de entrada en resultados Conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan el resultado esperado del proceso Un Subproceso es un proceso en sí mismo (Conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica que cumple propósitos claros), cuya funcionalidad es parte de un proceso más grande
  6. 6. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES PROCESO ACTIVIDADES SUBPROCESO MACROPROCESO EJEMPLO MISIONALES GESTIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA FORMACION PROFESIONAL GESTIÓN ENSEÑANZA- APRENDIZAJE Investigación ENSEÑANZA REPORTE DE RESULTADOS PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
  7. 7. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos Es una representación gráfica que define y refleja la estructura y relación de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de una organización. Se agrupan en: 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES MAPA DE PROCESOS
  8. 8. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos PROCESOS DIRECCIONALES (ESTRATÉGICOS): Procesos que están relacionados con la dirección. Encargada de gestionar la planificación, cambios, mejoras y rediseños globales en la organización, armonizando los procesos operativos con los de apoyo. Ejemplo: 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES GESTIÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN ACADÉMICA
  9. 9. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos PROCESOS OPERACIONALES (MISIONALES): Son aquellos a través de los cuales se desarrollan, generan y atiende el servicio. Tiene interacción directa con el cliente. Ejemplo: 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES FORMACIÓN PROFESIONAL INVESTIGACIÓN
  10. 10. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos PROCESOS DE APOYO: Procesos que dan soporte a los operacionales para que puedan cumplir con los resultados planificados, proporcionando los recursos. Ejemplo: 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES GESTIÓN LOGISTICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
  11. 11. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos CLIENTE: Personas u organizaciones que utilizan los servicios o productos proporcionados por la organización, a partir de las necesidades o requisitos especificados por los mismos. Ejemplo:  Alumno  Comunidad  Empresas 2.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES
  12. 12. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos MAPA DE PROCESOS DEL SGC
  13. 13. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos MAPA DE PROCESOS DE LA UPE
  14. 14. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos INICIO Identificación de actividades Caracterización de Procesos FIN Mapa de Procesos Ficha de Caracterización del Procesos Identificación de Procesos Agrupación en Subprocesos Flujograma Matricial (Nivel 3) Diagrama de bloques (Nivel 2) Clasificación de Procesos Diagrama de bloques (Nivel 1) RUTA PARA ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS
  15. 15. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 3: Identificación de Actividades 1.- Identificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo en la UPE por área. 2.- Se representa la secuencia de las actividades del área, colocándolas en un flujograma matricial.
  16. 16. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 3 : Flujo de secuencial Enseñanza Aprendizaje Reporte de Resultados Gestión enseñanza Planificación Académica Enseñanza Aprendizaje
  17. 17. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 3 : Flujo Matricial Enseñanza Aprendizaje Coordinación Docente Gestión Enseñanza Planificación Académica Reporte de Resultados Vicerrectorado Académico
  18. 18. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 3 : Flujo de secuencial Coordinación Académica Evaluación Académica Gestión documentos Trámites Académicos Coordinación Académica
  19. 19. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 3 : Flujo Matricial Coordinación Académica Vicerrectorado Académico Coordinación Trámites Académicos Evaluación Académica Alumno Gestión Documentos
  20. 20. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos Agrupar las actividades relacionadas a un mismo fin en sub procesos. Se obtiene un panorama básico preliminar del proceso. En este nivel facilita identificar las entradas, salidas, los recursos que participan en el proceso y los controles. DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 2 NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS SUB PROCESO 1 SUB PROCESO 2
  21. 21. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS Gestión Enseñanza- Aprendizaje Gestión Coordinación Académica Ejemplo: Actividades generales se agrupan en subprocesos
  22. 22. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos Controles Recursos Entradas Salidas Elementos normativos, legales, procedimientos, especificaciones, indicadores, etc. Elementos tangibles del proceso: personal, maquinaria, equipos, herramientas, etc. Materiales y/o información que va a ser transformado para obtener la salida del proceso. Elementos producidos (bienes o servicios) del proceso ELEMENTOS DEL PROCESO/SUBPROCESO 1 2 3 4 4 1 3 2 NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS
  23. 23. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 2 : AGRUPACIÓN EN SUB-PROCESOS Gestión Enseñanza- Aprendizaje Lista de Alumnos Coordinador Académico Docente Auxiliares Administrativos Jefe Laboratorio Asistente Logística Normas Académicas Código Ética Trabajador Manual Estudiante Acta de NotasMalla Curricular Aprobada Syllabus Procedimientos de Enseñanza Archivo de exámenes Gestión Coordinación Académica Solicitudes Alumnos Resolución Solicitudes Evaluación Académica Reglamento Interno Universidad
  24. 24. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos Se agrupa a los subprocesos seleccionando aquellos que están direccionados a un mismo objetivo. Se representa al proceso con sus elementos principales. DIAGRAMA DE BLOQUES NIVEL 1 NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
  25. 25. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos PROVEEDOR CLIENTE Persona, proceso u organización que provee al proceso de entradas, controles y recursos requeridos Personas, procesos u organizaciones que utilizan los resultados del proceso. ELEMENTOS DEL PROCESO NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Controles Recursos Entradas Salidas Elementos normativos, legales, procedimientos, especificaciones, indicadores, etc. Elementos tangibles del proceso: personal, maquinaria, equipos, herramientas, etc. Materiales y/o información que va a ser transformado para obtener la salida del proceso. Elementos producidos (bienes o servicios) por el proceso
  26. 26. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos NIVEL 1 : IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS FORMACION PROFESIONAL Lista de Alumnos Coordinador Académico Docente Auxiliares Administrativos Jefe Laboratorio Asistente Logística Normas Académicas Reglamento Interno Universidad Código Ética Trabajador Manual Estudiante Acta de Notas Solicitud de docentes Syllabus Procedimientos de Enseñanza Archivos de exámenes Solicitudes Alumnos Evaluación Académica EJEMPLO Resolución de Solicitudes
  27. 27. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos ELABORACION MAPA DE PROCESOS Misionales Son los procesos que : • Reciben los requisitos del cliente • Y los transforman, dando valor agregado, hasta la culminación del servicio. Analizando la Facultad y sus normas de creación, se establece que la misma tiene como función o propósito misional la FORMACION, EXTENSIÓN E INVESTIGACION
  28. 28. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos ELABORACION MAPA DE PROCESOS
  29. 29. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos ELABORACION MAPA DE PROCESOS Los procesos identificados deben se clasificados según corresponda en: Son los procesos que planifican el sistema, ¿cómo va a funcionar?, ¿qué objetivos se deben lograr?, ¿qué líneas de acción generales o mejoras se deben aplicar sobre la institución? Direccionales
  30. 30. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos ELABORACION MAPA DE PROCESOS
  31. 31. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos Apoyo Qué recursos se necesitan para que los procesos misionales se desarrolle? • Gestión de Recursos Humanos • Gestión de Mantenimiento Equipos • Gestión de Soporte de Sistemas • Gestión de Logística • Gestión de Archivos ELABORACION MAPA DE PROCESOS Continuando el análisis se evidencia que para llevar a cabo los procesos misionales, la Facultad requiere realizar otras funciones. Ejemplo: proveer recursos humanos competentes para la gestión; es así como se identifica: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  32. 32. Centro de Innovación para la Acreditación GestiónporProcesos MAPA DE PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS
  33. 33. CINNA - CAMPUS

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