Informe Anual Metrobús 2013

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Informe Anual Metrobús 2013

  1. 1. Informe de anual 5 febrero 2014
  2. 2. 500 600 700 800 900 1,000 Máximo 15.11.13 898,243 Milesdepasajeros Promedio día hábil: 725,108 Pasajeros diarios / Sistema enero – diciembre 2013 Línea 5 5.11.13 0 100 200 300 400 ENE Periodo vacacional semana santa Periodo vacacional verano Periodo vacacional invierno MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICFEB Milesdepasajeros Promedio domingo: 273,216 Promedio sábado: 477,620
  3. 3. Pasajeros mensuales / Sistema enero – diciembre 2013 19.17 18.59 18.45 19.70 19.82 18.57 18.69 19.50 18.04 20.29 20.39 18.7220 25 4 trimestre 59.4 millones 4to 2013 / 4to 2012 = 8.3% Acumulado enero – diciembre: 229.9 millones Millonesdepasajeros 18.59 18.45 18.57 18.69 18.04 18.72 0 5 10 15 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
  4. 4. 220 230 200 250 Crecimiento MB 2013/2006 = 210% 2013/2012 = 4.4% Pasajeros / Sistema Millonesdepasajeros 74 0 50 100 150 2006 2012 2013 Millonesdepasajeros
  5. 5. Gratuidad en el sistema enero – diciembre 2013 6%
  6. 6. 2.44 2.21 2.32 2.45 2.44 2.32 2.43 2.42 2.24 2.44 2.44 2.412.50 3.00 Kilometraje Metrobús enero – diciembre 2013 Millonesdekilómetros 4to 2013 / 4to 2012 = 10.6% Acumulado enero – diciembre: 28.6 millones 2013/2012 = 6.7% 4 trimestre 7.29 millones 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Millonesdekilómetros
  7. 7. 54 56 54 54 24 228 286 369 401 250 300 350 400 450 L5 L4 Flota de autobuses 2005 - 2013Númerodeautobuses 182 188 79 79 80 98 98 215 226 228 0 50 100 150 200 250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 L4 L3 L2 L1 Númerodeautobuses
  8. 8. Ingresos por tarifa / Metrobús enero – diciembre 2013 84.6 80.6 80.4 100.8 102.8 93.2 96.8 100.8 94.4 104.7 105.2 109.8 100.0 120.0 4to 2013 / 4to 2012 = 41.2 % Acumulado enero – diciembre: 1,154 millones 2012/2013 = 13.4 % 4 trimestre 319.7 millones 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC norte sur Nueva tarifa $6.00Tarifa anterior $5.00 3 de abril incremento de tarifa Millonesdepesos
  9. 9. Río de los Remedios - San Lázaro 10 km 60 mil pasajeros 24 autobuses Línea 5 Eje 3 Oriente 24 autobuses 16 estaciones y 2 terminales Delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Municipio de Ecatepec
  10. 10. Calle completa
  11. 11. Espacio público
  12. 12. Áreas verdes
  13. 13. Cruces seguros y accesibles
  14. 14. Ciclovía 20 km de Ciclovía y 5 biciestacionamientos
  15. 15. Oficinas administrativas Talleres de mantenimiento Resguardo / almacén Patio de encierro Estación de servicio Capacidad para guardar 40 autobuses articulados
  16. 16. 24 autobuses articulados Marca Volvo Modelo 7300 Tecnología Euro V Autobuses
  17. 17. Pantallas y cámaras de video-vigilancia
  18. 18. Numeralia al 31.12.13 Inicio de operaciones 5.nov.13 Días operados 57 Pasajeros:Pasajeros: Total transportado 3.16 millones Promedio día hábil 61.1 miles Máximo en un día 69.0 miles (15.11.13) Kilometraje 285.9 millones Ingresos $16.5 millones
  19. 19. Rehabilitación de elementos de confinamiento Instalación de elementos de confinamiento en y : Corredor Tipo I 1 Reflej. Tipo I Dos Reflej. Tipo IV Insurgentes 1322 0 283 Eje 4 Sur 938 10 309 Total 2260 100 592 GRAN TOTAL 2,952 PIEZASGRAN TOTAL 2,952 PIEZAS Reporte del avance en la colocación de elementos de confinamiento instalados al 09 de enero de 2014 Instalados Tipo I 1 Reflej. Tipo I Dos Reflej. Tipo IV 2178 127 596 Total a la fecha 2,901 piezas
  20. 20. Limpieza de techumbres Estación San Simón
  21. 21. Restauración de techumbre Ciudad Universitaria
  22. 22. Deportivo 18 de Marzo Sustitucion de tubos de iluminación por LEDS
  23. 23. Impermeabilización de techumbres
  24. 24. Renovación de línea de seguridad Mantenimiento en pisos
  25. 25. Colocación de seguros en puertas de elevador Tepalcates
  26. 26. Pintura de mamparas
  27. 27. Sustitución de señalización
  28. 28. Nueva estación eléctrica Tepalcates
  29. 29. Colocación de botes de basura
  30. 30. Solicitudes de información pública y Datos personales / año 100 200 300 400 500 600 700 4 132 239 546 440 654 452 494 0 100 4 1 de enero a 31 de diciembre de 2013: 494 De 2006 a septiembre de 2013: 2,961 100% atendidas
  31. 31. Evaluación al portal de transparencia 2008 - 2013 Resultados 4ª evaluación 2013 en proceso
  32. 32. Combustible Montos comparables de 2012 vs 2013 -5% AÑO LITROS 2012 26,081 2013 24,755
  33. 33. Fotocopiado 2012 vs 2013 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 CONSUMO FOTOCOPIAS ENE-DIC 2013 -8% 0 10,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2012 74,962 44,669 52,461 34,498 36,845 39,432 53,007 41,513 50,078 45,901 47,085 23,803 2013 48,802 37,896 35,706 50,864 41,290 29,829 53,554 35,313 26,090 62,726 42,894 36,629 AÑO COPIAS 2012 544,254 2013 501,593
  34. 34. Telefonía tradicional Restricción del servicio de llamadas a celular $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $14,000.00 CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL ENE-DIC 2013 Se establecen restricciones y control de registro para uso del teléfono a celulares oficiales. -6.24% $- $2,000.00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2012 $11,40 $10,91 $10,58 $11,54 $11,19 $11,24 $10,40 $11,06 $10,73 $10,609 $11,322 $10,498 2013 $8,710. $9,271. $10,134 $9,809. $10,486 $10,681 $10,231 $10,793 $10,682 $9,995. $12,158 $10,364 AÑO GASTO TOTAL 2012 $131,522 2013 $123,319
  35. 35. Otros rubros Mobiliario y Computo Mobiliario de oficina A la fecha no sea realizado ninguna alta de mobiliario. El activo fijo es de $ 1,790,950.42 cifra cierre a Diciembre de 2013. Equipo de Cómputo A la fecha en inventario permanece en $4,255,852.35 manteniéndose por debajo del ahorro programado.
  36. 36. Servicio de Seguridad y Vigilancia en Metrobús Montos enero - diciembre de 2013 Montos del servicio de seguridad y vigilancia erogados por la SETRAVI MES L1 L2 L3 L4 L5 TOTAL MENSUAL ENE $2,815,277.88 $2,554,775.80 $2,971,824.70 $3,181,141.12 $0.00 $11,523,019.50 FEB $2,588,681.26 $2,238,275.50 $2,661,505.32 $2,888,421.31 $0.00 $10,376,883.39 MAR $2,918,694.78 $2,519,438.98 $2,952,841.74 $3,258,827.66 $0.00 $11,649,803.16 ABR $2,958,949.60 $2,520,564.02 $2,881,202.04 $3,092,650.66 $0.00 $11,453,366.32 MAY $3,039,824.68MAY $3,039,824.68 $2,635,889.46 $2,974,782.50 $3,146,126.90 $0.00 $11,796,623.54 JUN $3,001,738.30 $2,611,089.58 $2,869,121.40 $3,008,835.55 $0.00 $11,490,784.83 JUL $3,106,555.54 $2,720,321.64 $2,979,452.62 $3,194,950.66 $0.00 $12,001,280.46 AGO $3,142,283.42 $2,698,441.50 $2,990,427.66 $3,254,504.91 $0.00 $12,085,657.49 SEP $2,956,917.90 $2,606,606.54 $2,870,506.76 $3,170,283.52 $0.00 $11,604,314.72 OCT $3,144,649.66 $2,686,827.70 $2,761,922.04 $3,314,134.67 $1,493,789.14 $13,401,323.21 NOV $3,029,004.84 $2,608,902.84 $2,664,066.62 $3,149,831.77 $1,576,680.64 $13,028,486.71 DIC $3,076,102.36 $2,715,485.04 $2,784,050.05 $3,228,393.86 $1,515,575.03 $13,319,606.34 TOTAL $35,778,680.22 $31,116,618.60 $34,361,703.45 $37,888,102.59 $4,586,044.81 $143,731,149.67
  37. 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto de 165.7 millones de pesos, de este monto hubo una reducción de 29.8 millones (Aportaciones), quedando un monto de 135.9 millones de pesos, se adicionaron por 58.7 millones de pesos por remanentes de ejercicios anteriores, la cifra total es de 194.6 millones de pesos. Al cierre del mes de diciembre el importe de los ingresos captados fue de 189.9 millones de pesos. De los 85.1 millones de pesos de ingresos propios programados, se captaron 80.5 millones; y de los 50.8 millones programados por aportaciones del GDF, se captaron Ingresos al cierre de diciembre de 2013 millones; y de los 50.8 millones programados por aportaciones del GDF, se captaron 50.7 millones. Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 85,078.5 80,455.6 -4,623.0 Aportaciones del GDF 50,808.8 50,725.8 -83.0 Remanente de ejercicios anteriores 58,745.1 58,745.1 0.0 Total de Ingresos 194,632.4 189,926.4 -4,706.0
  38. 38. El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2013 suma un importe total de 194.6 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 168.9 millones. Egresos al cierre de diciembre de 2013 Concepto Programado EjercidoConcepto Programado Ejercido Egresos con recursos propios 143,823.6 119,386.9 Egresos con aportaciones 50,808.8 49,487.1 Total de Egresos 194,632.4 168,874.0
  39. 39. Presupuesto por actividad institucional 2013 C L A V E D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO 2013 EJERCIDO A DICIEMBRE 2013FI F SF AI 1 2 4 124012 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 50.0 0.0 1 2 4 124022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 439.3 17.7 1 En miles de pesos 1 7 2 172013 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 83.0 0.0 1 8 5 185002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES 29,312.9 27,572.6 3 5 6 356021 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 164,747.2 116,741.4 TOTAL 194,632.4 144,331.7
  40. 40. Estado de situación Financiera Balance General Preliminar al 31 de Diciembre de 2013. CONCEPTO MILES DE PESOS MXN. $ PORCENTAJE % ACTIVO 63,980.4 100% Circulante 55,681.0 87% Fijo 8,299.5 13% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,980.4 100% Pasivo 2,660.8 4% Patrimonio 61,319.7 96%
  41. 41. Estado de resultados Preliminar del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013. CONCEPTO MILES DE PESOS MXN. $ PORCENTAJE % INGRESOS 124,649.4 100% PROPIOS 73,923.6 59% APORTACIONES 50,725.8 41% GASTOS DE ADMON. 137,115.1 110% SERVICIOS PERSONALES 49,495.4 40% MATERIALES Y SUMINISTROS 2,017.7 2% SERVICIOS GENERALES 84,099.7 67% IVA ACREDITABLE 1,502.2 1% RESULTADO DE OPERACIÓN 14,028.9 11% PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS 15,152.0 12% DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -1,123.1 -1% RESULTADO DEL PERIODO 1,563.2 1%

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