2007
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  DEL CAPITALE
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                CONSORZIO
          PER L’AREA DI RICERCA
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1.        PREMESSA
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2.              INTRODUZIONE
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Il capitale umano è l’insieme degli individui e delle loro conoscenze
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Il capitale strutturale indica la capacità da parte dell’Ente di creare
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Ricerche brevettuali
                      Patent researches



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Il capitale relazionale rappresenta la componente esterna del capitale
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Intellectual Capital Report - AREA Science Park

  1. 1. 2007 KNOWLEDGE IS A NETWORK BILANCIO CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE DEL CAPITALE INTELLETTUALE
  2. 2. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
  3. 3. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 indice index 1. PREMESSA Foreword 4 2. INTRODUZIONE Introduction 6 3. IL MODELLO The Model 9 4. CAPITALE UMANO Human Capital 13 4.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOvAMENTO Growth / Renewal Indicators 15 4.2 INDICATORI DI EffICIENZA Efficiency Indicators 18 4.3 INDICATORI DI STAbILITà Stability Indicators 20 5. CAPITALE STRUTTURALE Structural Capital 23 5.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOvAMENTO Growth / Renewal Indicators 26 5.2 INDICATORI DI EffICIENZA Efficiency Indicators 31 5.3 INDICATORI DI STAbILITà Stability Indicators 32 6. CAPITALE RELAZIONALE Relational Capital 35 6.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOvAMENTO Growth / Renewal Indicators 38 6.2 INDICATORI DI EffICIENZA Efficiency Indicators 39 6.3 INDICATORI DI STAbILITà Stability Indicators 41 7. SINTESI Summary of Conclusions 42
  4. 4. 1. PREMESSA Foreword AREA Science Park è costituita da: AREA Science Park comprises: - The science and technology park which, as of - Il Parco scientifico e tecnologico che, a fine anno 2007, end 2007, includes 87 tenants, 21 of which comprende 87 imprese insediate di cui 21 enti di ricerca pubblici are public research bodies and 66 small or e 66 piccole o micro imprese “hi-tech”. micro-sized hi-tech companies. The park’s Il Parco svolge per le imprese insediate la funzione di incubatore role is that of an “incubator”, assisting tenants in their early development phases. When the assistendole nelle prime fasi di sviluppo. production volume increases, the business is Quando cresce la dimensione produttiva, l’attività viene trasferita ready to be transferred outside the park, where all’esterno mantenendo all’interno del Parco solo il settore di only the research and development department ricerca e sviluppo. remains. Attualmente operano in AREA 2.209, mentre il fatturato complessivo AREA Science Park currently employs 2,209 members of staff, with an overall turnover of prodotto nel Parco è di circa 140 M €. 140 million euro. - Il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di - The Consortium, which, in its early stage, Trieste (Consorzio) inizialmente si è occupato della crescita e della was involved in the management and further gestione del Parco e che, successivamente, ha sviluppato development of the park. It subsequently developed distinctive skills in the organisation competenze distintive nell’ambito del trasferimento tecnologico, of technology transfaer activities, the della gestione della formazione e dello sviluppo di reti per la management of training initiatives and the collaborazione scientifica e tecnologica a livello nazionale ed implementation of scientific and technology internazionale. networks, at both national and international level. A fine 2007 gli addetti sono 112 ed il fatturato è risultato di circa As of end 2007, the Consortium employed 112 members of staff, with a turnover of 20 Milioni di euro, con un valore aggiunto globale lordo per gli approximately 20 million euro, an overall gross stakeholder interni (il personale, le PA e il Consorzio) di oltre 8 added value for internal stakeholders (staff, Milioni di Euro e spese per servizi rivolti a stakeholder esterni (le Public Administration and the company aziende insediate, le aziende e gli enti regionali, i partecipanti ai Consortium) exceeding 8 million euro and corsi e alle altre iniziative di formazione) di circa 10 Milioni di euro. expenses for services provided to external
  5. 5. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 Il Consorzio è uno dei sei Enti Nazionali di ricerca di primo stakeholders (tenants, regional bodies and companies, participants in training courses and livello. Come tale riceve un contributo dallo Stato in conto other initiatives) amounting to about 10 gestione di 8 Milioni di Euro. Solo il 34% di tale contributo viene million euro. utilizzato per coprire i costi del personale. Inoltre, negli ultimi The Consortium is one of the six 1st-level national anni, il Consorzio è risultato in grado di procurarsi finanziamenti research bodies in Italy. As such, it receives propri di valore sempre superiore ai fondi erogati dallo Stato. funds by the Italian Government amounting to 8 million euro to cover management costs. Staff costs only account for 34% of the said amount. Over recent years, the Consortium has managed Il presente documento sintetizza le caratteristiche ed i risultati del to raise own funds which have always exceeded Consorzio relative al Bilancio del Capitale Intellettuale. the value of Government contributions. This document sums up the features and results achieved by the Consortium with regard to the Intellectual Capital Report. 5
  6. 6. 2. INTRODUZIONE Introduction Il Bilancio del Capitale Intellettuale è un documento che nasce con The Intellectual Capital Report is a document devised for the purpose of assessing the Body’s l’obiettivo di fare un quadro del patrimonio intangibile dell’Ente, intangible assets, consisting of the set of ossia di quell’insieme di conoscenze, competenze e relazioni che knowledge, skills and relations which are essential costituiscono elementi essenziali nel processo di creazione di valore elements in the process of creating value but e che né il bilancio di esercizio, né il Bilancio Sociale, secondo i which the traditional schemes of the annual loro schemi tradizionali, sono in grado di evidenziare e di valorizzare financial statements or the social responsibility report cannot fully appraise and enhance. completamente. The Intellectual Capital Report provides an Il report del capitale intellettuale dà un quadro delle potenzialità future overview of AREA’s future potential and its ability dell’Ente, della sua capacità di competere sul mercato ed evidenzia to compete on the market, highlighting strengths i punti di forza da mantenere e i punti di debolezza da correggere that should be preserved and weaknesses that per evitare situazioni di crisi. Il bilancio dell’intangibile, infatti, consente need to be tackled to ward off potential crisis situations. Indeed, the Intellectual Capital di cogliere con anticipo la possibile evoluzione di un’organizzazione Report can predict the potential evolution of an e la sua capacità di crescita negli esercizi successivi. organisation, as well as its capacity for growth in the years to come. Molto si è scritto su cosa si intenda per capitale intellettuale tuttavia i principali elementi che lo costituiscono possono essere schematica- Much has been written about what is meant by intellectual capital, though its main elements can mente articolati in tre categorie: capitale umano (o capitale pensante), be grouped into three categories: human capital capitale strutturale (o capitale pensato) e capitale relazionale. (or thinking capital), structural capital (or thought capital) and relational capital. • Il capitale umano è l’insieme di capacità, abilità e competenze che appartengono a chiunque operi all’interno di una struttura. Sebbene • Human capital is the set of capacity, ability and skills that belong to anyone working within a gran parte delle organizzazioni che comprendono l’importanza e il company or institution. Although the majority of valore del capitale umano si adoperino nell’intento di valorizzare e organisations, which understand the importance trattenere tale patrimonio, si tratta di risorse che l’organizzazione and the value of human capital, work with the possiede solo temporaneamente e che, per questo, rischia di perdere intent of enhancing and preserving it, this is a in ogni momento. Per quanto possibile, quindi, è importante convertire resource that cannot be owned and, therefore,
  7. 7. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 il capitale umano in capitale strutturale attraverso la condivisione may be lost at any time. Consequently, it is important to convert human capital into structural capital by delle competenze e delle esperienze. sharing skills and experience as far as possible. • Il capitale strutturale, diversamente da quello umano, appartiene • Structural capital, as opposed to human all’organizzazione ed è costituito da tutti quegli elementi, tangibili e capital, belongs to the organization and is made non, che supportano gli individui nell’espletamento delle loro funzioni up of all those elements – tangible and otherwise – which support individuals in performing their lavorative. Esso comprende sia assets già tradizionalmente valutati work functions. It includes both assets such as quali software e brevetti sia elementi intangibili, quali l’organizzazione software and patents, which can be appraised e i processi aziendali codificati. Un buon livello di capitale strutturale by traditional means, as well as intangible assets garantisce una gestione efficace ed efficiente del lavoro e un maggior such as organisation and standard company grado di motivazione da parte dei dipendenti. processes. A good level of structural capital ensures effective and efficient work management and greater motivation among employees. • Il capitale relazionale comprende tutte le relazioni dirette ed indirette che la struttura instaura con tutti i principali stakeholder, non solo • Relational capital includes all direct and indirect clienti, ma anche fornitori, finanziatori, partner, comunità locali, etc…. relations that an organization establishes with its Relazioni consolidate e forti con gli stakeholder conferiscono valore major stakeholders, including not only customers, but also suppliers, financial backers, partners, alla struttura in quanto garantiscono una redditività duratura. local communities and so forth. Consolidated, solid relationships with stakeholders add value La gestione efficace ed efficiente del capitale intellettuale richiede to the organization as they guarantee long-lasting che vengano gestite singolarmente le sue molteplici componenti ma, profitability. soprattutto, i legami fra queste, affinché si crei un circolo virtuoso che The effective and efficient management of the determini un accrescimento della conoscenza, base della creazione intellectual capital requires its multiple aspects di valore. and, more importantly, the links between them to be managed individually, so as to create a virtuous circle generating growth in knowledge, the basis for creating value. 7
  8. 8. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 3. IL MODELLO The Model
  9. 9. Il seguente Bilancio del Capitale Intellettuale è impostato in base a The Intellectual Capital Report that follows is organized according to one of the most common uno dei più diffusi modelli di gestione delle risorse intangibili: intangible resources management models: “L’intangible Assets Monitor” di K. E. Sveiby, già adottato in Italia da “Intangible Assets Monitor” by K. E. Sveiby, numerose realtà, quali Centro Ricerche Fiat (CRF), Brembo, Teddy, etc. already adopted in Italy by several bodies such as Fiat’s Research Centre (CRF), Brembo, Teddy, etc. Il modello classifica gli indicatori in base alla seguente griglia: The model classifies indicators based on the following grid: CAPITALE UMANO CAPITALE STRUTTURALE CAPITALE RELAZIONALE Human capital Structural capital Relational capital Disponibilità da parte del personale Capacità da parte dell’organizzazione Capacità dell’organizzazione di mantenere CRESCITA E a crescere in termini di competenze e da parte di generare nuovi prodotti i suoi mercati e di conquistarne altri nuovi DISPONIBILTà AL della struttura di fornire le risorse necessarie Organisation ability to create new products Organisation ability to preserve its current RINNOVAMENTO alla crescita markets and to conquer new ones. Growth and Willingness on the part of staff members, to increase willingness their skills and on the part of the organisation to for renewal provide the necessary resources for growth EFFICIENZA Capacità di creare valore Capacità di innovare con il minor Customer satisfaction Efficiency numero di risorse indirette Ability to create value Customer satisfaction Ability to innovate by employing as little indirect resources as possible STABILITà Misura la fidelizzazione dei dipendenti Misura la fiducia che le risorse interne Misura la fidelizzazione dei clienti Stability e il senso di appartenenza dell’Ente ripongono nella struttura Measures customer loyalty Measures staff loyalty and the organisation’s Measures the confidence of internal resources sense of belonging in the organisation Questo è il secondo anno che il Consorzio decide di realizzare e This is the second year the Consortium has decided to draw up the Intellectual Capital Report and rendere disponibile ai propri stakeholder il report del capitale make it available to its stakeholders. The report intellettuale, qui presentato in forma autonoma, ma coordinata al is now presented as a free-standing document, Bilancio Sociale, al Bilancio d’esercizio e al PDA (Profilo Dinamico but it integrates the Social Responsibility Report, delle Attività), intendendo con ciò soddisfare contestualmente the Financial Statements and the DAP (Dynamic finalità di comunicazione sia interne che esterne. Activity Profile), with the intention of meeting internal as well as external reporting needs. Tale documento viene presentato in forma sintetica. Sono stati inseriti, This is a summarised version of the Intellectual infatti, solo gli indici ritenuti indispensabili per una valutazione Capital Report, featuring only the most significant complessiva dell’ultimo triennio e sono stati commentati solo i dati indicators for an overall evaluation of the last three di maggior rilievo. years and comments on the most relevant data.
  10. 10. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 11
  11. 11. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 4. CAPITALE UMANO Human Capital 13
  12. 12. Il capitale umano è l’insieme degli individui e delle loro conoscenze The human capital is the sum of individuals and their knowledge and skills; it is the most important e competenze; è il più importante patrimonio di cui l’Ente dispone, asset available to a company, but it is also the only ma l’unico che non può possedere. category that cannot be owned. Nella tabella seguente vengono illustrati gli indicatori che abbiamo The indicators identified for the purpose of individuato al fine di valutare il valore e la flessibilità di tale patrimonio. evaluating the value and flexibility of the human capital are illustrated in the table below. CAPITALE UMANO / HUMAN CAPITAL CRESCITA E DISPONIBILITà AL RINNOVAMENTO 2005 2006 2007 Trend 06 / 07 (*) GROWTH AND WILLINGNESS FOR RENEWAL N° di addetti 100 116 112 ➙ No. of staff di cui: of which: % Laureati ➘ 59 % 64 % 59 % % Graduates % Master+dottorato ➚ 2% 2% 4% % Post-graduate degree + doctorate % Presenza femminile ➚ 62 % 62 % 67 % % Female members of staff % Presenza femminile che ricopre posizioni di responsabilità ➙ 40% 40 % 40 % % Female members of staff with positions of responsibility Età media del personale ➚ 39 39 41 % Average age of staff members N° giornate di formazione ➘ 402 1066 553 No. of training days % Spese per il personale investite in formazione ➘ 2,16 % 2,48 % 1,64 % % Staff expenses - training investments % Spese per il personale investite nello sviluppo delle risorse umane ➘ 0,50 % 0,84 % 0,53 % % Staff expenses - HR development EFFICIENZA EFFICIENCY Entrate totali derivanti da progetti (entrate correnti) e gestione del Parco ➘ € 10.332.539 € 11.491.306 € 10.106.668 Total revenues from projects (current revenues) and Park management Entrate totali per dipendente ➘ € 103.325 € 99.063 € 90.238 Total revenues per employee STABILITà STABILITY Turnover del personale ➚ 4,0 % 9,5% 10,7 % Staff turnover Addetti a tempo indeterminato / totale addetti ➚ 50 % 43 % 46 % Total permanent members of staff Anzianità media complessiva del personale ➚ 8,4 8,1 9,2 Average seniority of staff Employee satisfaction (clima aziendale) ➙ 3,2 3,2 3,2 Employee satisfaction (work environment), evaluation scale 1-5 * Il trend rispetto all’anno precedente è considerato costante se lo scostamento varia entro 5%. * The trend is considered steady against the previous year if the variation is ± 5%.
  13. 13. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 4.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO Growth / Renewal Indicators N° di addetti No. of staff 2005 2006 2007 Trend N° di addetti ➙ 100 116 112 No. of staff di cui: of which: N° dipendenti a tempo indeterminato ➙ 50 50 51 No. of permanent staff N° dipendenti a tempo determinato ➚ 16 20 23 No. of temporary staff N° persone con contratto di collaborazione ➘ 34 46 38 No. of contract staff La diminuzione del numero degli addetti è dovuta alla conclusione The number of staff fell due to the termination of several specific funded projects and the reduction of di specifici progetti finanziati ed alla riduzione dei contributi per il the funds allocated by the Government, Region and supporto alla ricerca provenienti da Stato, Regione ed altri Enti. other Bodies to support research activities. La flessibilità e dinamicità della struttura è stata la regola del Consorzio, Flexibility and dynamism have been the key words che ha nel tempo adattato la propria dimensione alle esigenze concrete for the Consortium, which has tailored its size to the che si sono via via determinate. concrete needs arising from time to time. However, it should be highlighted that, over the Tuttavia è importante sottolineare che il rapporto tra personale three-year period, the ratio between permanent stabilizzato (dipendenti a tempo indeterminato) e il personale a tempo and temporary staff has always been lower than determinato risulta nel triennio costantemente inferiore al 50%. 50%. This means that permanent staff expenses Da ciò segue che le spese per il personale stabilizzato incidono sul amounted to just 34% of Government funds. For years now, the Consortium has also been able to contributo statale solo per il 34%. Inoltre il Consorzio, ormai da anni, raise funds equalling or exceeding Government è in grado di procurarsi finanziamenti uguali o superiori al contributo financing through projects co-financed by the statale con progetti a cofinanziamento regionale, statale, europeo o Region, Government, European Union or through con servizi commerciali. commercial services. Si ritiene pertanto necessario stabilizzare almeno venti posizioni che It is therefore deemed necessary to stabilise at least twenty positions of a strategic value. hanno valenza strategica, con un’incidenza delle spese del personale During the past two years, it has not been possible to stabilizzato comunque inferiore al 50% del contributo statale. attain this goal due to the restrictions on permanent Negli ultimi due anni ciò non è stato possibile sia a causa del blocco employment contracts introduced by legislation and delle assunzioni imposto dalla legge, sia a causa di una pianta organica to an insufficient number of human resources. These insufficiente. Tale blocco crea una potenziale instabilità nel personale legal restrictions create a potential for instability in the workforce (as explained further below), resulting in (come si vedrà in seguito) con conseguente elevato turnover verso high turnover, with members of staff being attracted impieghi più sicuri. towards safer jobs. In the near future, this issue will be a priority In prospettiva questo è il problema prioritario del Consorzio. concern for the Consortium. 15
  14. 14. Composizione del personale Breakdown of staff 2005 2006 2007 Trend N° di addetti 100 116 112 ➙ No. of staff di cui: of which: % Laureati ➘ 59 % 64 % 59 % % Of graduates % Master + dottorato ➚ 2% 2% 4% % Post-graduate degree + doctorate % Presenza femminile ➚ 62 % 62 % 67 % % Of female members of staff % Presenza femminile che ricopre posizioni di responsabilità ➙ 40 % 40 % 40 % % Of female members of staff with positions of responsibility Età media del personale ➚ 39 39 41 Average age of staff Il profilo che emerge dai dati è quello di un Ente relativamente The profile emerging from these data is that of a relatively young Park (average age: 41 years old), giovane (età media 41 anni), dinamico (59% laureato e 4% con that is dynamic (59% graduates and 4% with a specializzazione) e aperto al contributo femminile (67% donne). specialization) and recognises the role of women (67% women).
  15. 15. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 Formazione del personale interno al Consorzio Training activities for the Consortium’s employees 2005 2006 2007 Trend N° giornate di formazione ➘ 402 1066 553 No. of training days % Spese per il personale investite in formazione ➘ 2,16 % 2,48 % 1,64 % % Staff expenses - training investments % Spese per lo sviluppo delle risorse umane ➘ 0,50 % 0,84 % 0,53 % % Staff expenses - HR development Le giornate di formazione, pur essendo superiori a quelle del 2005, The number of training days, despite having increased as compared to 2005, fell by 48% as sono diminuite del 48% rispetto all’anno precedente. opposed to the previous year. This is ascribable Questo è dovuto al fatto che nel corso del 2006 era stato avviato to the fact that during 2006 a training “crash un “crash program” di formazione sulla Motivazione, la Vision, e la programme” was launched focussing on Comunicazione Interna. Motivation, Vision and Internal Communication. 2005 2006 2007 Spese per la formazione del personale € € € 90.000 150.000 90.000 Staff training expenses = 2,16 % = 2,48 % = 1,64 % Totale spese per il personale € 4.168.576 € 6.058.584 € 5.475.417 Overall staff expenses Le spese per lo sviluppo delle risorse umane sono costituite da: Expenses related to the development of human resources consist of following items: • passaggi di livello, bandi e loro pubblicità, commissioni; • career advancements, announcements and • gruppo di lavoro dedicato all’individuazione delle competenze dissemination of relevant information, specialistiche; commissions; • riunioni del personale finalizzate ad illustrare l’andamento e le • workgroup focussing on the identification of strategie dell’Ente. specialist skills; • staff meetings with the purpose of illustrating the Park’s performance and strategies. Inoltre, alla fine del 2007, è stato avviato un progetto interfunzionale Furthermore, at the end of 2007 an interfunctional denominato “Catena di San Giusto”, volto a individuare soluzioni project was undertaken – called “Catena di San innovative su aree tematiche ritenute prioritarie per lo sviluppo dell’Ente. Giusto” – aiming at identifying innovative solutions I dipendenti e i collaboratori sono stati suddivisi in 7 gruppi, con un on priority issues affecting the Park’s further team leader ed un capo servizio come supporto. development. AREA’s employees and other members of staff have been grouped into 7 teams, each one Le tematiche trattate dai gruppi sono le seguenti: supported by a team leader and a service manager. • marketing; The issues handled by the groups were: • project management; • marketing; • comunicazione interna; • project management; • comunicazione esterna; • internal communication; • external communication; • risorse umane; • human resources; • formazione interna e del Parco; • internal and Park training; • formazione esterna. • external training. A description of the methodology applied is La descrizione della metodologia utilizzata è indicata al paragrafo included in paragraph 2.8.2 of the 2007 Social 2.8.2 del Bilancio Sociale 2007. Responsibility Report. 17
  16. 16. 4.2 INDICATORI DI EFFICIENZA Efficiency Indicators Entrate totali derivanti da progetti Total revenues from projects 2005 2006 2007 Trend Entrate totali derivanti da progetti (entrate correnti) ➘ € 10.332.539 € 11.491.306 € 10.106.668 Total revenues from projects (current revenues) di cui: of which: Trasferimento tecnologico (STT) ➘ € 2.798.372 € 2.644.389 € 1.848.353 Technology transfer (STT) % Entrate STT / entrate totali 27,08 % 23,01 % 18,29 % % STT revenues / total revenues Formazione avanzata (FOR) ➘ € 1.771.562 € 1.470.808 € 872.480 Advanced training (FOR) % Entrate FOR / entrate totali 17,15 % 12,80 % 8,63 % % FOR revenues / total revenues Networking (MRI) ➘ € 1.509.063 € 2.799.498 € 2.169.427 Networking (MRI) % Entrate MRI / entrate totali 14,60% 24,36 % 21,47 % % MRI revenues / total revenues Gestione del Parco Scientifico (ISI+SET) ➚ € 4.253.542 € 4.576.611 € 5.216.408 Science Park management (ISI + SET) % Entrate ISI+SET / entrate totali 41,17 % 39,83 % 51,61 % % ISI + SET revenues / total revenues I dati presentati nella tabella precedente rappresentano le entrate The data shown in the table above relate to revenues from projects financed through regional, derivanti da progetti finanziati con contributi regionali, nazionali ed national and international funds and amounting internazionali. Tali entrate garantiscono la copertura di circa l’89% to 89% of all expenses intended for operational delle spese destinate alle attività operative (trasferimento tecnologico, activities (technology transfer, training and formazione e networking) che distinguono l’Ente a livello regionale e networking activities) which distinguish the Park nazionale. on a regional and national level. The analysis of the 2007 data shows a decrease Dall’analisi dei dati relativi al 2007 risulta un decremento delle entrate; in revenues; this trend is ascribable to training tale trend è dovuto soprattutto all’attività di formazione e di and technology transfer activities which – as all trasferimento tecnologico che, come tutte le attività finanziate, sono other financed activities – depend on the approval vincolate ai tempi di approvazione dei progetti. schedule for the projects. On the other hand, Non è, invece, diminuito il valore complessivo dei progetti vinti the overall value of projects clinched in 2007 (+20.3%, see par. 5.1) did not decrease. nell’anno (+20,3%, vedere paragrafo 5.1).
  17. 17. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 Entrate totali per dipendente Total revenues from employee 2005 2006 2007 Trend Entrate totali per dipendente ➘ € € € 103.325 99.063 90.238 Total revenues per employee Alla riduzione delle entrate consegue la riduzione del valore delle The reduction in revenues led to a reduction in the value of revenues per capita, despite the entrate procapite, nonostante la diminuzione delle persone. decrease in the number of staff members. La riduzione delle entrate è stata compensata in parte dalla riduzione The reduction in revenues was partly offset by the dei costi indiretti procapite (-27,1%) di cui al paragrafo 5.2. In sintesi, decrease in indirect costs (-27.1%) as outlined a fronte di una riduzione complessiva delle entrate (-17%) i costi in paragraph 5.2. In brief, against an overall complessivi sono stati ridotti del 20% (vedere Profilo Dinamico delle reduction in revenues (-17%), overall costs have been curbed by 20% (see the 2007 Dynamic Attività 2007). Activity Profile). 1
  18. 18. 4.3 INDICATORI DI STABILITÀ Stability Indicators Turnover del personale Staff turnover 2005 2006 2007 Trend Turnover del personale 4,0 % 9,5 % 10,7 % ➚ Staff turnover L’indicatore esprime la percentuale di dipendenti che hanno lasciato The indicator expresses the percentage of employees who left AREA during the year (non- l’Ente nell’arco dell’anno (mancati rinnovi contrattuali, dimissioni, renewed contracts, resignations, dismissals) licenziamenti) sul totale dei dipendenti presenti in azienda. out of the total number of employees within the Il turnover crescente è dovuto al notevole numero di precari che Science Park. operano nel Consorzio che, anche grazie alle competenze acquisite, Growing turnover is attributable to the sizable trovano altrove impieghi stabili. number of contingent employees within the Consortium who find permanent positions Purtroppo l’eccessivo turnover comporta perdite di competenze elsewhere, thanks in part to the skills they have proprio nei settori strategicamente più importanti per il futuro del acquired. Consorzio: trasferimento tecnologico, gestione della formazione e Unfortunately, the high turnover rate has resulted networking. in lost skills in the most strategic sectors to the Consortium’s future, namely technology transfer, training and networking management.
  19. 19. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 % Dipendenti a tempo indeterminato e anzianità media % Of permanent staff and average length of service 2005 2006 2007 Trend Addetti a tempo indeterminato / totale addetti ➚ 50 % 43 % 46 % Permanent staff / total no. of staff Anzianità media complessiva del personale ➚ 8,4 8,1 9,2 Average length of service La permanenza degli addetti del Consorzio risulta piuttosto bassa a The average length of service of the Consortium’s staff members results quite low, due to the causa della durata media dei contratti di collaborazione coordinata e average length of employer-coordinated freelance continuativa (circa 2 anni). contracts (approximately 2 years). Employee satisfaction (clima aziendale) Employee satisfaction (work environment) 2005 2006 2007 Trend Employee satisfaction (clima aziendale) scala 1-5 ➙ 3,2 3,2 3,2 Employee satisfaction (work environment) evaluation scale 1-5 Nel 2007 è stata nuovamente affidata ad una società esterna la In 2007, an external company was again appointed the task of measuring in quantitative terms the rilevazione quantitativa per valutare il grado di soddisfazione di degree of employee and staff satisfaction within dipendenti e collaboratori del Consorzio nei confronti della propria AREA. The survey was conducted using a scale attività lavorativa. L’indagine si è svolta utilizzando una scala da 1 a of 1 to 5, where the values represent different 5, dove i valori rappresentano i vari gradi di soddisfazione (da poco a degrees of satisfaction (from little to a lot). Despite molto). L’analisi dei questionari (tasso di restituzione 87% circa) ha a 20% reduction in costs (c. f. Dynamic Activity Profile - 2007 Global Profile), the analysis of the portato a risultati costanti rispetto ai due anni precedenti nonostante questionnaires (return rate of about 87%) gave una riduzione complessiva dei costi pari al 20% (cfr. Profilo Dinamico steady results in line with those recorded in the delle Attività – Profilo complessivo 2007). previous two years. 21
  20. 20. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 5. CAPITALE STUTTURALE Structural Capital 23
  21. 21. Il capitale strutturale indica la capacità da parte dell’Ente di creare Structural capital indicates the body’s capacity to create an efficient work system that enables risultati con un sistema di lavoro efficiente che permetta ai lavoratori di workers to best use their knowledge and utilizzare al meglio le proprie conoscenze e competenze professionali. professional skills. CAPITALE STRUTTURALE / STRUCTURAL CAPITAL CRESCITA E DISPONIBILITà AL RINNOVAMENTO 2005 2006 2007 Trend 06 / 07 (*) GROWTH AND WILLINGNESS FOR RENEWAL N° nuovi progetti acquisti nell’anno 13 13 8 ➘ No. of projects acquired over the year N° nuovi progetti interfunzionali ➙ 3 3 3 No. of new interfunctional projects Risorse coinvolte in nuovi progetti interfunzionali ➚ 18 14 22 Resources involved in new interfunctional projects Valore complessivo di nuovi progetti acquisti nell’anno ➚ € 7.131.439 € 3.997.409 € 4.808.500 Overall value of new projects acquired over the year N° nuovi corsi di formazione ➚ 8 10 40 No. of new training courses Ricerche brevettuali ➘ 189 190 176 Patent researches Investimento pro capitale in IT ➘ € 2.225 € 2.339 € 701 Per capita IT investment Certificazioni (ISO 9001) ➙ sì sì sì Certifications (ISO 9001) Accreditamenti (Formazione) ➙ sì sì sì Accreditations (Training) EFFICIENCY Costi derivanti da attività istituzionale / totale costi ➘ 45 % 47 % 40 % Costs deriving from institutional activity / total costs Costi derivanti da attività istituzionale / pro capite ➘ € 85.386 € 103.620 € 75.498 Costs deriving from institutional activity / per capita Autonomia finanziaria (entrate proprie correnti / dotazione) ➘ 1,2 1,36 1,09 Financial autonomy (own current revenues / endowment) Obiettivi strategici interfunzionali ➚ no no sì Interfunctional strategic objectives Elaborazione Bilancio Sociale ➙ sì sì sì Drawing up of Social Responsibility Report Elaborazione capitale intellettuale ➚ no no sì Drawing up of Intellectual Capital Report Elaborazioni del PDA ➚ no no sì Drawing up of DAP STABILITà STABILITY N° dei progetti in corso nell’anno ➚ 28 29 36 No. of projects underway over the year N° dei progetti interfunzionali in corso nell’anno ➘ 3 5 3 No. of interfunctional projects underway over the year Risorse coinvolte in progetti interfunzionali ➙ 18 26 26 Resources allocated for interfunctional projects N° di partecipanti ai corsi di formazione ➚ 181 214 336 No. of participants in training courses * Il trend rispetto all’anno precedente è considerato costante se lo scostamento varia di ± 5%. * The trend is considered steady against the previous year if the variation is ± 5%.
  22. 22. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 25
  23. 23. 5.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO Growth / Renewal Indicators Nuovi progetti acquisti nell’anno New projects acquired over the year CRESCITA E DISPONIBILITà AL RINNOVAMENTO 2005 2006 2007 Trend GROWTH AND WILLINGNESS FOR RENEWAL N° nuovi progetti acquisti nell’anno 13 13 8 ➘ No. of projects acquired over the year di cui: of which: N° nuovi progetti per trasferimento tecnologico ➘ 3 6 4 No. of new technology transfer projects N° nuovi progetti per formazione ➘ 4 3 2 No. of new training projects N° nuovi progetti per attività di networking ➘ 6 4 2 No. of new networking projects Valore complessivo di nuovi progetti acquisti nell’anno ➚ € 7.131.349 € 3.997.409 € 4.808.500 Overall value of new projects acquired over the year di cui: of which: Valore dei nuovi progetti per trasferimento tecnologico ➚ € 340.000 € 215.000 € 1.062.500 Value of new technology transfer projects Valore dei nuovi progetti per formazione ➙ € 2.579.320 € 2.297.409 € 2.250.000 Value of new training projects Valore dei nuovi progetti per attività di networking ➙ € 4.212.119 € 1.485.000 € 1.496.000 Value of new networking projects I progetti acquisiti nell’anno sono soltanto i progetti vinti che hanno già “New projects acquired over the year” are clinched projects, which have already been included in the una manifestazione in bilancio. Come si evince dalla tabella riportata, accounts. According to the table above, in 2007 nel 2007 il valore complessivo dei progetti è aumentato del 20%. the overall value of projects increased by 20%.
  24. 24. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 Nuovi progetti interfunzionali New interfunctional projects 2005 2006 2007 Trend N° dei progetti interfunzionali acquisiti nell’anno ➙ 3 3 3 No. of interfunctional projects acquired over the year N° dei progetti interfunzionali in corso nell’anno ➘ 3 5 3 No. of interfunctional projects underway over the year Risorse coinvolte in progetti interfunzionali ➙ 18 26 26 Resources involved in new interfunctional projects L’Ente negli ultimi dieci anni è cresciuto molto soprattutto grazie During the last ten years, AREA has experienced significant growth, particularly thanks to alle attività di trasferimento tecnologico, formazione e networking technology transfer, training and international internazionale. Tuttavia ognuna di queste funzioni si è andata networking activities, although these functions sviluppando in modo prevalentemente autonomo. Allo scopo di creare have mainly evolved in an independent way. coesione e maggiori sinergie fra i diversi servizi e di condividere le For the purpose of generating greater cohesion competenze acquisite, sono stati avviati progetti interfunzionali, che and synergies between the different services and sharing the skills acquired, interfunctional coinvolgono risorse di servizi e funzioni diverse. projects have been launched involving resources Nel 2007, oltre ai progetti indicati nella tabella, è stato avviato il from different services and departments. progetto interfunzionale “Catena di San Giusto”, che ha coinvolto tutto In 2007, in addition to the projects listed in the il personale del Consorzio (vedi 4.1) e che non è stato conteggiato. table, the interfunctional project “Catena di San Giusto” was also launched. It involved the whole Consortium’s staff (see 4.1) but has not been considered here. N° di corsi di formazione per personale esterno Number of training courses for external personnel 2005 2006 2007 Trend N° nuovi corsi di formazione ➚ 8 10 40 No. of new training courses Nel 2007 sono stati realizzati 30 nuovi corsi grazie a: In 2007, 30 new courses have been organised thanks to: • progetto FIRM • FIRM project (Training for regional entrepreneurs (Formazione per gli Imprenditori Regionali e i Manager) and managers) • Innovation campus. • Innovation Campus. 27
  25. 25. Ricerche brevettuali Patent researches 2005 2006 2007 Trend Ricerche brevettuali 189 190 176 ➘ Patent researches di cui: of which: Enti di ricerca ➘ 53 43 40 Research bodies Industria ➘ 85 91 70 Industry Altro ➚ 51 56 66 Other Il centro di ricerche brevettuali PATLIB creato in AREA nel 1999 ha The PATLIB patent research centre was established in AREA in 1999 to promote and encourage the lo scopo di avvicinare all’utilizzo ed alla conoscenza dei brevetti i use of patents. It is aimed at researchers, industrial ricercatori, gli operatori industriali e tutti coloro che possono trarre operators and anyone else who might benefit beneficio sia dall’allargamento delle proprie fonti di informazione from increased access to technical and scientific tecnico-scientifica sia dalla valorizzazione della propria proprietà information or from the enhancement of intellectual intellettuale. property. The patent consulting service was free until 2006. Fino al 2006 il servizio di consulenze brevettuali era a titolo gratuito. This lead to a high number of dispersive requests Ciò comportava una serie di richieste poco finalizzate da parte di molti from many users, resulting in misspent time and utenti con conseguente dispersione di tempo e risorse. resources. Investimento pro capite in IT Per capita IT investment 2005 2006 2007 Trend Investimento pro capite in IT ➘ € 2.225 € 2.339 € 701 Per capita IT investment L’investimento in IT nel 2007 si è ridotto, secondo le previsioni, avendo Investment in IT fell in 2007, as expected, following high investments in prior years. investito molto negli anni precedenti.
  26. 26. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 Certificazioni ed accreditamenti Certification and accreditation 2005 2006 2007 Trend Certificazioni (ISO 9001) ➙ sì / yes sì / yes sì / yes Certification (ISO 9001) Accreditamenti (Formazione) ➙ sì / yes sì / yes sì / yes Accreditation (Training) L’Ente dal 2001 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 e dal In 2001, AREA obtained ISO 9001 quality certification and in 2002 its Human Resource 2002 il Servizio Sviluppo Risorse Umane e Formazione ha ricevuto Development and Training Service received l’accreditamento per l’attività di formazione da parte della Regione FVG. accreditation for training from the Friuli Venezia Giulia Region. 2
  27. 27. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 5.2 INDICATORI DI EFFICIENZA Efficiency Indicators Costi derivanti da attività istituzionale / totale costi Costs deriving from institutional activity / total costs 2005 2006 2007 Trend Costi indiretti / totale costi ➘ 45 % 47 % 40 % Indirect costs / total cost Costi indiretti / pro capite ➘ € 85.386 € 103.620 € 75.498 Indirect costs / per capita Nel corso del 2007 è stata avviata una riorganizzazione interna con During 2007, AREA implemented an internal reshuffle, with the aim of reducing indirect costs la finalità di ridurre i costi indiretti e migliorare l’efficienza dei Servizi. and improving service efficiency. As opposed to I costi indiretti procapite sono stati ridotti del 27,1% rispetto all’anno the previous year, per capita indirect costs have precedente. I costi indiretti complessivi sono stati ridotti del 23,3% ed been reduced by 27.1%, overall indirect costs by i costi totali del 20%. 23.3% and total costs by 20%. Autonomia finanziaria Financial autonomy 2005 2006 2007 Trend Autonomia finanziaria (entrate proprie correnti / dotazione) ➘ 1,2 1,36 1,09 Financial autonomy (own current revenues / endowment) L’autonomia finanziaria è il rapporto tra le entrate proprie e i contributi Financial autonomy is given by the ratio between own income and state and regional contributions in conto gestione ricevuti da Stato e Regione. Da tale rapporto si evince for management expenses. This very ration la capacità da parte dell’Ente di garantirsi un adeguato livello di highlights AREA’s ability to achieve an adequate autonomia finanziaria. level of financial autonomy. Negli ultimi anni, il Consorzio ha sviluppato una capacità, unica In recent years, the Consortium has developed the nel panorama italiano, di autofinanziare le attività dei propri servizi ability – quite unique in Italy – of self-financing the activities of its own departments with funds operativi con introiti diversi dai fondi erogati dallo Stato. other than state ones. Tale autofinanziamento, che ha raggiunto l’1,36 nel 2006, ha mostrato The self-financing activity, accounting for 1.36 % segni di cedimento nell’ultimo anno a causa di minori assegnazioni di in 2006, has worsened last year due to a drop in finanziamenti su progetto. Per garantire un tempestivo recupero si fund allocation on projects. sono impostate due azioni strategiche che prevedono, a partire dal To guarantee a timely recovery, two strategic actions have been implemented (starting 2008) to 2008, la valorizzazione del know-how del Consorzio (metodologie enhance AREA’s know how (technology transfer di trasferimento tecnologico e formazione imprenditoriale) nell’Est methods / enterpreneurial training) in eastern Europa e nel Mezzogiorno. Europe and Southern Italy. 31
  28. 28. 5.3 INDICATORI DI STABILITÀ Stability Indicators N° di progetti in corso No. of projects underway 2005 2006 2007 Trend N° dei progetti in corso nell’anno 28 29 36 ➚ No. of projects underway over the year di cui: of which: N° progetti per trasferimento tecnologico ➚ 6 7 12 No. of technology transfer projects N° progetti per formazione ➚ 9 9 10 No. of training projects N° progetti per attività di networking ➚ 13 13 14 No. of new networking activities Nel 2007 è cresciuto sensibilmente il numero di progetti gestiti dal In 2007, the number of projects managed by the Consortium grew sizably; this is attributable Consorzio; questo si deve soprattutto all’attività di trasferimento above all to the technology transfer activity which tecnologico, che acquisisce un ruolo strategico sempre più rilevante. acquired an increasingly relevant strategic role.
  29. 29. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 33
  30. 30. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 6. CAPITALE RELAZIONALE Relational Capital 35
  31. 31. Il capitale relazionale rappresenta la componente esterna del capitale Relational capital is the external component of intangible asset and includes all relations between intangibile e comprende tutte le relazioni tra l’azienda, i clienti, the company, clients, partners and suppliers. i partner ed i fornitori. CAPITALE RELAZIONALE / RELATION CAPITAL CRESCITA E DISPONIBILITà AL RINNOVAMENTO 2005 2006 2007 Trend 06 / 07 (*) GROWTH AND WILLINGNESS FOR RENEWAL Numero di nuovi partner 90 133 56 ➘ No. of new partners N° di accordi di collaborazione all’estero ➘ 6 8 2 No. of foreign cooperation agreements EFFICIENZA EFFICIENCY Customer satisfaction: giudizi positivi dei partecipanti iniziative di formazione ➚ 87 % 80 % 92 % Customer satisfaction: positive comments from participants in training initiatives Numero di reclami da parte di aziende insediate ➚ 5 10 0 No. of complaints from tenants % Di reclami delle aziende insediate / totale aziende insiedate ➚ 6,25 % 11,90 % 0% % Of complaints from tenant / total no. of tenants STABILITà STABILITY N° di partecipanti ai corsi di formazione ➚ 181 214 336 No. of participants in training courses N° di utenti del Parco scientifico ➚ 80 84 87 No. of Science Park users * Il trend rispetto all’anno precedente è considerato costante se lo scostamento varia entro 5%. * The trend is considered steady against the previous year if the variation is ± 5%.
  32. 32. BILANCIO DEL CAPITALE INTELLETTUALE2007 37
  33. 33. 6.1 INDICATORI DI CRESCITA / RINNOVAMENTO Growth / Renewal Indicators N° di nuovi partner No. of new partners 2005 2006 2007 Trend Numero di nuovi partner ➘ 90 133 56 No. of new partners di cui: of which: Per attività di trasferimento tecnologico ➘ 10 12 9 Partners for technology transfer activities Per attività di formazione avanzata ➚ 0 4 12 Partners for advanced training activities Per attività di networking ➘ 80 117 35 Partners for networking activities Il Consorzio presenta una notevole capacità di acquisire nuovi partner The Consortium shows a considerable ability to attract new partners in all the AREAs in which it in tutti gli ambiti in cui si trova ad operare. Nel 2007 il numero dei operates. In 2007 the number of its new partners nuovi partner è diminuito poiché gli sforzi del Consorzio sono stati fell as its efforts were directed at consolidating indirizzati al consolidamento delle partnership già acquisite. already established partnerships. Collaborazioni con l’estero Foreign cooperation agreements 2005 2006 2007 Trend N° di accordi di collaborazione all’estero ➙ 6 8 8 No. of foreign cooperation agreements Fra le diverse collaborazioni con l’estero segnaliamo: Foreign cooperation agreements include: • an agreement with the MIT - Massachusetts • l’accordo con MIT - Massachusetts Institute of Technology di Boston, Institute of Technology in Boston, aimed to finalizzato alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale regionale; enhance the regional business network; • il progetto ITI - Incubatori Tecnologici Internazionali, finalizzato a • the ITI project - International Technology verificare l’interesse all’ingresso nel mercato cinese di piccole e medie Incubators, which aims to support regional imprese regionali; SMEs wishing to enter the Chinese market; • the GATC project with CBM, which aims to • il progetto GATC, con CBM, finalizzato alla creazione di un centro create an applied research centre for genomics di ricerca applicata nell’ambito della genomica e della bioinformatica and bioinformatics within the QATAR Science all’interno del QATAR Science end Technology Park; and Technology Park; • il progetto SRI – Business Intelligence, un supporto concreto di alto • the SRI project - Business Intelligence, which livello dedicato ad imprenditori e ricercatori per orientare in modo offers entrepreneurs and researchers a concrete, high-level support to best guide appropriato gli investimenti e i progetti di RS in numerosi ambiti their RD projects and investments in tecnologici. numerous technology fields.

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