Liebherr lts mat-0032-0305

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Liebherr lts mat-0032-0305

  1. 1. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls Présentation de la société : Société auditée : Code Fournisseur : Nom et fonction de l'auditeur : Visa : Date audit : Personnes auditées : Secteur d'activité : Date du dernier audit : Les actions du dernier audit sont-elles soldées ? Système qualité : Certifications type ISO / EN : Certifications NADCAP : ltsarc0: Validations Clients : Vous pouvez insérez d'autres lignes Fiche d'identité qualité LTS-MAT-0032-0209 : à nous retourner complétée avec l'audit pour LTS ou ses fournisseurs Liste des procédés spéciaux mis en œuvre par la société pour les produits fabriqués pour LTS ou ces fournisseurs : Désignation des procédés suivant l'instruction LTS-INS-FA-0069 : code SMARTEAM( ou réf du document fournisseur ) N° de MFT Procédé N°1 : Procédé N°2 : Procédé N°3 : Procédé N°4 : Produit audité : Référence produit : Désignation produit : N° de série ( si applicable ) : N° de Commande client : N° d'OF client : Date commande et / ou date d'avenant : Mettre dans cette zone Indice du Condor ou Plan de la commande ou de l'OF : Quels sont les procédés spéciaux suivant LTS-INS-FA-0069 mis en œuvre sur le produit ( code et N° de MFT ) : d'évaluation : 0 = Non satisfaisant Dossier fournisseur Référence fournisseur de la pièce / indice : 1 = Partiellement satisfa Référence du dossier industriel / indice : 2 = Totalement satisfais Numéro d'ordre de fabrication fournisseur : N° Présence et conformité des documents LTS Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : Documents propres au produit audité : ltsa 1 Présence et conformité de l'instruction LTS-INS-AQ-0032, O 4 0 8 ind : à re 2 Connaissance et accès au répertoire LTS-FA-REP-05-0006 ( www.liebherr-segula.com ) : O 4 0 8 fou 4 Présence et conformité de l'instruction LTS-INS-FA-0069 ( Procédés spéciaux ), O 4 0 8 ind : 5 Présence et conformité de la MFT LTS du procédé spécial du produit concerné ( sur produit audité ), O 4 0 8 ind : 6 Présence et conformité de la MPH LTS de qualification du couple procédé / fabricant ? O 4 0 8 Autres documents Présence et conformité des autres documents ( Instructions, MFT, RT, MPH, STD, etc. ) par rapport à la liste des 7 O 4 0 8 documents abonnés indiqués sur le site www.liebherr-segula.com : Note 0 48
  2. 2. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls Revue de contrat Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 8 Cohérence de l'ordre de fabrication par rapport à la commande LTS ou client : O 2 0 4 9 La commande client est-elle suffisamment explicite ( présence N° de MFT, conformité des indices, … ) O 2 0 4 10 Présence et conformité du condor et/ou documentation demandés par la commande client : O 2 0 4 Note 0 12 Maîtrise des documents et des données Requis Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 11 La gestion des dossiers condor et / ou documentation client est-elle satisfaisante ? O 3 0 6 12 Conformité des documents disponibles ? O 2 0 4 13 En cas de désaccord le fournisseur, connaît-il et utilise t-il la règle de travail LTS-RT-AP-040 ( si le client est LTS ) ? O 1 0 2 14 Liste et indice des documents internes de fabrication du fournisseur : O : Note 0 12 Maîtrise des Achats Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : L' approvisionnement des produits nécessaires au procédé est-il conforme au dossier de définition ( liasse de définition, 15 MFT, … ) ? Liste des produits : O 4 0 8 : 16 Les commandes d'achats font-elle apparaître les normes et documents applicables ? O 3 0 6 17 Une déclaration de conformité est-elle demandée à la commande ? O 2 0 4 18 La déclaration de conformité est-elle cohérente avec la commande ? O 2 0 4 19 Le contrôle de la conformité du produit à réception est-il réalisé et satisfaisant ? Référence gamme de contrôle ? O 4 0 8 : 20 Stock : la gestion ( péremption, … ) et les conditions de stockage sont-elles satisfaisantes ? O 2 0 4 21 La traçabilité est-elle assurée ? O 3 0 6 22 Les Fournisseurs sont-ils suivis et figés sur une liste ? O 2 0 4 23 Péremption : à vérifier sur 4 produits différents O 2 0 2 : 24 Une surveillance de l'obsolescence des produits achetés est-elle mise en place ? O 2 0 2 25 Si un tel problème a été détecté, avez-vous informé votre client et / ou LTS ? O 2 0 2 Note 0 50 Maîtrise du produit fourni par le client Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 26 Les fournitures du client sont-elles enregistrées, contrôlées et stockées de façon satisfaisante à réception ? O 2 0 4 27 L'état des pièces à réception est-il vérifié ( propreté, chocs, état de l'emballage, … ) ? O 2 0 4 28 Les rapprochements entre à l'OF fournisseur, l'OF client et la commande client sont-ils respectés ? O 4 0 8 29 Le fournisseur utilise t-il des outillages fournis par le client ? Références ? O : 30 Sont-ils identifiées suivant la référence client et entretenus ? O 2 0 4 31 Sont-ils étalonnés ou vérifiés périodiquement ? "outillage de contrôle ou moyen d'essai" O 2 0 4 Note 0 24
  3. 3. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls Identification et Traçabilité Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 32 La traçabilité est elle assurée entre le lot de fabrication Fournisseur et la commande du client ? O 3 0 6 33 La fiche suiveuse fournisseur est-elle correctement renseignée par les opérateurs ( date, Qté, Visa ) ? O 4 0 8 Les fiches de traçabilité client sont-elles renseignées et renvoyées avec les pièces ( Qté, Nom, Date, Poinçon de contrôle 34 du vérificateur ) ? O 4 0 8 Pour les commandes LTS, l'indice du condor et les MFT et leurs indices sont-ils reportés sur la documentation de production 35 ( fiche suiveuse ) ? O 4 0 8 36 Si la sérialisation ou lotissement est présent, est-il maintenu ? O 4 0 8 Pour les commandes LTS, les exigences de la règle de travail LTS-RT-AP-041 ( conditionnent et marquage ) sont-elles 37 respectées? O 2 0 4 Note 0 42 Maitrise du processus Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 38 Le processus de fabrication est-il défini par une gamme interne ? Référence ? O 4 0 8 : 39 L'évolution de la gamme est-elle traçabilisée ? Indice ? O 3 0 6 : 40 Les instructions et autres documents sont-ils appelés par la gamme ? Références ? O 3 0 6 : 41 Les outillages de fabrication sont-ils appelés par la gamme ? Références ? O 3 0 6 : 42 Les outillages de fabrication sont-ils identifiés ? O 2 0 4 43 Les outillages de propriété LTS sont-ils identifiés suivant la procédure LTS ? O 2 0 4 44 Existe t-il des plans des outillages de fabrication ? O 2 0 4 45 Les outillages sont-ils vérifiés et maintenus périodiquement ? O 2 0 4 46 Le ou les procédé(s) spéciaux(x) ont-ils été qualifiés ? Référence de la procédure d'homologation ( MPH, … )? O 4 0 8 : 47 Le ou les procédé(s) spéciaux(x) sont-ils qualifiés "NADCAP" ? Lesquels ? O 1 0 2 : Les opérateurs de procédés spéciaux sont-ils qualifiés pour le ou les procédés spéciaux mis en œuvre sur le produit 48 audité ? Noms, N° de qualification, date de validité ( à nous fournir ) ? O 4 0 8 49 Plusieurs opérateurs sont-ils qualifiés pour ces mêmes procédés spéciaux ? O 3 0 6 50 Existe t-il une liste des compétences des opérateurs par procédé spécial? À fournir O 2 0 4 Le processus mis en œuvre est-il conforme aux MFT et / ou MPH LTS applicables ? ( Si la réponse est "non", nous faire 51 parvenir les écarts détaillés ) O 4 0 8 52 Si la réponse est non, le fournisseur a-t-il informé LTS des modifications et obtenu son approbation avant mise en œuvre ? O 4 0 8 53 Relevé des paramètres imposés par les MFT et / ou MPH : à fournir 54 L'aménagement du poste de travail et son environnement sont-ils satisfaisants ? O 2 0 4 55 Les moyens utilisés sont-ils en adéquation avec la définition du produit et du process ? O 2 0 4 56 Les moyens sont-ils entretenus ? O 2 0 4 57 Si oui peut-on vérifier l'historique des incidents et des différentes interventions ? O 1 0 2 58 Une maintenance préventive est-elle mise en place? O 2 0 4 Note 0 104 Contrôle et essais Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 59 Les moyens de contrôle sont-ils adaptés ? O 3 0 6 60 Existe t-il un plan de contrôle ( échantillonnage, taux de prélèvement, ... ) ? O 3 0 6 61 Existe t-il une gamme de contrôle ? Référence ? O 4 0 8 : 62 L'évolution de la gamme est-elle traçabilisée ? Indice ? O 2 0 4 : La méthodologie de contrôle est-elle en adéquation avec les exigences du plan / MFT et / ou MPH ? ( si "non", nous faire 63 parvenir les écarts ) O 3 0 6 64 Des vérifications sont-elles faites en autocontrôle ou en contrôle croisé ? O 2 0 4 65 Si oui, sont-ils formalisés ? O 2 0 4
  4. 4. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls 66 Dans le cas d'autocontrôle, le poste de travail est-il correctement aménagé, les opérateurs sont-ils formés ? O 1 0 2 67 Un contrôle visuel des pièces est-il formalisé ? O 2 0 4 68 Le relevé dimensionnel est-il satisfaisant ? ( nous faire parvenir une copie ) O 3 0 6 69 Les Essais Non Destructifs ( END ) sont-ils formalisés, réalisés ? O 4 0 8 70 Les poinçons associés aux END sont-ils correctement reportés sur la pièce ? O 4 0 8 71 Un PV de contrôle est-il rédigé ? O 3 0 6 Les opérateurs sont-ils qualifiés ( par COFREND, COFRAC ou autres ) à pratiquer les différents END exigés par le 72 process ? O 3 0 6 73 Les qualifications sont-elles à jour ? Nous fournir la liste O 2 0 4 Note 0 82 Maîtrise des moyens de contrôle de mesure et d'essais Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 74 Les outillages spécifique de contrôle sont-ils identifiés et vérifiés périodiquement ? O 4 0 8 75 Existe t-il des plans ou croquis des outillages spécifiques de contrôle ? O 2 0 4 76 Les moyens de contrôle et/ou d'essais sont-ils identifiés ? O 3 0 6 77 Les moyens de contrôle et/ou d'essais sont-ils étalonnés ? "retard étalonnage" O 4 0 8 78 Les moyens de suivi des étalonnages sont-ils satisfaisants ? O 2 0 4 Note 0 30 Maitrise du produit non-conforme Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 79 Existe t-il une procédure du traitement du produit non-conforme ? O 3 0 6 80 Est-elle appliquée? O 3 0 6 81 Les pièces détectées non-conformes en cours de fabrication sont elles identifiées ? O 4 0 8 82 Les pièces acceptées sous dérogation sont-elles clairement identifiées ? O 3 0 6 Existe t-il des indicateurs de suivi du produit non-conforme ? Taux de NC ? Taux de rebut ? Taux de NC : 83 O 2 0 4 Taux de rebut : 84 Existe t-il une zone de quarantaine sous accès contrôlée ? O 2 0 4 85 Les pièces rebutées sont-elles mutilées et ou ferraillées ? O 2 0 4 Note 0 38
  5. 5. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls Actions préventives et correctives Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 86 Les actions préventives et correctives sont-elles formulées ? O 3 0 6 87 L'efficacité des actions préventives et correctives est-elle vérifiée ? O 3 0 6 88 La gestion des actions correctives et préventives est-elle satisfaisante ? O 2 0 4 89 La réponse aux RNC client se fait-elle correctement et dans les délais impartis ? O 4 0 8 Note 0 24 Manutention stockage ,conditionnement, préservation et livraison, documents d'accompagnement Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 90 Les pièces sont elles parfaitement nettoyées et séchées avant leur emballage ? O 4 0 8 91 Si un emballage spécifique est fourni, est-il réutilisé ? O 3 0 6 92 Si un emballage spécifique est fourni, son état et sa propreté sont-ils satisfaisants ? O 2 0 4 93 Le conditionnement inter opérations est-il suffisant pour assurer la qualité finale ? O 2 0 4 94 La Déclaration de Conformité est-elle conforme à la NF L 00 015 et à la commande client ? O 2 0 4 95 Le bordereau de livraison est-il correctement renseigné par rapport à la commande client ? O 2 0 4 Note 0 30 Maîtrise des enregistrement relatifs à la qualité Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 96 Les conditions d'archivages sont-elles satisfaisantes ? O 2 0 4 97 Le dossier de fabrication est-il archivé ? O 3 0 6 98 Les fiches de contrôle et/ou d'auto contrôle sont-elles archivées ? O 3 0 6 99 Les éprouvettes de contrôle sont-elles correctement tracées et archivées ? O 3 0 6 100 Les résultats des analyses de vérification des produits et installations mis en œuvre sont-ils archivés ? O 3 0 6 101 La conformité d'une livraison peut-elle être prononcée à la vue des documents archivés ? O 2 0 4 Note 0 32 Audits interne Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 102 Existe t-il un planning d'audit interne ? O 1 0 2 103 Est-il respecté ? O 1 0 2 104 Les actions qui en découlent sont elles prises en compte et gérées ? O 2 0 4 105 Existe t-il des indicateurs de suivi ? O 1 0 2 Note 0 10 Formation qualification Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 106 Existe t-il un plan de formation ? O 1 0 2 107 Le maintien du niveau de la formation des opérateurs est-il assuré ? O 2 0 4 108 Les qualifications des opérateurs pour les procédées spéciaux sont-elles remises en cause périodiquement ? O 3 0 6 Note 0 12 Environnement Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur : 109 La société est-elle certifiée ISO 14001? O 4 0 8 110 Si non, une démarche de certification est elle en cours? O 1 0 2 111 La Société a-t-elle été auditée récemment ( moins d'un an ) par les autorités de contrôle ( type APAVE, DRIRE, … ) ? O 3 0 6 112 Y a-t-il eu des écarts ? Si oui, existe-t-il un plan d'action avec des délais appropriés pour les résoudre ? O 3 0 6 113 Existe-t-il un écart majeur pouvant remettre en cause la pérennité de l'activité ? O 4 0 8 114 Si oui, l'information a t-elle été communiquée au client et à LTS ? O 1 0 2 Note 0 32
  6. 6. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs NOTES N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls Note obtenue Note maxi % réussite Coefficient Note finale Présence et conformité des documents LTS 0 48 0.00% 4 0.00% Revue de contrat 0 12 0.00% 2 0.00% Maîtrise des documents et des données 0 12 0.00% 2 0.00% Maîtrise des Achats 0 50 0.00% 2 0.00% Maîtrise du produit fourni par le client 0 24 0.00% 1 0.00% Identification et Traçabilité 0 42 0.00% 3 0.00% Maîtrise du processus 0 104 0.00% 4 0.00% Contrôle et essais 0 82 0.00% 4 0.00% Maîtrise des moyens de contrôle de mesure et d'essais 0 30 0.00% 3 0.00% Maîtrise du produit non-conforme 0 38 0.00% 3 0.00% Actions préventives et correctives 0 24 0.00% 4 0.00% Manutention stockage ,conditionnement, préservation 0 30 0.00% 3 0.00% et livraison, document accompagnement Maîtrise des enregistrement relatifs à la qualité 0 32 0.00% 3 0.00% Audits interne 0 10 0.00% 1 0.00% Formation qualification 0 12 0.00% 3 0.00% Environnement 0 32 0.00% 3 0.00% Totaux 45 0.00% Taux réussite final 0.00% A Bon B moyen C insuffisant D inacceptable 80 à 100 % 60 à 79 % 40 à 59 % 0 à 39 % liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls / Note 6/9 LTS-MAT-0032-0305 ind. 00
  7. 7. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs GRAPHE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls Présence et conformité des documents LTS Revue de contrat Environnement 100.00% Maîtrise des documents et des données Formation qualification Maîtrise des Achats 50.00% Audits interne Maîtrise du produit fourni par le client 0.00% Maîtrise des enregistrement relatifs à la qualité Manutention stockage ,conditionnement, préservation Identification et Traçabilité et livraison, document accompagnement Maîtrise du processus Actions préventives et correctives Contrôle et essais Maîtrise du produit non-conforme Maîtrise des moyens de contrôle de mesure et d'essais liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls / Graph2 7/9 LTS-MAT-0032-0305 ind. 00
  8. 8. Liste des documents à retourner avec le questionnaire complété : N° de question : Question : / Fiche d'identité qualité LTS-MAT-0032-0209 : à nous retourner complétée avec l'audit Les opérateurs de procédés spéciaux sont-ils qualifiés pour le ou les procédés spéciaux 48 mis en œuvre sur le produit audité ? Noms, N° de qualification, date de validité ( à nous fournir ) ? 50 Existe t-il une liste des compétences des opérateurs par procédé spécial? À fournir Le processus mis en œuvre est-il conforme aux MFT et / ou MPH LTS applicables ? ( Si la 51 réponse est "non", nous faire parvenir les écarts détaillés ) 53 Relever les paramètres imposés par les MFT et / ou MPH : à fournir La méthodologie de contrôle est-elle en adéquation avec les exigences du plan / MFT et / 58 ou MPH ? ( si "non", nous faire parvenir les écarts ) 68 Le relevé dimensionnel est-il satisfaisant ? ( nous faire parvenir une copie ) 73 Les qualifications sont-elles à jour ? Nous fournir la liste
  9. 9. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010 Assurance Qualité Fournisseurs N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls REMARQUES - ACTIONS CORRECTIVES N° Rem N° Ques Libellé remarques pour le Fournisseur N° Rem N° Ques Libellé remarques pour LTS Soldé Action Four ou N° Ac N° Ques LTS Libellé des actions correctives Délai proposé LTS Délai accepté par ST Observations liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls / Actions correctives 9/9 LTS-MAT-0032-0305 ind. 00

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