METRO DE SEVILLA       Línea 1     Jesús Díez Fernández       Director General       Metro de Sevilla
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// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// ExplotaciónOrganización dela Dirección deExplotación
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// Explotación     VENTA AUTOMÁTICA y                                   TELEMANDO DE TODAS LA...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// Explotación                                           CONDICIONES DE CONVENIO  Dimensionam...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1    // CRITERIOS DIRECTORES   Subcontratación de la actividad principal: (mantenimiento mate...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1         // INDICADORES DE GESTIÓN y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO        Tipología            ...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// NIVELES DE SERVICIO REQUERIDO
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// LA LÍNEA 1     - DATOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialEvolución demanda de usuarios 2010-2011
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialIntensidad Media Diaria
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialDistribución de usuarios por estación junio 2011
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación Comercial Tráfico junio 2011
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación Comercial   Tráfico junio 2011
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialEvolución 2009 vs 2010 vs 2011
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación Comercial   Distribución de usuarios por franjas horarias...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialDistribución de usuarios por tipo de desplazamie...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialTítulos utilizados                     TITULOS D...
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// LA LÍNEA 1    VIDEO CORPORATIVO
// METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1  Gracias por su atención    Grato pela atenção Thanks for your attention            Jesús Dí...
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Metro de Sevilla (Alamys 2012)

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Presentación de Jesús Díez, Director Gerente de la Concesionaria Metro de Sevilla en Alamys

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Metro de Sevilla (Alamys 2012)

  1. 1. METRO DE SEVILLA Línea 1 Jesús Díez Fernández Director General Metro de Sevilla
  2. 2. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// ÍNDICE1. INFORMACIÓN GENERAL2. LA SOCIEDAD CONCESIONARIA: INGRESOS Y FINANCIACIÓN3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA 13. ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN4. DATOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL5. NUEVAS LINEAS
  3. 3. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// INFORMACIÓN GENERAL
  4. 4. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 Agencia de Obra PúblicaCliente de la Junta de Andalucía ACCIONISTAS CAPITAL SOCIAL % AOPJA 14.931.200 11,77%Inicio de Concesión Junio 2003 IRIDIUM (Grupo 43.128.300 34,01% ACS/Dragados) Desde el 2 Abril de 2009, y con la línea SACYR 41.555.300 32,77%Inicio de Explotación completa desde el 23 de Noviembre de 2009 Concesiones GEA 21 14.135.600 11,15%Periodo de Concesión 37 años (hasta 2040) ICF/CAF 13.069.600 10,31% TOTAL 126.820.000 100%Inversión 634.093.302 € 22 estaciones 6 en superficie, 6Estaciones semisoterradas y 10 subterráneasDemanda Estimada 14 millones / año
  5. 5. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// LA SOCIEDAD CONCESIONARIA: INGRESOS Y FINANCIACIÓN
  6. 6. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// El Contrato de la Línea 1 Términos de la Concesión  Obra civil e instalaciones 584.455.228 € Inversión Final 634.093.303 € (IVA excluido)  Trenes: 49.638.075 € (17 uds.) 37 años Duración de la Concesión Tarifa Técnica 2011 3,68336 €/viaje Hechos significativos  La remuneración del concesionario se produce por la suma de la liquidación trimestral de los parámetros A y B definidos en el Pliego, basados estrictamente en la demanda de usuarios.  El parámetro A, garantiza una pago por una demanda media establecida, y el parámetro B, se formula en base a las demandas reales anuales.  Si la demanda es inferior a la prevista, el contrato compensa a la concesión, y si la demanda es superior, la Administración participa del 30 % de los beneficios que dicho incremento suponga, por el exceso sobre la previsión.
  7. 7. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// El Contrato de la Línea 1Ingresos  Ingresos percibidos de los propios usuarios de Metro, usando los INGRESOS PROCEDENTES DE VIAJES REALIZADOS 26,42% titulos vigentes de Metro de Sevilla, POR USUARIOS o del Consorcio de Ttes. De Sevilla, mediante las tarifas establecidas.  Ingresos percibidos por la comisión INGRESOS PROCEDENTES DE LA COMISION DEL pactada con el Consorcio de Ttes. De 2,00% Sevilla, por la venta y recarga de sus CONSORCIO DE TTES. POR LA VENTA Y RECARGA títulos en las expendedoras de Metro DE SUS TITULOS DE VIAJE de Sevilla.  Pagos percibidos por la INGRESOS PERCIBIDOS POR Administración, tal y como especifica 71,58% el contrato de la concesión, PARAMETROS A & B (s/ PCAP) cumpliendo los ratios de disponibilidad.
  8. 8. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// El Contrato de la Línea 1Tarifas vigentes (Julio 2010)
  9. 9. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// El Contrato de la Línea 1Financiación principal Modelo mixto de CPP (colaboración público privada)Capital Social 126.820.000 €Subvención de capital 280.237.268 €Deuda senior 260.000.000 €Préstamo participativo 6.428.160 €Deuda SENIOR (BEI) a 30 de septiembre de 2012
  10. 10. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 16.000.000 14.965.336 14.064.332 13.746.054 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 7.110.859 +8,87% -6,02% +48,27% 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2009 2010 2011 Prev. 2012 Viajeros a origen a 31 de octubre: 47.371.997
  11. 11. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// CARACTÉRÍSTICAS DE LA LÍNEA 1
  12. 12. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 1: MUNICIPIOS DE PASO POBLACIÓN LONGITUD (m) Nº ESTACIONES •4 • 876.000 • 18.100 • 22 Nº TRENES Nº PLAZAS-TREN VELOCIDAD MÁXIMA VELOCIDAD (km/h) COMERCIAL (km/h) • 17 + 4 (2012) • 200 • 70 • 29-30 TIEMPO TRAYECTO FRECUENCIA HORA DEMANDA PRIMER POBLACIÓN (min.) PUNTA AÑO (Mill. Viajeros) SERVIDA (500 m) • 36 • 4´50’’ • 14,1 • 227.974 INVERSIÓN (Mill. Euros) 634,09 PERIODO DE CONCESIÓN (años) • Construcción Obra Civil: 458,27 • 37 • Instalaciones: 126,19 • Material Móvil: 49,64
  13. 13. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 1 La Línea 1 da servicio a la población de los municipios de paso y los municipios colindantes de la corona metropolitana, un total aproximado de 922.000 habitantes(*) (*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón Municipal 2007 13
  14. 14. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// Tipología de Plataforma: // Tipología de Estaciones:Túnel 10.100 m (56%) Número total de estaciones 22 Pantallas: 4.650 m En superficie: 6 Túnel en mina: 245 m Subterráneas: 10 Tuneladora (TBM): 2.105 m (doble túnel) Semisoterradas: 6 Reabilitación Túnel existente: 3.100 mViadúcto 2.300 m (13%) Distancia mínima entre estaciones 450 mSuperficie 5.700m (31%) Distancia máxima entre estaciones 1.700 m
  15. 15. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// Tipología de Estaciones:SUPERFICIECiudad ExpoSan Juan BajoGuadairaPablo de OlavideCondequintoOlivar de QuintosSUBTERRANEASParque los PríncipesPlaza de CubaPuerta de JerezPrado San SebastiánSan BernardoMontequintoEuropaSEMISOTERRADASCavaleriSan Juan AltoBlas InfanteCocherasADAPTACIONEXISTENTESNerviónGran PlazaMayoAmateLa Plata
  16. 16. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// El Material Móvil: Características técnicas:Tipo de vehículo: Metro ligero bidireccional de piso bajoPorcentaje de piso bajo: 100 %Tensión: 750 VToma de corriente: PantógrafoPotencia: 488 KWMotores de tracción: 8 asíncronos con rotor en cortocircuitoBogies: 2 motores y 1 remolcadoVelocidad máxima: 70 km/hAncho de vía: 1,435 metrosLongitud: 31,26 metrosAnchura: 2,65 metrosAltura: 3,385 metrosPeso: 43,26 TnCapacidad (4 pasajeros /m2): 202Número de unidades de parque: 17 + 4 (finales 2011)
  17. 17. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// INSTALACIONES DE LA LÍNEA 1: CONTROL DE PUERTAS DE SEÑALIZACIÓN COMUNICACIONES ESTACIONES ANDEN DISTRIBUCIÓN PCC SUBESTACIONES ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN BILLETAJE Y ENERGÍA SOLAR VENTILACIÓN DRENAJE-BOMBEO ACCESOS ESCALERAS Y TALLERES Y TETRA PCI ASCENSORES COCHERAS
  18. 18. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// INSTALACIONES DE LA LÍNEA 1: PUERTAS DE ANDEN Puertas de AndénObjetivos:-Seguridad-Canalización delflujo de viajeros
  19. 19. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 // INSTALACIONES DE LA LÍNEA 1: PUESTO DE CONTROL CENTRALIntegración en el PCC de losentornos de: control de tráficocentralizado de trenes, telemandode energía, control de lasestaciones, información al viajeroy mantenimiento. Recintoespecial, con sistemas redundadosde energía y climatización,extinción de incendios por aguanebulizada, control de acceso.Videowall de 8x2 cubos.
  20. 20. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 74 D.A.B.s // INSTALACIONES DE LA LÍNEA 1: BILLETAJE Y ACCESOS 101 Pasos Sistema de peaje cerrado. Expendición automática de billetes por máquinas automáticas. Sistema de billetaje y acceso integral para títulos sin contacto según ISO-14443 tipos A/B. Soporte MIFARE tipo A, de 1Kbyte. 1 Expendedora automática después de las barreras de acceso. Pago con moneda, papel moneda y tarjeta bancaria. Implantación coordinada con el Consorcio de Trasportes del Área de Sevilla. Sistemas integrados en la aplicación de “Control de Estaciones”.
  21. 21. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 // INSTALACIONES DE LA LÍNEA 1: SEÑALIZACIONESSUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN (Equipamiento de Vía)  Enclavamientos y PLC Funciones: Establecimiento de Itinerarios  Circuitos de Vía seguros  Señales y Accionamientos de aguja Localización de Vehículos  Canalizaciones, cables y armariosSUBSISTEMA DE ATO “ conducción automática”SUBSISTEMA DE ATP “distancia objetivo” ATP Vía (Circuitos de vía) Funciones: Garantizar la Seguridad de las ATP Tren circulacionesSUBSISTEMA DE TÁFICO CENTRALIZADO CTC
  22. 22. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 // INSTALACIONES DE LA LÍNEA 1: ENERGÍA 2 SUBESTACIONES DE ACOMETIDA EN 66 KV. 1,7 Gw-h / mes 5 SUBESTACIONES DE TRACCIÓN EN PARALELO 38% tracción 20 millones de Kwh de consumo anual
  23. 23. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// ORGANIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
  24. 24. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// ExplotaciónOrganización dela Dirección deExplotación
  25. 25. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// Explotación VENTA AUTOMÁTICA y TELEMANDO DE TODAS LA SISTEMA CERRADO DE PEAJE INSTALACIONES (PCC: Puesto de Control Central) Modelo de Operación PARÁMETROS DE CALIDAD, Conducción de trenes NIVELES DE SERVICIO y con ATP-ATO ATENCIÓN COMERICAL PRESENCIAL
  26. 26. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// Explotación CONDICIONES DE CONVENIO Dimensionamiento (descansos, periodos entre turnos, vacaciones, …) TABLAS DE TRENES y NIVEL DE ABSENTISMO PERIODOS DE SERVICIO Dimensionamiento óptimo de los recursos POLIVALENCIA ANTE INCIDENCIAS ATENCIÓN DE INCIDENCIAS DE DEL SERVICIO y DE PERSONAL INSTALACIONES y DE VIAJEROS NIVELES DE INTERVENCIÓN y NIVELES DE SEGURIDAD LUCHA CONTRA EL FRAUDE
  27. 27. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 // CRITERIOS DIRECTORES Subcontratación de la actividad principal: (mantenimiento material móvil, instalaciones y servicio de limpieza)  Mantenimiento Material Móvil: CAF  Instalaciones: Subcontratistas específicos  Limpieza: Empresas del grupo de accionistas G.I.R.: Grupo de Intervención Rápida de Metro de Sevilla. (20 agentes). Personal Propio. Contratación de servicios a no más de 5 años. Criterios de calidad según PPTP. 27
  28. 28. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 // INDICADORES DE GESTIÓN y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Tipología Parámetros a medir Concepto Disponibilidad del servicio Tiempo efectivo de servicio / tiempo de servicio programadoDisponibilidad del sistema Disponibilidad de la flota de material móvil veh. X km reales / veh. Km programados Fiabilidad de la flota de material móvil MKBF real / MKBF teórico (av. Con perturbación en línea) MTBF real / MTBF teórico.Fiabilidad del sistema Fiabilidad de las Instalaciones Fijas (Comunicaciones, señalización, máq. de control de acceso, máq. de venta automátca de títulos, EEMM, ascensores).Regularidad del servicio Regularidad de intervalos Intervalos medios y desviaciones típicas. Limpieza de trenes y estaciones Nivel en inspecciones (sobre una escala de 0-3)Imagen Comercial Ilminación de trenes y estaciones Niveles lumínicos reales / niveles lmínico exigibles Funcionaliento de equipos de blletaje Disponibilidad de equipos de billetaje y acceso.
  29. 29. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// NIVELES DE SERVICIO REQUERIDO
  30. 30. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// LA LÍNEA 1 - DATOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL
  31. 31. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialEvolución demanda de usuarios 2010-2011
  32. 32. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialIntensidad Media Diaria
  33. 33. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialDistribución de usuarios por estación junio 2011
  34. 34. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación Comercial Tráfico junio 2011
  35. 35. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación Comercial Tráfico junio 2011
  36. 36. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialEvolución 2009 vs 2010 vs 2011
  37. 37. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación Comercial Distribución de usuarios por franjas horarias Gráfico de distribución de usuarios por franjas horarias - balance del 04/10 al 10/10 7.000 6.000 5.000 4.000 Usuarios 3.000 2.000 1.000 0 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 04/10/10 05/10/10 06/10/10 07/10/10 08/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
  38. 38. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialDistribución de usuarios por tipo de desplazamientos (2011) 1%  Los trayectos entre estaciones de un mismo tramo (0 45% saltos) son los más usuales y se concentran usualmente en el tramo 1. 54% 0 SALTOS 1 SALTOS 2 SALTOS
  39. 39. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// La Línea 1: Datos de Explotación ComercialTítulos utilizados TITULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS ACUMULADO AÑO 2012 4,35% 0,19% 0,11%2,21% 6,87% 0,10% BILLETE IDA Y VUELTA BILLETE SENCILLO 20,61% BONO 1 DÍA BONOMETRO BONO PLUS 45 CONSORCIO EMPLEADOS 5,35% OTROS 60,19% REGULACION SIN TARJETA
  40. 40. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1// LA LÍNEA 1 VIDEO CORPORATIVO
  41. 41. // METRO DE SEVILLA – LÍNEA 1 Gracias por su atención Grato pela atenção Thanks for your attention Jesús Díez Fernández j.diez@metrodesevilla.es

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