Presentacion concejo cajica 13 ago final

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Presentacion concejo cajica 13 ago final

  1. 1. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DECAJICA S.A. E.S.P. INFORME AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA. 13 de Agosto de 2012
  2. 2. A. Informe sobre Procesos y ProcedimientosAdoptados por su Despacho para Garantizar Calidad, Eficiencia y Efectividad en la Presentación de los Servicios Públicos.
  3. 3. OBJETIVOPresentar la gestión por procesos y procedimientosadoptados por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicáen el aseguramiento de la eficacia, eficiencia y efectividadde la prestación del servicio de Acueducto, Alcantarillado yAseo.
  4. 4. EFICACIA Logro de los objetivos y resultados planificados que satisfacen necesidades y expectativas de las partes interesadas.EFICIENCIA Mide los recursos que se emplean para alcanzar los logros planificados, es decir, la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.EFECTIVIDAD Grado de impacto que generan los objetivos y los productos/servicios en las partes interesadas.
  5. 5. CERTIFICACIONESLa empresa se encuentra certificada en:ISO 9001:2008 y en NTC GP 1000:2009 cuyo alcance es:Prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.Gestión del servicio de barrido y limpieza de vías y áreaspúblicas, y recolección de residuos sólidos.Certificación ratificada en auditoria realizada por elICONTEC los días 24 y 25 de mayo de 2012.
  6. 6. MAPA DE PROCESOS Gestión ÉticaR Procesos Estratégicos SE AQ Gestión Dirección Gestión Dirección TU Estratégica De Calidad IE SR FI Procesos Misionales AM CI CE Gestión Gestión de Gestión de Gestión de Gestión Ambiental IN Acueducto Alcantarillado Aseo Comercial OT NOS Procesos de Apoyo DD EE Gestión Gestión Gestión Gestión Financiera Administrativa Informática Jurídica UU SS Procesos de Evaluación UU AA RR Gestión de Control Interno II Auditoria y Revisión por la Dirección OO SS
  7. 7. GESTIÓN COMERCIALEste proceso esta conformado por: FACTURACIÓN cuyo objetivo es Facturar el servicioprestado de acuerdo a los requisitos establecidos en laempresa PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) cuyoobjetivo es Responder de manera oportuna y adecuada laspeticiones, quejas y reclamos de los usuarios, con el fin desatisfacer sus necesidades e inquietudes.
  8. 8. INICIOPROGRAMAR ACTIVIDADES DE FACTURACION INGRESAR LAS TARIFAS PREPARAR LAS POCKET REPORTAR LA TOMA DE LECTURAS 1
  9. 9. 1ACTUALIZAR NOVEDADES EN EL SISTEMAINGRESAR LOS RECAUDOS EN EL SISTEMA REALIZAR PRUEBAS AL SISTEMAREALIZAR LA IMPRESION DE FACTURAS 2
  10. 10. 2 HACER SEGUIMIENTO AL RECAUDO HACER SEGUIMIENTO A LAS FINANCIACIONES ELABORAR INFORMAES DE GESTIÓNELABORAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN FIN
  11. 11. GESTIÓN COMERCIAL Los controles establecidos en Facturación son: ETAPAS Metodo Frecuencia Responsable RegistroE P S Jefe de Facturación yX Ingresar las tarifas al sistema. Bimensual Sistema Sysman. Proveedor externo Se toma de cada estrato una factura aleatoria y se compara con las tarifas X Bimensual Jefe de Factuarción Pruebas en el sistema e impresión de facturas previamente establecidas X Toma de lecturas Bimensual Proceso de Acueducto Sistema Sysman.
  12. 12. GESTIÓN COMERCIAL El proceso de Facturación lo medimos: INDICADORES DE GESTION: Nombre Objetivo de calidad Formula Frecuencia de Medición Tipo Responsable de Medición Consumo de agua 4. Mejorar continuamente la Total m3 de aguda facturada / Total m3 de agua comprada * 100 Bimensual Eficiencia Jefe de Facturación Satisfacción del cliente. 7. Atender de manera inmediataCumplimiento de pagos las peticiones y reclamos No total de pagos oportunos / No total de facturas emitidas * 100 Bimensual Eficacia Jefe de Facturación presentados ante la entidad resolviendo efectivamente dentro Eficiencia de las No total de incumplimientos en las fechas de pago establecidas de los términos de ley Bimensual Eficiencia Jefe de Facturación financiaciones / No total de financiaciones
  13. 13. INICIO RECIBIR EL PQR VERIFICAR SOLICITUD INGRESAR AL SISTEMAASIGNAR PQR AL PROCESO QUE CORRESPONDA 1
  14. 14. 1 REALIZAR SEGUIMIENTO TRAZABILIDAD AL PQR REALIZAR EL CIERRE EN EL SISTEMA ELABORAR INFORMAES DE GESTIÓNELABORAR REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN FIN
  15. 15. GESTIÓN COMERCIAL Los controles establecidos en PQR`s son: CONTROL EN DEL PROCESO ETAPAS Metodo Frecuencia Responsable RegistroE P S Coordinado de Atención al X X Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos de respuesta Semanal Relación de pendientes usuario Coordinado de Atención alX Revisión de la PQR´s Diario Sistema sysman usuario
  16. 16. GESTIÓN COMERCIALLos controles se aseguran con la implementación de este nuevocontrol: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO Código: RGC-01 Fecha: TRAZABILIDAD DEL PQR Versión: 1 18/07/2012 Nº PQR FECHA DE FECHA DE A QUIEN SE FIRMA DE DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN INICIO ENTREGA ENTREGA RECIBIDO DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA DDMMAA Oficio Nº Tiempo de respuesta:Firma del Usuario y/o suscriptornotificado C.C de
  17. 17. GESTIÓN COMERCIAL El proceso de PQR´s lo medimos: INDICADORES DE GESTION: Nombre Objetivo de calidad Formula Frecuencia de Medición Tipo Responsable de MediciónMedir el porcentaje de Número de reclamos justificados de facturación/Número total de Coordinador de Atención al cumplimiento de Mensual Eficiencia reclamos*100 usuarioreclamos justificadosEficacia de indicadores Coordinador de Atención al Número de cortes injustificados/Número total de facturas*100 Mensual Eficacia de Gestión usuarioEficacia de indicadores Coordinador de Atención al Número total de quejas reales/Número total de facturas *100 Mensual Eficacia de Gestión usuarioEficacia de indicadores 4. Mejorar continuamente la Coordinador de Atención al Satisfacción del Cliente. Número toal de aprobaciones/Número total de solicitudes*100 Mensual Eficacia de Gestión usuario 7. Atender de manera inmediata las peticiones y reclamosEficacia de indicadores presentados ante la entidad Coordinador de Atención al Número total de pagos oportunos/Número total de facturación*100 Mensual Eficiencia de Gestión resolviendo efectivamente dentro usuario de los términos de ley Controlar el cierre Coordinador de Atención al #total de PQR/# total de PQR resueltas*100 Mensual Eficiencia oportuno de PQR´s usuarioMedir el porcentaje de #total de derechos de petición resueltos/#total de derechos de petición Coordinador de Atención al cumplimiento de Mensual Eficiencia enviados*100 usuariosolución de peticionesMedir el porcentaje de #total de informes entregados/#total de informes que son obligación Coordinador de Atención al cumplimiento en Mensual Eficiencia entregar *100 usuarioentregas de informes
  18. 18. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOEstablecer las actividades a realizar para la planificacióndel Proceso de Acueducto y Alcantarillado de la Empresade Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. en laprestación del servicio público domiciliario de Acueducto.Dando, respuesta a la necesidad de planear y proyectar laprestación de dicho servicio a través del tiempo,cumpliendo con la normas de calidad, legales e internas yalcanzar la satisfacción del cliente.
  19. 19. INICIOELABORAR LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONSTRUCCIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO EJECUTAR LOS PROYECTOS REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS 1
  20. 20. 1 REALIZAR LA TOMA DE LECTURASATENDER Y SOLUCIONAR ALA SOLICTUDES DE LOS USUARIOS REALIZAR SEGUIMIENTO A COMERCIALES E INDUSTRIALES VIGILAR LA CALIDAD DEL AGUA FIN
  21. 21. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOLos controles establecidos son: CONTROL EN DEL PROCESO ETAPAS Metodo Frecuencia Responsable RegistroE P S De acuerdo a las solicitudesX Revisión de solicitudes Director Técnico Documento revisión (fechas) X Revisión a los colectores Periódicamente Personal de acueducto Actas, acuerdos, entre otros. X Revisión al cumplimiento de los mantenimientos preventivos Semestral Director Técnico Programación X Revisión para la suspención y reconexión del servicio de acueducto Bimensual Personal de acueducto Suspensión del servicio de acueducto y Reconexión
  22. 22. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOLos controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: RGAC-01 INTEGRADO Fecha: CONTROL ENTREGA DE FACTURACIÓN Versión: 1 04/07/2012 Fecha: No. Notificación: A-002 Usuario: Cuenta Interna: Ruta: CAUSAL DE NO ENTREGA DE FACTURACION 1 2 3 4 5 6 7 Apreciado Usuario: Cordial Saludo, Con el animo de mejorar y prestar un mejor servicio solicitamos se acerque a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ E.P.C, portando este documento para que le sea entregada su factura en las próximas 48 horas. Atentamente: La Gerencia. Lector:
  23. 23. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOLos controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. ESP DIRECCIÓN TÉCNICA DE ACUEDUCTO CÓDIGOS DE NOVEDADES DE FACTURACION 1 2 3 4 Pendientes por incluir algún cobro. Medidores que NO registran por Medidores que Superan los tres mil Ej: Error en el calculo matemático por estar trabados o detenidos. (3.000 m3) acumulados 1- Servicio de Aseo valor o metros facturados. 2- Alcantarillado 5 6 7 Que es de los mas importantes Clase de Uso. Esta revision debe acerse Medidores que alimentan mas de un registros bajos por el numero de por la dirección Administrativa y predio. La revision debe ser inmediata usuarios. (Posible fraude) Comercial, de Acueducto y de Aseo. para poder incluir cobros de aseo.
  24. 24. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOLos controles asegurando la entrega y la no entrega de facturas: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO Código: RGAC-02 Fecha: CONTROL POR NO ENTREGA DE FACTURACIÓN Versión: 1 04/07/2012 Nº RUTA CUENTA INTERNA NOMBRE NOTIFICADO FIRMA DEL USUARIO CAUSAL FECHA FORMATONombre Lector: Firma:
  25. 25. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO El proceso lo medimos: INDICADORES DE GESTION: Nombre Objetivo de calidad Formula Frecuencia de Medición Tipo Responsable de MediciónMedir el porcentaje de Número total de acometidas efectuadas/Número total de Solicitudes cumplimiento en las Mensual Efectividad Director Técnico de Acueducto *100 acometidas Promedio del agua no Sumatoria del macromedidor= sumatoria del micromedidor + Mensual Eficiencia Director Técnico de Acueducto contabilizada Pérdidas, para establecer el promedio del agua no contabilizada. 5. Suministrar agua potable conMedir el porcentaje de estándares de calidadcumplimiento del agua Número total agua tratada/Número total agua vertida *100 Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto estabelcidos, con continuidad, tratada medición de los consumos y unaMedir el porcentaje de cobertura del 100% en el área Número total de redes instaladas/Número total de redes necesarias cumplimiento de Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto urbana y ruarl del Municipio de *100 instalación Cajicá. Medir el porcentaje de 9. Actualizar las redes de Número total de metros instalados/Número total de metros decumplimiento en metros distribución del servicio de Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto instalación necesaria*100 de instalación acueducto.Medir el porcentaje de cumplimiento en la Número total de viabilidades respondidas afirmativamente/Número Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto respuesta de total de viabilidades solicitadas*100 viabilidades
  26. 26. GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO El proceso lo medimos:Medir el porcentaje de cumplimiento de Número total de redes con mantenimiento programado/Número total Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto mantenimiento de Redes existentes*100 programadoMedir el porcentaje de cumplimiento de Número total de redes con mantenimiento/Número total de Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto mantenimiento redes*100 programado 5. Suministrar agua potable con estándares de calidadEficacia de indicadores estabelcidos, con continuidad, Número total de muestras con problemas/Número total de muestras Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto de Gestión medición de los consumos y una tomadas*100 cobertura del 100% en el áreaEficacia de indicadores urbana y ruarl del Municipio de cantidad de agua tratada/Cantidad de agua consumida *100 Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto de Gestión Cajicá. 9. Actualizar las redes de distribución del servicio de acueducto.Medir el porcentaje de Número total de personal contratado/Número total de personal Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto contratación requeridas* 100Medir el porcentaje de cumplimiento en Número total de equipos en normal funcionamiento/Número total de Mensual Eficacia Director Técnico de Acueducto funcionamiento de equipos*100 equipos
  27. 27. GESTION DE ASEOEstablecer las actividades a realizar para ejecutar el proceso deAseo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A..
  28. 28. INICIO PLANIFICAR LAS RUTAS DE BARRIDO Y DE RECOLECCION EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASREALIZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMEINTO EVALUAR RESULTADOS OBTENIDOS FIN
  29. 29. GESTIÓN DE ASEOLos controles establecidos son: CONTROL EN DEL PROCESO ETAPAS Metodo Frecuencia Responsable RegistroE P S X Verificaciones aleatorias de las zonas intervenidas Trimestral Director Técnico de Aseo Registro fotografico X Seguimiento al cumplimiento del programación de Barrido y recoleccion Menusal Director Técnico de Aseo Programación de Barrido y recoleccion
  30. 30. GESTIÓN DE ASEO El proceso lo medimos: INDICADORES DE GESTION: Nombre Objetivo de calidad Formula Frecuencia de Medición Tipo Responsable de Medición Número de rutas cubiertas con la recolección/Número total de rutas Cobertura de rutas Mensual Eficacia Director técnico de aseo posibles del Municipio *100Medir el % de toneladas Número total de toneladas de residuos orgánicos/Número total de Mensual Efectividad Director técnico de aseo de residuos orgánicos toneladas de residuos en general*100 11. Fomentar en la comunidad la Cobertura de áreas importancia de la limpieza de su Número total áreas públicas barridas/Número total áreas públicas Mensual Cobertura Director técnico de aseo públicas entorno, articulando con las *100 actividades educativas del Cobertura de áreas municipio Número total de áreas podadas/Número total de áreas públicas*100 Mensual Eficacia Director técnico de aseo podadas Cobertura de rutas Número total de rutas cubiertas/Número total de rutas*100 Mensual Eficacia Director técnico de aseo
  31. 31. Planilla Control de Aforos Industrial y Comercial
  32. 32. GESTIÓN AMBIENTALAplicar los programas y proyectos establecidos en elprograma de gestión integral de residuos sólidos delMunicipio de Cajicá (2009-2024) con el fin de disminuir lacantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario ennuevo mondoñedo por medio de la generación de unacultura cuidadana de separación en la fuente.
  33. 33. INICIO ADQUIRIR MATERIA PRIMA DEL BOKASHI ELABORAR EL BOKASHI REALIZAR EL EMPAQUE DE BOKASHIENTREGAR BOKASHI DE ACUERDO A PROGRAMACION Y USUARIO QUE SE ACERQUE A LA EPC 1
  34. 34. 1 REALIZAR PROGRAMACION DE CAPACITACIONES EJECUTAR LAS CAPACITACIONES REALIZAR EVAUACIÓN Y SEGUIMIENTOIDENTIFICAR INFRACTIRES ACREEDORES A UN COMPARENDO AMBIENTAL FIN
  35. 35. GESTIÓN AMBIENTAL Los controles establecidos son: CONTROL EN DEL PROCESO ETAPAS Metodo Frecuencia Responsable RegistroE P S Realizar visitas a los diferentes usuarios para revisar cumplimiento de las disposiciones X De acuerdo a lo establecido en el cronograma Coord Ambiental y Formadores Evaluación y seguimiento para el manejo de residuos sólidos descritas en el PGIRS X Seguimiento a los cronogramas de actividades del proceso Mensual Coord Ambiental CronogramasX Verificacion de necesaidadespara el desarrollo de las actividades del proceso De acuerdo a cada necesidad Coord Ambiental Cronogramas
  36. 36. GESTIÓN AMBIENTAL El proceso lo medimos: INDICADORES DE GESTION: Nombre Objetivo de calidad Formula Frecuencia de Medición Tipo Responsable de MediciónEficacia de la entrega 3. Promover la cultura ciudadana Número total de Canecas entregadas/Número total de Usuarios*100 Mensual Eficacia Coord Ambiental en la preservación del ambiente del Municipio de CajicáEfectividad en el uso 8. Impulsar la separación de los Número total de canecas bien utilizadas/Número total de canecas entregadas *100 Mensual Eficacia Coord Ambiental residuos orgánicos desde la fuente . Número total de Bolsas de Bokashi entregadas bimensualmente/Número total deEficacia de la entrega 10 sensibilizar a la comunidad al Bimensual Eficiencia Coord Ambiental Usuarios*100 cuidado de la fuentes hídricas y el uso eficiente del agua.Efectividad en el uso 11. Fomentar en la comunidad la Número total de bolsas de bokashi entregado/ Número total de canecas bien utilizadas *100 Bimensual Eficiencia Coord Ambiental importancia de la limpieza de su entorno, articulando con lasMedir el porcentaje de entidades educativas del cumplimiento de Número usuarios capacitados/ Número total de usuarios*100 Mensual Eficacia Coord Ambiental Municipio. capacitación
  37. 37. GESTIÓN AMBIENTAL El proceso lo medimos:Medir el porcentaje de Número total de suscriptores con separación en la fuente por ruta / Número total de rutas Mensual Eficacia Coord Ambiental cobertura selectivas * 100 3. Promover la cultura ciudadana en la preservación del ambiente del Municipio de Cajicá 8. Impulsar la separación de losMedir el porcentaje de Costo asociado a transporte de residuos sólidos/Número total de Toneladas de residuos residuos orgánicos desde la Mensual Eficacia Coord Ambiental cobertura sólidos Transportados *100 fuente . 10 sensibilizar a la comunidad al cuidado de la fuentes hídricas y el uso eficiente del agua. 11. Fomentar en la comunidad laMedir el porcentaje de Número de toneladas de residuos aprovechados / Número total de residuos recogidos en el importancia de la limpieza de su Mensual Eficacia Coord Ambiental aprovechamiento municipio * 100 entorno, articulando con las entidades educativas del Municipio.Medir el porcentaje de Número de residuos dispuestos / Número total de residuos recogidos *100 Mensual Eficacia Coord Ambiental disposición
  38. 38. PLANES DEMEJORAMIENTO
  39. 39. Información sobre la puesta en marcha y cumplimiento de los acuerdosMunicipales Vigente y que tiene que ver con las funciones de su dependencia.
  40. 40. ACUERDO No. 20 DE 2008 (SEPT 08)“POR MEDIO DEL CUAL SE COMPILA, ACTUALIZA Y MODIFICA PARCIALMENTE EL REGIMEN TRIBUTARIO Y DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CAJICA” IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRASPÚBLICAS TARIFA. La Contribución será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor delcontrato y sus adiciones. (fondo de seguridad)
  41. 41. ACUERDO No. 07 DE 2012 (JUNIO 27) “POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS No. 20 DE 2008 Y No. 13 de 2009 y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO.” ARTICULO 146-1 Crease la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor en elMunicipio como un tributo autorizada por la Ley 687 de 2001, modificada por la Ley 1276de 2009, de conformidad con los elementos sustanciales que se regulan en los siguientesartículos. BASE GRAVABLE: Está conformada por el valor total de todos los contratos y susadiciones que celebren personas naturales o jurídicas con la Administración Municipal ysus entidades descentralizadas. TARIFA: La tarifa aplicable de la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, será deltres por ciento (3.0%) del valor total del contrato suscrito y sus adiciones.
  42. 42. ACUERDO No. 018 DE 2009 (Agosto 26) “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTAURA EL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” Teniendo en cuenta la Ley 1259 de 2008 en donde se dispone que “en todos los municipios deColombia se instaurara el instrumento de comparendo ambiental, para lo cual los concejosmunicipales deberán aprobar su reglamentación a través de un acuerdo municipal”, se genera elAcuerdo No 018 de 2009, como también el Decreto 003 del 2011, “Por medio del cual sereglamenta la aplicación del comparendo ambiental y se dictan otras disposiciones en el municipiode Cajicá.ACTIVIDADES REALIZADAS: • Seguimiento y Sensibilización puerta a puerta por sectores, •Verificación ruta orgánicos, Verificación en ruta de inservibles, • Caza infractores, • Capacitación ainfractores.
  43. 43. Acuerdo No.02 DE 2011“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS FACTORES DE SUBSIDIOS Y APORTE SOLIDARIO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO”.Los factores de subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarilladoy aseo en el municipio de Cajicá de los suscriptores del uso residencial de los estratos 1,2, y 3para la vigencia 2012 son: SUBSIDIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO CONSUMO VERTIMIENTO CARGO FIJO BASICO CARGO FIJO BASICO CARGO FIJOESTRATO 1 50% 50% 50% 50% 50%ESTRATO 2 40% 40% 40% 40% 40%ESTRATO 3 15% 15% 15% 15% 15%
  44. 44. Los factores de Aporte solidario y contribución de los estratos 5 y 6 y deuso comercial e industrial son: APORTES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO CONSUMO VERTIMIENTO CARGO FIJO Y CARGO FIJO BASICO CARGO FIJO BASICO VARIABLEESTRATO 5 50% 50% 50% 50% 50%ESTRATO 6 60% 60% 60% 60% 60%COMERCIAL 50% 50% 50% 50% 50%INDUSTRIAL 30% 30% 30% 30% 30%
  45. 45. El comportamiento de los ingresos recibidos por concepto de subsidios de los últimos 5 años son: HISTORICO DE SUBSIDIOS 45000000 40000000 35000000 Título del eje 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 50000000 0 1 2 3 4 5 AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 SUBSIDIOS $ 410.957.659 $ 395.683.876 $ 231.964.985 $ 138.094.876 $ 32.141.342 USUARIOS SUBSIDIOS 7.993 8.217 8.447 8.891 9.310 USUARIOS APORTES 1.152 1.294 1.636 1.776 1.853
  46. 46. B. Presentación del Plan de AcciónModificado de Acuerdo con el Plan deDesarrollo 2012-2015 – Acuerdo 05 de 2012.
  47. 47. COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - AÑO _2011 __EJECUTADO PRIMER SEMESTRE CUNDINAMARCA FORMATO DAPC No 2 CAJICÁ 126 Hoja No. _____ de _____ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FABIO HERNAN RAMIREZ R. CAJICA S.A. E.S.P. EN FORMULACION GERENTEEJE / ÁREA/ DIMENSIÓN: SERVICIOS PUBLICOS META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Realizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y espacios públicosPROGRAMA: Cajicá Limpia y Bella FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN FUNCIONARIO OBSERV PROGRAMADO NACIONALES EJECUTADO DEP/TALES % DE RESPONSABLE ACIONES REGALÍAS PROPIOS CRÉDITO $ TOTAL $ TOTAL AVANCE OTROS AVANCE % LOGRO DE SGP META FÍSICONOMBRE DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICO AVANCE DE FÍSICA A LA A LA RESULTADO FECHA FECHA Poda y Mantenimiento de 23 17 73.91% 73.91% las Instituciones educativas MANTENIMIENTO DE Poda y mantenimiento de 14 6 42.86% 42.86% $ 20,000 $ 51,705 $ 71,705 $ 71,705 Alcaldía/EPC ESPACIOS PUBLICOS parques Poda y mantenimiento de zonas verdes en vias 18 4 22.22% 22.22% públicas Capacitar a 3250 usuario 3250 3257 100.22% 100.22% $ 600 Alcaldía/EPC y/o suscriptores Contratación de 6 formadores para el 6 6 100.00% 100.00% $ 11,832 Alcaldía/EPC MANTENIMIENTO DE programa PGIRS Elaboracion y entrega de 4000 4000 100.00% 100.00% $ 8,022 Alcaldía/EPC 4000 bolsas de bocashi Entregar 370 canecas 370 377 101.89% 101.89% $ 9,425 Alcaldía/EPC verdesTOTAL PROGRAMA $ - $ 9,425 $ - $ - $ - $ - $ 2,159 $ 71,705 $ 71,705
  48. 48. COMPONENTE DE EFICACIA PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2012 CUNDINAMARCA FORMATO DAPC No 2 CAJICÁ 126 Hoja No. _____ de _____ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA FABIO HERNAN RAMIREZ R. S.A. E.S.P. EN FORMULACION GERENTEEJE / ÁREA/ SERVICIOS PUBLICOS META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODODIMENSIÓN:SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Mantener la calidad del agua en un 100%PROGRAMA: Calidad del Agua para consumo Humano. FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN PROGRAMADO % LOGRO NACIONALES EJECUTADO FUNCIONARIO DEP/TALES % DE REGALÍAS OBSERVACIONE PROPIOS CRÉDITO $ TOTAL $ TOTAL AVANCE DE RESPONSABL OTROS AVANCE S SGP NOMBRE DEL META FÍSICO AVANCE E ACTIVIDADES FÍSICO PROYECTO FÍSICA A LA DE A LA FECHA RESULTAD FECHA OControl y Seguimiento 180 PROFESIONALa la Calidad del aguaAnálisis Físico Químico de Aguas muestras en 192 106.67% 106.67% $ 28,456 $ 28,456 $ 28,456 EPCPotable. el semestre RECURSOSGestión de Subsidios PROVENIENTESal consumo de agua PROFESIONAL Gestión de Subsidios a viviendas 9300 9355 105.00% 105.00% $ 35,446 $ 35,446 $ 35,446 DE CONVENIOde las viviendas EPC SUSCRITO CON1,2,3. EL MUNICIPIO $TOTAL PROGRAMA $ 35,446 $ 8,456 $ 63,902 $ 63,902 -
  49. 49. PLAN DE ACCION PARA EL CUATRIENIO 2012-2015 DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO "PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL"
  50. 50. RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS LINEA BASE PROGRAMAD NOMBRE DEL PROGRAMAD PROGRAMA PROGRAMAPROGRAMA DESCRIPCION META DE TIPO DE INDICADOR OS PROGRAMA INDICADOR META DE OS 2012 DOS 2013 DOS 2014 DOS 2015 PRODUCTO META PRODUCTO CUATRIENIO PRODUCTO (MILES DE (MILES DE (MILES DE (MILES DE DIC. 2011 (MILES DE PESOS) PESOS) PESOS) PESOS) PESOS) AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES MAESTROS DE % DE AVANCE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EJECUCION DEL MI 0 536.481 119.964 121.533 138.640 156.344 (PMAA) A NIVEL URBANO Y PROYECTO RURAL. ADQUIRIR UN PREDIO, DISEÑAR Y CONSTRUIR UNA PLANTA DE % DE AVANCE DE TRATAMIENTO DE AGUAS EJECUCION DEL MI 2 6.255.774 ____ 243.361 251.800 5.760.613 RESIDUALES (PTAR) PARA PROYECTO CAJICÁ. OPTIMIZAR Y MEJORAR LA % DE AVANCE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EJECUCION DEL MI 0 100.000 100.000 ___ ___ ___ AGUAS RESIDUALES EXISTENTE PROYECTO EN EL SECTOR DE CAPELLANÍA OTORGAR 1000 SUBSIDIOS NUEVOS PARA INSTALACIONES NUMERO DE INTRA-DOMICILIARIAS DE SUBSIDIOS MI 250 1.468.000 358.000 370.000 370.000 370.000ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS OTORGADOS PARA LOS CIUDADANOS DE EN NIVELES DE SISBEN 1 Y 2, CAJICA DURANTE EL CUATRIENIO NUMERO DE RECUPERAR 5000 METROS DEL METROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE MI 0 450.000 ___ ___ 450.000 ___ PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO. ALCANTARILLDO (VALLADOS) PLUVIAL RECUPERADOS REALIZAR ACCIONES PARA AVANZAR EN LA REGULACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LAS TARIFAS % AVANCE DEL MI 0 ___ ___ ___ ___ ___ DE VENTA DE AGUA EN BLOQUE. PROYECTO Y GESTION DE UN ACUEDUCTO REGIONAL FORTALECER EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AHORRO DE NUMERO DE AGUA (PUEFFA). A TRAVES DE LA CAMPAÑAS MI 1 ___ ___ ___ ___ ___ REALIZACION DE 3 CAMPAÑAS REALIZADAS ANUALES
  51. 51. RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS LINEA BASE PROGRAMAD NOMBRE DEL PROGRAMAD PROGRAMA PROGRAM PROGRAM DESCRIPCION META DE TIPO DE INDICADOR OS PROGRAMA INDICADOR META OS 2012 DOS 2013 ADOS 2014 ADOS 2015 PRODUCTO META PRODUCTO CUATRIENIO DE PRODUCTO (MILES DE (MILES DE (MILES DE (MILES DE DIC. 2011 (MILES DE PESOS) PESOS) PESOS) PESOS) PESOS) FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN % DE AVANACE INTEGRAL DE RESIDUOS MI 13 260.000 80.000 60.000 60.000 60.000 DEL PROYECTO SÓLIDOS (PGIRS). A TRAVÉS DE 5 CAMPAÑAS ANUALES FORMAR PARTE DEL PROYECTO DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO % DE APORTES LIDERADO POR EL MI 0 ___ ___ ___ ___ ___MUNICIPIO LIMPIO REALIZADOS MUNICIPIO DE CHIA, MEDIANTE LA REALIZACION DE APORTES DE PARTICIPACION REALIZAR 5 CAMPAÑAS EDUCATIVAS ANUALES E IMPLEMENTAR EL USO DE NUMERO DE CANECAS PARA LA CAMPÑAS MI 3 ___ ___ ___ ___ ___ SELECCIÓN Y REALIZADAS SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE.
  52. 52. C. Informe sobre las PodasRealizadas por la Empresa, Costos.
  53. 53. Convenio Interadministrativo No. 004-2012. Limpieza y mantenimiento de parques y zonas verdes de colegios escuelas,jardines e instituciones publicas de Cajicá y el mantenimiento de las fuentes de los parques y edificios públicos del municipio.
  54. 54. Ejecución Recursos EPC. Descripción Actividad Coste/ValorParques Central, Estación, Luis C. 2.640.000 Galán, Santacruz Instituciones educativas 22´044.200 Parques recreativos 8´771.000 vías 2´200.000
  55. 55. Cuadro General de Ejecución ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR$ (m2 / Unidad)MANTENIMIENTO FUENTES 6 1´800.000PODA CESPED (3 Circuitos) 231.167 M2 46´233.400PLATEO Plantas 5.575 1´115.000PODA ARBUSTO 3.728 1´864.000PODA ARBOL 80 450.000TALA ARBOL 3 450.000 TRABAJO VALOR JARDIN ENTRADA DE CALAHORRA VILLA 3´200.000 LORENA
  56. 56. Cuadro de Gestores Nombre contratista Valor contrato Duración (meses)Jardinero 1 5´916.000 6Guadañador 6´480.000 6todero 6´600.000 6Coordinador Convenio 004 7´800.000 6Jardinero 2 11´832.000 12Guadañador 12´960.000 12Supervisor de Campo 16´480.000 12 Labores Realizadas por Frente Interno: Poda de prados, parques y jardines, arboles, arbustos, vías p/pales y lavado y mantenimiento de Pilas
  57. 57. Descripción por características Descripción Intervención Área Ejecutada (M2)Colegios 110.221Vías 65.507Parques recreativos 43.855lotes 14.647Especiales 4.012Otros, mantenimiento, reposición. 4.000 242.242 M2
  58. 58. D. Informe sobre Mantenimiento delcanal del Sector Aguanica el Molino.
  59. 59. El Mantenimiento del Canal de Aguas Lluviasen el sector del Politécnico y Aguanica, serealizara entre el 03 el 07 de Septiembre deacuerdo a la programación anual.
  60. 60. E. Informe sobre el Fundamento Jurídico y Técnico para la Aplicación del Decreto 029de 2009, Respecto de la Estratificación parael Cobro de Servicios Públicos Domiciliarios.
  61. 61. El estatuto de los servicios públicos domiciliarios, señala en el artículo 101 de laLey 142 de 1994, que es obligación de las entidades territoriales realizar laestratificación y adoptarla mediante decreto, en los plazos y condiciones allíprevistos, aplicando con base en la metodología fijadas por el DepartamentoNacional de Planeación.La alcaldía municipal de Cajicá emitió el “Decreto 029 del año 2009, por el cualse adopta y aplica la estratificación de fincas y viviendas dispersas localizadas enla zona del Municipio de Cajicá del Departamento de Cundinamarca.El municipio de Cajicá tiene a su favor el citado decreto 029 de adopción de laestratificación rural, para que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOSDOMICILIARIOS S.A. ESP aplique los estratos correspondientes en la prestaciónde servicios públicos a sus usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo.Por lo anterior, la estratificación adoptada por el citado Decreto Municipal 029del 2009, es necesario en su ejecución permanente para hacer posible que LAEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICA S.A. ESP asigne subsidios, cobreadecuadamente las tarifas por cada servicios prestado y aplique lascontribuciones legales en las facturas de los servicios públicos domiciliarios de lasviviendas rurales de todo el municipio de Cajicá.
  62. 62. F. Informe técnico sobre el Control de Calidad Periódica que se Realiza alAgua que se esta Suministrando a los Hogares Caliqueños. (Potabilidad).
  63. 63. INFORME TECNICO SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD PERIÒDICO QUE SE REALIZA AL AGUA QUE SE ESTA SUMINISTRANDO A LOS HOGARES CAJIQUEÑOSLa Empresa de Servicios Públicos diariamente realiza revisión de losparámetros fisicoquímicos y microbiológicos de muestras de agua potable,tomadas en la red de distribución del Municipio de Cajicá, por medio de MABERSoluciones Hidroquimicas EU.
  64. 64. ESPECIFICACIONES MEDICIÓN DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS VARIABLE FISICOQUÍMICA O FRECUENCA DE MICROBIOLÒGICA MEDICIÒN Y ANÀLISISpH, Color, Turbiedad, Cloro Residual, DiarioColiformes Totales, E. Coli.Hierro, Cloruros, Alcalinidad, Dureza Quincenal: Dos veces al mes (distribuidas una muestra antes y unaAluminio. muestra después de los primeros 15 días del mes)
  65. 65. Medición y análisis de mercurio.Otro parámetro medido y analizado en el agua suministrada a lacomunidad Cajiqueña para vigilancia y control, es el Mercurio. Lamedición de la concentración de este elemento se realiza una vez alaño.ESPECIFICACIONES PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA, PARAANÁLISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLÒGICO:Funcionarios de la Dirección de Salud Pública de la Secretaría deSalud de Cundinamarca y la Empresa de Servicios Públicos deCajicá S.A. E.S.P, establecieron los puntos de muestreo paraefectos de realizar las acciones de vigilancia y control de la calidaddel agua potable, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 yResolución 0811 de 2008.
  66. 66. Los puntos establecidos fueron 13, cuya ubicación se presenta acontinuación:Código Dirección Ubicación1001 Carrera 4 Calle 1ra esquina Casco urbano, frente a la E.S.E. Jorge Cavelier.1002 Calle 3 Sur x Cra 1 esquina Casco urbano, centro multiferial.1003 Frente al Colegio Rural Antonio Nariño Área rural vereda Canelón1004 Frente al Colegio Rural La Capellanía Área rural Vereda La Capellanía1005 Frente al Colegio Pablo Herrera Área rural vereda Chuntame1006 Frente a la IED Aguanica Área rural Vereda Chuntame Sector Quebrada del Campo.1007 Vía Sopó contiguo al Macromedidor de la ESP Cajicá- Puente Hato Grande EAAB1008 Frente al Colegio Carlos Lleras Restrepo Área rural, vereda río Frío – La Palma1009 Frente a Colegio La Florida, Sector La Quince Área rural, vereda Canelón1010 Frente a Colegio Rincón Santo, Sector El Misterio Área rural, vereda Rincón Santo, entrada el Rincón Santo Banco1011 Av. Cavelier, Calle 3 x cra 12 Casco urbano, frente a predio Sra. Marina Abello.1012 Calle 7 x Cra 6ta esquina Casco urbano, sector la U, frente al Supermercado Cesar Palacio1013 Frente al Salon Comunal, barrio Gran Colombia Casco urbano, barrio Gran Colombia.
  67. 67. RESULTADOS: ANALISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEMUESTRAS DE AGUA – ENERO A JULIO DE 2012 RESUMEN: INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO MES VALOR IRCA Enero 0.00 Febrero 0.00 Marzo 0.00 Abril 0.57 Mayo 0.00 Junio 0.22 Julio 0.00
  68. 68. La Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) se encuentra dentro delrango de 0 a 5% según Resolución 2115 de 2007 articulo 15, al presentarvalores en los diferentes meses entre 0.00 – 0.57 (Ver tabla 1). Situación queindica la inexistencia de Riesgo en la distribución de agua apta para consumohumano de acuerdo a los diferentes parámetros físicos, químicos ymicrobiológicos de calidad del agua.
  69. 69. GRACIAS!!!!

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