Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan pengguna Program Kasir inovaPOS

248 views

Published on

InovaPOS merupakan Software Aplikasi Kasir atau Program Kasir dengan harga yang terjangkau. Tersedia dengan fitur yang sederhana ditujukan untuk toko yang baru menggunakan software aplikasi kasir atau program kasir dan fitur yang lengkap untuk usaha yang memerlukan kehandalan sistem, termasuk didalamnya multi toko atau cabang.

Published in: Software
  • Be the first to comment

Panduan pengguna Program Kasir inovaPOS

  1. 1. Panduan Pengguna User Guide
  2. 2. Login Pengguna diminta untuk memasukan Nama dan Password yang telah dibuat sebelumnya
  3. 3. Halaman Utama
  4. 4. File
  5. 5. File > Stock Awal
  6. 6. File > Pengaturan Harga Jual > Tentukan Harga > klik Save Icon
  7. 7. File > Gudang
  8. 8. File > Barang
  9. 9. Input Barang
  10. 10. Input Barang => File => Barang => ikon “Plus” => barang yang sudah memiliki barcode dapat di scan menggunakan barcode reader dan kursor diarahkan ke kolom Barcode dan Kode Barang => ketikan Nama Barang, Group, Satuan, Stok Minimal, Harga Jual, Pemasok => klik icon simpan
  11. 11. Edit Barang
  12. 12. Edit Barang => File => klik sub menu Barang => pada Daftar Barang klik icon “pilih” => Edit Nama Barang, Group, Satuan, Stok Minimal, Harga Jual, Pemasok => klik icon “save”
  13. 13. Group Barang
  14. 14. Group Barang Tambah Group Barang File => Group Barang => icon tambah => Kode dan Nama Group akan aktif => isi Kode dan Nama Group => icon simpan Edit Group Barang File => Group Barang => pilih Group Barang yang akan di edit => icon edit => edit Nama Group > ikon simpan Hapus Group Barang File => Group Barang => pilih Group Barang yang akan dihapus > ikon “X warna merah” > Muncul Notifikasi “Hapus Data, Kode = xxx ? ” > Klik “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  15. 15. Satuan
  16. 16. Satuan Tambah Satuan Barang File => Satuan => klik icon “tambah” => isi Kode dan Nama Satuan > klik icon “simpan”. Edit Satuan Barang File => Satuan => icon “edit” => edit Nama Group => ikon “simpan” Hapus Satuan Barang File => Satuan => pilih Satuan Barang yang akan dihapus => ikon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  17. 17. Pemasok
  18. 18. Pemasok Tambah Pemasok File => Pemasok => untuk Kode Pemasok akan otomatis terisi => input Nama Pemasok, Alamat, Kota – Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web => icon “simpan' . Daftar Pemasok File => Pemasok => icon “Daftar” Edit Pemasok File => Pemasok => ikon “Daftar” => pilih pemasok yang akan diedit => klik icon “pilih” => Edit Nama Pemasok, Alamat, Kota – Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web > ikon “simpan” Hapus Pemasok File => Pemasok => pilih Gudang yang akan dihapus => Klik icon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” > klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  19. 19. Daftar Pelanggan Daftar Pelanggan dapat difilter berdasarkan periode.
  20. 20. Input Pelanggan
  21. 21. Input Pelanggan File => menu Pelanggan => pada Daftar Pelanggan klik icon “tambah” => ketik Kode, Terdaftar Mulai Tanggal “DD/MM/YYYY”, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP, Telpon, Email, Keterangan => Klik icon “simpan”
  22. 22. Edit Pelanggan
  23. 23. Edit Pelanggan File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang datanya akan diedit => pada Daftar Pelanggan klik icon “pilih” => edit Terdaftar Mulai Tanggal “DD/MM/YYYY”, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP, Telpon, Email, Keterangan => Klik icon “simpan”
  24. 24. Hapus Pelanggan
  25. 25. Hapus Pelanggan File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang akan dihapus => klik icon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxxxxxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  26. 26. Set Diskon pelanggan (Anggota) Untuk mengeset diskon klik menu File => klik sub menu Set Diskon Pelanggan (Anggota) => klik icon “edit” => set persentase diskon => klik icon “simpan”.
  27. 27. Set Denominasi
  28. 28. Pembayaran Daftar Metode Pembayaran File => Pembayaran => Tampil Daftar Metode Pembayaran
  29. 29. Tambah Metode Pembayaran File => Pembayaran => pada Daftar Pembayaran klik icon “tambah” => ketik Kode dan Nama Pembayaran => klik icon “simpan”
  30. 30. Edit Metode Pembayaran File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan diedit => klik icon “edit” => Edit Nama Group => Klik icon “simpan'
  31. 31. Hapus Metode Pembayaran File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan dihapus => ikon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxxxxxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  32. 32. Karyawan Tambah Karyawan File => Karyawan => isi NIP, Nama Lengkap, Status Karyawan => klik icon “simpan”
  33. 33. Daftar Karyawan File => Karyawan => klik icon “Daftar”
  34. 34. Edit Karyawan
  35. 35. Edit Karyawan File => Karyawan => klik icon “Daftar” => pilih karyawan yang akan diedit => Klik icon “pilih” => pilih Metode Pembayaran yang akan diedit => Klik icon “edit” > edit Nama Group > klik icon “simpan”
  36. 36. Hapus Karyawan
  37. 37. Hapus Karyawan File =>Karyawan => klik icon “Daftar” => pilih Karyawan yang akan dihapus => klik icon “Pilih” => ikon “Hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  38. 38. Pengguna File =>Keamanan => Klik sub sub menu Pengguna => Maka akan tampil Daftar Pengguna.
  39. 39. Tambah Pengguna File =>Keamanan => klik sub sub menu Pengguna => icon “tambah” => Ketik Nama Login, Nama Lengkap, Group, ceklist status Aktif, Password, Konfirmasi Password => klik ikon “simpan”
  40. 40. Edit Pengguna File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Pengguna => pilih Pengguna yang akan diedit => Klik icon “edit” => Edit Nama Lengkap, Group, Password, Konfirmasi Password => Klik ikon “simpan”
  41. 41. Hapus Pengguna File => klik sub menu Keamanan => Klik Sub Sub menu Pengguna => pilih Pengguna yang akan dihapus => Klik icon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => Klik tombol “Yes untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  42. 42. Group Pengguna
  43. 43. Daftar Pengguna File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => Maka akan muncul Group Pengguna. Tambah Group Pengguna File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => Klik icon “tambah” => ketik Kode dan Nama Group => ceklist System Administrator jika group termasuk superadmin > ceklist Akses/Kewenangan => klik icon “simpan” Edit Group Pengguna File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => pilih Group Pengguna yang akan di edit => ikon edit => Edit Nama Group => Klik ikon “simpan” Hapus Group Pengguna File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => pilih Group Pengguna yang akan dihapus => klik ikon hapus => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  44. 44. Keluar File =>Keluar => muncul pemberitahuan “Anda Akan Keluar Dari Program inovaPOS v.3.0 ? ” => Klik tombol “Yes” untuk keluar atau “No” untuk membatalkan keluar.
  45. 45. Pembelian Pembelian => klik sub menu Pembelian => ketikan No. Faktur, Tanggal, pilih Pemasok, ketikan Keterangan => pada kolom Bacode tekan (F2) pada keyboard => pilih barang dari Daftar Barang => Klik icon pilih => Isikan Qty, Harga dan diskon => Klik ikon “simpan”
  46. 46. Daftar Pembelian
  47. 47. Pemebelian => Daftar Pembelian Edit Pembelian Daftar Pembelian juga dapat diedit dengan mengklik ikon “pilih “ => > klik icon “edit” => Edit Kolom yang diinginkan => klik ikon “simpan” Hapus Pembelian Pembelian => Daftar Pembelian => klik ikon “pilih” pada Daftar Pembelian => klik ikon “edit” => edit Kolom yang diinginkan => klik ikon “simpan”
  48. 48. Daftar Mutasi Masuk Daftar Mutasi Masuk dapat difilter berdasarkan Periode dan Gudang.
  49. 49. Input Mutasi Keluar Mutasi => Mutasi Keluar => pada daftar mutasi keluar klik icon “tambah” => input No. Faktur, Tanggal, Gudang, Keterangan => pada kolom Barcode tekan tombol (F2) untuk memilih barang dari daftar barang atau men-scen barcode menggunakan barcode scanner => klik icon “simpan”
  50. 50. Mutasi Edit Mutasi Masuk Mutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit => klik ikon “pilih” => Klik icon “edit” => lakukan pengeditan => untuk menyelesaikan klik icon “simpan” Hapus Mutasi Masuk Mutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit => klik icon “pilih” => klik ikon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, No. Faktur = xxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.
  51. 51. Kasir
  52. 52. Kasir Klik menu Kasir > tekan (F2) pada keyboard untuk mencari barang > tekan enter untuk memilih barang > tekan (+) untuk melakukan proses pembayaran > pada kolom bayar ketikan jumlah uang yang diberikan pelanggan dan secara otomatis akan tertera kembalian dari jumlah uang yang harus dibayarkan.
  53. 53. Kasir pada proses recall, anda dapat memanggil penjualan berdasarkan periode dan kasir.
  54. 54. Laporan Semua jenis laporan dapat di print dan di export ke dalam bentuk Excel, PDF dan Word.
  55. 55. Laporan Daftar Barang Laporan => Daftar Barang => filter Laporan Daftar Barang berdasarkan Group Barang dan jenis barang => klik ikon “refresh” => maka akan muncul laporan daftar barang.
  56. 56. Laporan Pendapatan Kasir Klik menu Laporan => klik sub menu Pendapatan Kasir => flter laporan pendapatan kasir berdasarkan tanggal dan nama kasir => klik icon refresh => maka akan muncul hasil pendapatan harian perkasir.
  57. 57. Laporan Penjualan Klik menu laporan => klik sub menu penjualan => filter laporan penjualan berdasarkan Periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan perperiode.
  58. 58. Penjualan Top 10 Berdasarkan Jumlah Klik menu laporan => klik sub menu Penjualan Top 10 => filter penjulan top 10 berdasarkan periode => pilih jenis laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah => klik icon refresh => maka
  59. 59. Penjualan Top 10 Berdasarkan Nilai Klik menu laporan > klik sub menu Penjualan Top 10 > filter penjulan top 10 berdasarkan periode > pilih jenis laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah > klik icon refresh > maka akan muncul laporan penjualan top 10 berdasarkan total nilai barang yang terjual.
  60. 60. Penjualan Per Anggota Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Per Anggota => filter penjulan peranggota berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan per anggota
  61. 61. Penjuakan Kredit Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit => filter penjulan kredit berdasarkan periode => klik icon “refresh” => maka akan muncul laporan penjualan kredit.
  62. 62. Penjualan Kredit Per Anggota Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit Per Anggota => filter penjulan kredit per anggota berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan kredit per anggota.
  63. 63. Mutasi Barang Klik menu Laporan => klik sub menu Mutasi Barang => filter mutasi barang berdasarkan periode dan kode barang => klik icon refresh => maka akan muncul laporan mutasi barang.

×