Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audit plan

163 views

Published on

Audit plan

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Audit plan

  1. 1. Rev : 00 AUDIT PLAN Nama Unit Kerja : PT. Suci Hati Alamat : Bandung Tanggal Audit : 09 September 2013 Referensi*) : SMK-3 Tim Audit : Lead Auditor Auditor Jadual Audit
  2. 2. Rev : 00 NO TANGGAL KEGIATAN WAKTU AUDITOR 1. 02 Mei 2012 Opening Meeting 10.00 – 10.30 All 2. Tinjauan dokumen dan wawancara ke MR, P2K3 dan Sekretaris P2K3 meliputi : - Komitmen dan Kebijakan (sasaran mutu & K3) - Pengendalian Dokumen dan arsip - Hasil audit sebelumnya dan tindakan perbaikan - Rapat Tinjauan Manajemen / Rapat rutin P2K3 10.30 – 12.00 Lead+Audit or 3 Tinjauan dokumen dan wawancara ke Bagian-Bagian: - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan operasional (Prosedur/instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 13.00 – 17.00 Auditor Tinjauan dokumen dan wawancara Tim P2K3 meliputi : - Manajemen Risiko - Peninjauan ulang kontrak - Pembelian - Keamanan Bekerja berdasarkan sistem manajemen K3 13.00 – 17.00 Auditor 4 03 Mei 2012 Tinjauan dokumen dan wawancara Tim P2K3 meliputi : - Standar Pemantauan - Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan - Pengelolaan Material dan Perpindahannya 08.30.00 – 12.00 Auditor 5 Tinjauan dokumen dan wawancara ke bagian-bagian, meliputi : - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan operasional (Prosedur/ instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 08.30.00 – 12.00 Lead Ishoma 12.00 – 13.00 Tim
  3. 3. Rev : 00 Tinjauan dokumen dan wawancara ke bagian-bagian : - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatanoperasional (Prosedur/instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 13.00 – 17.00 Auditor 10. Tinjauan dokumen dan wawancara ke bagian-bagian meliputi : - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan operasional (Prosedur/ instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 13.00 – 17.00 Lead 9 04 Mei 2012 Tinjauan Lapangan 08.30 – 12.00 TIM 10. Tinjauan dokumen dan wawancara Tim P2K3 meliputi : - Pengumpulan dan Penggunaan data - Pengembangan ketrampilan dan kemampuan 08.30.00 – 12.00 Auditor 11. ISHOMA 12.00 – 13.00 TIM 12. Pembuatan Laporan 14.00 – 15.00 TIM 13. Clossing Meeting 15.15 -1 5.30 TIM Ketua Tim Audit : Lead Auditor .......………………… 09 September 2013 (Nama) (Tanda tangan) (Tanggal) Note. *) Coret yang tidak perlu

×