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Ok ge producto o servicio no conforme v5

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Ok ge producto o servicio no conforme v5

  1. 1. SISTEMA DE GESTION DESISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADLA CALIDAD PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO CONTROL DELCONTROL DEL PRODUCTOPRODUCTO Y/O SERVICIO NOY/O SERVICIO NO CONFORMECONFORME Versión: 5 Fecha: 05-09
  2. 2. PROCEDIMIENTO CONTROL DELPROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NOPRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORMECONFORME •Tiene como propósito “Definir las actividades que se deben llevar a cabo para garantizar y asegurar la identificación y control de los productos y/o servicios no conformes con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional”. CUMPLE CON EL NUMERAL 8.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009 Versión: 5 Fecha: 05-09
  3. 3. ¿QUÉ ES UN PRODUCTO¿QUÉ ES UN PRODUCTO NO CONFORME ?NO CONFORME ? Es el producto o servicios que no cumple con alguno de los requisitos. (ya sea un producto o servicio que adquirimos o entregamos) Versión: 5 Fecha: 05-09
  4. 4. . 1. Para preservar y controlar la conformidad, en todos los procesos se deben tener claramente identificados los productos y servicios a generar, los requisitos de los clientes, y las especificaciones, características técnicas, legales y reglamentarias que deben cumplir los productos. 2. Las no conformidades pueden ser identificadas a través de autocontrol en el desarrollo de las actividades, el control de procesos, las Auditorias internas de calidad, las quejas o reclamaciones de los clientes, el seguimiento a la satisfacción de los clientes, la revisión del Sistema de Gestión y Control por parte de la Dirección. 3. El control de la conformidad y el tratamiento de producto no conforme también deben ser aplicados a los insumos, materiales o bienes o servicios adquiridos o requeridos para el desarrollo de las actividades de los procesos. POLITICAS DE OPERACIÓN Versión: 5 Fecha: 05-09
  5. 5. . 4. Cuando un producto o servicio se acepta como conforme se dice que se libera. 5. Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la política vigente de racionalización de trámites. 6. Cuando se detecte que un producto o servicio fue entregado y no cumple con los requisitos de conformidad, se hará la notificación a las partes interesadas sobre la no conformidad y se realizará el tratamiento correspondiente. 7. Cuando se tenga un producto o servicio no conforme y sea necesaria su liberación, el responsable de esta acción será el indicado en el documento “Criterios para el Control del Producto y/o Servicio” el cual debe realizar la respectiva autorización para la entrega del producto y/o servicio e informar a las partes interesadas sobre la no conformidad. POLITICAS DE OPERACIÓN Versión: 5 Fecha: 05-09
  6. 6. Identificación de Producto y/oIdentificación de Producto y/o ServicioServicio Esta información permite identificar los requisitos y reconocer mas fácilmente cuando ocurra una No Conformidad y tener un tratamiento identificado según el requisito. Versión: 5 Fecha: 05-09
  7. 7. DIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS ADIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS A LA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005 FiguraLA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005 Figura A.9)A.9) Versión: 5 Fecha: 05-09 NO CONFORMIDAD Requisito Defecto Conformidad Acción Preventiva /Correctiva Concesión Liberación Permiso de Desviación Desecho Corrección (reproceso, reparación o reclasificación)
  8. 8. ETAPA 1: Identificación de Bienes o ServiciosETAPA 1: Identificación de Bienes o Servicios Requeridos o Producto y/o servicio No ConformeRequeridos o Producto y/o servicio No Conforme Elaboración del Productos o Prestación del Servicios Elaboración del Productos o Prestación del Servicios Bienes o Servicios Adquiridos Bienes o Servicios Adquiridos REVISIÓN – INSPECCIONREVISIÓN – INSPECCION Se liberaSe libera Es conforme? Se permite su usoSe permite su uso NO SI Se REGISTRASe REGISTRA Versión: 5 Fecha: 05-09
  9. 9. ETAPA 2: Tratamiento del Producto y/oETAPA 2: Tratamiento del Producto y/o servicio no conformeservicio no conforme DEFINIR LA CORRECCIÓN O TRATAMIENTO Acción Preventiva /Correctiva Acción Preventiva /Correctiva ConcesiónConcesión Permiso de Desviación Permiso de Desviación DesechoDesecho Corrección (reproceso, reparación o reclasificación) Corrección (reproceso, reparación o reclasificación) Versión: 5 Fecha: 05-09
  10. 10. FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNCFORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC Primera PartePrimera Parte En este formato se registra la información del PRODUCO Y/O SERVICIO o del BIEN O SERVICIOS ADQUIRIDO para llevar un control de las No Conformidades que se presenten y se clasifica y se describe el tratamiento. Versión: 5 Fecha: 05-09
  11. 11. ETAPA 3: Control tratamientos NCETAPA 3: Control tratamientos NC ordenadosordenados Verificación de la aplicación y la eficacia de los resultados obtenidos de acuerdo al tratamiento dado Verificación de la aplicación y la eficacia de los resultados obtenidos de acuerdo al tratamiento dado Es conforme? NO SI IR A LA ETAPA 2IR A LA ETAPA 2 Se REGISTRA la verificación Se REGISTRA la verificación Versión: 5 Fecha: 05-09
  12. 12. FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNCFORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC Segunda ParteSegunda Parte En esta parte del registro se dejan las anotaciones de la verificación al tratamiento dado a la NO CONFORMIDAD Versión: 5 Fecha: 05-09
  13. 13. ETAPA 4: Aplicación accionesETAPA 4: Aplicación acciones correctivas y preventivascorrectivas y preventivas • Todo tratamiento de NC debe tener un seguimiento en un periodo semestral para determinar si ha sido emprendida la acción y si se ha vuelto a repetir la NC, en caso de repetirse se debe implementar una acción correctiva y preventiva de acuerdo con el procedimiento indicado para evitar que la NC se vuelva a presentar, salvo los casos en los cuales el tratamiento aplicado por sí solo haya eliminado la causa de la NC presentada. Versión: 5 Fecha: 05-09
  14. 14. RECUERDA!!!RECUERDA!!! EN ESTE PROCEDIMIENTO ES CLAVE EL AUTOCONTROL!!!! Versión: 5 Fecha: 05-09

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