Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Практические подходы к формированию и
защите ИТ-бюджета
начальник отдела Департамента информационных технологий ОАО Рособо...
Содержание
– Немного об ОАО «Рособоронэкспорт», как деятельность в системе ВТС
влияет на ИТ вообще и управление ИТ-активам...
Миссия организации
• Миссия ОАО «Рособоронэкспорт» – реализация политики государства в
области военно-технического сотрудн...
Место ОАО Рособоронэкспорт в структуре ГК Ростех
• ОАО «Рособоронэкспорт» – предприятие прямого
подчинения в структуре Гос...
• ОАО «Рособронэкспорт» представляет собой монолитную организацию,
где все подразделения связаны друг с другом едиными скв...
1000Base-Lx
ИТ инфраструктура КИС
Сейчас (общие данные)
• Свыше 2000 работников РОЭ
• 3 офисные площадки
• 3 ВОЛС
• ЛВС
– ...
Технические сервисы
 Автоматизированные системы
 Сегмент КЛВС
 Автоматизированные системы и функции
 Автоматизированны...
Концепция управления ИТ-активами
• ИТ-актив — это учетная единица, отображающая материальный или нематериальный
компонент ...
Принципы и исходные данные формирования
ИТ-бюджета
• Приказ по компании о сроках эксплуатации основного оборудования КИС;
• Реализация технической политики компании с учетом...
– ДИТ подготовил предложения по введению в действие в компании норм закупки компьютерной
техники и сроков её эксплуатации,...
• В соответствии с размерами предельных сроков эксплуатации первоначальной стоимости
можно рассчитать размер расходов по о...
Принципы отбора ключевых проектов года
• Место в ИТ-инфраструктуре Общества;
• Соответствие принципам технической политики...
Заявки подразделений
• регулярная основа (по плану – ежеквартально, ежегодно, до этапа
формирования бюджета);
• техническа...
Дополнительные указания от руководства
• Переезд в новые помещения с соблюдением требований
непрерывности доступа к КИС и ...
• Документы планирования:
– Полный бюджетный план по всем проектам
– Обоснование по ключевым (крупным) проектам
– Презента...
• Бюджет формируется на основании объективных показателей;
• При подготовке бюджета осуществляется соотнесение с
отраслевы...
• Формирование требований к закупаемому оборудованию,
ПО, услугам на основе заявленных принципов;
• Согласование закупок с...
Принципы оперативного управления ИТ
• Утвержденный каталог операций с показателями
– более 400 атомарных операций в древовидном каталоге
– типовое время (може...
Основные принципы и инструменты управления
Каталог типовых операций
• Утверждается и пересматривается не реже 1 раза в год...
Основные принципы и инструменты управления
Организация работы
Каталог
операций
Инциденты
Запросы на
обслуживани
е
Поручени...
1С:РОЭ
Основные принципы и инструменты управления
Формирование иерархической CMDB, источники данных
zOS
NSC
Lotus
Domino
C...
Основные принципы и инструменты управления
Иерархическая CMDB – подходы к формированию
• По вертикали: от оборудования до ...
Основные принципы и инструменты управления
Организация работы – портал оперативной отчетности
Основные принципы и инструменты управления
Отчеты с импортом в Excel
Основные принципы и инструменты управления
Отчеты с импортом в Excel
 В период с 2011 по 2013 гг. в результате полного перевода АРМ на стандарт WindowsXP SP4 и
применения доменных политик, о...
Основные комплексные показатели
Основные принципы
• Периодичность отчетности в пределах подразделений Департамента –
ежеквартально, контроль – еженедельно...
Основные показатели
Стоимость владения
 Стоимость владения одним рабочим местом TCOАРМ = 2 768 $. (в среднем 2010-2014)
А...
Основные показатели Сравнительный анализ сводных показателей
(отчетные материалы ИТ-аудита 2014)
$0.0 $5,000.0 $10,000.0 $...
Основные показатели Сравнительный анализ сводных показателей
ИТ-деятельности (предварительные отчетные материалы ИТ-аудита...
Достижения
• Эффективный диалог с бизнесом
• Прозрачный и обоснованный бюджет
• Прозрачная процедура планирования на основ...
Вопросы
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета

323 views

Published on

Как правильно попросить деньги для ИТ, как правильно превратить их в конкретную пользу, и как правильно отчитаться за их использование. Доклад на сентябрьском ITSM форуме.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета

  1. 1. Практические подходы к формированию и защите ИТ-бюджета начальник отдела Департамента информационных технологий ОАО Рособоронэкспорт Костырко Александр Сергеевич
  2. 2. Содержание – Немного об ОАО «Рособоронэкспорт», как деятельность в системе ВТС влияет на ИТ вообще и управление ИТ-активами в частности – Представление об ИТ-инфраструктуре – Принципы формирования ИТ-бюджета – Принципы и инструменты управления ИТ-активами. Получение пользы от бюджета – Основные комплексные показатели
  3. 3. Миссия организации • Миссия ОАО «Рособоронэкспорт» – реализация политики государства в области военно-технического сотрудничества – Открытое акционерное общество «Рособоронэкспорт», единственный в России государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. – На долю «Рособоронэкспорта» приходится более 85 процентов экспорта продукции военного назначения российского производства. География сотрудничества «Рособоронэкспорта» охватывает более 70 стран мира. – «Рособоронэкспорт» действует под строгим контролем Президента и Правительства Российской Федерации, ФСВТС России в полном соответствии с законодательством РФ и международными обязательствами страны.
  4. 4. Место ОАО Рособоронэкспорт в структуре ГК Ростех • ОАО «Рособоронэкспорт» – предприятие прямого подчинения в структуре Государственной Корпорации Ростех – согласование технической политики с дочерними уполномоченными предприятиями ГК Ростех; – согласование бюджета с УК ГК Ростех и его дочерними уполномоченными предприятиями; – выполнение прямых указаний УК ГК Ростех в части управления ИТ; – особенности закупочных и отчетных процедур.
  5. 5. • ОАО «Рособронэкспорт» представляет собой монолитную организацию, где все подразделения связаны друг с другом едиными сквозными зрелыми деловыми процессами. • Информационную поддержку миссии обеспечивает Корпоративная информационная система (КИС) ОАО «Рособоронэкспорт» - согласованный набор услуг по доступу в автоматизированные системы (АС) для поддержки основной (производственной) и вспомогательной деятельности в соответствие с их полномочиями, а также средства групповой работы. • Информация – главный актив Общества. КИС – главный инструмент работы с информацией. Следствие – возможность Общества выполнить поставленные задачи напрямую зависит от состояния и работоспособности его корпоративной информационной системы. • Задачи по развитию и эксплуатационному сопровождению КИС возложены на ДИТ. Задача управления ИТ-активами является составляющей частью этого процесса. Значение КИС в бизнесе организации
  6. 6. 1000Base-Lx ИТ инфраструктура КИС Сейчас (общие данные) • Свыше 2000 работников РОЭ • 3 офисные площадки • 3 ВОЛС • ЛВС – СКС – ~7000 портов – АСО – коммутаторы Cisco • ~ 2600 сетевых ПК • Вычислительный центр с территориально распределенным ОЦХД – серверы архитектуры IBM z Systems – серверы архитектуры Intel x86 – более 80, реальные и виртуальные – дисковые системы SAN – 5, разного уровня – 2 роботизированные библиотеки архивного хранения на магнитных лентах
  7. 7. Технические сервисы  Автоматизированные системы  Сегмент КЛВС  Автоматизированные системы и функции  Автоматизированные рабочие места  Среда передачи данных (СКС, АСО и ВОЛС)  Вычислительный центр (серверы ОС и SystemZ)  Сегмент ЗЛВС  Автоматизированные системы и функции  Автоматизированные рабочие места  Среда передачи данных (СКС, АСО)  Серверы ОС  Сегмент Интернет  Автоматизированные рабочие места  Среда передачи данных (СКС, АСО)  Автономные АРМ  АРМЗИ ИТ инфраструктура КИС Модель предоставления ИТ услуг ИТ Сервисы (бизнес-сервисы)  Доступ к автоматизированным бизнес функциям в соответствии с установленными полномочиями к:  процессам основной деятельности поставок ПВН  процессам финансово- бухгалтерской деятельности  процессам хозяйственной деятельности  процессам распорядительного документооборота и управления  процессам, к которым предъявляются особые требования эксплуатации  Групповая/индивидуальная работа  Электронная почта  Обмен мгновенными сообщениями  Доступ и хранение файлов  Сетевая печать/сканирование  Создание и редактирование документов в электронной форме  Доступ в интернет Технические процессы  Сопровождение  Разрешение инцидентов, восстановление сервиса  Регламентное обслуживание  Внесение изменений - развитие  Решение проблем  Адаптация  Развитие Регламенты, работы, алгоритмы, учет Каталог операций Инциденты Запросы на обслуживани е Поручения, решения ОТЧЕТЫ Вне плана Плановые Общая схема работы УИТ-1 (учет и отчетность в SD) ОБРАЩЕНИЯ ПРОЕКТЫ ПЛАН ПЛАНы ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЯ РАБОТЫ РАБОТЫ Service desk ИТ персонал Пользо- ватели
  8. 8. Концепция управления ИТ-активами • ИТ-актив — это учетная единица, отображающая материальный или нематериальный компонент ИТ-инфраструктуры (технические средства, все виды программного обеспечения, сетевые элементы, рабочие станции, серверы, системные блоки, принтеры и прочие контролируемые компоненты). • Управление активами – это то, чем управляют (ИТ-активы) плюс то, как управляют (управленческие процедуры и инструменты). • «Колесо управления ИТ-активами» – Обоснование и получение бюджета (ресурсы для приобретения ИТ-активов) – Превращение бюджета в ИТ-актив – Оперативное управление (использование ИТ-актива для получения пользы, действия с ИТ-активом) – Отчетные процедуры – Переход на пп 1.
  9. 9. Принципы и исходные данные формирования ИТ-бюджета
  10. 10. • Приказ по компании о сроках эксплуатации основного оборудования КИС; • Реализация технической политики компании с учетом основных показателей. Обоснование ключевых проектов; • Заявки подразделений (в том числе ДИТ) по развитию АС; • Текущие операционные расходы (заключенные ранее договоры на лицензионную поддержку, ТО, аренда, расходные материалы и т.д.); • Дополнительная информация от руководства (стратегические решения и приоритеты). Принципы и исходные данные планирования Основные положения
  11. 11. – ДИТ подготовил предложения по введению в действие в компании норм закупки компьютерной техники и сроков её эксплуатации, а также оснащения устройствами работы с документами работников. – Данные нормы согласованы Департаментом экономической политики ГК "Ростех". – Приказом по компании указанные эксплуатационные нормативы введены в действие. Принципы и исходные данные планирования Эксплуатационные нормативы № Категория имущества Срок эксплуа тации 1 Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе настольного персонального компьютера универсального назначения 5 лет 2 Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе настольного персонального компьютера специализированного назначения (АРМЗИ, мультимедийные системы и пр.) 5 лет 3 Автоматизированное рабочее место на базе портативного персонального компьютера универсального назначения типа ноутбук 3 года 4 Принтеры, сканеры и многофункциональные устройства (принтер/копир/сканер) 5 лет 5 Мобильные принтеры, сканеры, проекторы 3 года 6 Серверы типа мэйнфрейм IBM systemZ 8 лет 7 Серверы на платформе intel 5 лет 8 Оборудование системы хранения данных (дисковые системы, ленточные библиотеки и т.п.) 5 лет 9 Активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы и т.п) 10 лет 10 Структурированная кабельная система здания 15 лет 10 Волоконно-оптические линии связи 15 лет
  12. 12. • В соответствии с размерами предельных сроков эксплуатации первоначальной стоимости можно рассчитать размер расходов по обновлению парка СВТ. • Данные цифры используются как базис. То есть не меньше чем (срок эксплуатации), и не более чем (бюджет). Принципы и исходные данные планирования Эксплуатационные нормативы № Наименование Первоначальн ая стоимость (р.) Срок эксплуатации (лет) Ежегодные затраты для возобновления ресурса (р.) Требуемый объем обновленияв год Автоматизированные рабочие места 1 Универсальные НПК XXX XXX XXX 5 XX XXX XXX 20% 2 ППК XX XXX XXX 3 X XXX XXX 33% 3 Периферийные устройства (принтеры, сканеры, МФУ, и др.) XX XXX XXX 3 X XXX XXX 33% ВЦ 4 Серверы IBM system Z XXX XXX XXX 8 XX XXX XXX 13% 5 Серверы Wintel XX XXX XXX 5 XX XXX XXX 20% 6 Системы хранения XXX XXX XXX 5 XX XXX XXX 20% Сети и коммуникации 7 АСО XX XXX XXX 10 X XXX XXX 10% 8 СКС и ВОЛС XX XXX XXX 20 X XXX XXX 5% Специализированные объекты АРМЗИ и проч. XX XXX XXX 5 X XXX XXX 20% Серверы ЗИ X XXX XXX 5 X XXX XXX 20% Вспомогательное оборудование 9 Накопители, инструмент, прочее XX XXX XXX 3 X XXX XXX 33% ИТОГО: XXX XXX XXX XXX XXX XXX 17%
  13. 13. Принципы отбора ключевых проектов года • Место в ИТ-инфраструктуре Общества; • Соответствие принципам технической политики; • Риски в случае невыполнения проекта; • Стоимость проекта (для 2015 года – более 4 млн. руб.). Подготовка вариантов • Оптимистичный (максимальные количественные и качественные характеристики, дополнительные опции и т.д); • Пессимистичный (без чего нельзя обойтись); • Сбалансированный (оптимальный по ключевым параметрам, не обязательно по стоимости). Принципы и исходные данные планирования Отбор и обоснование ключевых проектов
  14. 14. Заявки подразделений • регулярная основа (по плану – ежеквартально, ежегодно, до этапа формирования бюджета); • техническая и бизнес-экспертиза (соответствие бизнес-процессам и технической политике, совместимость с инфраструктурой КИС, экономическая целесообразность); • срочные заявки – по решению Генерального директора; • соответствие годовым планам работы. Текущие операционные расходы • заключенные ранее договора (лицензионная поддержка, ТО, аренда, доступ к телематическим и иным услугам и проч.); • расходные материалы (на основании статистического анализа за предыдущие периоды с учетом трендов и экономической политики). Принципы и исходные данные планирования Детализация подходов
  15. 15. Дополнительные указания от руководства • Переезд в новые помещения с соблюдением требований непрерывности доступа к КИС и т.д. • Спецпроекты по обеспечению информационной поддержки военно-технического сотрудничества • Инфраструктурные проекты (повышение защищенности элементов КИС и сегмента сети Интернет, обеспечение специальными средствами обработки информации руководства Общества и т.д.) • Реализация мероприятий по снижению внезапно возникших рисков, обусловленных изменением политической ситуации Принципы и исходные данные планирования Детализация подходов
  16. 16. • Документы планирования: – Полный бюджетный план по всем проектам – Обоснование по ключевым (крупным) проектам – Презентационные материалы для руководства Принципы и исходные данные планирования Отбор и обоснование ключевых проектов
  17. 17. • Бюджет формируется на основании объективных показателей; • При подготовке бюджета осуществляется соотнесение с отраслевыми показателями; • Бюджет готовится по оптимистическому, пессимистическому и сбалансированному сценарию; • Каждая позиция бюджета имеет обоснование, перечисление рисков и непосредственного заказчика; • Бюджет проходит утверждение в Обществе, вышестоящей организации (УК ГК Ростех) и в центре компетенции (РТ Информ); • Данные по бюджетированию становятся основой Плана работы ДИТ. Выводы по процессу формирования бюджета
  18. 18. • Формирование требований к закупаемому оборудованию, ПО, услугам на основе заявленных принципов; • Согласование закупок с планом и уполномоченными Центрами компетенции; • Регламентированная процедура закупки с использованием торговых площадок и конкурсных процедур; • Постановка приобретенного имущества на бухгалтерский учет и появление в специализированной конфигурации 1С- СВТ; • Экспорт данных в систему оперативного управления (PROLIN) и начало цикла оперативного управления. Превращение бюджета в ИТ-актив
  19. 19. Принципы оперативного управления ИТ
  20. 20. • Утвержденный каталог операций с показателями – более 400 атомарных операций в древовидном каталоге – типовое время (может быть скорректировано, коррекция фиксируется) – «наборы операций» и множители • Иерархический CMDB • Служба поддержки пользователей – Основные метрики обработки обращений – Формализованный и утвержденный алгоритм обработки обращений – Связь с каталогом операций и объектами CMDB • Проектный модуль PROLIN – Загрузка утвержденного плана – Внеплановые проекты – Связь с Каталогом операций (Проекты-Работы-Задания) Основные принципы и инструменты управления
  21. 21. Основные принципы и инструменты управления Каталог типовых операций • Утверждается и пересматривается не реже 1 раза в год • Древовидный характер (3 уровня), метрики времени и множители • Связь с заданиями, проектами, работами и объектами CMDB (в PROLIN)
  22. 22. Основные принципы и инструменты управления Организация работы Каталог операций Инциденты Запросы на обслуживани е Поручения, решения ОТЧЕТЫ Вне плана Плановые Общая схема работы: учет и отчетность в SD ОБРАЩЕНИЯ ПРОЕКТЫ ПЛАН ПЛАНы ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЯ РАБОТЫ РАБОТЫ
  23. 23. 1С:РОЭ Основные принципы и инструменты управления Формирование иерархической CMDB, источники данных zOS NSC Lotus Domino CMDB • Построение иерархической CMDB объектов КИС. • Централизованное администрирование АРМ InventoryService Desk Tivoli Inventory АРМ Администратор КИС MS AD АРМ СПП
  24. 24. Основные принципы и инструменты управления Иерархическая CMDB – подходы к формированию • По вертикали: от оборудования до программных комплексов, вершина – Корпоративная информационная система • По горизонтали: сходные сущности – на одном уровне иерархии (сервера, АРМ, АС и т.д.)
  25. 25. Основные принципы и инструменты управления Организация работы – портал оперативной отчетности
  26. 26. Основные принципы и инструменты управления Отчеты с импортом в Excel
  27. 27. Основные принципы и инструменты управления Отчеты с импортом в Excel
  28. 28.  В период с 2011 по 2013 гг. в результате полного перевода АРМ на стандарт WindowsXP SP4 и применения доменных политик, ограничивающих права пользователей на АРМ, удалось сократить кол-во инцидентов Основные принципы и инструменты управления Организация работы – метрики СПП 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Количество обращений Количество запросов на обслуживание Количество инцидентов
  29. 29. Основные комплексные показатели
  30. 30. Основные принципы • Периодичность отчетности в пределах подразделений Департамента – ежеквартально, контроль – еженедельно; • Периодичность отчетности в пределах Департамента – ежеквартально; • Текущие изменения в план закупок компании (с обоснованием) - ежемесячно; • Периодичность отчетности на уровне компании – ежегодная (утверждается курирующим ЗГД); • Отчетные документы: текстовый отчет, табличный отчет; • Основные показатели: выполнение проектов, исполнение бюджета. Основные показатели Отчетность по бюджету
  31. 31. Основные показатели Стоимость владения  Стоимость владения одним рабочим местом TCOАРМ = 2 768 $. (в среднем 2010-2014) Амортизация СВТ и ПО по полезному сроку использования; 17% ФОТ 53% Некапитализируе мое ПО; 5% Запчасти и комплектующие; 0,1% Расходые материалы ; 5% Ремонт кабельной инфраструктуры; 0,01% Ремонт оборудования; 1% Техническая поддержка; 10% Аренда каналов; 1% Доступ в Интернет; 1% ИТ-консалтинг; 5% Услуги по оказанию информационно- аналитического обеспечения; 2% ИТ-аутсорсинг; ; 0,1%
  32. 32. Основные показатели Сравнительный анализ сводных показателей (отчетные материалы ИТ-аудита 2014) $0.0 $5,000.0 $10,000.0 $15,000.0 $20,000.0 $25,000.0 $30,000.0 РОЭ Страхование Профессиональные услуги Банки и финансовые услуги средний межотраслевой показатель $3,082.0 $28,441.0 $10,807.0 $26,060.0 $13,197.0 ИТ-затраты на одного сотрудника организации –
  33. 33. Основные показатели Сравнительный анализ сводных показателей ИТ-деятельности (предварительные отчетные материалы ИТ-аудита 2014) 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% РОЭ Страхование Профессиональные услуги Банки и финансовые услуги средний межотраслевой показатель ок 3% 11.6% 4.9% 9.5% 5.3% Доля сотрудников ИТ в организации
  34. 34. Достижения • Эффективный диалог с бизнесом • Прозрачный и обоснованный бюджет • Прозрачная процедура планирования на основе бюджета • Прозрачная процедура выполнения плана, бюджета и поручений • Постоянное управление активами • Высокие показатели качества работы Перспективы • Совершенствование ИТ-процессов • Повышение зрелости управления • Совершенствование диалога с бизнесом • Повышение роли ДИТ в основных процессах Общества • Передача передового опыта другим предприятиям Ростеха Выводы: достижения и перспективы
  35. 35. Вопросы

×