Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация 1 квартал

183 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентация 1 квартал

  1. 1. Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года
  2. 2. Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 квартал 2014 года по собственным доходам выполнен на 108,1 %. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 104,3%. Норматив отчислений в муниципальный бюджет с 2014 года уменьшен на 10% и составляет 30%.Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 квартал 2014 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 1,2% больше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.
  3. 3. Налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2014 года выполнен на 78,4%, поступления по данному налогу планируются в следующем отчетном периоде. Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 98,9%. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 136,6% за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 140%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»; - поступления от использования муниципального имущества – 196,6% - доходы от платных услуг – 110,1%
  4. 4. Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года •69824,8 тыс.рублейДоходы •62825,8 тыс.рублейРасходы •6999,0 тыс.рублейПрофицит
  5. 5. Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 1 квартал 2014 года 65000 65500 66000 66500 67000 67500 68000 68500 69000 69500 70000 План Факт 66904 69825
  6. 6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.рублей) 24000 25000 26000 27000 28000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 26982.7 26369.3
  7. 7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 10000 12000 14000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 13960 11800 -2160 тыс.руб.
  8. 8. Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 2013 год 2014 год0 10000 20000 30000 40000 50000 Субвенции Субсидии Дотации Всего 15831 4172 1851 18956 26660 15096 1925 43456
  9. 9. Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года (тыс.руб.) 650 660 670 680 690 План Факт 666.5 687.5
  10. 10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.рублей) 0 2000 4000 6000 8000 10000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 8385.1 6911.6
  11. 11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года 2865.6 5370.9 +2505,3
  12. 12. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года НДФЛ 44,7% ЕНВД 3,9% Плата за негативное воздействие 2,4% Акцизы на нефтепродукты 2,6% Прочие поступления от использования имущества 9% Земельный налог 26,2% Прочие доходы 11,2%
  13. 13. Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года Общегосударстве нные вопросы 10,7% Национальная оборона 0,2% Национальная экономика 4,9% Национальная безопасность и правоохранитель ная деятельность 0% Жилищно- коммунальное хозяйство 16,1% Охрана окружающей среды 0% Образование 42,5 % Культура, кинема тография 5,3% Социальная политика 4% Физическая культура и спорт 16,3%
  14. 14. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 0 15000 30000 45000 60000 75000 Факт 1 кв.13 г. Факт 1 кв.14 г. План 1 кв.14 г. 34972.7 62825.8 66835.0 -4009,2
  15. 15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) 1852 2554 27002000 10227 10815 22130 26681 27000 2648 3350 3900 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года Социальная политика Физическая культура и спорт Образование Культура, кинематография
  16. 16. Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года Дошкольное образование 37,1% Профессиона льная подготовка и повышение квалификаци и 0,1% Общее образование 56,3% Молодежная политика и оздоравлени е детей 0,8% Другие вопросы в области образования 5,7% Дошкольное образование 37,1% Профессиона льная подготовка и повышение квалификаци и 0,1% Общее образование 56,3% Молодежная политика и оздоравлени е детей 0,8% Другие вопросы в области образования 5,7% Д… П…О… М… Д…
  17. 17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно- коммунальное хозяйство (тыс.руб.) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Общегосударственные вопросы Жилищно-коммунальное хозяйство 4901.5 1184.7 6717.3 10101.0 7000.0 11000.0 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
  18. 18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную экономику (тыс.руб.) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Национальная оборона Национальная экономика 93.4 24.789.8 3105.5 100.0 4000.0 1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
  19. 19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.) • 8 целевых программ на общую сумму 1999,9 тыс.рублей Расход за 1 квартал 2013 года • 13 программ на общую сумму 10722,6 тыс.рублей Расход за 1 квартал 2014 года

×