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Presentación Comisión Economía Comité General

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La Comisión de Economía de ACO presenta la situación de las finanzas del Movimiento del curso 2017-2018

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Presentación Comisión Economía Comité General

  1. 1. Situación finanzas ACO 2017-2018: •Poca desviación en cuanto al presupuesto aprobado 2017. Desviación positiva en 580,82 € .  Ingresos 3,5k € inferiores a los previstos.  Gastos 4,1K € por debajo de los previstos. Nos mantenernos en el presupuesto previsto, con una previsión negativa de -5K Euros y un resultado esperado de -4,6k Euros. Para el presupuesto 2018: se han previsto 111k € de ingresos y 117k Euros de gastos, con un resultado previsto de pérdida de -5,4k Euros, lo que vuelve a situar las finanzas del movimiento en negativo, que se ha venido perpetuando en los últimos años.
  2. 2. Situación finanzas ACO 2017-2018: Ejercicio 2017: Entradas: En línea de las previstas sin diferencias relevantes. Salidas: •Comunicación: en línea de lo previsto:8,9k Euros. •Servicios exteriores: de acuerdo con la previsión, 5,9k Euros. •Gastos administrativos y suministros: Se han incrementado las tarifas postales y se ha realizado una comunicación no prevista (relevo coordinadora). Asimismo se han realizado compras no previstas de sobres y se ha aceptado estocar por oferta de papel. El resto de gastos están en lo previsto. Total 3,9k Euros.
  3. 3. Situación finanzas ACO 2017-2018: •Gastos de personal: en línea de lo previsto: 71,8k Euros. •Relaciones externas: Asistencia al MTCE y MMTC. Mayor coste que el previsto. El coste total de esta partida es de 5,9k Euros. •Encuentros movimiento: Semana Santa, Ejercicio de verano y la Jornada General, todas ellas con menor asistencia de la prevista, han representado un déficit conjunto de 1k €. •Consejo: La participación fue similar a la del anterior Consejo y el gasto se consiguió reducir por ahorro en las publicaciones de documentos, con un superávit de 0,9k Euros.
  4. 4. Situación finanzas ACO 2017-2018: - 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 CIERRE 2017 PRESUPUESTO 2018
  5. 5. Situación finanzas ACO 2017-2018: •Si nos referimos a las entradas: 123k Euros, se desglosan de la forma siguiente: •79k Euros cuotas militantes. •35k Euros jornadas Semana Santa, Consejo y verano. •Resto aportaciones 8,8k Euros Dado que las jornadas han representado un pequeño déficit y que el resto de aportaciones no son recurrentes, la financiación más relevante del movimiento proviene de las cuotas de los militantes. En la actualidad el movimiento está compuesto de 797 militantes. De ellos cotizan: •de forma regular 556 militantes, lo que reprenda un 69,76%; •de forma esporádica 61 militantes (representa 7,65%). •No cotizan 180 militantes un 22,59%.
  6. 6. Situación finanzas ACO 2017-2018: Desde el Comité Permanente y la Comisión de Economía vamos a continuar trabajando con las Zonas, y estas con cada uno de los grupos, para garantizar que la economía de nuestro movimiento sea sostenible y que no genere déficit. Esto lo debemos conseguir: •Siendo consecuentes con la Carta económica en cuanto a los criterios de cotización. •Revisando las aportaciones que hacemos cada uno de los militantes en función de nuestro nivel de ingresos.
  7. 7. Situación finanzas ACO 2017-2018: Valoramos que la Economía del movimiento es un instrumento para alcanzar el Proyecto Común, que quiere ser solidario y que permite que los militantes y grupos podamos llevar adelante los objetivos económicos de ACO: •Autofinanciación •Solidaridad. •Transparencia y corresponsabilidad. Juntos lo vamos a conseguir.

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