Presentación Rueda de Prensa Junta General Abertis 2012

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Presentación Rueda de Prensa Junta General Abertis 2012

  1. 1. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Conferencia de Prensa Contenidos 1 Claves del ejercicio 2 Oportunidades para la colaboración público-privada 3 Informe de gestión 2011 4 Perspectivas de futuro 1
  2. 2. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Evolución de la crisis Claves 2011 PIB (acumulado): ESPAÑA FRANCIA EEUU LATAM 2007 2008 2009 2010 2011 15% 13,3% 5% 1,07% 0,1% -2,3% -5% ESPAÑA FRANCIA Tráfico (acumulado): LATAM TOTAL ABERTIS 2007 2008 2009 2010 2011 20,0% 10,0% 15,6% 0,0% 0,9% -10,0% -8,2% -20,0% -22,4% -30,0% Un año de transformación Claves 2011 Segregación Venta actividad participación aparcamientos y parques logísticos 2
  3. 3. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Hitos destacables Claves 2011 Concesión PR-22 y PR-5 (Puerto Rico) Absorción del impacto del apagón analógico Recuperación tras factores extraordinarios en 2010 Contenidos 1 Claves del ejercicio 2 Oportunidades para la colaboración público-privada 3 Informe de gestión 2011 4 Perspectivas de futuro 3
  4. 4. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Una coyuntura que condiciona Oportunidades CPP Dificultades presupuestarias de Mayor las administraciones exigencia de rentabilidad y seguridad de Restricciones los proyectos Financieras sector público y privado El momento Oportunidades CPP Combinar medidas de austeridad con políticas de estímulo Aplicación del análisis coste-beneficio Tarificación armónica Privatización y concesión de infraestructuras 4
  5. 5. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Contenidos 1 Claves del ejercicio 2 Oportunidades para la colaboración público-privada 3 Informe de gestión 2011 4 Perspectivas de futuro Ingresos consolidados Informe gestión 2011 (M€) +21 -39 3.917 +17 3.915 2010 Autopistas Telecom Aeropuertos 2011 Aeropuertos 7% América 9% Reino Unido Telecom 5% 13% Autopistas España 80% Francia 48% 38% Los ingresos se mantienen a pesar de la coyuntura Datos 2010 Post Duplo 5
  6. 6. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Beneficio operativo (EBITDA) Informe gestión 2011 (M€) +5 2.454 +9 +33 2.407 2010 Autopistas Telecom Aeropuertos 2011 Margen EBITDA Margen EBITDA 61,5% 62,7% Aeropuertos 4% Reino Unido América 9% 2% Telecom 9% Autopistas España 87% Francia 50% 39% Mejora del beneficio operativo gracias al inicio del Plan de Eficiencia Resultado neto consolidado Informe gestión 2011 (M€) 17 -6 720 47 662 2010 Plan de Reestructuración Resto 2011 Eficiencia societaria 750 720 700 662 650 618 624 600 550 2008 2009 2010 2011 Mejora del 9% del beneficio del Grupo pese a la estabilización de los ingresos 6
  7. 7. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Fondos generados Informe gestión 2011 (M€) 2.454 -250 -671 -165 1.368 174 Reducción deuda 511 Inversión expansión 239 Autocartera y otros 444 Dividendos ordinarios Fuerte generación de caja que permite seguir creciendo Endeudamiento Informe gestión 2011 (M€) 14.651 -174 -626 -788 688 130 13.882 La reducción de la deuda consolidada permite pensar en nuevas oportunidades 7
  8. 8. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Plantilla Informe gestión 2011 Autopistas Aeropuertos España Francia 67% 16% 40% 28% Telecom 14% América Holding Resto Europa 23% 3% 9% Plantilla media: 11.000 personas distribuidas en 15 países Resumen Informe gestión 2011 Avanzamos hacia la globalización Más del 50% de los ingresos se genera fuera de España Los incrementos de tráfico en Francia y Latinoamérica compensan el retraso en la recuperación en España Dentro de un marco de eficiencia Mejora del margen de explotación Controlamos el riesgo Reducimos la deuda Mantenemos el rating Mejoramos la retribución al accionista Dividendo ordinario Dividendo extraordinario Seguimos atentamente analizando oportunidades para crecer y crear valor 8
  9. 9. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Contenidos 1 Claves del ejercicio 2 Oportunidades para la colaboración público-privada 3 Informe de gestión 2011 4 Perspectivas de futuro Objetivos a medio plazo (2012-2014) Perspectivas de futuro Crecimiento Optimización • No a cualquier precio • Segundo año de plan de eficiencia • Abiertos a ir con socios, pero abertis tiene 2011-2014: la ruta hacia el control • Gastos operativos • Inversiones operativas Objetivos: • Mayor internacionalización • Optimización de estructura de la deuda (USA, Canadá, Brasil, México, …) • Solución a participaciones minoritarias • Alargamiento concesiones actuales • Avanzar en la consolidación de proyectos existentes Entorno: • Exigencias de mayor retorno del capital costes de la deuda • Volatilidad de los tráficos en Europa (principalmente España) • La RSC, las relaciones con los grupos de interés, y las actividades de la Fundación crean valor a corto y largo plazo para nuestra compañía. Objetivo: mejora de las perspectivas para la creación de valor para nuestros accionistas, manteniendo una política de dividendos creciente y estable 9
  10. 10. Junta General d’Accionistes 2012Junta General de Accionistas 2012General Shareholder’s Meeting 2012 Operaciones corporativas Perspectivas de futuro recientes Reordenación de cartera de activos Participación Avance en toma sin ruta de control de control Estrategia de desinversión Inversión cumple los criterios ordenada: de retorno: • Colocación del 16% • Acuerdo de compra de a 27,85€/acción la participación de Telefónica: • 980 M€ de caja 13,2% por 124 M€ • 396 M€ de plusvalías • TIR 13% • 16% TIR Objetivo consolidación global Participación actual: 15,35% en 2012 Reasignación de capital en proyectos en los que podemos consolidar un rol industrial Conferencia de Prensa 10

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