Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pelaksanaan Tugas Kepatuhan
Internal
di Lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta
Jakarta, 3-6 Juni...
Kunci Sukses Implementasi Tugas
Kepatuhan Internal
di Seluruh Level Ditjen Perbendaharaan
Kunci
Sukses
Tone at The TopPenj...
TANTANGAN IMPLEMENTASI
1. Tugas relatif baru
2. Kompetensi SDM terbatas
3. Obyek KI INTERNAL
4. Hambatan sosiokultural
5. ...
STRATEGI IMPLEMENTASI
 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM (diklat MR, GKM,
internalisasi dan workshop secara intens)
 KOMITMEN ...
…….Lanjutan
 KOMUNIKASI (ke KP, pimpinan unit dan pegawai secara
formal maupun informal  UKI-W sebagai strategic
partner...
Implementasi 5 Unsur Tugas
Kepatuhan Internal
Manajem
en risiko
Pemanta
uan
pengend
alian
internal
Pengelol
aan
pengadu
an...
Manajemen Risiko
• Pelaksanaan rapat manajemen risiko di unit
minimal 3 x dalam 1 smt. (dana dan waktu yg
terbatas bukan h...
Pemantauan Pengendalian Internal
• Pelaksanaan rapat pembahasan pemantauan minimal
3 x dalam 1 smt. (rapat pembahasan inte...
Pengelolaan Pengaduan
• Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal
1 x dalam 1 smt.
• Dokumentasi hasil survey
• Pelak...
Tindak Lanjut LHP APIP
• Monitoring tindak lanjut LHP jika ada
• Dokumentasi atas tindak lanjut
• Laporan secara berjenjan...
Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
• Pakta integritas internal dan eksternal
• Melakukan kegiatan yang menyisipkan ...
TANTANGAN KEDEPAN
Implementasi SPAN dan SAKTI
harus dibarengi dengan
perubahan proses bisnis KI
Membangun sense of
belongi...
Matur Nuwun
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy

671 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Pelaksanaan tugas ki di kanwil djpbn diy

  1. 1. Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Jakarta, 3-6 Juni 2014
  2. 2. Kunci Sukses Implementasi Tugas Kepatuhan Internal di Seluruh Level Ditjen Perbendaharaan Kunci Sukses Tone at The TopPenjagaan kualitas Komitmen Pegawai Keseriusan Proses Penetapan Struktur Integrasi Kegiatan 2
  3. 3. TANTANGAN IMPLEMENTASI 1. Tugas relatif baru 2. Kompetensi SDM terbatas 3. Obyek KI INTERNAL 4. Hambatan sosiokultural 5. Conflict of interest 6. Tuntutan Pimpinan tinggi 3
  4. 4. STRATEGI IMPLEMENTASI  PENINGKATAN KOMPETENSI SDM (diklat MR, GKM, internalisasi dan workshop secara intens)  KOMITMEN  PIMPINAN, UKI-W, PEGAWAI (tahap awal staf dan pimpinan UKI-W dukungan pimpinan  komitmen unit dan seluruh pegawai  PENJAGAAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN ( setiap timeframe dari KP, PMK, surat dsb secara tertib dan kesadaran dipatuhi)  PENGEMBANGAN PROSES BISNIS (Kebijakan terkait dengan KI selalu dilakukan kajian dan pengembangan untuk mendapatkan hasil terbaik, bahkan jika tidak ada detail/format standar) 4
  5. 5. …….Lanjutan  KOMUNIKASI (ke KP, pimpinan unit dan pegawai secara formal maupun informal  UKI-W sebagai strategic partner, bukan pamdal)  MONITORING DAN REVIEW YANG INTENS DAN BERKESINAMBUNGAN ( setiap kebijakan, proses bisnis dan laporan baik di unit Kanwil/KPPN selalu dimonitor tahap perkembangannya, lakukan asistensi jika perlu dan berkesinambungan sampai selesai) 5
  6. 6. Implementasi 5 Unsur Tugas Kepatuhan Internal Manajem en risiko Pemanta uan pengend alian internal Pengelol aan pengadu an Tindak lanjut LHP aparat penga was Pemant auan penerap an kode etik dan disiplin pegawai 6
  7. 7. Manajemen Risiko • Pelaksanaan rapat manajemen risiko di unit minimal 3 x dalam 1 smt. (dana dan waktu yg terbatas bukan hambatan) dengan melibatkan seluruh struktur UPR • Kegiatan pengendalian dan penanganan atas risiko terus dipantau • Dokumentasi kegiatan rapat • Pengembangan risiko baru sesuai TUSI • Laporan ke UKI-W/E 7 • Kegiatan pengendalian dan penanganan atas risiko terus dipantau • Dokumentasi kegiatan pengendalian • Pengembangan risiko baru sesuai TUSI Kanwil / KPPN BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI KPPN
  8. 8. Pemantauan Pengendalian Internal • Pelaksanaan rapat pembahasan pemantauan minimal 3 x dalam 1 smt. (rapat pembahasan internal UKI lebih sering) • Melibatkan unit yang dipantau • Pemantauan atas 5 kegiatan utama (SP2D LS Non Gaji, Pemrosesan Tagihan LS, LKP, Ijin TUP, LKPP) • Dokumentasi laporan (DUPU, TOPU, LHPPU) • Dokumentasi kegiatan rapat pembahasan. • Laporan bulanan ke UKI-W/E secara tepat waktu (5 HK) • Laporan triwulanan (5 HK) • Hindari Window Dressing 8 KPPN/ KANWIL • Koordinasi positif dengan UKI-/P/W • Tindak lanjut rekomendasi temuan BAG UMUM/ BIDANG/ SEKSI
  9. 9. Pengelolaan Pengaduan • Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal 1 x dalam 1 smt. • Dokumentasi hasil survey • Pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan hasil survey dengan unit terkait. • Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat • Menjaga integritas pegawai • Mewaspadai titik rawan pengaduan • Laporan pengaduan ke Kanwil/KP (tgl. 7) 9 KPPN/ KANWIL • Koordinasi positif dengan UKI-/P/W • Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat • Menjaga integritas pegawai • Mewaspadai titik rawan pengaduan • Tindak lanjut rekomendasi UKI-/P/W BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI
  10. 10. Tindak Lanjut LHP APIP • Monitoring tindak lanjut LHP jika ada • Dokumentasi atas tindak lanjut • Laporan secara berjenjang. 10 KPPN/KANWIL • Koordinasi positif dengan UKI-P/W • Tindak lanjut rekomendasi temuan BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI
  11. 11. Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai • Pakta integritas internal dan eksternal • Melakukan kegiatan yang menyisipkan unsur sosialisasi kode etik/disiplin pegawai minimal 3 x dalam 1 smt. • Pembacaan kode etik dan nilai2 Kemenkeu setiap hari senin oleh petugas dari setiap bidang/bagian bergantian • Mewaspadai titik rawan fraud dan confilct of interest • Dokumentasi kegiatan 11 KPPN/KANWIL  Mewaspadai titik rawan fraud dan confilct of interest  Menjaga integritas pegawai  Coaching, conseling dan GKM BAG UMUM/ BIDANG/SEKSI
  12. 12. TANTANGAN KEDEPAN Implementasi SPAN dan SAKTI harus dibarengi dengan perubahan proses bisnis KI Membangun sense of belonging unsur tugas KI kepada seluruh pegawai Menjaga konsistensi dari seluruh manajemen dan pegawai 12
  13. 13. Matur Nuwun

×