AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAValle de Mena (BURGOS)PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012
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AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR CAPÍTULOS                                                                ...
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Presupuesto 2012

  1. 1. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAValle de Mena (BURGOS)PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2012
  2. 2. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENAMEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012 En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) delReal Decreto 500/1990, de 20 de abril, EL ALCALDE suscribe la presente Memoria, en la que se hace unasucinta exposición del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2012 y de las principalesmodificaciones respecto al anterior del AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA. El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene créditos suficientes para la atención adecuada delas obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual. Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles porla Entidad. A continuación se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignaciónpresupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior: Estado de Gastos Capítulo Descripción 2012 2011 % 1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 1.586.665,28 -18,50% 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 1.550.735,32 -5,17% 3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 31.402,59 28,60% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 119.527,55 33,86% 6 INVERSIONES REALES 694.536,86 1.058.324,54 -34,37% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 18.000,00 0,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 150.675,82 27,70% Total Gastos 3.869.083,85 4.515.331,10 Estado de Ingresos Capítulo Descripción 2012 2011 % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 1.453.731,98 12,51% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 283.908,06 -27,19% 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 896.187,56 5,87% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 1.149.456,18 -30,09% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 109.511,28 -75,03% 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 126.704,99 -71,59% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 495.831,05 -57,45% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% Total Ingresos 3.869.083,85 4.515.331,10 En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011. EL ALCALDE ARMANDO ROBREDO CERRO
  3. 3. AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENAINFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012 JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos delAYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, habiendo examinado el Proyecto de Presupuesto formado para elejercicio económico de 2012, así como los presupuestos de todos sus Organismos Autónomosdependientes, y de acuerdo con lo establecido en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por elque prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en el art. 18.1 delRD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir elsiguiente informe basándose en los siguientes:ANTECEDENTES:Primero: El proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2012, formado por la Presidencia delAYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA ha sido elaborado siguiendo las observaciones y prescripcioneslegales vigentes.Segundo: El Estado de Gastos del Presupuesto asciende a la cantidad de 3.869.083,85 euros y el Estadode Ingresos del Presupuesto a 3.869.083,85 euros. El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente: Estado de Gastos Capítulo Descripción Importe Consolidado 1 GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 3 GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 6 INVERSIONES REALES 694.536,86 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 Total Presupuesto 3.869.083,85 Estado de Ingresos Capítulo Descripción Importe Consolidado 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 Total Presupuesto 3.869.083,85Tercero: El expediente de aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para elejercicio 2012 se adecua a la legislación vigente. Según lo dispuesto en los artículos 166.1 y 168.1 delTRLRHL se unen al Presupuesto General los anexos y documentación complementaria siguientes:
  4. 4. - Memoria explicativa - Estado de gastos y estado de ingresos - Bases de ejecución del Presupuesto - Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la corriente - Anexo de personalINFORMO:Primero: Conforme a lo dispuesto en los artículos del 163 al 171 del TRLRHL, artículos 22.2 e) y 47.1 de laLey 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos del 2 al 23 del Real Decreto500/1990, de 20 de abril, que completa en su aspecto presupuestario al Real Decreto 2/2004 y artículo 4.1h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de losfuncionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.Segundo: Previo Dictamen de la Comisión Informativa, el Pleno de la Corporación es el órgano competentepara aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum necesario para la válida adopción del acuerdo deaprobación, el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22.2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Dicha aprobación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2011, tal y como establece elartículo 169.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, así como el 20.2 del Real Decreto 500/1990, de 20de abril.Tercero: En virtud de lo estipulado en el artículo 165 del TRLRHL, el Presupuesto General se aprobaráatendiendo al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre porel que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. La citada norma,indica en su artículo 19 que las Entidades Locales, en el ámbito de sus competencias, ajustarán suspresupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de este Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, elPrincipio de Estabilidad Presupuestaria aplicado a esta Entidad, se define como la situación de equilibrio osuperávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en elSistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95). Si no se alcanzara el objetivo de estabilidad presupuestaria, y de acuerdo con el artículo 22.1 de lacitada norma, se elaborará en el plazo de los tres meses siguientes a la aprobación o liquidación delPresupuesto en situación de desequilibrio, un plan económico – financiero para la corrección de dichainestabilidad, el cual será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.Cuarto: Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2012 se expondrá al público, previoanuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días hábiles, durante los cuales los interesadospodrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesenpresentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia resumido porcapítulos, entrando en vigor en el ejercicio 2012, una vez haya sido publicado en la forma previstaanteriormente.Quinto: Se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, y dicharemisión se deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia del anuncio descritoanteriormente. Página 2 / 3
  5. 5. Sexto: Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desdesu aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.Séptimo: Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recursocontencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando laimpugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamenteaprobado por la Corporación.CONCLUSIÓN: Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012, presentado por la Presidencia,comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibriopresupuestario, esta Intervención emite informe favorable, debiendo ajustarse en cuanto al procedimientode aprobación a lo indicado en este Informe. En Valle de Mena, a 9 de diciembre de 2011. EL SECRETARIO-INTERVENTOR JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS Página 3 / 3
  6. 6. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR CAPÍTULOS Ejercicio: 2012Presupuesto Inicial Importe: euros Estado de Gastos Capítulo Denominación Importe % A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 33,42 % II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 38,01 % III GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 1,04 % IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 4,14 % Total 2.964.136,24 76,61 % A2) Operaciones de Capital VI INVERSIONES REALES 694.536,86 17,95 % VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 0,47 % Total 712.536,86 18,42 % Total No Financieras 3.676.673,10 95,03 % B) Operaciones Financieras VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % IX PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 4,97 % Total Financieras 192.410,75 4,97 % Total Gastos 3.869.083,85 Estado de Ingresos Capítulo Denominación Importe % A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I IMPUESTOS DIRECTOS 1.635.664,51 42,28 % II IMPUESTOS INDIRECTOS 206.718,53 5,34 % III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 948.753,69 24,52 % IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 803.602,20 20,77 % V INGRESOS PATRIMONIALES 27.350,00 0,71 % Total 3.622.088,93 93,62 % A2) Operaciones de Capital VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 36.000,00 0,93 % VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.994,92 5,45 % Total 246.994,92 6,38 % Total No Financieras 3.869.083,85 100,00 % B) Operaciones Financieras VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % Total Financieras 0,00 0,00 % Total Ingresos 3.869.083,85Modelo PGIC Página 1 / 1
  7. 7. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR PROGRAMA Ejercicio: 2012Presupuesto Inicial Importe: euros Estado de Gastos Por programa Denominación Importe % 0 DEUDA PÚBLICA 232.793,26 6,02 % 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.097.356,45 28,36 % 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 133.051,51 3,44 % 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 1.096.786,18 28,35 % 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 784.025,27 20,26 % 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 525.071,18 13,57 % Total Gastos 3.869.083,85Modelo PRGF Página 1 / 1
  8. 8. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAResumen GENERAL POR CAPÍTULOS Ejercicio: 2012Presupuesto Inicial Importe: euros Estado de Gastos Capítulo Denominación Importe % A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I GASTOS DE PERSONAL 1.293.188,85 33,42 % II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.470.564,70 38,01 % III GASTOS FINANCIEROS 40.382,51 1,04 % IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 160.000,18 4,14 % Total 2.964.136,24 76,61 % A2) Operaciones de Capital VI INVERSIONES REALES 694.536,86 17,95 % VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 0,47 % Total 712.536,86 18,42 % Total No Financieras 3.676.673,10 95,03 % B) Operaciones Financieras VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % IX PASIVOS FINANCIEROS 192.410,75 4,97 % Total Financieras 192.410,75 4,97 % Total Gastos 3.869.083,85Modelo PRGC Página 1 / 1
  9. 9. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICO-PROGRAMA POR CAPÍTULOS Ejercicio: 2012Presupuesto Inicial Importe: euros Área Área Área Área Área Área Programa de Gasto 1 de Gasto 2 de Gasto 3 de Gasto 4 de Gasto 9 de Gasto 0 SERVICIOS ACTUACIONES PRODUCCIÓN ACTUACIONES ACTUACIONES DEUDA PÚBLICOS DE DE BIENES DE CARÁCTER DE CARACTER PÚBLICA BÁSICOS PROTECCIÓN PÚBLICOS DE ECONÓMICO GENERAL Y PROMOCIÓN CARÁCTER Económica SOCIAL PREFERENTE A) Operaciones No Financieras A1) Operaciones Corrientes I GASTOS DE PERSONAL 415.949,40 82.544,86 307.187,65 211.415,36 276.091,58 0,00 II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 681.407,05 19.506,65 351.022,79 187.648,61 230.979,60 0,00 SERVICIOS III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.382,51 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 31.000,00 127.495,68 1.504,50 0,00 0,00 A2) Operaciones de Capital VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 311.080,06 383.456,80 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 B) Operaciones Financieras VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.410,75 Total Gastos 1.097.356,45 133.051,51 1.096.786,18 784.025,27 525.071,18 232.793,26Modelo PGEFC Página 1 / 1
  10. 10. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 011 Deuda Pública Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 011 31000 Intereses 40.382,51 011 91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 192.410,75 Total Area de Gasto 011 232.793,26Modelo PGF Página 1 / 31
  11. 11. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 132 Seguridad y Orden Público Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 132 12003 Sueldos del Grupo C1. Policia Local 43.201,20 132 12006 Trienios. Policia Local 3.606,00 132 12100 Complemento de destino. Policia Local 26.468,04 132 12101 Complemento específico. Policia Local 23.163,96 132 12103 Otros complementos. Policia Local 20.000,00 132 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local 3.606,00 132 15100 Gratificaciones. Policia Local 9.000,00 132 16000 Seguridad Social. Policia Local 39.500,00 132 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia Local 1.439,98 132 21500 Mobiliario. Policia Local 720,00 132 22000 Ordinario no inventariable. Policia Local 360,01 132 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Policia Local 107,98 132 22103 Combustibles y carburantes. Policia Local 2.500,00 132 22104 Vestuario. Policia Local 2.879,98 132 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Policia Local 501,50 132 22400 Primas de seguros. Policia Local 1.200,00 Total Area de Gasto 132 178.254,65Modelo PGF Página 2 / 31
  12. 12. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 134 Protección civil Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 134 13000 Retribuciones básicas. Protección civil 32.671,32 134 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil 721,20 134 15100 Gratificaciones. Protección civil 15.000,00 134 16000 Seguridad Social. Protección civil 12.720,24 134 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Protección civil 4.000,00 134 22103 Combustibles y carburantes. Protección civil 3.000,00 134 22104 Vestuario. Protección civil 501,50 134 22400 Primas de seguros. Protección civil 2.629,69 134 22701 Seguridad 40,00 Total Area de Gasto 134 71.283,95Modelo PGF Página 3 / 31
  13. 13. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 151 Urbanismo Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 151 12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo 16.000,00 151 16000 Seguridad Social. Oficina de Urbanismo 4.790,76 151 21500 Mobiliario. Oficina de Urbanismo 500,00 151 22000 Ordinario no inventariable. Oficina de Urbanismo 1.003,00 151 22706 Estudios y trabajos técnicos. Oficina de Urbanismo 52.339,56 Total Area de Gasto 151 74.633,32Modelo PGF Página 4 / 31
  14. 14. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 161 13000 Retribuciones básicas. Servicio de Aguas 51.464,36 161 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas 1.442,40 161 15100 Gratificaciones. Servicio de Aguas 5.000,00 161 16000 Seguridad Social. Servicio de Aguas 22.000,00 161 20900 Cánon de vertidos. Servicio de Aguas 10.192,29 161 21000 Infraestructura y bienes naturales. Servicio de Aguas 52.140,74 161 21200 Edificios y otras construcciones. Servicio de Aguas 7.482,32 161 22100 Energía eléctrica. Servicio de Aguas 30.000,00 161 22103 Combustibles y carburantes. Servicio de Aguas 2.500,00 161 22104 Vestuario. Servicio de Aguas 141,18 161 22400 Primas de seguros. Servicio de Aguas 2.000,00 161 22701 Seguridad 25,00 161 22706 Estudios y trabajos técnicos. Servicio de Aguas 5.000,00 161 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de Aguas 50.000,00 Total Area de Gasto 161 239.388,29Modelo PGF Página 5 / 31
  15. 15. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 162 Recogida, eliminación, tratamiento de residuos Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 162 22799 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras 138.216,64 Total Area de Gasto 162 138.216,64Modelo PGF Página 6 / 31
  16. 16. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 163 Limpieza viaria Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 163 13000 Retribuciones básicas. Limpieza viaria 30.121,44 163 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria 721,20 163 16000 Seguridad Social. Limpieza viaria 12.000,00 163 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza viaria 8.384,76 163 22103 Combustibles y carburantes. Limpieza viaria 1.500,00 163 22104 Vestuario. Limpieza viaria 141,18 163 22400 Primas de seguros. Limpieza viaria 3.389,68 Total Area de Gasto 163 56.258,26Modelo PGF Página 7 / 31
  17. 17. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 165 Alumbrado público Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 165 22100 Energía eléctrica. Alumbrado público 175.000,00 165 22707 Mantenimiento alumbrado público 75.000,00 Total Area de Gasto 165 250.000,00Modelo PGF Página 8 / 31
  18. 18. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 171 Parques y jardines Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 171 13100 Laboral temporal. Parques y Jardines 31.751,28 171 16000 Seguridad Social. Parques y Jardines 11.000,00 171 21500 Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,16 171 22199 Otros suministros. Parques y Jardines 15.345,90 171 22699 Otros gastos diversos. Parques y Jardines 4.000,00 Total Area de Gasto 171 72.321,34Modelo PGF Página 9 / 31
  19. 19. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 172 Protección y mejora del medio ambiente Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 172 22602 Publicidad y propaganda. Medio ambiente 3.000,00 172 22707 Recogida de ropa usada 3.000,00 Total Area de Gasto 172 6.000,00Modelo PGF Página 10 / 31
  20. 20. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 179 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Medio ambiente 5.000,00 179 22706 Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente 6.000,00 Total Area de Gasto 179 11.000,00Modelo PGF Página 11 / 31
  21. 21. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 231 Acción social Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 231 22400 Primas de seguros. Acción Social 2.002,15 231 22601 Atenciones protocolarias y representativas. Acción Social 1.504,50 231 22609 Actividades culturales. Acción Social 10.000,00 231 48001 Otros discapacidad. Acción Social 6.000,00 231 48002 Ayudas individuales a mayores. Acción Social 6.000,00 231 48003 Enfermos Alzheimer. Acción Social 6.000,00 231 48004 Ayudas estado necesidad. Acción Social 6.000,00 231 48009 Subvenciones. Accion Social 7.000,00 Total Area de Gasto 231 44.506,65Modelo PGF Página 12 / 31
  22. 22. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 241 Fomento del Empleo Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 241 13100 Laboral temporal. Fomento del empleo 65.932,24 241 16000 Seguridad Social. Fomento del empleo 16.612,62 241 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 6.000,00 Total Area de Gasto 241 88.544,86Modelo PGF Página 13 / 31
  23. 23. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 313 Acciones públicas relativas a la salud Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 313 21500 Mobiliario. Sanidad 1.000,00 313 22100 Energía eléctrica. Sanidad 10.000,00 313 22110 Productos de limpieza y aseo. Sanidad 500,00 Total Area de Gasto 313 11.500,00Modelo PGF Página 14 / 31
  24. 24. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 321 Educación preescolar y primaria Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 321 13000 Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria 30.601,89 321 13100 Laboral temporal. Educación preescolar y primaria 31.653,18 321 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 1.519,96 321 16000 Seguridad Social. Educación preescolar y primaria 21.393,84 321 21200 Edificios y otras construcciones. Educación preescolar y primaria 6.673,01 321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria 3.000,00 321 22100 Energía eléctrica. Educación preescolar y primaria 7.216,93 321 22103 Combustibles y carburantes. Educación preescolar y primaria 20.000,00 321 22104 Vestuario. Educación preescolar y primaria 100,00 321 22701 Seguridad. Educación preescolar y primaria 1.871,98 321 48000 Subvenciones. Educación preescolar y primaria 8.500,00 321 48001 Becas de Guarderia 18.000,00 321 48006 Plan gratuidad libros de texto 36.000,00 321 48007 Actividades extraescolares Educación 15.000,00 Total Area de Gasto 321 201.530,79Modelo PGF Página 15 / 31
  25. 25. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 323 Promoción educativa Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 323 48011 Premios y becas. Promoción educativa 2.557,65 Total Area de Gasto 323 2.557,65Modelo PGF Página 16 / 31
  26. 26. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 331 Administración General de la Cultura Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 331 63200 Cubiertas y urbanización anexa al Convento de Santa Ana 253.629,39 Total Area de Gasto 331 253.629,39Modelo PGF Página 17 / 31
  27. 27. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 332 Bibliotecas y Archivos Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 332 13000 Retribuciones básicas. Biblioteca municipal 11.016,84 332 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal 721,20 332 16000 Seguridad Social. Biblioteca municipal 3.582,72 332 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.700,00 332 63500 Mobiliario para nueva Biblioteca Municipal 45.450,67 Total Area de Gasto 332 62.471,43Modelo PGF Página 18 / 31
  28. 28. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 334 Promoción cultural Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 334 13100 Laboral temporal. Promoción cultural 37.098,56 334 15100 Gratificaciones. Promoción cultural 2.879,98 334 16000 Seguridad Social. Promoción cultural 12.808,75 334 20900 Cánones. Promoción cultural 12.000,00 334 21200 Edificios y otras construcciones. Promoción cultural 6.000,00 334 22000 Ordinario no inventariable. Promoción cultural 1.417,27 334 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción cultural 5.000,00 334 22100 Energía eléctrica. Promoción cultural 2.000,00 334 22103 Combustibles y carburantes. Promoción cultural 3.500,00 334 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción cultural 1.500,00 334 22300 Transportes. Promoción cultural 951,79 334 22400 Primas de seguros. Promoción cultural 2.661,98 334 22602 Publicidad y propaganda. Promoción cultural 5.000,00 334 22606 Reuniones, conferencias y cursos. Promoción cultural 10.000,00 334 22609 Actividades culturales. Promoción cultural 10.000,00 334 22610 Festival Internacional de Folclore. Promoción cultural 45.000,00 334 48000 Becas Escuela de Música. Promoción cultural 24.072,00 334 48008 Subvenciones. Promoción cultural 7.000,00 Total Area de Gasto 334 188.890,33Modelo PGF Página 19 / 31
  29. 29. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 335 Artes escénicas Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 335 13100 Laboral temporal. Cine Amania 30.000,00 335 16000 Seguridad Social. Cine Amania 8.986,32 335 22100 Energía eléctrica 1.000,00 335 22103 Combustibles y carburantes 2.100,00 335 22300 Transportes 1.900,00 335 22608 Proyección de películas 28.000,00 335 22609 Representaciones de teatro 8.000,00 335 22701 Seguridad 115,00 Total Area de Gasto 335 80.101,32Modelo PGF Página 20 / 31
  30. 30. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 337 Ocio y tiempo libre Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 337 13100 Laboral temporal. Telecentro y PDJ 32.243,28 337 16000 Seguridad Social. Telecentro y PDJ 14.154,56 337 20200 Arrendamiento. Local PDJ 11.000,00 337 21500 Mobiliario. Telecentro y PDJ 1.000,00 337 22000 Ordinario no inventariable. Telecentro y PDJ 3.000,00 337 22002 Material informático no inventariable. Telecentro y PDJ 597,47 337 22200 Servicios de Telecomunicaciones 3.500,00 337 22706 Plan de dinamización juvenil 10.000,00 337 48010 Otras subvenciones. 7.366,03 Total Area de Gasto 337 82.861,34Modelo PGF Página 21 / 31
  31. 31. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 338 Fiestas populares y festejos Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 338 22609 Festejos populares 65.000,00 Total Area de Gasto 338 65.000,00Modelo PGF Página 22 / 31
  32. 32. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 341 Promoción y fomento del deporte Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 341 13000 Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte 20.788,60 341 13100 Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte 28.243,71 341 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 723,36 341 15100 Gratificaciones 1.700,00 341 16000 Seguridad Social. Promoción y fomento del deporte 17.070,90 341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte 3.000,00 341 22100 Energía eléctrica. Promoción y fomento del deporte 10.000,00 341 22103 Combustibles y carburantes. Promoción y fomento del deporte 5.000,00 341 22104 Vestuario. Promoción y fomento del deporte 141,17 341 22110 Productos de limpieza y aseo. Promoción y fomento del deporte 8.500,00 341 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporte 376,19 341 22400 Primas de seguros 1.600,00 341 22609 Actividades culturales y deportivas. Promoción y fomento del deporte 27.000,00 341 22701 Seguridad 100,00 341 22706 Estudios y trabajos técnicos. Promoción y fomento del deporte 3.000,00 341 48000 Subvenciones. Promoción y fomento del deporte 9.000,00 341 62200 Edificios y otras construcciones. Promoción y fomento del deporte 12.000,00 Total Area de Gasto 341 148.243,93Modelo PGF Página 23 / 31
  33. 33. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 414 Desarrollo rural Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 414 46600 A otras Entidades que agrupen municipios 1.504,50 Total Area de Gasto 414 1.504,50Modelo PGF Página 24 / 31
  34. 34. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 419 22605 Feria Multisectorial 5.000,00 Total Area de Gasto 419 5.000,00Modelo PGF Página 25 / 31
  35. 35. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 432 Ordenación y promoción turística Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 432 13100 Laboral temporal. Ordenación y promoción turística 19.507,60 432 16000 Seguridad Social. Ordenación y promoción turística 6.154,56 432 21500 Mobiliario. Ordenación y promoción turística 500,00 432 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 432 22100 Energía eléctrica 1.500,00 432 22200 Servicios de Telecomunicaciones 1.500,00 Total Area de Gasto 432 30.162,16Modelo PGF Página 26 / 31
  36. 36. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 453 Carreteras Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 453 13000 Retribuciones básicas. Vias y obras 132.426,00 453 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras 4.327,20 453 15100 Gratificaciones. Vias y obras 7.000,00 453 16000 Seguridad Social. Vias y obras 42.000,00 453 21000 Infraestructura y bienes naturales. Vias y obras 130.000,00 453 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Vias y obras 20.092,54 453 22103 Combustibles y carburantes. Vias y obras 7.000,00 453 22104 Vestuario. Vias y obras 7.556,07 453 22400 Primas de seguros. Vias y obras 3.500,00 453 22706 Estudios y trabajos técnicos. Vias y obras 10.000,00 453 62400 Elementos de transporte 12.000,00 Total Area de Gasto 453 375.901,81Modelo PGF Página 27 / 31
  37. 37. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 459 Otras infraestructuras Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 459 60900 Pavimentación calle Bº La Vega de Ordunte 45.000,00 459 60901 Pavimentación de calle en Lorcio 20.000,00 459 61900 Pavimentación de calle en Covides 20.000,00 459 63100 Urbanización de la AA-0.11 de Villasana de Mena 286.456,80 Total Area de Gasto 459 371.456,80Modelo PGF Página 28 / 31
  38. 38. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 912 Órganos de gobierno Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 912 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 42.044,94 912 16000 Seguridad Social. Órganos de gobierno 15.000,00 912 22400 Primas de seguros. Órganos de gobierno 6.322,51 912 23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 13.746,42 912 23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.000,00 Total Area de Gasto 912 79.113,87Modelo PGF Página 29 / 31
  39. 39. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 920 Administración general Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 920 12000 Sueldos del Grupo A1. Administración general 17.289,00 920 12003 Sueldos del Grupo C1. Administración general 22.288,48 920 12004 Sueldos del Grupo C2. Administración general 28.764,00 920 12006 Trienios. Administración general 11.085,60 920 12100 Complemento de destino. Administración general 36.010,68 920 12101 Complemento específico. Administración general 18.724,68 920 12103 Otros complementos. Administración general 10.000,00 920 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general 3.606,00 920 13000 Retribuciones básicas 14.260,20 920 13100 Laboral temporal 6.000,00 920 15100 Gratificaciones. Administración general 6.018,00 920 16000 Seguridad Social. Administración general 45.000,00 920 21200 Edificios y otras construcciones. Administración general 8.000,00 920 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Administración general 10.000,00 920 21500 Mobiliario. Administración general 5.000,00 920 22000 Ordinario no inventariable. Administración general 20.566,60 920 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Administración general 18.000,00 920 22002 Material informático no inventariable. Administración general 15.000,00 920 22100 Energía eléctrica. Administración general 8.500,00 920 22103 Combustibles y carburantes. Administración general 12.036,00 920 22110 Productos de limpieza y aseo. Administración general 1.500,00 920 22200 Servicios de Telecomunicaciones. Administración general 22.000,00 920 22201 Postales. Administración general 8.000,00 920 22203 Informáticas. Administración general 3.000,00 920 22400 Primas de seguros. Administración general 9.000,00 920 22604 Jurídicos, contenciosos. Administración general 20.000,00 920 22701 Seguridad. Administración general 2.159,99 920 22706 Estudios y trabajos técnicos. Administración general 5.000,00 920 22707 Prevención de riesgos laborales. Administración general 15.000,00 920 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad. Administración general 22.000,00 920 23020 Del personal no directivo. Administración general 2.708,10 920 23300 Otras indemnizaciones. Administración general 1.439,98 Total Area de Gasto 920 427.957,31Modelo PGF Página 30 / 31
  40. 40. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialPrograma: 943 Transferencias a otras Entidades locales Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 943 76800 A Entidades Locales Menores 18.000,00 Total Area de Gasto 943 18.000,00 Total Presupuesto 3.869.083,85Modelo PGF Página 31 / 31
  41. 41. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Ejercicio: 2012 Importe: eurosPresupuesto InicialEconomica: 1 GASTOS DE PERSONAL Aplicación Estado de Gastos Prog Eco Denominación Importe 912 10000 Retribuciones básicas. Órganos de gobierno 42.044,94 Total Artículo 10 42.044,94 920 12000 Sueldos del Grupo A1. Administración general 17.289,00 132 12003 Sueldos del Grupo C1. Policia Local 43.201,20 920 12003 Sueldos del Grupo C1. Administración general 22.288,48 151 12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina de Urbanismo 16.000,00 920 12004 Sueldos del Grupo C2. Administración general 28.764,00 132 12006 Trienios. Policia Local 3.606,00 920 12006 Trienios. Administración general 11.085,60 132 12100 Complemento de destino. Policia Local 26.468,04 920 12100 Complemento de destino. Administración general 36.010,68 132 12101 Complemento específico. Policia Local 23.163,96 920 12101 Complemento específico. Administración general 18.724,68 132 12103 Otros complementos. Policia Local 20.000,00 920 12103 Otros complementos. Administración general 10.000,00 132 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Policia Local 3.606,00 920 12700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Administración general 3.606,00 Total Artículo 12 283.813,64 134 13000 Retribuciones básicas. Protección civil 32.671,32 161 13000 Retribuciones básicas. Servicio de Aguas 51.464,36 163 13000 Retribuciones básicas. Limpieza viaria 30.121,44 321 13000 Retribuciones básicas. Educación preescolar y primaria 30.601,89 332 13000 Retribuciones básicas. Biblioteca municipal 11.016,84 341 13000 Retribuciones básicas. Promoción y fomento del deporte 20.788,60 453 13000 Retribuciones básicas. Vias y obras 132.426,00 920 13000 Retribuciones básicas 14.260,20 171 13100 Laboral temporal. Parques y Jardines 31.751,28 241 13100 Laboral temporal. Fomento del empleo 65.932,24 321 13100 Laboral temporal. Educación preescolar y primaria 31.653,18 334 13100 Laboral temporal. Promoción cultural 37.098,56 335 13100 Laboral temporal. Cine Amania 30.000,00 337 13100 Laboral temporal. Telecentro y PDJ 32.243,28 341 13100 Laboral temporal. Promoción y fomento del deporte 28.243,71 432 13100 Laboral temporal. Ordenación y promoción turística 19.507,60 920 13100 Laboral temporal 6.000,00 134 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Protección civil 721,20 161 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Servicio de Aguas 1.442,40 163 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Limpieza viaria 721,20 321 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 1.519,96 332 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Biblioteca municipal 721,20 341 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 723,36 453 13700 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. Vias y obras 4.327,20 Total Artículo 13 615.957,02 132 15100 Gratificaciones. Policia Local 9.000,00 134 15100 Gratificaciones. Protección civil 15.000,00 161 15100 Gratificaciones. Servicio de Aguas 5.000,00 334 15100 Gratificaciones. Promoción cultural 2.879,98 341 15100 Gratificaciones 1.700,00 453 15100 Gratificaciones. Vias y obras 7.000,00 920 15100 Gratificaciones. Administración general 6.018,00Modelo PGE Página 1 / 10

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