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Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013

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Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano 2013

  1. 1. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!PLANANTICORRUPCIÓN YDE ATENCIÓN ALCIUDADANOJESUS MONCALEANO SANCHEZAlcalde MunicipalVIGENCIA 2013
  2. 2. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!TABLA DE CONTENIDOPAGINTRODUCCIÓN. 31. ALCALCE DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION ALCIUDADANO42. OBJETIVOS 52.1 OBJETIVOS GENERALES 52.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 53. MISIÓN 74. VISIÓN 85. MARCO NORMATIVO 96. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 127. FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN 228. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN 259. MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCIÓN 2710. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN 2911. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANOADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 20133011.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETASPARA MITIGAR LOS RIESGOS3012. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 3213. CODIGO ETICA DE LA ENTIDAD 3413.1 PRINCIPIOS ÉTICOS 3413.2 VALORES ÉTICOS 3414. ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COYAIMA 3614.1 ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 3615. ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 4216. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 4517. INICIATIVAS Ó ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN46
  3. 3. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!INTRODUCCIÓNEn aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia parael buen gobierno de nuestro Municipio, apoyados en la expedición de la Ley 1474de 2.011 denominada el Estatuto Anticorrupción el cual establece que todas lasentidades públicas del país y especialmente aquellas, que como la AdministraciónMunicipal de Coyaima, están encargadas de velar por la protección del tesoropúblico y por el correcto proceder de la función pública, enfocados en la luchacontra la corrupción, es por ello que las directrices y los mecanismos básicos sonla principal herramienta para la consolidación de una administración clara,transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable ala gestión pública. En éste documento se presenta el “Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano”, basados en la Prevención, Control y Seguimiento de loseventos de corrupción que se puedan presentar, en donde se vincula de maneraactiva a la ciudadanía con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados enla constitución y en la Ley Colombiana, de igual forma se presentaran las accionesy estrategias a implementar, teniendo en cuenta que para ello se demanda detalento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidadcon los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestroPlan de Desarrollo 2.012 – 2.015 “TODOS POR COYAIMA”.
  4. 4. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!1. ALCALCE DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCIONAL CIUDADANOLa implementación de un diseño acorde a las funciones que realicen en laAdministración, teniendo en cuenta que ellos deben ir encaminados por Lasnecesidades de la sociedad, el presente Plan debe ser de carácter obligatorio ydebe utilizarse de manera permanente en todos los ámbitos institucionales, con laejecución de los procesos y procedimientos que desarrollo la Alcaldía Municipal deCoyaima, para mantener estándares de calidad y trasparencia.
  5. 5. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!2. OBJETIVO2.1 OBJETIVOS GENERALES Adoptar el plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de laAdministración Municipal de Coyaima Tolima, conforme lo establece la Ley1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a lainformación de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejerciciode los deberes y derechos del control social. Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales quehan propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando unescenario institucional adecuado para la adopción de estrategias concretasen materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia laeficiencia y la transparencia. Promover la cultura de la legalidad en el Municipio, generando espacios detrabajo conjunto con los diferentes órganos de control.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derechopolítico fundamental a controlar el poder.
  6. 6. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actosde corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresaprivada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones dela sociedad civil. Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursospúblicos, en Salud, Vivienda, Servicios Públicos en los diferentes sectoresde inversión. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual. Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permitaidentificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que sevan presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratosy/o convenios. Establecimiento del sistema de prevención como requisito fundamental deaplicación del manual. Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción
  7. 7. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!3. MISIONLa Administración Municipal de Coyaima, es una entidad territorial comprometidaen la gestión pública, con la satisfacción de las necesidades de la comunidadCoyaimuna, buscando soluciones en procura del bienestar, el mejoramiento de lacalidad de vida de todos, la reconstrucción del municipio, su saneamientofinanciero y fiscal y la generación de una fuente de desarrollo, de vida, deidentidad cultural, de respeto, donde prime la participación ciudadana y procesosinstitucionales con una gerencia social y los más altos valores de integridadpersonal que recupera la CREDIBILIDAD en su administradores.
  8. 8. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!4. VISIONPara el 2.020 el Municipio de Coyaima será un territorio con alto desarrollointegral, con una comunidad educativa, educadora y saludable, con desarrollosocial y económico, participativo, con altos estándares de calidad de vida,articulado con las políticas de orden regional, departamental y nacional, en un solosentir que permita que las generaciones futuras nazcan, crezcan y se desarrollen,en un ambiente emprendedor con los más claros valores sociales, morales yéticos, y que a su vez sean capaces de perpetuando.
  9. 9. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!5. MARCO NORMATIVO Constitución Política de Colombia, art. 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 183, 184, 209 y 270. Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contrataciónde la Administración Pública. Ley 136 de 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar laorganización y el funcionamiento de los municipios. Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar lamoralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objetode erradicar la corrupción administrativa. Ley 270 de 1996, Estatuto de la Administración de Justicia. Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización yfuncionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden lasdisposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de lasatribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de laConstitución Política y se dictan otras disposiciones. Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos deresponsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
  10. 10. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Ley 678 de 2001, Por medio de la cual se reglamenta la determinación deresponsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejerciciode la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines derepetición. Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleopúblico, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otrasdisposiciones. Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo Decreto 2170 de 2002, Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, semodifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones enaplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a laparticipación ciudadana en la contratación estatal. Decreto 734 de 2012, Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993 y engeneral todo lo que tiene que ver con la contratación en la administraciónpública. Decreto 0019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir oreformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes enla Administración Pública. Ley 1551 de 2012, Por lo cual se dictan normas tendientes a modernizar laorganización y el funcionamiento de los municipios.
  11. 11. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Ley 1474 de 2011, por lo cual de dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupcióny la efectividad del control de la gestión pública. Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de laLey 1474 de 2011.
  12. 12. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!6. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓNENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMADEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOMISION La Administración Municipal de Coyaima, es una entidad territorial comprometida en la gestión pública, con la satisfacción de las necesidades de la comunidadCoyaimuna, buscando soluciones en procura del bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida de todos, la reconstrucción del municipio, su saneamientofinanciero y fiscal y la generación de una fuente de desarrollo, de vida, de identidad cultural, de respeto, donde prime la participación ciudadana y procesosinstitucionales con una gerencia social y los más altos valores de integridad personal que recupera la CREDIBILIDAD en su administradores.IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTOProceso y Objetivo CausasRiesgo ProbabilidadDeMaterializaciónValoración Administracióndel RiesgoAcciones Responsable IndicadorNo. DescripciónTipo deControlSubproceso:INVERSION PUBLICAProcurar el desarrolloeconómico y social através de la aplicaciónde las diferentesherramientas deplaneación, como son:el Plan de Desarrollo, elPlan Operativo Anualde Inversiones (POAI),el Banco de Programasy Proyectos, entreotros, que permitan a laadministración priorizary satisfacer lasnecesidades de susconciudadanos conespecial énfasis en losmás necesitados.1. Falta desupervisión de lasdisponibilidadespresupuestales.2. Falta desistematización delBanco deProyectos.3. Falta de estudiosde factibilidad yconveniencia.123Funcionario quepriorizainversionesinnecesarias, noenmarcadas enlos diferentesProyectosQue losfuncionarios llevena cabo formasilegales paraaumentar susingresosIneficiencia en laejecución física yfinanciera de losproyecto.Posible Preventivo Evitar elRiesgoVerificar quetodas lassolicitudes dedisponibilidad deinversión seanrevisadas por elprofesional delBanco deProgramas yProyectosProfesionalUniversitarioNro de disponibilidadesrevisadas/Nro dedisponibilidadesotorgadas X 100
  13. 13. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!Subproceso:SISBEN:Identificar a potencialesbeneficiarios para quese incluyan a losdiferentes programassociales del estado deacuerdo a los puntosde cortes de estosprogramas.Falta de controlesen la supervisiónde lainformación4Recibir o pedirdádivas pormanipular y alterarla informaciónregistrada enSISBEN, parabeneficiar aparticularesPosible Preventivo Evitar elRiesgo1. Presentar alSecretario dePlaneación unEstudio Técnicode cargaslaborales paraestablecerlanecesidad decrear cargos paramejorar loscontroles en elSISBEN.2. Realizar unasupervisiónaletoria mensuala los registros delSisben verificarinformación yRequisitos.Administradordel Sisben1. Estudio Técnico decargas laboralesPresentado.2. No. de fichasrevisadas coninconsistencias/ No. defichasdigitadasSubproceso:PLANEACIONFormulación yseguimiento a laplaneación institucional1. Baja prioridad enla formulación ypresentación de losplanes en lasdependencias.2.Acumulación detareas y cargaslaborales en lafecha indicada parala formulación ypresentación de losplanes.56Se realizan losplanes conbajísimaparticipación defuncionariosFuncionario quepriorizainversionesinnecesarias, noPosible Preventivo Evitar elRiesgo1. Recordar laentrega de planesen formaoportunamediante el usode Medios dedivulgación.2. Recordatoriosen el Correoelectrónicoinstitucional.3. Lista dechequeo (pordependencias ySecretario dePlaneación,Infraestructuray Desarrollo(Directivo)Nº Personascapacitadas/Nº deprocesos desarrolladosX100
  14. 14. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!3.Desconocimientodel Marco Legalque establece laobligatoriedad de lapresentaciónoportuna de losplanes.enmarcadas enlos diferentesprogramas yproyectosestado derevisión)4. Orientacionespara laplaneacióninstitucionalSubproceso:ASEGURAMIENTO ENSALUD (SALUD)1. Verificar elcumplimiento de lanormatividad delSistema deInformación.2. Realizar seguimientodel derecho a la libreelección de EPSS parala Afiliación de lapoblación afiliada alRégimen Subsidiado ensalud.3.Apoyar y velar por eladecuado manejo ycontrol delas fuentes derecursos que financia elsubsidio a la demandaen salud4.Promoverla afiliación,vigilar y controlarlaprestación de serviciosde salud en el RégimenContributivo y realizar1. Ausencia demecanismo deseguimiento ycontrol al personal7Solicitar o recibirprevendas paraagilizar o gestionarinformes deauditoria médica,auditoría delRégimenSubsidiado desalud,certificaciones y/ovisitas aestablecimientosde comercioy visitas einformes deprestadores deservicios de saludPosible PreventivoEvitar elRiesgo1. Solicitarinformesmensuales de laactividades alfuncionarioasignado paraverificarcumplimiento delos requisitos2. Publicar enpágina Web y enmedios masivosde comunicaciónlos trámites yservicios quepresta ladependencia y lostérminosestablecidos.CoordinadorSalud1. No. Informes devisitasrecibidos/No. deInformes de visitasrealizadas2. No. de informes deauditoriarecibidos/No. deauditoriasrealizadas3. Publicaciones detrámites yservicios en páginaWeb y Mediosde comunicación/ Totalde publicacionesrealizadas
  15. 15. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!seguimiento a laoperación del Régimensubsidiado paragarantizar el acceso dela población al SistemaGeneral de SeguridadSocial en Salud bajolos principios decalidad, oportunidad,eficiencia, eficacia.2.Deficienteinformación a lacomunidad sobrelos procesos de laentidad3.Difundir alpersonal lanormatividadaplicable ysanciones.4. No. de personalcapacitado ennormatividad ysanciones /No. totalTalento HumanoSubproceso:COBERTURAEDUCATIVA(EDUCACION)Ejecutar estrategiasdiseñadas para eldesarrollo de la políticade cobertura educativacon el fin de satisfacerlas necesidadeseducativas de lacomunidad1. Falta deherramientastecnológicas parael control y laverificación de lapermanencia de losestudiantes en lasInstitucionesEducativas concupos.2. Debilidad en loscontrolesestablecidosbasados en ladocumentaciónpresentada quepuede ser falsa8No reportarirregularidades enla asistencia delos estudiantesdurante las visitasde supervisión enlas institucioneseducativas encontrataciónPosible Preventivo Evitar elRiesgoVerificar con lossoportes deasistencia y notasa los estudiantesausentes durantela visita.CoordinadorEducaciónNúmero de estudiantesausentes con registrosde asistencia y notas/Número de estudiantesausentesdurante la visita
  16. 16. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!Subproceso:SERVICIO ALCLIENTEAtención al ejercicio delDerecho Constitucionalde Petición1.Desconocimientode los términoslegalesestablecidos pararesponder y lasconsecuencias delincumplimiento.2. Desorganizaciónal interior de ladependencia.3. No trasladar lapetición en caso deque se hayaasignadoequivocadamente.4. Falta deidoneidad delfuncionario o/ycontratista encuanto al temaobjeto de lapetición.5. Carga LaboralExcesiva.6. Fallas en larevisión periódicadel sistema deSeguimiento a laRespuestaderechos dePetición9Recibir o pedirdádivas pormanipular y alterarla informaciónregistrada parabeneficiar aparticularesPosible Preventivo Evitar elRiesgo1. Alarmaspreventivas devencimiento deltérmino derespuesta.2. LlamadapreventivaalertandoelVencimiento.3. Uso del CorreoelectrónicoInstitucional alertaal responsabledel documentocon copia al jefeinmediato paraalertarlo delvencimiento.4. Plantilla deseguimiento ycontrol Derechosde Petición.Secretario dePlaneación,Infraestructuray Desarrollo(Directivo)Respuestaspositivas/Solicitudesrealizadas*100Nº de solicitudesresueltas/Nº de solicitudesradicadas
  17. 17. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMADEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNOMISION La Administración Municipal de Coyaima, es una entidad territorial comprometida en la gestión pública, con la satisfacción de las necesidades de lacomunidad Coyaimuna, buscando soluciones en procura del bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida de todos, la reconstrucción del municipio, susaneamiento financiero y fiscal y la generación de una fuente de desarrollo, de vida, de identidad cultural, de respeto, donde prime la participaciónciudadana y procesos institucionales con una gerencia social y los más altos valores de integridad personal que recupera la CREDIBILIDAD en suadministradores.IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTOProceso y Objetivo CausasRiesgo ProbabilidadDeMaterializaciónValoraciónAdministracióndel RiesgoAcciones Responsable IndicadorNo. DescripciónTipo DeControlSubprograma:CONTRATACIONESTATALGarantizar la legalidad,planeación, estructuración,ejecución y liquidación delproceso contractual1. Falta deverificación ycontrol de losrequisitos técnicosy legales de losestudios previos ypliego decondiciones2. No existencriterios definidospara la asignaciónde supervisores ypara el número decontratosasignados porsupervisor en elManual deContratación123Estudios previos ode factibilidadmanipulables porpersonalinteresado en elproceso decontratación,direccionamientode pliego decondiciones haciaun grupo enparticular paraobtener unbeneficio personal.Designarsupervisores queno cuentan conconocimientosuficiente paradesempeñar lasfunciones.Asignar lasupervisión dePosible Preventivo Evitar elRiesgo1. Conformar unComité Técnicopara la revisión deestudios previos,pliegos decondiciones,términos dereferencia yselección de lamodalidad decontratación.2. Actualizar elManual deContratación en loreferente a lasmodificaciones delas normascontractualesvigentes.3. Elaborar unmanual deinterventoría,definiendo losJefe deContrataciónNº de personalno idóneo/Nº depersonalcontratado
  18. 18. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!45varios contratos aun solo funcionario.Mediantepronunciamiento ydecisionesfavorece interesesparticulares ypuede perfilar a unfuturo contratista.Fraccionamientotécnicocriterios para laasignación desupervisores y elnúmero decontratos asupervisar.SubprogramaDESPACHO SECRETARIAObservación, distinción yanálisis del conjunto decircunstancias internas yexternas que puedangenerar eventos queoriginen oportunidades oafecten el cumplimiento desu función, misión yobjetivos institucionales1. Desconocimientoo inaplicación de lanorma.2. No teneracompañamientopolicivo en lasactividadesrealizadas.3. Desconocimientode los términoslegalesestablecidos pararesponder lasquejas, reclamos osugerencias y lasconsecuencias delincumplimiento4. Desordenadministrativo.67Mediantepronunciamiento ydecisionesfavorece interesesparticularesRecibir o pedirdádivas pormanipular y alterarla informaciónregistrada parabeneficiar aparticularesPosible PreventivoEvitar elRiesgo1. Alarmaspreventivas devencimiento deltérmino derespuesta.2. Disposición deBuzones deSugerencias.3. Disposición deFormato Único dePQRS4. Planilla deSeguimiento yControl PQRS.5. Acta de Aperturade BuzónSecretarioGeneral y deGobierno(Directivo)Nº seguimientosrealizados/ Nºseguimientosprogramados*100
  19. 19. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!5. Inexistencia detecnología einfraestructura en elmanejo de archivoSubprogramaCONTROL INTERNOEstablecer el lineamientoestratégico que orienta lasdecisiones de la entidadpública, frente a los riesgosque pueden afectar elcumplimiento de susobjetivos producto de laobservación, distinción yanálisis del conjunto decircunstancias internas yexternas que puedangenerar eventos queoriginen oportunidades oafecten el cumplimiento desu función, misión yobjetivos institucionales1. Ausencia oretraso en laentrega de lainformación,debidamentesoportada.2. Carencia de plande auditorías.3. Inadecuadomanejo deexpedientes ydocumentos.8910Mediantepronunciamiento ydecisionesfavorece interesesparticulares.Desatención de lasquejas contrafuncionarios, por lapresunta comisiónde faltasdisciplinarias.Trafico deinfluencias en laatención de lostrámites.Posible Preventivo Evitar elRiesgo1. Programaciónde la revisión delos informes,resultados de lasevaluaciones oseguimientos (PlanOperativo de laOCI).2. Revisión previade la normativavigente y aplicable(nomograma) Ley1474 DE 2011 etc.3. Registro decompromisos enmedioselectrónicos,utilizando loscorreosinstitucionales.4 Revisiones deldesarrollo del planoperativo de la OCIpor parte del Jefede la OCI (PlanOperativo de laOCI)Jefe deControlInternoN°. desituacionesidentificadasSubprogramaALMACÉN1. Ausencia de 11 Hurto, pérdida o1. Toma física deinventario (Acta de
  20. 20. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!Brindar soporte y apoyo atodos los procesos de laentidad para su normalejecución permitiendo quecuenten con lainfraestructura, los bienes yequipos en condicione deseguridad y disponibilidad.inventarios de losbienes recibidos.2. Desorganizacióno descuido porparte de losfuncionariosencargados dealmacenar losbienes en labodega o en lasdependencias.sustracción de losactivos delmunicipio.Posible PreventivoEvitar elRiesgoinventario).2. Pólizas deseguro.3. Diligenciamientocomprobante demovimientos dealmacén.AlmacenistaMunicipal
  21. 21. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMADEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDAMISION La Administración Municipal de Coyaima, es una entidad territorial comprometida en la gestión pública, con la satisfacción de las necesidades de lacomunidad Coyaimuna, buscando soluciones en procura del bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida de todos, la reconstrucción del municipio, susaneamiento financiero y fiscal y la generación de una fuente de desarrollo, de vida, de identidad cultural, de respeto, donde prime la participaciónciudadana y procesos institucionales con una gerencia social y los más altos valores de integridad personal que recupera la CREDIBILIDAD en suadministradores.IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTOProceso y Objetivo CausasRiesgo ProbabilidadDeMaterializaciónValoraciónAdministracióndel RiesgoAcciones Responsable IndicadorNo. DescripciónTipo DeControlSubprograma:GESTION TRIBUTARIA.Optimizar la gestión dentrode los procesos deliquidación, determinación,fiscalización y cobro de lostributos administrados por laSecretaria de Hacienda, conel fin de asegurar laconsecución de los recursoseconómicos para laejecución del plan dedesarrollo y el mejoramientode la calidad de vida de lacomunidad.1. Inexistencia decontrolesnecesarios parala identificación,almacenamiento,protección,recuperación,tiempo de retencióny disposición2. Inexistencia detecnologíaavanzada en elmanejo de archivo.3. Manejo de altassumas de dinero enefectivo.4. No realizar elregistropresupuestal a loscompromisosadquiridos123Pérdida o usoindebido de losdocumentos objetode cobro yfiscalización de losImpuestosadministrados porSecretaría deHacienda endetrimento de losingresos y para laobtención de unbeneficio particular.Que losfuncionarios llevena cabo formasilegales paraaumentar susingresosDesviación derecursos.Posible Preventivo Evitar elRiesgo1. Implementaciónde softwareespecializado en elmanejo dedocumentos yexpedientesaplicando lasnormas pertinentesa la materia2. Pólizas demanejo.3. ConciliacionesbancariasmensualesSecretario deHacienda(Directivo)Numero derecibospagados/número derecibosfacturadosNo. de eventos/Número deoperaciones
  22. 22. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!7. FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHAANTICORRUPCIÓN Identificar las determinantes causales que dan inicio a actos de corrupción,de igual forma identificar la ineficiencia y negligencia en los procesosadministrativos con el fin de generar mecanismos contribuyan almejoramiento funciones interadministrativas. Proponer, estructurar y poner en marcha los planes y demás mecanismosque apoyen los valores institucionales como la ética, eficiencia innovacióntecnológica y transparencia con el fin luchar integralmente contra lacorrupción. Ejecutar proyectos que vinculen las diferentes entidades estatales con elpropósito de proporcionar a la población la información necesaria acerca dela gestión pública mediante dispositivos electrónicos para la realización detrámites en línea y demás procesos que vinculan al ciudadano conplataformas virtuales. Desarrollar planes, proyectos medidas que afloren la utilización dedispositivos electrónicos con el fin de apresurar los procedimientosadministrativos obteniendo competitividad y calidad del servicio, quemediante indicadores de gestión permitan evaluar y medir dichaseficiencias.
  23. 23. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Generar sistemas que usen la información contable y presupuestal,permitiendo establecer rangos de gestión, para evaluar y calificar laeficiencia administrativa. Dirigir mecanismos que propicien el efectivo control interno disciplinario y degestión con el fin de evaluar la efectividad de los procesos administrativos yen caso tal de estos sean negativos establecer nuevos métodos quepermitan mejorar el desempeño municipal. Implementar junto con los organismos de control, técnicas que identifiquenprocesos erróneos o procesos que no cumplan los principios institucionalesespecialmente con el de transparencia y de tal forma castigar a suspropiciadores. Desarrollar mecanismos que fortalezcan la veeduría cívica en los diferentesórdenes. Implementar herramientas que permitan dar conocer las políticas delMunicipio de Coyaima en temáticas de ética, eficiencia, transparencia yeficiencia administrativa. Llevar a cabo programas que incentiven la educación, concientización,fundamentación de valores y principios de una cultura de responsabilidadsocial y defensa del bien público, orientado a todos los sectores delMunicipio de Coyaima. Formular sistemas que generen una evaluación, seguimiento y control enlos procesos contractuales llevados a cabo por cualquier entidad estatal.
  24. 24. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Generar un sistema de quejas y reclamos, que permita evaluar la gestión delas funciones de los empleados públicos, además de las medidascorrectivas que dichos casos merezcan para realizar los seguimientosrespectivos. Promover el seguimiento de procesos mediante la rendición de cuentasperiódicamente ante las entidades de control, proporcionando informaciónacerca de efectividad de los procesos, así como los resultados y metasalcanzadas.
  25. 25. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!8. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓNCualquier acción que vulnere e infrinja la legislación Colombiana para la obtenciónde un beneficio personal, grupal, institucional, empresarial y comunitario esconsiderado como un acto de corrupción, debido a que surge del beneficio de unafunción asignada. Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran: Abuso de poder: es el uso de influencias públicas o privadas para obteneroportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven abeneficios grupales o personales. Falencia y/o debilidades: se enfoca en los procedimientos y mecanismosinstitucionales, que se adoptan para garantizar la transparencia en elejercicio de las funciones. Marcos legales: debilidad en la tipificación y sanción de la corrupciónadministrativa pública que se pueda presentar por cualquier personaNatural o Jurídica. Impunidad: excepción de sanciones o castigos por los actos de corrupción,teniendo como expresiones más notorias el tráfico de influencia y laobtención de prebendas personales. Corrupción política: es inadecuado ejercicio público del poder paraconseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada.
  26. 26. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Corrupción administrativa pública: Es el inadecuado uso de la funciónpública con el objetivo de obtener beneficios personales, familiares ygrupales en detrimento del patrimonio público. Corrupción corporativa: Es el acto de soborno o de retribución económicapor parte de un sector para obtener beneficios corporativos. Corrupción privada: tiene como modalidad quebrantar las normas y losvalores éticos con el fin de obtener ventajas frente a otros.
  27. 27. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!9. MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCIÓN Violación de controles internos, que conllevan a la creación de beneficiospersonales, familiares o grupales. La Debilidad de los organismos de control financiero, se presenta por lafalta de personal técnico idóneo y de mecanismos e instrumentos quepermitan la prevención los fraudes o detectarlos. Ineficacia de los marcos normativos o legales que previenen, controlan ysancionan la corrupción administrativa. Carencia de información y ausencia de espacios organizados que permitanrealizar una rendición de cuentas de los funcionarios públicas, así como laparticipación de la ciudadanía en el seguimiento a las accionesgubernamentales. Degradación moral y falta de ética en el cumplimiento del ejercicio de lasfunciones públicas, debido a que se accede a éste tipo posiciones paraagigantar el patrimonio personal. La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados,hecho que muestra que la trasgresión de las normas no conduce a unacondena penal. La complicidad en los diferentes sectores en los que se evidencie lacorrupción.
  28. 28. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! En el ámbito electoral, la continuidad se ve involucrada en el uso de fondoso rubros públicos para el desarrollo de las campañas electorales, así comola ausencia de mecanismos que fiscalicen la asignación de fondos a lospartidos políticos de parte del Estado y de particulares. En el ámbito legislativo, las asignaciones de recursos a entidades nogubernamentales con vínculos directos o indirectos con los propioslegisladores se convierten en una constante.En la administración las áreas indicadas como sensibles a los actos de corrupciónson: Construcción de obras públicas Procesos de Contratación Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente Compras y suministros Vinculación de Personal de libre nombramiento
  29. 29. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!10. MODALIDADES DE CORRUPCIÓNLas modalidades de corrupción se pueden denunciar ante la ComisiónAnticorrupción, jueces o fiscales correspondientes, teniendo la salvedad de no serconsiderados como partícipes en los actos corruptos o delictivos, si no que estaráncontribuyendo con la función de depurar la administración pública, condiciónfundamental para la consolidación de la democracia.Peculado: se define según el código penal en el capítulo de delitos contra laadministración pública como el "abuso de fondos o bienes que estén adisposición del funcionario en virtud o razón de su cargo”, de igual formapuede consistir en el desfalco o apropiación directa de determinados bienes, en ladisposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".Cohecho: es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario públicoacepta o solicita una dádiva, ofertas, promesas, presentes en bien material oeconómico a cambio de realizar u omitir un acto, de igual forma si el funcionarioacepta los presentes, queda incurso en un delito, en el cual la ley establece queesta doble intervención, se sancionaran a los dos actores con la misma pena.Concusión: delito denominado exacción ilegal, lo que quiere decir que cuando unfuncionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona naturalo jurídica una contribución monetaria por un trámite, la adjudicación o firma de uncontrato, la cancelación de una factura, la entrega de un certificado, o cualquierotra actividad burocrática.
  30. 30. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!11. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN ALCIUDADANO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2013La Administración Municipal de Coyaima, ente gubernamental local que seencuentra comprometido con la vigilancia, la innovación tecnológica, laculturización de los ciudadanos en contra de la corrupción y las trabasadministrativas que generan procesos lentos y negligentes, asimismo se garantizael ejercicio correcto, legal y diligente de la función pública; fundamentada en laparticipación de gestión administrativa que garantice una prestación transparentedel servicio al ciudadano. Por lo tanto nuestra entidad ha generado estrategiasorientadas al desarrollo de la gestión pública de manera transparente, unida a unaprestación del servicio al ciudadano y a la participación activa de la comunidadsiguiendo los lineamientos trazados con los planes y programas existentes.Acorde a lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en el capítulo sexto“Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “EstatutoAnticorrupción”, en lo que respecta al Municipio de Coyaima, se elaboró lasiguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para elaño 2013:11.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARAMITIGAR LOS RIESGOSLa Administración Municipal de Coyaima Tolima ha establecido herramientasinternas y externas que optimizan los procesos administrativos transparentescontando con instrumentos como:
  31. 31. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!La Administración cuenta con un esquema de Control Interno, en el cual seencuentra determinado por procesos y técnicas de implementación, al cual losoportan el mapa de riesgos por procesos, en el cual se identifican los riesgosasociados a cada proceso su causa, acciones, indicadores y políticas de manejo,adicionalmente se ha asignado personal para el monitoreo del riesgo y susindicadores.Se ha implementado audiencias públicas para realizar la rendición de cuentas y deesta forma reavivar la participación comunitaria que contribuya a la mejoracontinua en busca de una administración libre de corrupción.Se estará atenta a los lineamientos trazados por El Programa Presidencial deModernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el 2013con el Propósito de seguir los nuevos lineamientos que se tracen.La alcaldía cuenta con una página web www.coyaima-tolima.gov.co, en la cual seinforma a la comunidad sobre los proyectos, planes, programas y demásactividades que esté realizando, con el fin de involucrar a los pobladores en susactividades y demostrar la transparencia de cada uno de ellos.Compra de Pólizas de cubrimiento para riesgos, daños materiales, deresponsabilidad civil extracontractual, de manejo global y de transporte queprotegen de posibles eventualidades y permite que los bienes tengan unacobertura total de protección.La Administración Municipal de Coyaima además de las políticas trazadaspretende fortalecer:
  32. 32. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Los procesos de contratación, a través de capacitaciones orientadas a laactualización de normas relacionadas, de igual forma con pólizas degarantía como cumplimiento del contrato, indemnidad, buen manejo ycorrecta inversión del anticipo, estabilidad y calidad de la obra, calidad delbien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos, entre otras, deacuerdo al tipo de contrato con el fin cubrir a la entidad estatal por losposibles perjuicios que sobrevengan del incumplimiento de las obligacionescontractuales según su tipo. Fortalecer el sistema de control interno en la entidad con la implementaciónde un sistema de gestión. Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en elmunicipio, a través de capacitaciones a la comunidad y veedurías. Publicación de todos los actos administrativos, trámites y contratos quegenere la alcaldía, a través del portal único de contrataciónwww.contratos.gov.co.
  33. 33. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!12. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICOFACTORESINTERNOSDEBILIDADES FORTALEZAS Equipos Obsoletos Desactualización de Manuales Se requieren de nuevos sistemasde información. Se debe actualizar los softwareperiódicamente Debilidad en el Sistema de controlInterno. No se cuenta con un área paraAtención al ciudadano Competencia y experiencia delPersonal Directivo. Personal competente en el procesode contratación. Se cuenta con página Web,implementación de Gobierno enLínea. En proceso Capacitaciones a losfuncionarios en distintas disciplinasde la administración pública.FACTORESEXTERNOSOPORTUNIDADES AMENAZAS Nuevas normas en materia decontrol de la corrupción. Funcionarios comprometidos y conganas de servir a la Comunidad. Credibilidad, trasparencia,visibilidad y confianza de laciudadanía en la nuevaAdministración. Disposición de un link en la páginaWeb para que los ciudadanosmanifiestan sus Quejas, inquietudesy reclamos. Cambios constantes en lalegislación. Demasiadas cargas laborales Procesos judiciales debidamenteejecutoriados de vigenciasanteriores y que afectan lasfinanzas del municipio y alto índicede endeudamiento. Presiones e intrigas políticas yadministrativas. Mejoramiento de la imagen de laentidad con políticas detransparencia
  34. 34. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!13. CODIGO ETICA DE LA ENTIDAD13.1 PRINCIPIOS ÉTICOSSon las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano de cómo deberelacionase con los demás y con el entorno, desde las cuales se erige el sistemade valores que profesan las personas y los grupos.Los principios éticos de la Administración Municipal de Coyaima son: La confianza de la comunidad con el Municipio, es el propósito fundamentaldel servicio público. El interés comunitario prevalece sobre el particular. El buen uso y destino de los recursos públicos garantizan la calidad de vidade la comunidad. El servidor público debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre la utilizaciónde los recursos públicos encomendados y los resultados de su gestión. La Democracia Participativa, el Control Social es complemento fundamentalen la vigilancia de la gestión fiscal. La sostenibilidad y conservación ambiental es uno de los criteriosorientadores del gasto público. Los bienes públicos están destinados exclusivamente al servicio de lacomunidad y en beneficio de la misma13.2 VALORES ÉTICOS
  35. 35. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!Aquellas formas de ser y actuar de las personas, por cuanto posibilitan laconstrucción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana:Respeto, Lealtad, Justicia, Servicio, Responsabilidad, Participación, Transparenciay Eficiencia, honestidad, justicia, eficiencia, integridad.Transparencia: la Administración municipal promueve procesos permanentes deinformación de resultados y la utilización de los recursos públicos. Divulgaampliamente su gestión contractual y el cumplimiento de su Plan de Gobierno.Respeto: La administración municipal cumple sus compromisos y obligacionescontractuales con las comunidades beneficiadas, propiciando espacios departicipación ciudadana.Honestidad: Consciente de su función pública, el Municipio de Coyaima trabajapor generar confianza con sus comunidades, reconociendo los errores yequivocaciones, y buscando siempre cumplir con sus compromisos y obligacionespactadas.Eficiencia: La administración municipal mediante la incorporación de procesos,ejercicios de planificación, operando de manera efectiva el banco de programas yproyectos alcanza sus objetivos. Para el logro de los objetivos del GobiernoMunicipal, los Servidores Públicos se comprometen a conseguir los mejoresbeneficios optimizando el uso de los recursos disponibles a favor del bienestar detoda la comunidad.Servicio: La Administración Municipal fortalece el sistema de quejas y reclamos,mejora el sistema de información para los usuarios, atiende a la comunidad demanera adecuada y busca siempre dar una respuesta a sus necesidades.
  36. 36. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!Participación: La Administración Municipal promueve las audiencias públicascomo herramienta central para acercarse a los ámbitos locales. Fortalece losprocesos para las convocatorias públicas y desarrolla mecanismos deretroalimentación, información y divulgación con diferentes sectores del Municipio.Justicia: La Administración Municipal, promueve la equidad en la inversión sociales el eje de las relaciones con sus sistemas de interacción. Se desarrollanprocesos justos en los concursos de méritos y en las convocatorias públicas, deigual forma las acciones de los Servidores Públicos se orientan hacia lageneración de bienes y servicios públicos de calidad suministrados de formaequitativa, buscando el beneficio de los ciudadanos más vulnerables.Integridad: La Administración Municipal se compromete a dar cumplimiento a lopactado. Integra el ámbito ético a todas sus decisiones administrativas. Convergeel decir y el actuar en un entorno de rectitud y entereza.
  37. 37. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!14. ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPALDE COYAIMA14.1 ESTRATEGIAS ANTITRAMITESEstrategia: Simplificación de procedimientos internos. Con la actualización delModelo Estándar de Control Interno MECI, la Alcaldía del Municipio de Coyaimapretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo deestrategias efectivas de simplificación, y procedimientos administrativos orientadosa facilitar la gestión administrativa.Estrategia: Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno. El cual sesocializara con los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan susservicios directa e indirectamente adquiriendo el compromiso de mantenerpermanentemente una conducta intachable, tanto en sus actividades diarias comoen su conducta personal, en el que se represente los principios y valores que haceparte de la Entidad.Estrategia: Mejora procesos internos de comunicación. Con el fin de hacermás eficiente la atención de los ciudadanos o solicitar información de lasdependencias de la alcaldía municipal.Estrategia: Aplicación del estatuto anticorrupción. Aplicación del estatutoanticorrupción. En consonancia con los lineamientos definidos por la Ley 1474 de2011, la administración municipal de Coyaima aplicará la misma en todas susdependencias para lo cual se desarrollará una (1) capacitación o socialización de
  38. 38. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad delcontrol de la gestión pública, así como el fortalecimiento en la Ley 734 de 2002”Código único Disciplinario”.Estrategia: Recepción de Documentos. Es un mecanismo que se fortalecerá enla Alcaldía permitiendo con un registro sistemático de los oficios que se envíaentre los deferentes despachos - cada dependencia archiva un copia - la entregade dicha documentación es rápida para que los funcionarios reciban la informacióny actúen oportunamente.Estrategia: Implementación de Tramites. La entidad pondrá en línea lossiguientes trámites: Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos a través de laPágina Web www.coyaima-tolima.gov.co en el Link de quejas y reclamos,de igual forma se actualiza de forma permanente e incluye los informes delos planes, programas y proyectos que serán desarrollados y que se estándesarrollando en la administración municipal. Sisben en línea para garantizar la información oportuna al usuario. Publicación en nuestro sitio web documentos importantes para la fácilconsulta del ciudadano. Información permanente a través de la cartelera institucional y por losmedios de comunicación local (perifoneo)
  39. 39. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Establecer sistemas de comunicación interna que garantice que todos losempleados estén al tanto de las actividades que se desarrollen en laadministración y puedan orientar de forma veraz a los usuarios. Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz en lasinstalaciones ubicada en la carrera 3 con calle 3 Esquina Palacio Municipal. Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz por víatelefónica en la línea (2)278475 de la Alcaldía Municipal. Se elimina la autenticación de copias simples expedidas por los notarios.Las copias simples que expidan los notarios de los documentos quereposan en los respectivos protocolos no requieren de autenticación, salvoque el interesado así lo solicite. Se elimina el Requisito de las Declaraciones Extrajuicio. Ningunaautoridad administrativa o de cualquier índole podrá exigir declaraciónextrajuicio como requisito para una actuación administrativa. Basta tan sólola afirmación efectuada por el particular, la cual se entiende por mandatodel art. 7º del Decreto realizada bajo la gravedad de juramento. Se suprime el requisito de huella dactilar en todo documento, trámite oactuación administrativa. A partir de la expedición del Decreto se elimina elrequisito de huella dactilar en todo documento, trámite, procedimiento oactuación administrativa que deba adelantarse ante la administraciónpública y ante particulares que ejercen una función administrativa. Se establece la gratuidad y disposición en medio electrónico deformularios oficiales para declaraciones y realización de pagos. A
  40. 40. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!partir de 2013 todos los formularios requeridos por disposiciones legalesserán gratuitos y deberán estar publicados en la Pagina Web y desde allípodrán imprimirse.14.2 TRÁMITES Y SERVICIOSNo. NOMBRE DEL TRAMITE RESPONSABLE1Certificado de Permiso de Ocupación Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo2Licencias Urbanísticas Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo3Licencias de Construcción Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo4Licencia de intervención y ocupación delespacio publicoSecretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo5Permiso de Publicidad Exterior Visual Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo6Corrección y Actualización de Datos SISBEN Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo7 Encuesta SISBEN Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo8 Inclusión SISBEN Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo9 Desvinculación SISBEN Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo10 Certificado de Estratificación Socioeconómica Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo11 Certificado Uso de Suelo Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo12 Certificado de Paramento Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo13 Certificado de Nomenclatura Secretaria de Planeación, Infraestructuray Desarrollo14 Permiso para Eventos y Espectáculos alPublicoSecretaria General y De Gobierno
  41. 41. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!15 Permiso para el transporte de Semovientes Secretaria General y De Gobierno16 Autorización Juegos Promocionales de Suerteo AzarSecretaria General y De Gobierno17 Licencia de Intervención y Ocupación delespacio PúblicoSecretaria General y De Gobierno18 Permiso para ventas ambulantes y/oestacionariasSecretaria General y De Gobierno19 Permiso Cabalgatas Secretaria General y De Gobierno20 Permiso puesto de ventas estacionarias en lasfiestasSecretaria General y De Gobierno21 Certificación de residencia y/o supervivencia Secretaria General y De Gobierno22 Marcas de Ganado Secretaria General y De Gobierno23 Certificación Industria y Comercio Secretaria de Hacienda24 Cancelación Industria y Comercio Secretaria de Hacienda25 Impuesto Predial Unificado Secretaria de Hacienda26 Novedades de Industria y Comercio Secretaria de Hacienda27 Acuerdos de Pago Secretaria de Hacienda28 Paz y Salvo Municipal Secretaria de Hacienda
  42. 42. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!15. RENDICION DE CUENTASEntendida como una expresión de control social, esta estrategia comprendeacciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación dela gestión de la Administración Municipal de Coyaima Tolima, buscando sutransparencia para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.Existen razones políticas y otras de carácter legal para explicar la obligación de laAdministración Municipal para realizar el informe de gestión de la vigencia 2012 yla correspondiente rendición pública de cuentas a la ciudadanía: Desde el punto de vista político es la siguiente:El poder político surge a partir de la elección libre y voluntaria del ciudadano, quienpor medio del sufragio o voto universal elige a las autoridades que lerepresentarán en los asuntos de gobierno; Por lo tanto, los gobiernos localestienen, dentro de otras responsabilidades propias de sus cargos, la de responderdirectamente ante el ciudadano por las acciones u omisiones a las que haya alugar. Es así como esta forma de control se extiende de los funcionarios electos amiembros no electos de las entidades estatales. Cuando el jefe del organismopúblico es designado para dirigir dicho organismo, comparte la responsabilidadpolítica con el gobernante electo por los compromisos definidos en el programa degobierno y comparte además, la responsabilidad de dar cumplimiento a laConstitución Política, las leyes y a garantizar los derechos y libertades de losciudadanos. La Corte Constitucional Colombiana ha señalado la obligación de lasdistintas dependencias de la administración de proporcionar la información
  43. 43. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!necesaria para el ejercicio del control ciudadano, precisando que esta obligación,“es de suma importancia puesto que es una concreción de derechosconstitucionales fundamentales y de principios que rigen la función pública. En unademocracia participativa el derecho a acceder a la información (artículo 20 C.P.)constituye un instrumento indispensable para el ejercicio del derecho políticofundamental a participar en el control del poder político” (artículo 40 C.P.), de locual depende la efectividad del principio de responsabilidad política (artículo 133,C.P.), así como la materialización del principio de publicidad que rige la funciónadministrativa” (artículo 209 C.P.). Desde el punto de vista jurídico:Con fundamento en los mandatos constitucionales hay normas que ordenan a lasentidades responder ante los ciudadanos por las obligaciones asignadas:1) Sobre Audiencias Públicas la Ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítuloVIII sobre Democratización y Control de la Administración Pública seestablece que la administración podrá convocar audiencias públicas en lascuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución oevaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especialcuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización deaudiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de lasaudiencias tengan carácter vinculante para la administración.2) En desarrollo de la Ley 489 de 1998, se expidió el decreto 3622 de 2005 enel cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativopara organismos nacionales, “la democratización de la administración
  44. 44. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!pública, dirigida a consolidar la cultura de la participación social en lagestión pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos yservidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del paísy a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social decuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para elmejoramiento de los niveles de gobernabilidad”. Como parte de estapolítica, el DAFP formuló orientaciones para que las entidades realicen porlo menos una vez al año audiencias.3) Complementariamente hay disposiciones generales para la administraciónpública sobre el Sistema de Gestión de Calidad, sobre el cual en el literal d)artículo 5, de Ley 872 de 2003 y el artículo 3 del decreto 4110 de 2004,obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a lacalidad de la gestión, y el acceso a la información sobre los resultados delsistema. Asimismo en el decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta elModelo Estándar de Control Interno (MECI) se establece como uno de loselementos de control: la comunicación informativa mediante la cual seorienta y se evalúa entre otros aspectos la realización de procesos derendición de cuentas a través de audiencias públicas.
  45. 45. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!16. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ALCIUDADANOEsta estrategia busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y serviciosde la Administración Municipal de Coyaima Tolima y satisfacer las necesidades dela ciudadanía.Dentro de este proceso, la Administración Municipal dio apertura a nuevos canalesde comunicación con la ciudadanía, resaltando con especial énfasis la incursiónde los medios virtuales, como Gobierno en Línea, permitiendo un nivel deinteracción más frecuente con los Coyaimunos.Acciones específicas para generar la cultura de la atención al ciudadano son lassiguientes: Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios alciudadano. Contamos con una Coordinación a las Juntas de Acción Comunal, así comouna Asesora de Asuntos Indígenas en la entidad Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos ydenuncias de acuerdo con la normatividad. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y serviciosque presta la Entidad. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano paragestionar la atención adecuada y oportuna.
  46. 46. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima! Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible informaciónactualizada sobre:1. Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos2. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.3. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.4. Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedancumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.5. Horarios y puntos de atención.6. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso deuna queja o un reclamo.7. Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer defacilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situaciónde discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
  47. 47. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!17. INICIATIVAS Ó ESTRATEGIAS ADICIONALES PARA LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN Programa de gestión y administración documental. Implementación del sistema de gestión de calidad a través de la NormaTécnica de Calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009. Formular un plan de modernización tecnológico en la administraciónMunicipal, tendientes a lograr niveles altos de eficiencia y efectividad en laprestación de los servicios. Capacitación y actualización de las herramientas necesarias y adecuadasen cada una de las dependencias, para aumentar el rendimiento, lacapacidad de gestión y mejorar la prestación de los servicios que ofrece laadministración. Implementación del sistema de alertas tempranas. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión delmanual de contratación. Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y enel SECOP. Adopción e implementación del manual Anti trámites para el Municipio.
  48. 48. DDeeppaarrttaammeennttoo ddeell TToolliimmaaAAllccaallddííaa MMuunniicciippaall ddee CCooyyaaiimmaaCalle 3 con Carrera 3 Esquina Coyaima- Tolima. PBX: (098) 2278475e-mail: contactenos@coyaima-tolima.gov.co – Pagina Web: www.coyaima-tolima-gov.co¡Todos por Coyaima!Mediante acto administrativo. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nuevanormatividad en materia de contratación. La instalación y uso de los buzones de quejas y sugerencias Disponibilidad física y virtual de un manual de trámites para la ciudadanía,de un programa radial para interactuar con la ciudadanía y del personalidóneo para atender a la comunidad.

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