1. 18/03/2013
PRESENTACIO SOBRE L’ESTUDI
DELS PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS
EVOLUCIO 2008 - 2011
OBJECTIUS
• Informar-vos de l’evolució econòmica de
l’Ajuntament i com afecta els nostres
impostos
• Obrir un debat envers a la gestió
municipal
• Fer propostes de millora de la gestió
municipal
1

2. 18/03/2013
Administracio municipal
•Què és i per a què serveix
• Concepte d’Ajuntament com a comunitat
de propietaris.
Finançament Impostos/taxes Quotes comunitàries
Transferencies
Prestecs
Competències Manteniment espai public Manteniment comunitat
Subministre aigua potable Pagament subministres
Gestió Cos de funcionaris i treballadors Administració de finques
laborals
Direcció Equip de govern President , Secretari i
vocals
Sistema de Intern Per majoria
decisions
Despeses Pujada d’impostos Derrames
extraordinaries
2

3. 18/03/2013
CONTEXT ECONÒMIC
DADES SIGNIFICATIVES:
ATUR A ESPANYA (GENER 2013): 26%
Evolucio de l’IPC des de 1990: 70%
Evolucio dels salaris: anys 2000
Evolucio despesa elèctrica des de 2009:22%
Desnonaments 3er trim 2012: 46.559
Pla de Sanejament 2010-2012
INGRESSOS
Impostos directes
• IBI
– Composició de l’impost
– Capacitat d’actuació de l’Ajuntament
BL x TI = QUOTA LIQUIDA
BL:base liquidable
TI:tipus impositiu
3

4. 18/03/2013
EVOLUCIO REBUT IBI
140,00%
120,00%
100,00%
INCREMENT
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VALOR CADASTRAL 2,00% 12,84% 27,89% 43,02% 58,24% 71,31% 82,15% 92,99%
TIPUS IMPOSITIU 4,20% 0,84% 4,20% 4,20% 4,20% 9,24% 14,29% 16,64%
QUOTA LIQUIDA 6,29% 13,79% 33,26% 49,03% 64,89% 87,15% 108,17% 125,10%
ANYS
EVOLUCIO INGRESSOS IBI
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2008 2009 2010 2011
INGRESSOS IBI 918050 1035297 1187544 1397500
INCREMENT PORCENTUAL 12,77% 14,71% 17,68%
4

5. 18/03/2013
GRAFIC INGRESSOS
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2008 2009 2010 2011
IMPOSTOS DIRECTES 1223395,84 1341452,85 1497689,77 1688026,79
TRANSFERENCIES 871140,52 909885,11 929305,43 727309,3
CORRENTS
TAXES I ALTRES 429326,57 410797,91 445553,69 526688,36
INGRESSOS
DESPESES
GRAFICS DESPESES
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2008 2009 2010 2011
DESPESES PERSONAL 1650001,23 1711260,06 2141046,27 1836323,89
BENS CORRENTS I 1318590,41 1191884,66 1436398,37 1153402,88
SERVEIS
5

6. 18/03/2013
PLA DE SANEJAMENT
INGRESSOS
capitol 1 capitol 3 capitol 4
PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO
2009 1340732 1345721 0.37% 397063 412181 3.81% 909885 909885 0.00%
2010 1437989 1501510 4.42% 407474 446219 9.51% 838689 930744 10.98%
2011 1608290 1690560 5.12% 423050 529905 25.26% 708883 738715 4.21%
DESPESES
capitol 1 capitol 2
PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO
2009 1810331 1711260.06 -5.47% 2020442 1191884.66 -41.01%
2010 1399535 2141046.27 52.98% 1382099 1436398.37 3.93%
2011 1329558 1836323.89 38.12% 1312994 1153402.88 -12.15%
capitol 3 capitol 9
PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO
27455 15693.32 -42.84% 155933 120933 -22.45%
103547 11021.44 -89.36% 166426 201425.66 21.03%
148197 129675.29 -12.50% 337468 242978.42 -28.00%
EVOLUCIO INDICADORS
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
2008 2009 2010 2011
POBLACIO 4,35% 5,15% 6,69% 6,17%
PLANTILLA 7,69% 17,31% 42,31% 9,62%
DESPESA TOTAL- -5,63% 18,11% 4,45%
INVERSIONS
DESPESA 5,52% 9,30% 52,47% 17,29%
PERSONAL
CARRECS 0,00% -4,84% 33,31% 49,95%
ELECTES
6

7. 18/03/2013
Conclusions i propostes de millora
• INGRESSOS
– Contenir els ingressos d’IBI
• DESPESES
– Reduir la despesa en càrrecs electes i revisar els
contractes de bens i serveis
– Reduir endeutament
• ALTRES PROPOSTES
– Fomentar polítiques d’ocupació mitjançant Plans
Ocupacionals
– Fomentar la participació ciutadana
– Signar una iniciativa popular amb aquests punts
somacordmunicipal.blogspot.com
7