Sap Forum 2012: Progetto Autostrade Pianificazione Organici e Costo del Lavoro

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Progetto SAP Planning & Consolidation per gestione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro - Autostrade per l’Italia - a cura di SIDI

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Sap Forum 2012: Progetto Autostrade Pianificazione Organici e Costo del Lavoro

  1. 1. SAP FORUM 14 Giugno 2012Modelli di pianificazione HR con .SAP Planning&Consolidation
  2. 2. Agenda Il Gruppo Autostrade per l’Italia Profilo SIDI Competence Center Business Analitycs La Pianificazione HR: obiettivi e strumenti Il caso Autostrade: pianificazione HR con SAP Planning&Consolidation  Business Needs  Caratteristiche della Soluzione  Obiettivi Raggiunti 14 Giugno 2012
  3. 3. Autostrade per l’Italia 7.300 dipendenti 3.095 km ,15 regioni e 60 province italiane. 5 milioni di viaggiatori Maggior investitore privato del Paese : 21 miliardi di euro di investimentoLeader mondiale grazie a strumenti come "Tutor" e "Telepass", che ha oggi 8milioni di apparati in circolazione.Estensione in Paesi europei quali Francia e Polonia, e in aree emergenti comeBrasile, Cile e India per la realizzazione, la gestione e il pedaggiamento di opereinfrastrutturali. -3-
  4. 4. SIDI – Il partner tecnologico per il progetto AutostradeNata nel 1980 :31 anni di attività nel mercato dei servizi IT 7 certificazioni come Partner SAP • GOLD Value Added Reseller Partner • Service Partner System integrator per progetti SAP della grande Azienda • Special Expertise Partner per le industries Oli&Gas e Utilities; per la tecnologia; per le soluzioni SAP Finacial, HCM , Business Intelligence e Performance Optimization Application 4 sedi in Italia: SAP Partner Center of Expertise Milano, Torino, Padova, Roma Certificazione di 200 consulenti SAP Qualità UNI EN ISO 9001 100 medio-grandi Aziende come Clienti attivi www.sidigroup.com 14 Giugno 2012 -4-
  5. 5. SIDI Competence Center Business Analitycs• Centro di competenza fondato nel 1999• 40 Consulenti nelle filiali di Milano,Roma, Padova e Torino• Oltre 50 progetti BI di successo• Forte focalizzazione competenze su SAP BI4• Competenza di processo, in particolare nell’area Human Resources
  6. 6. Il valore delle risorse umane Il valore di una azienda è strettamente correlato alla qualità e alle competenze delle proprie risorse umane Le risorse umane rappresentano un importante investimento finalizzato al business Pianificare qualità, risultati, QUALITÀ comportamenti e costi del capitale umano per RISULTATI COMPORTA MENTI monitorare e garantire il ritorno dell’investimento COSTI 14 Giugno 2012 6
  7. 7. Il ruolo della pianificazione HR La competizione rispetto al mercato richiede di valorizzare il capitale umano in conformità con gli obiettivi strategici aziendali:  Dimensionare  Definire la struttura organizzativa  Attrarre risorse di valore …con un competitivo rapporto tra output economici ed il costo del personale …e sapendo che se cambiano le condizioni di business devono cambiare anche gli scenari di pianificazione HR…. 14 Giugno 2012 7
  8. 8. Gli strumenti a supporto Gli elementi da tenere sotto controllo e le loro interazioni sono tali richiedono un sistema informativo caratterizzato da una robusta infrastruttura di integrazione e strumenti analitici specifici SAP Planning & Consolidation  Generazione scenari di Pianificazione  Integrazione con le piattaforme (transazionali e reporting)  Centralità, oggettività e univocità ( di informazioni e algoritmi)  Flessibilità e facilità di accesso 14 Giugno 2012 8
  9. 9. Il caso Autostrade: i «Business Needs» Supportare il processo di pianificazione HR con una soluzione informativa:  Migliorare l’accuratezza del processo  Ridurre tempo di pianificazione/riprevisione Guidare ed integrare l’intero processo:  Organici/Costi  Dipendenti/Dirigenti  Tronchi/DirezioniGenerali Fortissima integrazione con gli strumenti in uso SAP HCM e SAP BW  SAP Planning&Consolidation
  10. 10. Il caso Autostrade: i «Business Needs»Giusta accuratezza delle informazioniCapitalizzare l’investimento SAP HR Flessibile, semplice, veloce Monitorare il processo integrato 14 Giugno 2012
  11. 11. Il processo prima del progetto Accuratezza: Pianificazione costi per item aggregati,distribuzione degli accertamenti, versione unica Errori: Formati, inserimenti non controllati, disallineamento versioni di lavoro, collegamenti formule Tempo: per estrarre, formattare, controllare e ricontrollare, integrare, distribuire 14 Giugno 2012
  12. 12. La soluzione realizzata Giusta accuratezza dell’informazione (1/2) Modelli di pianificazione distinti :  Modello nominativo per dirigenti  Modello P*Q per i livelli  Quadrupla dimensionale «qualifica/tronco/mese/voce» per i costi medi  N-upla articolata «qualifica, livello, direzione, ufficio, tipo contratto,…» per gli organici KPI di correzione statistica per le «consistenze retribuite»:  assenteismo, maternità,…  eventi inframensili, cessazioni non pianificate,… 14 Giugno 2012 12
  13. 13. La soluzione realizzata Giusta accuratezza dell’informazione (1/2) Algoritmi per la ripartizione delle «poste di accertamento» Algoritmi comuni, condivisi e non modificabili Multiversioning «con commenti» Algoritmi evoluti per la ripartizione dei costi sui CdC Controllo formale e semantico del dato (input controllato) 14 Giugno 2012 13
  14. 14. La soluzione realizzata Giusta accuratezza dell’informazioneRiepilogo dell’organico dirigenti per nominativo 14 Giugno 2012 14
  15. 15. La soluzione realizzataGiusta accuratezza dell’informazione Costo del lavoro: pianificazione 14 Giugno 2012 15
  16. 16. La soluzione realizzata Giusta accuratezza dell’informazionePianificazione dei movimenti dell’organico 14 Giugno 2012 16
  17. 17. La soluzione realizzataGiusta accuratezza dell’informazione Elenco dei movimenti di organico 14 Giugno 2012 17
  18. 18. La soluzione realizzata Giusta accuratezza dell’informazioneDeterminazione delle percentuali di part-time 14 Giugno 2012 18
  19. 19. La soluzione realizzata Capitalizzare l’investimento SAP HR (1/2) SAP BPC piattaforma nativamente integrata a SAP HCM e SAP BW  portale  utenze  unico ambiente di lavoro planning&reporting  funzionalità di reporting evoluto  modello organizzativo condiviso Alimentazione «automatica» dei consuntivi da SAP HR  organico e costi  modello organizzativo  KPI (assenteismo, malattia,…) 14 Giugno 2012 19
  20. 20. La soluzione realizzata Capitalizzare l’investimento SAP HR (1/2) Input «con suggerimenti»  sulla base delle evidenze storiche per (assenteismo, stagionali,…)  sulla base delle policy per i dati di organico (CIN, Tempi determinati,…)  n-upla ricavata dall’identificativo Dipendente Retroazione nativa dell’output di processo su SAP CO 14 Giugno 2012 20
  21. 21. La soluzione realizzata Capitalizzare l’investimento SAP HREsempio di report integrato nel portale 14 Giugno 2012 21
  22. 22. La soluzione realizzata Capitalizzare l’investimento SAP HRRecupero dei dati anagrafici di un dipendente 14 Giugno 2012 22
  23. 23. La soluzione realizzata Flessibile, semplice, veloce (1/2) Flessibile:  la n-upla di pianificazione può essere ridotta  budget e forecast liberi (non a cadenze prefissate)  selezione libera del «consuntivo di partenza» Semplice:  look&Feel Excel  step di processo coerenti con l’organizzazione degli sheet excel  coesistenza di input strutturati e controllati (campi n-upla) e input liberi (commenti)  «semantica parlante» dei campi 14 Giugno 2012 23
  24. 24. La soluzione realizzata Flessibile, semplice, veloce (1/2) Veloce:  azzeramento tempi di estrazione, quadratura, formattazione  azzeramento tempi di integrazione contributi parziali (tronchi, costi,…)  ripresa automatica inserimenti budget per i forecast  possibilità di effettuare simulazioni anche con contributi parziali  iter di approvazione interno alla piattaforma  retroazione immediata output approvato su SAP HCM 14 Giugno 2012 24
  25. 25. La soluzione realizzata Flessibile, semplice, veloceSelezione del mese di consuntivo 14 Giugno 2012 25
  26. 26. La soluzione realizzata Flessibile, semplice, veloceCommenti legati alla versione 14 Giugno 2012 26
  27. 27. La soluzione realizzata Flessibile, semplice, veloceCommenti legati ai movimenti di organico 14 Giugno 2012 27
  28. 28. La soluzione realizzata Monitorare il processo Integrazione di tutti i sottoprocessi (dirigenti, costi, organico, tronchi, direzioni generali,…) all’interno di un’unica piattaforma Timing unico e condiviso Monitoraggio avanzamento singoli step di processo Monitor sul workflow di approvazione Potenziale decentralizzazione degli input 14 Giugno 2012 28
  29. 29. La soluzione realizzataMonitorare il processoStep di pianificazione 14 Giugno 2012 29
  30. 30. Benefici I benefici ottenuti da Autostrade Miglioramento qualità output di processo Riduzione del tempo redazione del budget e forecast (lifecycle) Facilità d’uso dell’interfaccia Miglioramento progressivo dell’accuratezza della pianificazione Usabilità anche in condizioni “non standard” 14 Giugno 2012
  31. 31. Evoluzioni della soluzione La soluzione implementata rappresenta solo il primo stream di una strategia di ottimizzazione dei processi strategici HR 14 Giugno 2012 31
  32. 32. DOMANDE ?14 Giugno 2012 32

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