SlideShare a Scribd company logo

Audiència pública Pressupost 2021

Document de presentació del Pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 2021 a l'audiència pública del dia 17 de novembre de 2020.

1 of 19
Download to read offline
DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES
AUDIÈNCIA PÚBLICA
PRESSUPOST 2021
Pressupost municipal
2
 Què és?
 És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que
permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns
objectius polítics
 Quina informació hi trobem?
 Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?
 Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos
 En quin termini?
 L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre
 Quines organitzacions s’hi inclouen?
 Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal
de la Música i les empreses Gramepark,SA i Grameimpuls,SA
Quins documents trobem al pressupost?
3
Memòria explicativa de l’Alcaldessa
Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment
d’obligacions
Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar
Bases d’execució del pressupost
Annex de personal
Annex d’inversions
Annex d’estat del deute
Estats consolidats 2021
4
ESTATS CONSOLIDATS 2021
PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES
Ajuntament 114.253.495,09 114.253.495,09
Patronat Municipal de la Música 959.825,34 959.825,34
Gramepark, S.A. 6.231.554,27 5.814.092,95
Grameimpuls, S.A. 7.660.289,98 7.496.449,71
AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -6.678.628,66 -6.678.628,66
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 122.426.536,02 121.845.234,43
 Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
Pressupost 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
5
 Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament?
INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols)
I. Impostos directes 35.426.304,26 I. Despeses de personal 38.350.317,76
II. Impostos indirectes 2.569.800,00 II. Despeses de funcionament 43.223.248,93
III. Taxes, preus públics i contribucions especials 11.000.090,55 III. Despesa financera 524.254,77
IV. Subvencions corrents 58.486.145,22 IV. Subvencions i transferències corrents 21.490.012,37
V. Ingressos patrimonials 468.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00
VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 3.722.955,06
VII. Subvencions de capital 196.980,71VII. Subvencions i transferències de capital 2.400.000,00
VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 180.000,00
IX. Passius financers 5.925.974,35 IX. Passius financers 3.862.706,20
TOTAL INGRESSOS 114.253.495,09TOTAL DESPESES 114.253.495,09
Pressupost 2021
Quins són els ingressos municipals?
6
• IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua
• TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic
• CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques
TRIBUTS
•Fons complementari de finançament
•Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials)
•Fons de Cooperació Local de Catalunya
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS
DE L’ESTAT I DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES
•INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni
públic)
•DONACIONS
INGRESSOS DE DRET PRIVAT
•Subvencions i transferències corrents
•Subvencions i transferències de capital
SUBVENCIONS I
TRANSFERÈNCIES
•Quotes escoles bressol o els ingressos del Teatre MuncipalPREUS PÚBLICS
PRÈSTECS
MULTES I SANCIONS

More Related Content

What's hot

Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Ajuntament de Cubelles
 

What's hot (20)

Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'AlcaldiaIndicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
Indicadors 2009 - Àrea d'Alcaldia
 
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les PersonesIndicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
Indicadors 2009 - Àrea de Servei a les Persones
 
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció EconòmicaIndicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
Indicadors 2009 - Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica
 
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicialPressupost 2018 - Aprovació inicial
Pressupost 2018 - Aprovació inicial
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017Audiència pública Pressupost municipal 2017
Audiència pública Pressupost municipal 2017
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016Informe_activitat_AOC_Abril_2016
Informe_activitat_AOC_Abril_2016
 

Similar to Audiència pública Pressupost 2021

Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxPacoSantanaLopez
 
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerPressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerAjuntament de Pedreguer
 
Entenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipalEntenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipalAuditoriaBDN
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Ajuntament de Cubelles
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Ajuntament de Barcelona
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Jordi Munell
 
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Jordi Munell
 
Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011Xavier Trias
 
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)PACD Barcelona
 
Dèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les PungolesDèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les PungolesIsrael Sugrañes
 
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014PACD Barcelona
 

Similar to Audiència pública Pressupost 2021 (20)

Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptxAudiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
Audiència pública PRESSUPOST 2023.pptx
 
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
Resum pressupost municipal 2024 (Aprovació inicial)
 
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
 
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de PedreguerPressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
Pressupostos 2017 - Ajuntament de Pedreguer
 
Entenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipalEntenent un pressupost municipal
Entenent un pressupost municipal
 
Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019Audiència pública Pressupost municipal 2019
Audiència pública Pressupost municipal 2019
 
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
Presentació pressupost 2018 premsa 20171010
 
Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019Ripoll pressupost 2019
Ripoll pressupost 2019
 
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 201620151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
20151027 3 presentacions pressupost ordinari 2016
 
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
Ajuntament de Ripoll : Situació econòmica a juny 2011
 
Pressupostos xaló 2012
Pressupostos xaló 2012Pressupostos xaló 2012
Pressupostos xaló 2012
 
Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011Alternativa CIU pressupost 2011
Alternativa CIU pressupost 2011
 
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
Deute Català - Iolanda Fresnillo (PACD)
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016Audiència pública pressupost 2016
Audiència pública pressupost 2016
 
Dèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les PungolesDèficit Inversions a Les Pungoles
Dèficit Inversions a Les Pungoles
 
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
Taller presentació dades deute català 29 d'abril 2014
 
Pressupost 2023 Ajuntament del Prat
Pressupost 2023 Ajuntament del PratPressupost 2023 Ajuntament del Prat
Pressupost 2023 Ajuntament del Prat
 
Vittorio Galletto
Vittorio GallettoVittorio Galletto
Vittorio Galletto
 
Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014Pressupost municipal 2014
Pressupost municipal 2014
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de GramenetAjuntament de Santa Coloma de Gramenet
 

More from Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (20)

Presentació de queixes i suggeriments 2022
 Presentació de queixes i suggeriments 2022  Presentació de queixes i suggeriments 2022
Presentació de queixes i suggeriments 2022
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
Estadístiques de queixes i suggeriments 2021
 
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola MúsicaPresentació curs 2021 2022 Escola Música
Presentació curs 2021 2022 Escola Música
 
Postals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de GramenetPostals de Santa Coloma de Gramenet
Postals de Santa Coloma de Gramenet
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
Estadístiques de queixes i suggeriments 2020
 
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
Estadístiques de queixes i suggeriments 2019
 
Estadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggerimentsEstadístiques de queixes i suggeriments
Estadístiques de queixes i suggeriments
 
Presentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativaPresentacio oferta formativa
Presentacio oferta formativa
 
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
10è. Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet
 
Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017Festival Passatge Insòlit 2017
Festival Passatge Insòlit 2017
 
Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música Escola Municipal de Música
Escola Municipal de Música
 
Pla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de MúsicaPla director de l'Escola de Música
Pla director de l'Escola de Música
 
Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017Dossier Rock Fest 2017
Dossier Rock Fest 2017
 
Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"Pla "Renovem els barris"
Pla "Renovem els barris"
 
Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"Presentació del programa "Renovem els barris"
Presentació del programa "Renovem els barris"
 
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3Cap a una moneda local: l'indicador LM3
Cap a una moneda local: l'indicador LM3
 
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la PauDia Escolar de la NO-violència i la Pau
Dia Escolar de la NO-violència i la Pau
 
Projecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda docProjecte de la Pinta Verda doc
Projecte de la Pinta Verda doc
 
Remodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa ColomaRemodelacio del centre de Santa Coloma
Remodelacio del centre de Santa Coloma
 
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
Memòria del Programa municipal "Memòria democràtica"
 

Audiència pública Pressupost 2021

  • 1. DIRECCIÓ D’ECONOMIA I FINANCES AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST 2021
  • 2. Pressupost municipal 2  Què és?  És un instrument de planificació econòmica de l’entitat local que permet administrar i gestionar els recursos perseguint uns objectius polítics  Quina informació hi trobem?  Quant ingressarà l’Ajuntament i en què?  Quant, per a què i en què es gastaran els ingressos  En quin termini?  L’exercici pressupostari, que va de l’1 de gener al 31 de desembre  Quines organitzacions s’hi inclouen?  Tot el grup municipal, que és l’Ajuntament, el Patronat municipal de la Música i les empreses Gramepark,SA i Grameimpuls,SA
  • 3. Quins documents trobem al pressupost? 3 Memòria explicativa de l’Alcaldessa Estat de despeses: crèdits necessaris per atendre al compliment d’obligacions Estat d’ingressos: estimacions dels recursos que es preveuen liquidar Bases d’execució del pressupost Annex de personal Annex d’inversions Annex d’estat del deute
  • 4. Estats consolidats 2021 4 ESTATS CONSOLIDATS 2021 PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 114.253.495,09 114.253.495,09 Patronat Municipal de la Música 959.825,34 959.825,34 Gramepark, S.A. 6.231.554,27 5.814.092,95 Grameimpuls, S.A. 7.660.289,98 7.496.449,71 AJUSTAMENTS PER OPERACIONS INTERNES -6.678.628,66 -6.678.628,66 TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT 122.426.536,02 121.845.234,43  Quant suposa el pressupost de tot el grup municipal?
  • 5. Pressupost 2021 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 5  Quant suposa el pressupost de l’Ajuntament? INGRESSOS (per capítols) DESPESES (per capítols) I. Impostos directes 35.426.304,26 I. Despeses de personal 38.350.317,76 II. Impostos indirectes 2.569.800,00 II. Despeses de funcionament 43.223.248,93 III. Taxes, preus públics i contribucions especials 11.000.090,55 III. Despesa financera 524.254,77 IV. Subvencions corrents 58.486.145,22 IV. Subvencions i transferències corrents 21.490.012,37 V. Ingressos patrimonials 468.200,00V. Fons de Contingència 500.000,00 VI. Alienació d'inversions reals 0,00VI. Inversions reals 3.722.955,06 VII. Subvencions de capital 196.980,71VII. Subvencions i transferències de capital 2.400.000,00 VIII. Actius financers 180.000,00VIII. Actius financers 180.000,00 IX. Passius financers 5.925.974,35 IX. Passius financers 3.862.706,20 TOTAL INGRESSOS 114.253.495,09TOTAL DESPESES 114.253.495,09
  • 6. Pressupost 2021 Quins són els ingressos municipals? 6 • IMPOSTOS: IBI, IAE, IVEH,ICIO, Plusvàlua • TAXES: per serveis públics o ús privat del domini públic • CONTRIBUCIONS ESPECIALS: benefici privat d’actuacions públiques TRIBUTS •Fons complementari de finançament •Cessió d’impostos estatals (IRPF, IVA, impostos especials) •Fons de Cooperació Local de Catalunya PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES •INGRESSOS PATRIMONIALS (financers, venda / lloguer de patrimoni públic) •DONACIONS INGRESSOS DE DRET PRIVAT •Subvencions i transferències corrents •Subvencions i transferències de capital SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES •Quotes escoles bressol o els ingressos del Teatre MuncipalPREUS PÚBLICS PRÈSTECS MULTES I SANCIONS
  • 7. Estructura pressupostària de despeses 7 Orgànic • Qui gasta • Respon a l’organigrama municipal Programa • Per a què es gasta • Respon al servei públic que s’està prestant (enllumenat, cultura, educació,…) Econòmic • En què es gasta • Respon a la naturalesa de la despesa (estudis per enllumenat, contractacions beques d’educació,…)
  • 8. Pressupost 2021 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 8  I quant han canviat els nostres ingressos respecte a l’any 2020? INGRESSOS PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 VARIACIÓ Capítol I. Impostos Directes 35.438.000,00 35.426.304,26 -0,03% Capítol II. Impostos Indirectes 3.283.900,00 2.569.800,00 -21,75% Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.940.597,54 11.000.090,55 0,54% Capítol IV. Transferències Corrents 54.502.500,57 58.486.145,22 7,31% Capítol V. Ingressos Patrimonials 538.200,00 468.200,00 -13,01% Capítol VI. Alienació inversions reals 0,00 0,00 Capítol VII. Transferències de capital 3.372.139,78 196.980,71 -94,16% Capítol VIII. Variació actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Variació passius financers 3.377.831,44 5.925.974,35 75,44% TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%
  • 9. Pressupost 2021 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 9  I quant ha canviat la nostra despesa respecte a l’any 2020? PRESSUPOST GENERAL DESPESES PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 VARIACIÓ Capítol I. Despeses de personal 36.538.000,00 38.350.317,76 4,96% Capítol II. Despeses en béns i serveis 41.998.220,26 43.223.248,93 2,92% Capítol III. Despesa financera 700.424,68 524.254,77 -25,15% Capítol IV. Transferències Corrents 20.037.053,18 21.490.012,37 7,25% Capítol V. Fons de contigència 500.000,00 500.000,00 0,00% Capítol VI. Inversions reals 6.396.509,66 3.722.955,06 -41,80% Capítol VII. Transferències de capital 1.891.961,55 2.400.000,00 26,85% Capítol VIII. Actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00% Capítol IX. Passius financers 3.391.000,00 3.862.706,20 13,91% TOTAL 111.633.169,33 114.253.495,09 2,35%
  • 10. Inversions més significatives Pressupost 2021 10 La Remodelació Passeig Salzereda Continuem amb la Rehabilitació Pavelló Esportiu Nou Municipal Inici construcció de la nova Comissaria de Policia Aplicacions informàtiques i equips de procés d’informació Continuïtat en les tasques d’urbanització de la Plaça Alfonso Comín mobles, impressores, inversió de manteniment en equipaments esportius i escoles, cotxes Policia Local,…)
  • 11. Algunes de les inversions que vindran Pressupost 2021 11 Av Generalitat (entre Av Pons Rabadà i Can Peixauet) Reurbanització del carrer Sans Continuem amb la CIBA (Fase III i Fase IVA) Pistes nou Oliveres. Residència i Habitatge Dotacional Oliveres Enderroc Pavelló Can Sisteré i adequació casa de la vila per traslladar OIAC
  • 12. Pressupost per programes de despesa 12  A quines polítiques es destina la major part del pressupost ? Política de despesa Pressupost 2021 % 01 Deute públic 4.245.960,97 3,72% 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 9.459.909,41 8,28% 15 Habitatge i Urbanisme 11.158.352,15 9,77% 16 Benestar comunitari 12.330.281,95 10,79% 17 Medi ambient 3.262.441,06 2,86% 23 Serveis socials i promoció social 16.756.233,53 14,67% 24 Foment de l'ocupació 3.567.244,86 3,12% 31 Sanitat 607.918,49 0,53% 32 Educació 10.655.324,83 9,33% 33 Cultura 4.714.141,74 4,13% 34 Esport 3.049.482,12 2,67% 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.964.187,42 1,72% 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 181.361,75 0,16% 91 Òrgans de govern 2.373.928,07 2,08% 92 Serveis de caràcter general 21.076.649,35 18,45% 93 Administració financera i tributària 3.988.438,67 3,49% 94 Transferències a altres administracions públiques 4.861.638,72 4,26% TOTAL 114.253.495,09 100,00%
  • 13. Dades per habitant 13 ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS (idescat) INGRESSOS CORRENTS per habitant IMPOSTOS MUNICIPALS per habitant 2016 91.145.118 117.153 778,00 242,29 2017 95.447.496 117.597 811,65 259,32 2018 100.654.860 118.821 847,11 267,67 2019 104.431.813 119.215 876,00 288,56 2020 104.703.198 119.215 878,27 299,78 2021 107.950.540 119.215 905,51 298,62 ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS (idescat) DESPESES CORRENTS PER HABITANT 2016 81.638.490 118.665 687,97 2017 86.101.302 118.755 725,03 2018 91.449.404 118.821 769,64 2019 97.554.441 119.215 818,31 2020 99.773.698 119.215 836,92 2021 104.087.833 119.215 873,11
  • 14. Dades per habitant 14 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Despeses corrents per habitant Impostos per habitant
  • 15. Pressupost 2021 Patronat Municipal de la Música 15 ESTAT D’INGRESSOS ESTAT DE DESPESES Capítol I. Impostos directes 0,00Capítol I. Despeses de persona 898.361,75 Capítol II. Impostos indirectes 0,00 Capítol II. Despeses de funcionament 49.300,29 Capítol III. Taxes, preus i contribucions especials 448.050,00Capítol III. Despesa financera 0,00 Capítol IV. Subvencions corrents 511.775,34Capítol IV. Subvencions corrents 8.000,00 Capítol V. Ingressos patrimonials 0,00Capítol V. Fons de Contingència 0,00 Capítol VI. Venda d'inversions 0,00Capítol VI. Inversions 4.163,30 Capítol VII. Subvencions de capital 0,00 Capítol VII. Subvencions de capital 0,00 Capítol VIII. Actius financers 0,00Capítol VIII. Actius financers 0,00 Capítol IX. Passius financers 0,00Capítol IX. Passius financers 0,00 TOTAL INGRESSOS 959.825,34TOTAL DESPESES 959.825,34  Quant suposa el pressupost del Patronat Municipal de la Música?
  • 16. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021 Gramepark,SA 16 INGRESSOS DESPESES Vendes 60.000,00 Aprovisionaments - 455.472,92 Prestacions de serveis i altres ingressos 3.364.759,27 Despeses de personal - 2.375.506,27 Variació d’existències - 54.205,00 Dotacions per amortització i provisions - 436.899,94 Subvencions explotació 2.761.000,00 Altres despeses explotació - 2.517.272,55 Imputació subvencions de capital no financer 29.436,81 Despeses financeres - 365.841,21 TOTAL INGRESSOS 6.160.991,08 TOTAL DESPESES - 6.150.992,89 RESULTAT (BENEFICI) 9.998,19 RESULTAT (PÈRDUES)  Quant suposa el pressupost de Gramepark,SA?
  • 17. Estats de previsió d’ingressos i despeses 2021 Grameimpuls,SA 17 INGRESSOS DESPESES Prestacions de serveis i altres ingressos 457.291,69 Aprovisionaments 343.245,95 Subvencions explotació 7.102.998,29 Despeses de personal 5.873.795,76 Imputació subvenció immobilitzat no financer 156.159,73 Dotacions per amortització 320.000,00 TOTAL INGRESSOS 7.716.449,71 Altres despeses explotació 1.178.908,00 RESULTAT - Despeses financeres 500,00 TOTAL DESPESES 7.716.449,71  Quant suposa el pressupost de Grameimpuls,SA?
  • 18. Evolució deute viu municipal 18  I com ha evolucionat el deute municipal en els últims anys? 82.87% 65.99% 63.75% 48.16% 38.19% 34.08% 34.74% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 RATIO LEGAL ENDEUTAMENT CONSOLIDADA
  • 19. Gràcies per la vostra atenció 19