Sviluppo di obiettivi e indicatori nell’ambito del Ciclo delle Performance/2

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La presentazione dell'esperienza del Comune di Angri nel progetto "Valutazione delle performance" nella Poster Session di FORUM PA 2013.

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Sviluppo di obiettivi e indicatori nell’ambito del Ciclo delle Performance/2

  1. 1. Coesione Sociale:- Misure di sostegno Domiciliare- Misure di sostegno alla famiglia e perle pari opportunità- Iniziative di inclusione Sociale- Progetti a Scopo Ludico-Ricreativo- Manifestazioni Sportive e LudicheSostenibilità ambientale- Riqualificazione del Verde Pubblico- Raccolta Differenziata- Energie RinnovabiliProgetti InnovazioneLinee di Mandato del SindacoGestione Servizi CimiterialiMiglioramentodell’AmministrazioneRiordino Cartellini AnagrafeRiorganizzazione ArchivioDigitalizzazione FascicoliPiano FormazioneSviluppo Economico- Valorizzazione Beni ComunaliInnoviamo Insieme:- Anagrafe Circolare- Dematerializzazione Fogli Famigliaper l’anagrafe- Servizi on line: Tarsu/Tares,contravvenzioni, DIA, ICIP- Workflow DigitaleProgetto Jessica:- Riqualificazione Territoriale:* Parcheggio interrato per 252 postiauto e 29 box con giardino pensilesulla copertura* Sistemazione P.zza Annunziata* Riqualificazione quartiereCristoforo Colombo* Realizzazione di due fabbricati
  2. 2. Obiettivo Operativo Riferimento al PEG UOCResponsabileIndicatore Valoreal 2012Target al 2013 Targetal2014Targetal2015Gestione TrasportoScolasticoCosto: € 196.91,00Recupero da ticket: € 23.040PromozioneSocio-CulturaleGara di appalto per nuovoaffidamentoCome2013Completare leprocedure entroAgostoCome2013Come2013Gestione Asilo nido:a) Lattantib) Semidivezzic) Primaverad) Scuola d’infanziaAffidato inconcessione allaSol.Co.AgroGara di appalto per nuovoaffidamentoCome2013Completare leprocedure entroAgostoCome2013Come2013Gestione Servizio Mensa Costo: 301.502,70Recupero da ticket:€ 196.196,00PromozioneSocio-CulturaleGara di appalto per nuovoaffidamentoCome2013Completare leprocedure entroAgostoCome2013Come2013Servizi Offerti (utenti serviti) Stato 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015Trasporto scolastico 240 utenti 240 utenti Come 2013 Come 2013Asilo nido:a)Lattantib)Semidivezzic)Primaverad)Scuola d’infanziaa. 8 utenti+ 5 in lista di attesab. 22 utenti+ 6 lista di attesac. 15 utentia. 8 utenti+ 5 in lista di attesab. 22 utenti+ 6 lista di attesac. 15 utenti0 in lista di attesad. 15 utenti0 in lista di attesaCome 2013 Come 2013Servizio Mensa 1250 utenti 1250 utenti Come 2013 Come 2013ASSESSORATO:Politiche SocialiUOC Responsabile:Promozione Socio-CulturaleUOC Coinvolte:Linee di Mandato del Sindaco → Coesione Sociale → Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità
  3. 3. Progetti Innovazione→ Innoviamo InsiemeObiettivo Operativo Riferimento al PEG UOCResponsabileIndicatore Valore al 2012 Target al 2013 Target al2014Target al2015Anagrafe Circolare Piano cofinanziatoda altri entipubblici: quotafondi comunali €26.857,80UOCComunicazione,Innovazione,Formazionea) Fase di completamentoCompletate leprocedure digaraCollaudo eRilascioSistemaMonitoraggiodell’effettivoutilizzo dellaproceduraMonitoraggiodell’effettivoutilizzo dellaprocedura daparte delleForzedell’OrdineDematerializzazionefogli famiglia perl’anagrafePiano cofinanziatoda altri entipubblici: quotafondi comunali €26.857,80UOCComunicazione,Formazione,InnovazioneAffariGenerali/Anagrafea) Fase di completamentob) Fogli famigliadematerializzatiCompletate leprocedure digaraa) Collaudo eRilascioSistemab) 7000 foglifamigliadematerializzatib) 100% deifogli famigliapresentidematerializzatiServizi erogabilianche on-line:-pagamentoTarsu/Tares;- contravvenzioni;-dichiarazioni diinizio attività-ICIPPiano cofinanziatoda altri entipubblici: quotafondi comunali €26.857,80UOCComunicazione,Formazione,InnovazioneUOCProgrammazionee RisorseFase di completamento Completate leprocedure digaraCollaudo eRilascioSistemaMonitoraggiodell’effettivoutilizzo deiservizi on-lineMonitoraggiodell’effettivoutilizzo deiservizi on-line-Workflow digitaliper le procedurePiano cofinanziatoda altri entipubblici: quotafondi comunali €26.857,80UOC Tutte a) Fase di completamentob) % di procedimenti per i qualiè utilizzata la proceduradigitaleCompletate leprocedure digaraa) Collaudo eRilascioSistemab) 5%b) 100% apartire daottobre
  4. 4. Miglioramento dell’AmministrazioneObiettivoOperativoRiferimento alPEGUOCResponsabileIndicatore Valore al 2012 Target al 2013 Target al 2014 Target al2015Gestione ServiziCimiterialiIntroiti stimati:950.000 euroCosti stimati:69333 euroAffari Generali a) N° locali assegnatib) Cambi intestazioni0 a) 712b) 10a) 100% deiloculiassegnatib) 8Riordino deiCartelliniNon impattosulle risorsefinanziarieAnagrafe N° cartellini riordinati 0 7000 3000Riorganizzazionedell’ArchivioNon impattosulle risorsefinanziarieAffari Generali Kg di documentazione eliminata 0 Stimabiledopo la fase diricognizioneDigitalizzazione deifascicoliNon impattosulle risorsefinanziarieAvvocatura ePatrimonioN° fascicoli digitalizzati 0 500 500 500Piano dellaFormazioneCosti stimati:38000 euroUOCComunicazione,Formazione,InnovazioneFase di completamento Analisi deibisogniformativi100 giornate in totale Analisiefficacia enuovifabbisogni
  5. 5. UOC: Politiche Sociali→ Innoviamo InsiemeObiettivo Operativo Tipo diResponsabilitàIndicatore Target al 2013Gara di appalto perGestione MensaResponsabile a) Tempo entro cui attivare la gara a) Entro Agosto….. …. …. … .. .Obiettivi Collegati alle Linee di MandatoObiettivi Collegati a Progetti Innovazione: servizi online per la presentazione delle istanzeObiettivi Collegati Miglioramento Amministrazione: non presentiObiettivi Collegati Miglioramento AmministrazioneObiettivi di MantenimentoObiettivo Operativo Tipo diResponsabilitàIndicatore Target al 2013Misurazione degli indicatoriper i servizi GestitiResponsabile a) Tempo entro consegnare il report a) EntroNovembre….. …. …. …

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