Valoració del projecte de
Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2011

6 d’octubre de 2010
1. Valoració de l’execució del pressupost del 2010


1. L’Estat complirà l’objectiu de dèficit el 2010...

2. ....però bas...
2. Evolució de les perspectives de dèficit de l’Estat el 2010

             Excessiu pes dels impostos en l’estratègia de ...
3. Evolució prevista del dèficit de l’Estat el 2010
            Taxes de variació interanual en % (*)


L’objectiu de dèfi...
4. Despeses de l’Estat fins a l’agost 2010
            Variació interanual del període gener-agost en milions d’euros i en...
5. Valoració del projecte de PGE 2011

1.   Les previsions econòmiques del Govern són massa optimistes:
     l’objectiu d’...
6. Previsions d’evolució del PIB el 2011
Taxa de variació interanual, en percentatge

               La previsió del Gover...
7. Creixement de la recaptació impositiva el 2011(*)
    Taxes de variació interanual, en percentatge

L’augment de la rec...
8. Recaptació impositiva
En milions d’euros

  La recaptació per IS el 2011 serà un 30% de la del 2007
250.000


200.000

...
9. Despesa per capítols
Variació interanual, en %

   Ajustament de la despesa molt concentrat en la inversió


 5,0      ...
10. Despesa per polítiques
      Variació interanual, en %

L’esforç d’austeritat recau bàsicament sobre la inversió produ...
11. Despeses del personal actiu i plantilla

           Les despeses de personal i la plantilla cauen per primer cop

    ...
12. Despeses d’alta direcció i serveis generals
  Taxa de variació interanual, en percentatge

Les despeses d’alta direcci...
13. Prioritats de despesa social
Taxa de variació interanual, en percentatge

            Contenció del creixement de la d...
14. Despesa en R+D+I civil

La R+D+I prioritza el foment de la innovació de les empreses
              Despesa en R+D+I ci...
15. Despesa en internacionalització empresarial i en suport a la PIME

      Taxes de variació interanual, en percentatge
...
16. Inversió del sector públic estatal (inclou empreses públiques)

Taxa de variació interanual, en percentatge

         ...
17. Esforç inversor del sector públic estatal (inclou
           empreses públiques)
En percentatge del PIB

L’esforç inve...
18. Inversió per polítiques en els PGE 2010 i 2011
  En milions d’euros

La inversió productiva concentra la major part de...
19. Inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya
              segons la DA 3ª de l’Estatut
     En milions d’euros...
20. Inversió pública de l’Estat a Catalunya (inclou empreses
                    públiques)
        En % del total regiona...
21. Les inversions en infraestructures pendents de l’Estat
              a Catalunya, segons l’Estatut

La inversió penden...
22. Línies d’actuació prioritàries




1. Reforma integral de l’Administració Pública


2. Sostenibilitat de l’estat del b...
23. Propostes (I) REFORMA INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ




Les mesures preses han estat anecdòtiques. Cal una reforma ambic...
24. Propostes (II): PER A UNA POLITICA SOCIAL SOSTENIBLE




• La despesa social representa el 51 % del pressupost i ha cr...
25. Propostes (III): PER A UNA ECONOMIA MÉS PRODUCTIVA


L’actual restricció pressupostària requereix una assignació més
e...
Valoració pressupostos generals estat 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Valoració pressupostos generals estat 2011

809 views

Published on

Roda de premsa: Valoració del projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valoració pressupostos generals estat 2011

  1. 1. Valoració del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011 6 d’octubre de 2010
  2. 2. 1. Valoració de l’execució del pressupost del 2010 1. L’Estat complirà l’objectiu de dèficit el 2010... 2. ....però basant-se més en un augment de la recaptació impositiva que en l’austeritat de la despesa. 3. No s’està complint el compromís d’austeritat de la despesa aprovat per al 2010.... 4. ....perquè les despeses de personal continuen creixent (augment de la plantilla) i perquè la retallada de la despesa de funcionament està sent insuficient.
  3. 3. 2. Evolució de les perspectives de dèficit de l’Estat el 2010 Excessiu pes dels impostos en l’estratègia de consolidació pressupostària de l’Estat Dèficit de l’Estat el 2009 i el 2010. En % PIB Reducció del dèficit de l’Estat el 2010. En punts de PIB Dèficit 2010 sense Dèficit 2009 Dèficit 2010 AATT (*) 0,0 Efecte cicle -1,3 -2,0 Retallada inversió 0,5 -4,0 Austeritat despesa -6,0 1,7 -5,9 corrent -6,7 -8,0 -2,7 Pujades 1,8 impositives -10,0 -9,4 -3,0 -1,0 1,0 3,0 (*) L’any 2010 les devolucions de les AATT a l’Estat per les liquidacions del 2008 equivalen al 0,8% del PIB Font: Cambra de Comerç a partir de dades del Ministeri d’Economia i Hisenda (MEH)
  4. 4. 3. Evolució prevista del dèficit de l’Estat el 2010 Taxes de variació interanual en % (*) L’objectiu de dèficit es complirà, però no el d’austeritat de la despesa PGE 2010 PGE 2010+noves mesures 2010 Execució gener-agost 2010 33,4 20,8 18,8 -4,0 -4,6 -6,7 -30,9 -36,6 -40,7 Ingressos no financers Despeses no financeres Dèficit (*) Les taxes de variació del PGE 2010 es calculen sobre la previsió de liquidació del 2009 del PGE 2010; les taxes de variació del PGE 2010 ajustat per les noves mesures del 2010 i la de les dades d’execució gener-agost 2010 es calculen sobre la liquidació real del 2009 Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda
  5. 5. 4. Despeses de l’Estat fins a l’agost 2010 Variació interanual del període gener-agost en milions d’euros i en taxes de variació (entre parèntesi) Manca d’austeritat en les despeses de personal i de funcionament de l’administració Despeses financeres 1.520 (+10,1%) Despeses de personal 1.520 (+2,3%) Despesa corrent en béns i 390 (-3,4%) serveis Inversions reals -90 (-7,9%) Transferències de capital -494 (-18,2%) Transferències corrents -2.127 (-7%) Total despeses no -4.850 (-4,6 %) financeres Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir del Ministeri d’Economia i Hisenda
  6. 6. 5. Valoració del projecte de PGE 2011 1. Les previsions econòmiques del Govern són massa optimistes: l’objectiu d’ingressos i de dèficit no es compliran 2. La creació de dos nous trams en l’IRPF és inoportuna i ineficaç. Però sí donem suport a la reforma de l’impost de societats. 3. Són els primers pressupostos austers en molts anys, però aquesta austeritat és menor de la que el Govern ha anunciat perquè no es comparen xifres homogènies. 4. La inversió suporta un pes excessiu en la reducció del dèficit públic: de cada 100 euros de reducció de la despesa el 2011, 85 euros provenen de la caiguda de la inversió. 5. L’Estat complirà amb l’Estatut de Catalunya quan liquidi les inversions pendents, que ja sumen gairebé 2.000 milions d’euros.
  7. 7. 6. Previsions d’evolució del PIB el 2011 Taxa de variació interanual, en percentatge La previsió del Govern és la més optimista 1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 Mitjana: 0,7 % 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,0 Funcas FMI BBVA Caixa Comissió Banc OCDE La Caixa Govern Catalunya Europea d'Espanya Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les diferents fonts
  8. 8. 7. Creixement de la recaptació impositiva el 2011(*) Taxes de variació interanual, en percentatge L’augment de la recaptació vinculada al cicle serà inferior al previst 12 10 9,3 8 7,3 6,2 6,2 6 2,3 9,3 3,1 4 7,1 2 3,9 3,1 0 0,2 IRPF IVA Impost Societats Impostos Efecte cicle econòmic Efecte canvis normatius Creixement recaptació segons PGE 2011 (*) Taxes de creixement sobre l’avenç de liquidació del 2010 Font:Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de 2011
  9. 9. 8. Recaptació impositiva En milions d’euros La recaptació per IS el 2011 serà un 30% de la del 2007 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 IRPF IVA Impost Societats Impostos Impostos Especials Execució 2007 PGE 2011 Font: Execució pressupostària del Ministeri d’Economia i Hisenda i projecte de Pressupostos Generals de l’Estat de 2011
  10. 10. 9. Despesa per capítols Variació interanual, en % Ajustament de la despesa molt concentrat en la inversió 5,0 2,7 1,3 -5,0 -2,1 -3,7 -7,3 -7,9 -15,0 -25,0 -22,5 PGE 2010 PGE 2011 -35,0 -37,1 -45,0 Despesa de personal Despesa corrent en Transferències corrents Despeses de capital béns i serveis (inversió i transferències) Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dels Pressupostos de l’Estat de 2010 i 2011
  11. 11. 10. Despesa per polítiques Variació interanual, en % L’esforç d’austeritat recau bàsicament sobre la inversió productiva 10,0 5,0 3,6 3,9 1,9 1,3 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -12,5 -20,0 -18,9 -25,0 PGE 2010 PGE 2011 Despesa d'administració general sense adm. financera Despesa social Despesa productiva Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dels Pressupostos de l’Estat per al 2010 i 2011
  12. 12. 11. Despeses del personal actiu i plantilla Les despeses de personal i la plantilla cauen per primer cop Despeses del personal actiu Plantilla de l’administració central Taxa de variació interanual, en percentatge En nombre 10 600.000 8,8 8 7,7 591.336 7,1 590.000 585.891 -2,1% 584.247 6 4,0 579.199 580.000 4 3,0 573.675 2 570.000 561.731 0 560.000 -2 550.000 -4 -4,8 -6 540.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  13. 13. 12. Despeses d’alta direcció i serveis generals Taxa de variació interanual, en percentatge Les despeses d’alta direcció i serveis generals també es retallen 20 16,1 15 11,3 9,3 9,8 10 8,5 7,5 5,6 6,7 5 0 -0,7 -0,1 -5 -10 -12,1 -15 -17,1 -20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alta direcció Serveis de caràcter general Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  14. 14. 13. Prioritats de despesa social Taxa de variació interanual, en percentatge Contenció del creixement de la despesa social PGE 2010 PGE 2011 70 60 57,9 50 40 36,5 30 20 10 2,1 3,6 0 -1,6 -5,2 -10 Dependència Atur Pensions Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 i 2011
  15. 15. 14. Despesa en R+D+I civil La R+D+I prioritza el foment de la innovació de les empreses Despesa en R+D+I civil Taxa de variació interanual, en percentatge Despesa en R+D+I civil per programes Milions d’euros 40 34,3 3.042 35 32,0 30 2.958 2.941 25 23,5 2.899 20 17,4 2.824 15 13,7 10 6,9 2.683 5 0 -1,4 -5 -10 -7,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R+D científica i tècnica R+D tecnològica-industrial 2009 2010 2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  16. 16. 15. Despesa en internacionalització empresarial i en suport a la PIME Taxes de variació interanual, en percentatge Suport a la internacionalització, però no a la PIME Despesa en internacionalització Despesa en suport a la PIME empresarial 30 60 21,5 40 34,6 20 21,7 20 8,1 10 0 0 -20 -12,5 -4,3 -3,0 -40 -10 -9,1 -60 -20 -80 -76,8 -26,8 -30 -100 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  17. 17. 16. Inversió del sector públic estatal (inclou empreses públiques) Taxa de variació interanual, en percentatge Caiguda històrica de la inversió 20 15 13,3 11,1 10 5,3 5,7 5 0 -1,0 -5 -10 -7,1 -15 -20 -25 -30 -29,5 -35 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  18. 18. 17. Esforç inversor del sector públic estatal (inclou empreses públiques) En percentatge del PIB L’esforç inversor de l’Estat es redueix a nivells del 1999 3,5 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,1 2,0 1,9 1,9 1,5 1,0 0,5 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  19. 19. 18. Inversió per polítiques en els PGE 2010 i 2011 En milions d’euros La inversió productiva concentra la major part de l’ajust inversor Agricultura, pesca i 189 alimentació 313 PGE 2010 PGE 2011 Comerç, turisme i 240 Pimes 289 358 R+D+I 405 4.539 Infraestructures (*) 7.854 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 * No inclou empreses públiques Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011
  20. 20. 19. Inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya segons la DA 3ª de l’Estatut En milions d’euros L’Estat diu que invertirà 3.134 milions a Catalunya el 2011, dels quals només pressuposta 2.742 i incrementa la “bossa” d’inversió pendent en 392 milions 6.000 5.000 4.670 4.489 4.080 4.000 3.710 3.134 3.000 2.000 1.924 1.000 0 Liquidat 2007 Liquidat 2008 Pressupost Pressupost Pressupost Pendent 2009 2010 2011 2007-2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  21. 21. 20. Inversió pública de l’Estat a Catalunya (inclou empreses públiques) En % del total regionalitzable Catalunya manté un pes del 15,2% sobre la inversió estatal total 16,0 15,6 15,6 15,5 15,2 15,2 15,2 15,1 15,0 14,6 14,5 14,0 13,9 13,5 13,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Font: Pressupostos Generals de l’Estat de diversos anys
  22. 22. 21. Les inversions en infraestructures pendents de l’Estat a Catalunya, segons l’Estatut La inversió pendent de l’Estat a Catalunya puja de 1.500 a gairebé 2.000 milions el 2011 Transferència Inversions pendents de l’Estat a Catalunya de l’Estat a la Generalitat 2007-2011 Liquidacions 2007 501 2008 603 Inversió no pressupostada PGE 2009 -136 PGE 2010 565 PGE 2011 392 Total inversió pendent d'assignar 1.925 Inversió directa de l’Estat
  23. 23. 22. Línies d’actuació prioritàries 1. Reforma integral de l’Administració Pública 2. Sostenibilitat de l’estat del benestar 3. Aposta per la inversió productiva
  24. 24. 23. Propostes (I) REFORMA INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ Les mesures preses han estat anecdòtiques. Cal una reforma ambiciosa basada en tres principis: • Simplificació: reducció de burocràcia, d’entitats públiques... • Austeritat: congelació del nombre de funcionaris i reducció d’eventuals i alts càrrecs... • Eficiència: reforma del finançament local, avaluació de l’efectivitat de les polítiques públiques, pressupostos “base zero”...
  25. 25. 24. Propostes (II): PER A UNA POLITICA SOCIAL SOSTENIBLE • La despesa social representa el 51 % del pressupost i ha crescut el 8 % anual de mitjana entre el 2004 i el 2010. • L’actual model és insostenible si no s’adopten reformes profundes en l’àmbit de les pensions, de la sanitat i dels serveis socials.
  26. 26. 25. Propostes (III): PER A UNA ECONOMIA MÉS PRODUCTIVA L’actual restricció pressupostària requereix una assignació més eficient dels recursos públics. • Política fiscal: exempció per reinversió de beneficis, ajornament del pagament d’impostos i avals púbics per als emprenedors. •R+D+I: avaluació de resultats, aglutinar i coordinar ajudes. • Infraestructures: anàlisi cost-benefici per prioritzar inversions, facilitar la col·laboració público-privada. • Internacionalització: més suport finançament ICO; reordenació en la política de suport a la internacionalització.

×