Conseil général de l'orne graphiques budget 2014

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Conseil général de l'Orne : le budget 2014

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Conseil général de l'orne graphiques budget 2014

  1. 1. Dépenses totales Mission aménagement environnement 25,81% (87,35 M€) Mission sanitaire sociale 56,15% (190,02 M€) 14,64% (49,54 M€) 1,23% (4,17 M€) 5,62% (19,02 M€) 15,79% (53,44 M€) 2,99% (10,12 M€) 921 - Réseau routier 1,68% (5,69 M€) 922 - Transports de personnes 923 - Environnement 0,88% (2,98 M€) 924 - Agriculture et cheval 925 - Action numérique 931 - Sport 932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse 0,53% (1,80 M€) 27,36% (92,57 M€) 933 - Action culturelle et enseignement artistique 934 - Patrimoine culturel 9,41% (31,83 M€) 952 - Action touristique 1,19% (4,02 M€) 11,77% (39,84 M€) 3,64% (12,32 M€) 0,72% (2,45 M€) Mission économie finances 5,81% (19,68 M€) 953 - Développement harmonieux du territoire 961 - Enfance famille 1,10% (3,73 M€) 1,45% (4,91 M€) 951 - Action économique 962 - Dépendance - handicap 963 - Cohésion sociale Mission jeunesse culture 12,23% (41,38 M€) 964 - Santé Total 338,43 M€ hors opérations financières et mouvements d'ordre RECETTES TOTALES EMPRUNT NECESSAIRE ESTIME (30,00 M€) 7,73% SUBVENTIONS/ PARTICIPATIONS (6,33 M€) 1,63% IMPOTS DIRECTS TFB (65,20 M€) 16,81% AUTOFINANCEMENT (24,90 M€) 6,42% AUTRES RESSOURCES (24,14 M€) 6,22% DROITS D'ENREGISTREMENT ET MUTATION (19,00 M€) 4,90% DOTATIONS DE L'ETAT (216,88 M€) 55,92%
  2. 2. BP 2014 Dépenses d'investissement par programmes opérationnels Mission aménagement environnement 61,20% (35,97 M€) 921 - Réseau routier 0,78% (0,46 M€) 11,74% (6,90 M€) 40,00% (23,51 M€) 922 - Transports de personnes 923 - Environnement 4,68% (2,75 M€) 924 - Agriculture et cheval 925 - Action numérique 931 - Sport 932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse 4,00% (2,35 M€) 0,29% (0,17 M€) 933 - Action culturelle et enseignement artistique 934 - Patrimoine culturel 951 - Action économique 1,46% (0,86 M€) 2,96% (1,74 M€) 4,27% (2,51 M€) 16,92% (9,94 M€) 0,68% (0,40 M€) Mission sanitaire sociale 8,20% (4,82 M€) 1,94% (1,14 M€) 1,19% (0,70 M€) 1,99% (1,17 M€) 6,13% (3,60 M€) 952 - Action touristique 953 - Développement harmonieux du territoire 961 - Enfance famille 962 - Dépendance - handicap 963 - Cohésion sociale 0,97% (0,57 M€) 964 - Santé Mission jeunesse culture 21,34% (12,54 M€) Mission économie finances 9,26% (5,44 M€) Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes BP 2014 Dépenses de fonctionnement par programmes opérationnels Mission sanitaire sociale 66,22% (185,20 M€) 32,20% (90,06 M€) 921 - Réseau routier 18,49% (51,70 M€) 922 - Transports de personnes 923 - Environnement 1,43% (4,00 M€) 924 - Agriculture et cheval 925 - Action numérique 931 - Sport 14,10% (39,44 M€) 9,31% (26,03 M€) 932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse 933 - Action culturelle et enseignement artistique 934 - Patrimoine culturel 6,64% (18,56 M€) 1,15% (3,22 M€) 4,00% (11,18 M€) 1,05% (2,94 M€) 0,47% 0,63% (1,75 M€) (1,31 M€) Mission économie finances 5,10% (14,24 M€) 0,22% (0,63 M€) 1,23% 7,83% 0,91% 0,34% (2,56 M€) (3,45 M€) (21,89 M€) (0,94 M€) 951 - Action économique 952 - Action touristique 953 - Développement harmonieux du territoire 961 - Enfance famille 962 - Dépendance - handicap 963 - Cohésion sociale 964 - Santé Mission aménagement environnement 18,37% (51,38 M€) Mission jeunesse culture 10,31% (28,84 M€) Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes

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