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Mutua Montañesa Memoria 2013

  1. 1. 05 01. presentación 01.1 Carta del Presidente 06 09 02. órganos de gobierno y particiPación 02.1 Actividad 10 02.2 Junta Directiva 11 02.3 Comisión de Control y Seguimiento 12 02.4 Comisión de Prestaciones Especiales 12 02.5 Junta Consultiva Territorial de Cataluña 13 15 03. informe de gestión 03.1 Marco normativo y regulatorio 16 03.2 Afiliación 18 03.3 Cuotas gestionadas 20 03.4 Actividad 21 Prestaciones Económicas 21 - Contingencias Profesionales 23 IT.AT. 23 p.r.e.l. 24 I.M.S. 24 - Contingencias Comunes 25 Asistencial 26 Prevención 29 03.5 Recursos Humanos 34 03.6 Sistemas de Información 40 03.7 Nuevos Proyectos 41 45 04. Informe Económico Financiero 04.1 Opinión Auditoría 46 04.2 Gestión del Patrimonio Seguridad Social 48 Balance y Cuenta de Resultados 04.3 Gestión del Patrimonio Privativo 52 Balance y Cuenta de Resultados 04.4 Distribución de Resultados 56 Patrimonio de la Seguridad Social Distribución de resultados del Patrimonio Privativo 04.5 Ejecución presupuestaria 2013 57 04.6 Anteproyecto del presupuesto 2015 58 61 05. Prevemont, Sociedad de Prevención 05.1 Actividad 62 69 06. Delegaciones Territoriales 06.1 Direcciones 70
  2. 2. MEMORIA ANUAL 2013 · CARTA DEL PRESIDENTE · 7 Estimado Mutualista, Durante el ejercicio 2013 el absen- tismo laboral por motivos de salud ha mantenido una marcada ten- dencia a la baja, lo que repercute de manera muy positiva en el cos- te social y económico, tanto para los trabajadores y las empresas, como para el Sistema de Seguri- dad Social. Para poder seguir avanzando en esta misma línea, desde el sector de las Mutuas se viene haciendo diferentes propuestas al Gobier- no, encaminadas a fortalecer su colaboración. Dichas propuestas, que suponen una mayor involu- cración en la prevención, el segui- miento, y la atención sanitaria de los trabajadores, requieren una mayor capacidad de gestión y un marco normativo adaptado a tal situación. Esperamos que estas propuestas tengan cabida en la anunciada Ley, que modifica la Ley General de Seguridad Social. Desde el punto de vista de nuestra actividad, los parámetros de ges- tión durante este último ejercicio 2013 han continuado evolucio- nando a la baja, tanto en base de afiliación (-0,77%), como en ingre- sos por cuotas (-3,46%), en línea con la tendencia de afiliación e in- gresos de la Seguridad Social. Esta tendencia, ya está experimentan- do un cambio positivo en lo que llevamos de año 2014. A pesar de esto, los resultados continúan siendo positivos, al- canzando la cifra de 6.856.622 €, logrando con ello mantener las reservas en sus topes máximos y contribuir a fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para conseguir esto, está siendo decisivo que los dos ejes que di- rigen los Planes de Acción de la Mutua: Calidad de Servicio y Efi- ciencia, se apliquen de manera sistemática y consistente. Cabe destacar en este sentido, la puesta en marcha de nuestro Plan de Gestión del Absentismo, como propuesta y herramienta de tra- bajo con las empresas, y el cambio de plataforma tecnológica que so- porta nuestros procesos de ges- tión sanitaria EKON SALUS. Afrontamos el año 2014 con im- portantes proyectos para refor- zar nuestro modelo de gestión de afiliados y de las propias personas que integran la plantilla de la Mu- tua, que a la fecha actual están ya en marcha, y con las que espera- mos poder seguir avanzando en la excelencia de la prestación de nuestro servicio. Se anticipan también ya las modi- ficaciones que la Tesorería Gene- ral con su proyecto Cret@ tiene previsto implantar en el funciona- miento del sistema de cotización y que va a requerir la modificación de nuestros procedimientos de trabajo para dar apoyo a nuestros mutualistas. Todo ello ha sido posible y va a se- guir siéndolo gracias al esfuerzo generoso de todas las personas que integran el equipo de Mutua Montañesa y sus entidades cola- boradoras, a los cuales quiero, una vez más, transmitir mi reconoci- miento y profundo agradecimien- to por su empeño en conseguir cada vez mayores niveles de ser- vicio a sus mutualistas y trabaja- dores. Luis Miguel García Rodríguez Presidente 6 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 Durante el ejercicio 2013 el absentismo laboral por motivos de salud ha mantenido una marcada tendencia a la baja, lo que repercute de manera muy positiva en el coste social y económico, tanto para los trabajadores y las empresas, como para el Sistema de Seguridad Social. 01.1CARTA DEL PRESIDENTE
  3. 3. 8 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 9 01.1 CARTA DEL PRESIDENTE La Junta General se celebró el día 29 de junio de 2012 con carácter Ordinario, para aprobar las cuen- tas anuales y la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2011 y el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2013. Así mismo se procedió a la renovación de la Junta Directiva. El 5 de octubre de 2012 se celebró una Junta General Extraordina- ria, para la designación de nuevos miembros de la Junta Directiva, en cobertura de vacantes. La Junta Directiva se ha reunido a lo largo del año en cuatro ocasio- nes: 22 de marzo, 29 de junio, 5 de octubre y 5 de diciembre, desta- cando de entre los asuntos trata- dos los siguientes: •  En la reunión del 22 de marzo, se formularon las cuentas del ejercicio 2011 y se constituyó en Junta Universal de Prevemont, Sociedad de Prevención, SLU para aprobar las cuentas anua- les correspondientes al ejercicio 2011. •  En la reunión del 29 de junio se debatió sobre la propuesta de renovación de los miembros de los Órganos de Gobierno, se dio lectura al informe de auditoria correspondiente a las cuentas del ejercicio 2011 y se acordó so- meter a la Junta General, para su aprobación, las cuentas anuales del ejercicio 2011 y el antepro- yecto de presupuesto 2013. •  La reunión de 5 de octubre, se elaboró sobre la propuesta de designación de nuevos miembros en la Junta Directiva, en cobertu- ra de vacantes, que se aprobaron en la Junta General Extraordina- ria celebrada a continuación. •  La reunión de 5 de diciembre se celebró en Barcelona, con moti- vo de las obras de remodelación de ese centro asistencial. La Comisión de Control y Segui- miento se reunió los días: 22 de marzo, 28 de junio, 4 de octubre y 3 de diciembre. La Comisión de Prestaciones Es- peciales se reunió el 5 de junio, aprobándose las prestaciones so- ciales solicitadas. 02.1 Actividad de los Órganos de Gobierno y Participación 02.ÓrganosdeGobiernoy Participación
  4. 4. 10 · ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN · MEMORIA ANUAL 2013 MEMORIA ANUAL 2013 · ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN · 11 La Junta General se celebró el día 27 de junio de 2013, con carácter Ordinario, para aprobar las cuen- tas anuales y la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2012 y el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2014. Asimismo se procedió a la renovación de la Junta Directiva. La Junta Directiva se ha reunido a lo largo del año en cuatro ocasio- nes: 4 de abril, 27 de junio, 10 de octubre y 4 de diciembre, desta- cando de entre los asuntos trata- dos los siguientes: • En la reunión del 4 de abril se for- mularon las cuentas del ejercicio 2012 y se constituyó en Junta Universal de Prevemont, Socie- dad de Prevención, SLU para aprobar las cuentas anuales co- rrespondientes al ejercicio 2012. • En la reunión del 27 de junio se debatió sobre la propuesta de renovación de los miembros de los Órganos de Gobierno, se dio lectura al informe de auditoria correspondiente a las cuentas del ejercicio 2012 y se acordó someter a la Junta General, para su aprobación, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2012 y el anteproyecto de presupues- to 2014. La Comisión de Control y Segui- miento se reunió los días: 3 de abril, 26 de junio, 8 de octubre y 3 de diciembre. La Comisión de Prestaciones Es- peciales se reunió el 7 de mayo, aprobándose las prestaciones so- ciales solicitadas. Actividad de los Órganos de Gobierno y Participación Presidente D. Luis Miguel García Rodríguez Nestlé España, S.A. Vicepresidente 1º D. Jesús García Lostal E. Lostal y Cía., S.A. Vicepresidente 2º D. Modesto Piñeiro García-Lago Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria Secretario D. Ricardo Prieto Cano Solvay Química, S.L. Vicesecretario D. José Mª Roncal Berruezo Armando Álvarez, S.A. Tesorero D. Jose Luis Pascual Plaza Universidad de Navarra Vocales D. Vicente Garrido Capa Lingotes Especiales, S.A. D. Joaquín Jiménez Galán Sogetebex, S.L. D. Carlos Esteban Kockovic Zurich Insurance, PLC, Sucursal de España D. Fernando Bárcena Ruiz Autoridad Portuaria de Santander D. Carlos Hazas Guerra Servicios de Alarmas Controladas por Ordenador, S.A. (SALCOSA) Dª Elena Gurbindo Mediavilla Centro de Estudios de la Administración Regional D. Carlos León Rodríguez Servicio Cántabro de Salud D. Francisco Herrero Martín Freixenet, S.A. D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente Sociedad Anónima Mirat D. Juan Parés Boj Textil Santanderina, S.A. D. José Mª Buendía García Santander Factoring y Confirming, S.A.E.F.C. D. Miguel Ángel Mirones Díez Tres Mares, S.A. D. Javier García Esperanza Liberbank, S.A. Representante de los Trabajadores D. Julio Arcas Gilardi Director Gerente D. Rafael Fonseca Galán Presidentes de Honor D. Miguel Remón Ortí D. Juan Mª Parés Serra 02.2JUNTA DIRECTIVA La Junta General se celebró el día 27 de junio de 2013 con carácter Ordinario para aprobar las cuentas anuales y la gestión de la Junta Directiva durante el ejercicio 2012 y el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2014. Asimismo se procedió a la renovación de la Junta Directiva
  5. 5. 12 · ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN · MEMORIA ANUAL 2013 RepreSentaciÓn de los Empresarios Presidente D. Luis Miguel García Rodríguez Nestlé España, S.A. D. Pedro Nalda Condado C.E.O.E. Dª Patricia Arteaga Rojo EDSCHA Santander, S.A. D. Justo Cobo Roldán Asociación Constructores y Promotores de Cantabria D. Luis Vicente Palazuelos Muñoz Asoc. Madera y Mueble (ACEMM) RepresentaciÓn de los Trabajadores D. Jose Alberto López Allende CC.OO. D. Fco. Javier Bascones Fontaneda CC.OO. D. Jose Luis Hernando de las Heras U.G.T. D. José Trueba González U.G.T. RepresentaciÓn de los Empresarios Presidente D. Ricardo Prieto Cano Solvay Química, S.L. D. Fernando García Pérez Hidrotecar, S.A. RepresentaciÓn de los Trabajadores Secretario D. Juan Carlos Torre Landaluce U.G.T. Dª Ana Cecilia Rodríguez García CC.OO. D. Javier González Díaz CC.OO. Presidente D. Carlos Esteban Kockovic Zurich Insurance, PLC Sucursal España Vocales D. Luis Miguel García Rodríguez Nestlé España, S.A. D. Jordi Solé Fornells Bellsolá, S.A. D. José María De Pablo Jardón SE Carburos Metálicos, S.A. D. Miquel Jordá Costa Eurofirms Ett, S.L.U. D. Francisco Herrero Martín Freixenet, S.A. D. Joaquín Barceló Safón Grupo General Cable Sistemas, S.A. D. F. Xavier Sellarés Monrós Editorial Planeta, S.A. D. Esteve Oller Huix Gallina Blanca, S.A. D. Luis Ortiga Giménez Solvin Spain, S.L. D. Julio Vicente Santos-Olmo Barragán Superficies de Alimentación, S.A. D. Antonio Carro Serrano Visteon, Sist. Inter. España, S.L. D. Federico Domínguez Carrió Trety, S.A. 02.3 02.5 02.4 COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO JUNTA CONSULTIVA TERRITORIAL DE CATALUÑA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES MEMORIA ANUAL 2013 · ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN · 13
  6. 6. CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 1514 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013
  7. 7. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 1716 · INFORME DE GESTIÓN · MEMORIA ANUAL 2013 La Orden ESS/56/2013 de 28 de enero, estableció las normas y criterios de cotización para el año 2013, como es costumbre al inicio de cada ejercicio. Real Decreto-ley 5/2013 de 15 de marzo, de medi- das para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Esta norma, además de incluir una nueva regulación de la jubilación parcial y anticipada, reguló la compa- tibilidad entre el trabajo y el disfrute de la pensión de jubilación en determinados supuestos, establecien- do normas favorables de cotización e incentivos para promover la continuidad de la vida laboral una vez llegada la edad legal de jubilación. También introduce modificaciones relativas al régi- men de protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, y otras medidas de carácter económico y social. La Orden ESS/911/2013 de 23 de mayo, prorrogó los plazos para la presentación de las solicitudes y re- misión de informes-propuesta relativos a los incenti- vos previstos por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el conocido como siste- ma “Bonus” de reducción de cotizaciones por con- tingencias profesionales a las empresas con mejores resultados en prevención de riesgos y siniestralidad. Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. En los artículos 28 y siguientes se establecen reduc- ciones y otros incentivos en Seguridad Social para los emprendedores. Ley 22/2013 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Además de efectuar las modificaciones y adapta- ciones habituales en relación con Salario Mínimo Interprofesional, IPREM, tipos de cotización, etc., modificó varios artículos del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, entre los cuales destacan: • 71.4: Facultad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para reclamar el pago de los créditos que re- sulten de la aplicación del régimen de responsabili- dad mancomunada del art. 68.1 de la misma LGSS. • 77.2: Establece una nueva regulación de la colabora- ción obligatoria de las empresas en el pago de pres- taciones (pago delegado). • 131.bis: Establece una nueva regulación de los su- puestos de extinción del subsidio de incapacidad temporal, modificando plazos y estableciendo nue- vos criterios en caso de recaídas y competencias en la emisión de bajas, destacando el papel del INSS en dicha materia, en la línea de modificaciones legisla- tivas de años anteriores. Además eleva a rango legal algunas previsiones reglamentarias. • 132.2: Regula con rango de ley el procedimiento aplicable en los casos de extinción por incompare- cencia a los controles de incapacidad temporal rea- lizados por el INSS o las Mutuas. • Supresión de los dos últimos párrafos del art. 136.1, relacionados con la valoración de secuelas, elimi- nando la posibilidad de iniciar un expediente de valoración sin alta médica previa con informe pro- puesta. • Se incluye un nuevo apartado 4 en el art.222, que regula la relación entre Incapacidad Temporal y ju- bilación. MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO 03.1 Se resumen a continuación las principales modificaciones legislativas que han tenido lugar durante el año 2013 en aquello que influye en la actividad de la Mutua.
  8. 8. CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 1918 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 A 31-12-2013 formaban parte de Mutua Montañesa 171.745 traba- jadores encuadrados en 30.191 empresas y 26.050 trabajadores autónomos. El colectivo distribuido en función de la contingencia protegida asig- na 151.509 trabajadores a contin- gencias profesionales y 130.973 a contingencias comunes. Estas cifras suponen una reducción en el número de trabajadores pro- tegidos por contingencias profe- sionales del 1,19% y del 0,12% en contingencias comunes. C. PROFESIONALES C. COMUNES comunidad autónoma EMPRESAS TRABAJADORES EMPRESAS TRABAJADORES Andalucía 207 1.480 184 1.468 Aragón 130 648 115 646 Asturias 748 2.236 476 2.351 Baleares 42 143 37 140 Canarias 140 542 84 554 Cantabria 8.615 58.206 6.586 42.059 Castilla La Mancha 108 781 76 250 Castilla León 5.732 18.774 4.577 20.908 Cataluña 5.877 39.901 3.955 31.077 Ceuta 0 0 0 0 Comunidad Murciana 1.438 3.118 970 3.420 Comunidad Valenciana 346 2.407 261 2.379 Euskadi 152 1.251 127 1.260 Extremadura 4.235 7.554 3.382 9.686 Galicia 1.076 3.062 802 3.344 La Rioja 26 76 24 81 Madrid 1.258 6.825 1.109 6.893 Melilla 0 0 0 2 Navarra 61 4.505 45 4.455 TOTAL GENERAL 30.191 151.509 22.810 130.973 AFILIACIÓN 03.2 171.745trabajadores 30.191empresas 26.050trabajadores autónomos Contingencias Profesionales 151.509trabajadores -1,19% -0,12% Contingencias Comunes 130.973trabajadores
  9. 9. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 2120 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 Durante el ejercicio 2013 se al- canzó la cifra de 112,03 millones de euros con una reducción del 3,46% sobre el ejercicio anterior. Las cuotas correspondientes a la cobertura de contingencias pro- fesionales han visto reducida su cuantía en 4,18 millones de €, siendo escasas las diferencias ha- bidas en las cuotas de contingen- cias comunes y cese de actividad. El pago total derivado de las diferentes prestaciones gestionadas por la Mutua en el año 2013 asciende a un total de 63.619.312,54 € con una reducción del 6,51% frente al año anterior, situación originada fun- damentalmente por el comportamiento en los pagos de I.M.S. El subsidio por accidente de trabajo se ha reducido en un importe de 947.439,40 € con respecto al ejer- cicio 2012, lo que supone un 10,79% menos como consecuencia del descenso en la población afiliada (1,41%) y del descenso en 20 puntos básicos en el índice de incidencia. Durante el ejercicio 2013 se han producido 2,84 accidentes por cada 1.000 trabaja- dores asegurados. Por otra parte cabe señalar que los procesos finalizados han visto reducida su dura- ción en 2,58 días. En referencia a las contingencias comunes, el cos- te de los subsidios aumenta en 450.747,66 €, signi- ficando un incremento del 1,28% sobre la cifra del ejercicio precedente. En esta contingencia se ha mantenido durante el ejercicio tanto la población protegida como el índice de absentismo, siendo por tanto la causa fundamental del incremento señalado el mayor coste por día indemnizado. El gasto originado por el subsidio derivado de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lac- tancia ha tenido un decremento del 3,55%. El núme- ro de procesos y la duración de los mismos se han comportado en sentido contrario, manteniendo una tendencia creciente los procesos y decreciente su duración. Durante el presente ejercicio el gasto habido por la cobertura de prestaciones de I.M.S (15.178.749,87 €) ha supuesto un descenso del 9,28% sobre el ejercicio anterior, consecuencia de la menor gravedad en los accidentes acaecidos. CUOTAS GESTIONADAS ACTIVIDAD Prestaciones Económicas 03.3 03.4 Cuotas Gestionadas 150 125 100 75 50 25 0 CUOTASCESE DEACTIVIDAD CUOTASA.T. CUOTASC.C. TOTAL 1.347.729€ 1.345.733€ 73.301.859€ 41.387.391€ 116.036.980€ 69.119.049€ 41.561.718€ 112.026.500€ 2012 2013 La distribución porcentual de las cuotas en función de las contingencias y colectivos protegidos fue durante el ejercicio 2013 la siguiente: 1,20%·CESEACTIVIDAD 60,11%·C.P.CUENTAAJENA 1,59%·C.P.AUTÓNOMOS 28,74%·C.C.CTA.AJENA 8,36%·C.C.AUTÓNOMOS 112,03m€cuotas gestionadas -3,46%
  10. 10. 22 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 23 ACTIVIDAD Prestaciones Económicas ACTIVIDAD Prestaciones Económicas Contingencias Profesionales 03.4 03.4 Distribución del coste por contingencias (en millones de euros) I.T.A.T. Clasificación de accidentes Accidentes de trabajo con baja Importe subsidios A.T. I.T.A.T. Se consolida la tendencia en la re- ducción de la siniestralidad laboral en la Mutua frente al manteni- miento de la misma en el sector. Durante el 2013 se constata una disminución del 8,64% en el nº de accidentes con baja, registrándo- se un total de 4.851 accidentes, de los cuales 601 se produjeron en el desplazamiento del trabajador a su lugar de trabajo El número de accidentes sin baja ascendió a 6.089, lo que supone un 55,66% de los siniestros acae- cidos, que ascendieron a un total de 10.940. Los días indemnizados se han vis- to reducidos en un 12,63%, ha- biéndose incrementado su coste unitario en un 2,13%. Las magni- tudes referidas han alcanzado las cifras de 188.298 días perdidos y 41,60 € de coste. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 COSTE PRESTACIONES I.M.S. COSTE PRESTACIONES R.E.L. COSTE PRESTACIONES I.T.PORC.P. COSTE PRESTACIONES I.T.PORC.C. COSTE PRESTACIONES CUIDADOMENORES 16,72 4,90 8,78 35,19 0,31 0,33 35,64 7,83 4,73 15,17 2012 2013 20122013 20122013 -9,28 -3,55 -10,79 1,28 6,52 0,53%·PAGOPORSUBS.CUIDADODEMENORES 23,71%·PAGOPORPRESTACIONESI.M.S. 7,43%·PAGOPORPRESTACIONESREL 12,31%·PAGOPORPRESTACIONESI.T.PORC.P. 56,02%·PAGOPORPRESTACIONESI.T.PORC.C. 4.851·TOTALACCIDENTESCONBAJA 601·TOTALACCIDENTESCONBAJA“INITINERE” 44,34%·ACCIDENTESCONBAJA 55,66%·ACCIDENTESSINBAJA 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 5.310 4.851 -9,17% 9,00 8,40 7,80 7,20 8,78 7,83 -10,79%
  11. 11. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 2524 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 ACTIVIDAD Prestaciones Económicas Contingencias Profesionales ACTIVIDAD Prestaciones Económicas Contingencias Comunes 03.4 03.4 P.R.E.L. Se han registrado 887 procesos de prestación por Riesgo durante el Embarazo o Lactancia, con un incremento del 5,97% con respecto al año 2012. La duración de los mismos ha disminuido en 7,89 días alcan- zando una duración media de 93,47. En términos económicos ha supuesto un gasto por importe de 4.729.557,79 €, lo que representa el 6,84% de las cuotas recaudadas por contingencias profesionales. I.M.S. Durante el año 2013 se han liquidado 361 casos de Incapacidad, Muerte y Supervivencia, frente a los 368 que tuvieron lugar en 2012. Su importe ascendió a la cifra de 15,08 millones de euros, disminuyen- do un 20,05% con respecto al ejercicio anterior. CONCEPTO 2013 2012 Baremos indemnizados 228,00 202 Coste prestaciones Baremo 303.768,35 237.816,05 Indemnizaciones a tanto Alzado 35,00 31 Coste prestaciones I.T. Alzado 726.503,83 758.697,28 Incapacidad Permanente Total 77,00 108 Coste Prestaciones I.P.T. 9.452.295,73 14.609.800,25 Incapacidad Permanente Absoluta 9,00 0 Coste prestaciones I.P.A. 1.765.238,82 0 Gran Invalidez 3,00 4 Coste prestaciones G.I. 651.346,30 956.951,61 Muertes indemnizadas 9,00 16 Coste prestaciones muerte 2.183.552,68 2.300.861,93 La provisión destinada a la cobertura de prestaciones I.M.S. experimen- ta un incremento de 95.480,69 €, cifrándose la misma en el entorno de los 8,9 millones de €. De esta forma, el coste total ascendió a la cifra de 15,17 millones de euros, que supone una disminución del 9,4% con respecto al ejercicio anterior. CONTINGENCIAS COMUNES El número de procesos de baja ascendió a 27.570, lo que supone un des- censo del 5,2% con respecto al ejercicio anterior. El mayor diferencial se sitúa en los procesos de duración inferior a 15 días. Los procesos indemnizados por parte de la Mutua han ascendido a 12.161, de los cuales 3.015 corresponden a trabajadores por cuenta propia y 9.146 a trabajadores por cuenta ajena. Disminuye la duración media de los procesos de baja de los trabaja- dores por cuenta ajena, situándose en 24,86 días en régimen de pago delegado y 243,52 días en pago directo. De igual forma, desciende la duración media de 94,92 días en el ejerci- cio anterior, a 91,74 de los procesos de baja para los trabajadores por cuenta propia. La relación entre subsidios e ingresos originados por la cobertura de esta contingencia se concreta en un ratio subsidio/cuota del 85,74% Duración media procesos (días) 350 300 250 200 150 100 50 0 2012 2013 C.AJENAPAGO DELEGADO 25,95 24,86 -4,20% C.AJENAPAGO DIRECTO 254,18 243,52 -4,19% AUTÓNOMOS 94,92 91,74 -3,35%
  12. 12. 26 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 ha sido la instalación del Laboratorio de valoración funcional “Dr. Valeriano Fernández”, que permitirá analizar mas objetivamente a nuestros pacientes, detectar con mas exactitud la lesión que padecen e incidir en elementos que favorezcan una mejor y mas completa recuperación. Con esta instalación, que ha supuesto una inversión de 200.000 €, nos si- tuamos en el primer nivel de medios de diagnóstico y recuperación ofreciendo así mayores posibilidades de recuperación. Por último, cabe destacar que el Hospital Ramón Ne- grete es uno de los adjudicatarios del concurso con- vocado por el Servicio Cántabro de Salud para la rea- lización de procedimientos de Traumatología, lo que permitirá incrementar su actividad y estrechar lazos de colaboración tan necesarios para nuestra activi- dad diaria. Año de cambios, importantes pero ilusionantes, para estar siempre en disposición de prestar el mejor ser- vicio a nuestros mutualistas.    ASISTENCIA AMBULATORIA Total Hospital Ramón Negrete Primeras consultas medios propios 18.162 8.380 Consultas sucesivas medios propios 52.370 18.463 Sesiones de rehabilitación medios propios 95.255 47.042 Primeras consultas medios ajenos 34.936 Consultas sucesivas medios ajenos 4.046 Sesiones de rehabilitación medios ajenos 4.654 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS Total Nº de exploraciones radiológicas 17.426 Nº de ecografías 519 Nº de R.N.M. 1.216 Nº de TAC 250 Nº de Electromiograma 253 ACTIVIDAD Asistencial 03.4 El año 2013 ha sido muy importante para Mutua Montañesa, también para nuestra Área de Asisten- cia Sanitaria, y desde luego ha estado marcado por el inesperado fallecimiento del Dr. Valeriano Fernández Fuertes que, además de un fuerte impacto emocio- nal, supuso la pérdida de un muy valioso profesional. Se ha modificado la estructura del Área con la fi- nalidad de adaptarlo a los tiempos y demandas de nuestros clientes, y se ha creado una Dirección de  Gestión de Incapacidad Temporal más operativa con el objetivo claro de gestionar el absentismo, uno de los retos de futuro de nuestra Entidad. Asimismo, se independiza la figura de Director del Hospital Ramón Negrete, el centro mas importante de Mutua Monta- ñesa en volumen y servicios. Otro importante cambio ha sido la entrada y puesta en marcha del aplicativo de historia clínica electróni- ca en toda nuestra red asistencial que, unido a la di- gitalización del archivo antiguo, supone disponer de una historia única común en toda la red aumentando la comunicación de los profesionales y la seguridad de los pacientes. Es una aplicación que implica a más de 250 usuarios de nuestra Mutua, lo que da una idea del importante cambio realizado y el esfuerzo de muchos de nuestros profesionales para aprender y adaptarse a esta nueva herramienta. En los prime- ros meses de 2014 completamos el despliegue para conseguir el objetivo de eliminar el papel en nuestros centros y en todo el proceso de atención sanitaria. Se ha continuado renovando estructuras y equipa- miento y en este campo el avance mas significativo MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 27 Se ha creado una Dirección de Gestión de Incapacidad Temporal mas operativa con el objetivo claro de gestionar el absentismo, uno de los retos de futuro de nuestra Entidad. Año de cambios, importantes pero ilusionantes, para estar siempre en disposición de prestar el mejor servicio a nuestros mutualistas.   
  13. 13. 28 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 ASISTENCIA HOSPITALARIA Total Hospital Ramón Negrete Centros Concertados Nº de ingresos en Hospital (con estancia) 743 673 70 Nº de estancias en Hospital 2.562 1.719 843 Nº de intervenciones quirúrgicas 808 689 61 Cirugía ambulatoria 413 352 9 Estancia media (días) 3,45 2,55 12,04 ACTIVIDAD Asistencial 03.4 MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 29 Intervenciones Quirúrgicas Hospital Ramón Negrete por especialidad 5·General 278·UnidaddeMano 4·Otros 402·Traumatología Clasificacion Especialidad Nº Intervenciones Otros 4 Cirugía General 5 Unidad de Mano 278 Traumatología 402 ACTIVIDAD Prevención 03.4 El año 2013 ha significado una simplificación de las actividades a desarrollar, con la finalidad de poder alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la labor descrita, optimizando las herramientas de gestión de las que disponemos, y con un enfoque siempre de servicio al mutualista. En nuestro objetivo de facilitar a las empresas lo máximo posible la integración de la prevención de riesgos laborales, realizando las actividades que complementen su gestión preventiva interna por cualquiera de las modalidades que permite la ley, se han desarrollado una serie de actuaciones priorizan- do los sectores de actividad económica en los que concurre un mayor volumen de accidentes de traba- jo que a continuación detallamos: • Se ha proporcionado a 1.483 empresas mutualistas el informe de siniestralidad detallado con el que poder analizar y evaluar las causas que han gene- rado las contingencias profesionales en las mismas. •  Servicio de asesoramiento proactivo en materia preventiva a las nuevas empresas mutualistas, con objeto de que conozcan desde el primer momento sus obligaciones preventivas y las opciones de ges- tión en función de su tamaño y sector. • Desarrollo a lo largo del año de diferentes campa- ñas informativas entre nuestros mutualistas sobre los riesgos que afectan a los sectores de mayor si- niestralidad laboral. Colaborando además con las Realizamos una labor de orientación, información, asesoramiento y asistencia técnica a las empresas mutualistas, con especial atención en la pequeña empresa y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Colaborando en la integración de la prevención en los procesos de estas entidades y complementando las obligaciones preventivas de las mismas.
  14. 14. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 3130 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 Comunidades Autónomas en la divulgación de sus campañas informa- tivas sobre temas de interés relacionados con la prevención de riesgos laborales.   •  IV Edición del Concurso Nacional Mejores Prácticas de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo ganador en esta ocasión ha sido la empresa Provital, S.A. con el proyecto “Estudio Ergonómico en el área de pro- ducción”. Implantación del I Concurso de Carteles de Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de aunar talento juvenil de futuros mutua- listas y la concienciación tanto a empresas como a trabajadores, con una notable participación (95 carteles) en esta su 1ª edición. ACTIVIDAD Prevención 03.4 • Elaboración de nuevas publicaciones de utilidad para las empresas mutualistas en su lucha contra la siniestralidad laboral: “Coordinación de actividades empresariales” y “Trastornos Músculo esqueléticos en el trabajo”. • Gestión de todo lo relacionado con las solicitudes de las empresas para la devolución de cotizaciones (Bonus) establecida en el RD 404/2010, asesorando a las empresas mutualistas sobre el cumplimiento de los requisitos y orientándolas en el buen hacer en materia preventiva. •  Control y seguimiento de las empresas con altos índices de sinies- tralidad y colaboración con las CC.AA en sus programas de alta si- niestralidad, asesorando a las empresas mutualistas en ellos incluidas con objeto de reducir la incidencia de los accidentes de trabajo en las mismas. • Colaboración con las empresas mutualistas en la investigación de ac- cidentes de trabajo graves, muy graves y mortales. Elaboración de un informe completo sobre estos accidentes y las enfermedades profe- sionales. Estas actuaciones, así como otras muchas que componen la actividad de prevención, se han englobado dentro de los parámetros de actua- ción que anualmente establece la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en una Resolución anual por la que se establecen los criterios a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventi- vas. Para este año 2013 ha sido la Resolución de 13 de mayo. Entrega de premio de la Cuarta edición del Concurso Nacional Mejores Prácticas de Prevención de Riesgos Laborales Entrega de premio de la Primera edición del Concurso de carteles de Prevención de Riesgos Laborales El año 2013 ha significado una simplificación de las actividades a desarrollar con la finalidad de poder alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la labor descrita, optimizando las herramientas de gestión de las que disponemos, y con un enfoque siempre de servicio al mutualista.
  15. 15. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 3332 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 ACTIVIDAD Prevención 03.4 600 400 200 0 Visitas de asesoramiento a empresas Investigación de accidentes 80 60 40 20 0 2013201220112010200920082007 46 47 27 64 79 40 15 2013201220112010200920082007 231 202 398 381 576 152 144 1.500 1.000 500 0 Informes de siniestralidad emitidos Asesoramiento telefónico y por E-mail 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2013201220112010200920082007 0 1.208 5.192 3.322 15.539 10.050 8.632 2013201220112010200920082007 455 697 683 501 433 760 1.483 Llamadastelefónicas E-mails Publicaciones (Códigos de buenas prácticas) totales repartidas en 20133.793 A continuación se exponen los datos de las actividades que ha realizado el Departamento en todo el territorio nacional desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013:
  16. 16. 34 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 35 La distribución de la plantilla (indefinidos + interinos) por grupo profesional, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional establecido en el Convenio Colectivo de ámbito estatal para las entidades de Se- guros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, es la siguiente: Grupo Profesional Jornada Completa Jornada parcial Total Grupo 0 1 0 1 Grupo I 73 16 89 Grupo II 176 58 234 Grupo III 19 2 21 Total General 269 76 345 La tabla muestra la distribución del peso de la plantilla por grupos de edades y género. Grupo de edad Mujer Varón Total % Menos de 35 62 21 83 24,06 De 35 a 55 107 86 194 55,94 Más de 55 28 41 69 20,00 RECURSOS HUMANOS 03.5 Datos de pantilla La Plantilla de Mutua Montañesa, a 31 de diciembre de 2013, estaba compuesta por 345 personas, de las que 27 corresponden a personal interino y de refuerzo y 12 a contratos de relevo por jubilación parcial de mayores de 61 años. Media de edad años 44,34 Antigüedad años 14,02 Título universitario 62,03% Bachillerato F. Profesional 35,07%
  17. 17. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 3736 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 RECURSOS HUMANOS 03.5 ACUERDOS CON PLANTILLA Jubilación Parcial Con fecha 25 de Marzo de 2013 se firmó un acuerdo con los represen- tantes de los trabajadores por el que se facilita el acceso a la Jubilación Parcial de los empleados que lo soliciten en las condiciones establecidas en la Ley 27/2011, anterior a la reforma del sistema de pensiones que modificaba la edad de acceso durante el periodo transitorio. Convenio Colectivo de Empresa Durante todo el ejercicio 2013 se estuvo negociando el primer conve- nio colectivo de empresa que culminó con un preacuerdo de convenio el día 20 de Diciembre, firmando el texto definitivo el 26 de Marzo de 2014 y la aprobación y publicación en el BOE por parte del Ministerio el 8 de Mayo de 2014. FORMACIÓN Y DESARROLLO Continuamos apostando por la capacitación y actualización de las personas en Mutua Montañe- sa a través de la gestión de 7.044 horas en formación, lo que supone un incremento del 15% respecto a los datos del ejercicio anterior. De este total de horas de forma- ción desarrolladas, el 46% co- rresponde a formación realizada con recursos internos gracias al esfuerzo y colaboración de las distintas áreas, fundamentalmen- te en la implantación de la nueva aplicación sanitaria Ekon Salus. Priorizamos el mantenimiento de nuestra alta espe- cialización en el área sanitaria a través de 1.668 ho- ras de formación especializada del personal sanita- rio. Mutua Montañesa, a través de sus especialistas en cirugía traumatológica y reparadora, ha estado presente en los congresos de especialización médica referentes tanto a nivel nacional como internacional. Nuestras áreas de medicina rehabilitadora y fisiote- rapia han realizado también un esfuerzo importante en su formación profesional a través de la actualiza- ción en nuevas técnicas de rehabilitación del pacien- te y biomecánica. Entendemos la formación como un elemento impres- cindible para el desarrollo profesional tanto de las personas, como para el crecimiento de Mutua Monta- ñesa; para ello facilitamos la adaptación de la jornada laboral para aquellas personas que deciden continuar con su desarrollo profesional a través de la formación. COMUNICACIÓN INTERNA En 2013 hemos continuado con el desarrollo y mejo- ra de nuestras herramientas de comunicación inter- na como elemento fundamental de comunicación e información, pero también de integración y compro- miso con las personas. Se están automatizando los canales de información entre las personas y nuestro departamento de Re- cursos Humanos, permitiendo una mayor autoges- tión y agilidad en la información que intercambiamos con las personas y equipos de Mutua Montañesa. IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES La Dirección de Mutua Montañesa manifestó su compromiso para la igualdad efectiva de mujeres y hombres con la firma el año 2012 del Plan de Igual- dad y su calendario de actuaciones a llevar a cabo durante su vigencia. En el presente ejercicio se ha firmado y difundido a todo el personal a través de la intranet el Protocolo de Prevención y tratamiento de los casos de acoso moral, sexual y por razón de sexo en el lugar de tra- bajo, destacando en la introducción el compromiso de Tolerancia cero al acoso, en cualquiera de sus formas. El equipo de trabajo ha continuado su actividad or- ganizando formación dirigida principalmente al de- partamento de RR.HH. y al personal con funciones en la prevención del acoso, con la finalidad de sensi- bilizar, si cabe aún más, en esta materia. Por lo que respecta a la conciliación de la vida laboral y personal, tenemos 3 empleados que han disfruta- do de excedencia por cuidado de hijos, otros 3 por cuidado de familiar y 17 que han reducido su jornada por guarda legal. mujeres 57,10% hombres 42,90% Continuamos apostando por la capacitación y actualización de las personas en Mutua Montañesa a través de la gestión de 7.044 de horas en formación, lo que supone un incremento del 15% respecto a los datos del ejercicio anterior.
  18. 18. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 3938 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES El Plan de Prevención de Mutua Montañesa establece que “La evalua- ción deberá ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera ne- cesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.” En caso de no haber modificaciones se revisará cada 3 años. Durante el año 2013 se han realizado las actuaciones preventivas pre- vistas en el programa de prevención anual. Este año se ha prestado es- pecial interés en evitar los riesgos biológicos. Cabe destacar dentro del plan de información y formación bienal, las siguientes acciones: Riesgos Biológicos • Se ha revisado específicamente en esta materia la evaluación de ries- gos y formado al personal sanitario Hospitalario. • Se ha confeccionado un manual para evitar estos riesgos, que se en- trega en el momento de la formación o al inicio de la relación laboral. Se ha revisado la evaluación de riesgos del 68% de los Centros de trabajo En este apartado, merece especial mención la ejecución de las obras del Centro de trabajo de Barcelona, inaugurado en 2013, en el que se han tomado las medidas preventivas necesarias desde su proyecto. Asimis- mo se ha realizado el Plan de Emergencia y formado al personal en el mismo. Vigilancia de la Salud La Mutua informa anualmente a todo el personal de la disponibilidad de los reconocimientos médicos. El reconocimiento médico es, en general, de carácter voluntario, salvo para los puestos que nuestro servicio de Vigilancia de la Salud considera la obligatoriedad del mismo. Factores Psicosociales Con el fin de seguir mejorando las condiciones que se encuentran presentes en la situación laboral y que están directamente relacionadas con la organi- zación, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar como a la salud (física, psíquica o social) del trabajador, se programó y efectuó en el año 2013 el estudio de factores psicosociales en el 42% de los centros de trabajo. La Mutua tiene establecido un calendario de accio- nes encaminadas a disminuir la carga de trabajo, potenciar el desarrollo del personal dentro de la or- ganización, así como mejorar la comunicación tanto horizontal como vertical. Accidentes de Trabajo Durante el año se han registrado 8 accidentes de tra- bajo, de los cuales sólo 2 fueron con baja (in itine- re), realizando la investigación de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, con objeto de identificar los factores causantes y adoptando las medidas preventivas adecuadas. El gráfico muestra en porcentaje las causas de los mismos. Beneficios Sociales En el apartado de acción social la Mutua cuenta con un presupuesto anual que se distribuye de la siguien- te forma: • Ayuda de estudios, de la que se han beneficiado 133 empleados/as con hijos/as que están estudian- do desde primaria hasta estudios Universitarios. • Fiesta de Navidad para todos los empleados. • Juguetes para los hijos de 104 empleados/as que tienen hijos/as entre y 1 y 10 años. • Atención por el nacimiento de 5 hijos/as de em- pleados/as. Causas accidentes laborales 25%·SOBREESFUERZO 13%·ELÉCTRICO 12%·CAÍDA 38%·INITÍNERE 12%·CORTE La evaluación deberá ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. RECURSOS HUMANOS 03.5 Con el fin de seguir mejorando las condiciones que se encuentran presentes en la situación laboral se programó y efectuó en el año 2013 el estudio de factores psicosociales en el 42% de los centros de trabajo.
  19. 19. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 4140 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 SISTEMAS DE INFORMACIÓN NUEVOS PROYECTOS 03.6 03.7 Continuando con el desarrollo intensivo de medios y tecnología, se han llevado a cabo numerosos proyec- tos, entre los que cabe destacar: Gestión del Cobro y Actividades de recuperación Implantación de un sistema informático para gestio- nar los Recobros a Terceros, controlar el reintegro de Prestaciones Indebidas u otros tipos de recuperacio- nes. Se ha puesto en marcha un modulo específico del aplicativo SAP (FSCM) que permitirá realizar al gestor del cobro un seguimiento desde la tramita- ción inicial hasta la contabilización del cobro. Migración Plataforma Sistema SAP Actualización de nuestra plataforma SAP ECC 6.0 DB2/400 a un nuevo entorno Windows/SQL 2008 R2. Este cambio conlleva la homogeneización de los entornos de Desarrollo, Calidad y Producción del aplicativo de gestión SAP, lo que nos permitirá evo- lucionar más fácilmente la plataforma SAP en cues- tiones de virtualización y actualización de versiones para aprovechar las funcionalidades más actuales. Historia Clínica Puesta en marcha del nuevo aplicativo sanitario EKON Salus en todos los centros asistenciales de Mutua Montañesa, facilitando la gestión sanitaria de forma centralizada en una historia clínica digital, lo que redundará en una mejora en el servicio que pres- tamos a nuestros pacientes en toda la red de centros de Mutua Montañesa. Implantación Cuadro de Mando Implantación de un Cuadro de Mando en tecnología Business Objects, que servirá como herramienta de gestión estratégica y dotará a la Organización de los mecanismos necesarios para medir y controlar los objetivos de Mutua Montañesa, a través de indica- dores estratégicos y operativos. Líneas de Desarrollo Mutua Montañesa y sus trabajadores estamos comprometidos con la mejoracontinua como vía para avanzar hacia la Excelencia en la gestión. Nuestro compromiso se concreta en ofrecer a nuestros clientes y co- laboradores la máxima calidad de servicio a través de una gestión efi- ciente que nos permita alcanzar: • Excelencia en la calidad de servicio y capacidad de respuesta • Eficacia en la gestión • Eficiencia en la gestión de los recursos a través de personas cualifica- das y con esquemas organizativos avanzados Durante el ejercicio 2013 destacamos: Compromiso con la calidad Servicio • Coordinación y desarrollo del proyecto “Plan Integral de Gestión del Absentismo”, en colaboración con todas las áreas de Mutua Monta- ñesa. Este proyecto integra todas las visiones del absentismo por mo- tivos de salud: prevención, accidente de trabajo, enfermedad común, prestaciones y seguimiento y está destinado a apoyar de forma ínte- gra y personalizada a nuestros mutualistas en la reducción del absen- tismo laboral. •  Nueva Apps Mutua Montañesa. Estamos aún más cerca de nuestros clientes poniendo a su disposición toda la información de utilidad a través del teléfono móvil. • Desarrollo de nuevos servicios para nuestros clientes a través de la Web Privada, tales como la funcionalidad de “Seguimiento de Boti- quines” o el nuevo apartado de “Gestión del Absentismo”, que incluye una calculadora de coste e informes detallados de la situación y evo- lución del absentismo de nuestros mutualistas. • Nuevos apartados de información de interés para nuestros mutualis- tas en la Nueva Web Corporativa.
  20. 20. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 4342 · INFORME DE GESTIÓN· MEMORIA ANUAL 2013 NUEVOS PROYECTOS 03.7 • Mejora y evolución de herramientas internas. Destacar las mejoras realizadas en las aplicaciones “Bonus” (Bonificaciones para la Reduc- ción de la Siniestralidad), “Gestión de Botiquines” o en la “Aplicación de Gestión de Contactos”, que nos permiten trazabilidad de cada una de las interacciones con nuestros clientes, en línea con nuestro com- promiso con la calidad de servicio al mutualista. Compromiso con la Eficiencia • Difusión y despliegue de la Intranet en Mutua, quedando operativa al 100% en todas las delegaciones. Cabe destacar el trascendente uso del “Gestor de proyectos” de la intranet, que ha facilitado la gestión de los ‘Equipos de Cuentas de Absentismo’ de las diferentes territoria- les, así como del soporte dado al ‘Sistema de Gestión de Riesgos pe- nales’, cuya documentación dispone ya de la “1ª Revisión del Sistema SGPPD”, lo que refleja su alto grado de implantación. • Revisión periódica de la situación de Mutua Montañesa frente a la LOPD, para lo cual se han realizado Auditorías externas en 18 de sus delegaciones, logrando buenos resultados tras verificar un grado de cumplimiento del Manual de conducta LOPD, mayor del 60% en todos los centros de trabajo auditados. No conformidades según incumplimiento 21,79%· GR(GESTIÓNDEREPORTES-REGISTROS) 7,69%·GA(GESTIÓNDELARCHIVO) 3,85%·CE(COMUNICACIÓNALEXTERIOR) 48,72%·I(Infraestructura) 17,95%·GT(GESTIÓNDELPUESTODETRABAJO) GradodeImplantación 90,30% 90,26% 87,70% 88,30% 87,92% 87,83% 87,21% 86,55% 86,23% 85,50% 83,02% 82,88% 82,84% 82,78% 81,94% 75,80% 72,00% 63,30% Burgos Valladolid Cáceres Mérida Santander - Hospital R.N. Torrelavega Miranda de Ebro Salamanca Olot Gerona León Plasencia Barcelona Palencia Santander - Central Madrid Murcia Valencia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% • Evolución del Sistema de Gestión Documental con la incorporación de nuevos Procedimientos, entre los que cabe señalar: el “Macroproceso Gestión del Absentismo”, que pasará a ser el proceso nuclear de la ges- tión de Mutua Montañesa, y sus “Actuaciones sanitarias en Gestión del Absentismo” para el seguimiento de la IT. Por otro lado, “Actividades gestión del Delegado”, para la implantación de un procedimiento de gestión en delegaciones eficientes y de calidad de servicio; el “Manual de gestión ATRIUM-PROS@” del área de Gestión de Prestaciones, y los “Manuales de uso del nuevo aplicativo sanitario Ekon” entre otros. • Respecto a los aplicativos utilizados en Mutua, cabe subrayar: • las mejoras realizadas en el “Módulo de gestión Prestaciones No Sanitarias” con nuevos campos y codi- ficaciones, lo que han permitido una mayor automatización del sistema. • la disposición de un nuevo programa “PERFIL” debido a la necesidad de la Organización de adaptarse e incluir en su gestión empresarial el referencial del Modelo EFQM de Excelencia, que permitirá a Mutua conocer su nivel de gestión y detectar las acciones de mejora para su futura implantación. • la realización de un estudio de viabilidad para la adquisición de una herramienta de gestión por procesos que facilite el despliegue estratégico, dando apoyo al seguimiento de indicadores, cuadros de mando y sus respectivos planes de acción. “La calidad es competitividad, la competitividad es eficiencia. Eficacia y efectividad marcando la diferencia” MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME DE GESTIÓN · 43
  21. 21. CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 4544 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013
  22. 22. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 4746 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 OPINIÓN AUDITORÍA 04.1 La Intervención General de la Seguridad Social, a tra- vés de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las com- petencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 delTexto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de MUTUA MONTAÑESA, Mutua de Accidentes deTrabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 7, manifestando: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas al Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en to- dos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de MUTUA MONTAÑESA, Mutua de Accidentes de Trabajo y En- fermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 7, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resul- tados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de confor- midad con el marco normativo de información finan- ciera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. Gestión del Patrimonio Histórico En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspec- tos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de MUTUA MONTAÑESA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio- nales de la Seguridad Social Nº 7, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual ter- minado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y crite- rios contables contenidos en el mismo
  23. 23. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 4948 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 ACTIVO 31/12/13 31/12/12 V. Inversiones financieras a corto plazo 55.501.746,81 51.377.697,06 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda 52.186.900,22 45.956.568,61 4. Otras inversiones financieras 3.314.846,59 5.421.128,45 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.245.268,86 438.417,52 1. Otros activos líquidos equivalentes 1.999.343,64 0,00 2. Tesorería 245.925,22 438.417,52 TOTAL ACTIVO (A+B) 94.150.199,43 89.730.926,39 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/13 31/12/12 A) Patrimonio neto 76.255.608,44 73.448.753,82 I. Patrimonio aportado 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 76.255.608,44 73.448.753,82 1. Reservas 64.221.907,00 60.562.818,05 2. Resultados de ejercicios anteriores 9.213.593,44 9.155.598,71 3. Resultados de ejercicio 2.820.108,00 3.730.337,06 III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 182.504,29 31,05 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 182.504,29 31,05 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 4. Otras deudas 931,05 31,05 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 181.573,24 0,00 C) Pasivo corriente 17.712.086,70 16.282.141,52 I. Provisiones a corto plazo 8.906.565,95 8.811.085,26 II. Deudas a corto plazo 1.033.432,49 563.040,30 2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00 4. Otras deudas 967.021,59 563.040,30 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 66.410,90 0,00 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 7.772.088,26 6.908.015,96 1. Acreedores por operaciones de gestión 671.415,49 359.293,25 2. Otras cuentas a pagar 6.462.572,25 6.024.314,14 3. Administraciones públicas 638.100,52 524.408,57 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 94.150.199,43 89.730.926,39 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Seguridad Social (Balance) 04.2 ACTIVO 31/12/13 31/12/12 A) Activo no corriente 14.289.288,95 13.749.798,04 I. Inmovilizado intangible 1.284.502,89 1.209.598,03 1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 3. Aplicaciones informáticas 1.271.653,73 1.189.338,57 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 12.849,16 20.259,46 5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 12.499.169,90 11.980.989,23 1.Terrenos 2.097.941,73 2.054.001,61 2. Construcciones 1.389.951,86 962.390,27 5. Otro inmovilizado material 8.856.000,75 8.786.563,29 6. Inmovilizado en curso y anticipos 155.275,56 178.034,06 III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 1. Terrenos 0,00 0,00 2. Construcciones 0,00 0,00 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 25.732,90 110.568,01 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 25.732,90 110.568,01 4. Otras inversiones 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo 212.819,18 212.168,41 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda 150.870,65 150.219,88 4. Otras inversiones financieras 61.948,53 61.948,53 VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 267.064,08 236.474,36 B) Activo corriente 79.860.910,48 75.981.128,35 I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias 259.079,34 191.952,31 1. Productos farmacéuticos 40.383,92 31.356,14 2. Material sanitario de consumo 125.368,77 62.316,59 3. Otros aprovisionamientos 93.326,65 98.279,58 III. Deudores y otras cuentas a cobrar 21.854.815,47 23.973.061,46 1. Deudores por operaciones de gestión 2.732.884,16 2.819.478,14 2. Otras cuentas a cobrar 19.097.552,80 21.063.400,05 3. Administraciones públicas 24.378,51 90.183,27 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00
  24. 24. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 5150 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Seguridad Social (Cuenta de Resultados)04.2 31/12/13 31/12/12 1.Cotizaciones sociales 112.026.500,12 116.036.979,71 a) Régimen general 31.876.956,44 31.980.015,53 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 9.639.284,60 9.355.938,15 c) Régimen especial agrario 0,00 0,00 d) Régimen especial de trabajadores del mar 21.042,14 17.796,25 e) Régimen especial de la minería del carbón 24.435,00 33.641,54 f) Régimen especial de empleados de hogar 0,00 0,00 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 70.464.781,94 74.649.588,24 2. Tranferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00 a) Del ejercicio 0,00 0,00 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00 a.2) Transferencias 0,00 0,00 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 0,00 0,00 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00 3. Prestaciones de servicios 1.963.872,06 2.495.214,67 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 13.550.771,71 18.131.986,30 a) Arrendamientos 7.132,01 0,00 b) Otros ingresos 82.072,70 128.745,30 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 4.650 .481,74 7.081.903,42 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 8.811.085,26 10.921.337,58 6. Excesos de provisiones 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 127.541.143,89 136.664.180,68 7. Prestaciones sociales -50.038.457,45 -50.733.317,36 a) Pensiones 0,00 0,00 b) Incapacidad temporal -43.471.800,84 -43.968.492,58 c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -5.064.242,52 -5.217.728,03 d) Prestaciones familiares 0,00 0,00 e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -1.344.417,56 -1.378.430,95 f) Prestaciones sociales -3.608,75 -14.057,53 g) Prótesis y vehículos para inválidos -26.330,07 -19.505,16 h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -102.083,71 -109.149,59 i) Otras prestaciones -25.974,00 -25.953,52 8. Gastos de personal -12.342.860,82 -11.958.592,60 a) Sueldos, salarios y asimilados -9.173.776,37 -8.835.150,30 b) Cargas sociales -3.169.084,45 -3.123.442,30 9.Trasferencias y subvenciones concedidas -33.153.256,75 -38.391.530,69 a) Transferencias -19.083.472,77 -20.510.011,67 b) Subvenciones -14.069.783,98 -17.881.519,02 31/12/13 31/12/12 10. Aprovisionamientos -5.234.713,80 -5.935.350,83 a) Compras y consumos -5.234.713,80 -5.935.350,83 b) Deterioro de valor de existencias 0,00 0,00 11. Otros gastos de gestión ordinaria -23.653.467,69 -26.159.253,53 a) Suministros y servicios exteriores -3.983.254,71 -4.030.019,35 b) Tributos -100.093,31 -88.887,63 c) Otros 0,00 0,00 d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -5.314.880,11 -8.237.214,72 e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -5.348.673,61 -4.992.046,57 f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -8.906.565,95 -8.811.085,26 12. Amortización del inmovilizado -1.282.024,97 -1.171.463,20 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -125.704.781,48 -134.349.508,21 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 1.836.362,41 2.314.672,47 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -68.678,76 -59.948,31 a) Deterioro de valor 0,00 0,00 b) Bajas y enajenaciones -68.678,76 -59.948,31 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 14. Otras partidas no ordinarias 108.070,41 209.556,83 a) Ingresos 108.116,51 214.497,67 b) Gastos -46,10 -4.940,84 II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 1.875.754,06 2.464.280,99 15. Ingresos financieros 987.061,30 1.272.490,94 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 987.061,30 1.272.490,94 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 0,00 0,00 16. Gastos financieros -20.074,68 -6.434,87 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 18. Variación del valor razonable en activos financieros 0,00 0,00 a) Activos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponi- bles para la venta 0,00 0,00 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -22.632,68 0,00 a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 b) Otros -22.632,68 0,00 III.-RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 944.353,94 1.266.056,07 IV.-RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 2.820.108,00 3.730.337,06 ±AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 173.669,76 VI.-RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 3.904.006,82
  25. 25. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 5352 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 ACTIVO 31/12/13 31/12/12 A) Activo no corriente 7.766.620,01 6.782.540,39 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 3. Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 0,00 0,00 5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 7.015.332,30 6.782.477,96 1. Terrenos 2.344.608,84 2.344.608,84 2. Construcciones 2.440.349,14 2.469.217,04 5. Otro inmovilizado material 2.188.013,13 1.135.845,61 6. Inmovilizado en curso y anticipos 42.361,19 832.806,47 III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 1. Terrenos 0,00 0,00 2. Construcciones 0,00 0,00 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 62,43 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 0,00 0,00 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 0,00 0,00 4. Otras inversiones 0,00 62,43 V. Inversiones financieras a largo plazo 751.287,71 0,00 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 4. Otras inversiones financieras 751.287,71 0,00 VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE 536.555,31 1.410.926,51 I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias 0,00 0,00 1. Productos farmacéuticos 0,00 0,00 2. Material sanitario de consumo 0,00 0,00 3. Otros aprovisionamientos 0,00 0,00 III. Deudores y otras cuentas a cobrar 60.396,66 59.707,47 1. Deudores por operaciones de gestión 0,00 0,00 2. Otras cuentas a cobrar 59.950,57 57.449,06 3. Administraciones públicas 446,09 2.258,41 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO (Balance) 04.3 ACTIVO 31/12/13 31/12/12 V. Inversiones financieras a corto plazo 2.220,00 956.106,48 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 4. Otras inversiones financieras 2.220,00 956.106,48 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 473.938,65 395.112,56 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 2.Tesorería 473.938,65 395.112,56 TOTAL ACTIVO (A+B) 8.303.175,32 8.193.466,90 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/13 31/12/12 A) PATRIMONIO NETO 8.251.160,39 8.160.222,72 I. Patrimonio aportado 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 8.251.160,39 8.160.222,72 1. Reservas 9.043.769,36 9.043.769,36 2. Resultados de ejercicios anteriores -983.276,46 -999.237,76 3. Resultados de ejercicio 190.667,49 115.691,12 III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 0,00 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 4. Otras deudas 0,00 0,00 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 52.014,93 33.244,18 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00 4. Otras deudas 0,00 0,00 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 0,00 0,00 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 52.014,93 33.244,18 1. Acreedores por operaciones de gestión 0,00 0,00 2. Otras cuentas a pagar 47.652,60 0,00 3. Administraciones públicas 4.362,33 33.244,18 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 0,00 0,00 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.303.175,32 8.193.466,90
  26. 26. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 5554 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 31/12/13 31/12/12 10. Aprovisionamientos 0,00 0,00 a) Compras y consumos 0,00 0,00 b) Deterioro de valor de existencias 0,00 0,00 11. Otros gastos de gestión ordinaria -90.889,33 -150.232,53 a) Suministros y servicios exteriores -49.365,20 -110.504,00 b) Tributos 0,00 0,00 c) Otros 0,00 0,00 d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -41.524,13 -39.728,53 e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado -154.994,42 -138.613,33 B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -303.010,71 -345.965,90 I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) 247.611,46 151.978,28 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 0,00 0,00 a) Deterioro de valor 0,00 0,00 b) Bajas y enajenaciones 0,00 0,00 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 14. Otras partidas no ordinarias 0,00 0,00 a) Ingresos 0,00 0,00 b) Gastos 0,00 0,00 II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) 247.611,46 151.978,28 15. Ingresos financieros 15.948,20 28.080,53 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 15.948,20 28.080,53 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 0,00 0,00 16. Gastos financieros -72.892,17 -64.367,69 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 18. Variación del valor razonable en activos financieros 0,00 0,00 a) Activos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 0,00 0,00 a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 b) Otros 0,00 0,00 III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) -56.943,97 -36.287,16 IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 190.667,49 115.691,12 21. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 V. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 190.667,49 115.691,12 ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 0,00 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 115.691,12 31/12/13 31/12/12 1. Cotizaciones sociales 0,00 0,00 a) Régimen general 0,00 0,00 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 0,00 0,00 c) Régimen especial agrario 0,00 0,00 d) Régimen especial de trabajadores del mar 0,00 0,00 e) Régimen especial de la minería del carbón 0,00 0,00 f) Régimen especial de empleados de hogar 0,00 0,00 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 0,00 0,00 2. Tranferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00 a) Del ejercicio 0,00 0,00 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00 a.2) transferencias 0,00 0,00 a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiacion específica de un elemento patrimonial 0,00 0,00 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00 3. Prestaciones de servicios 0,00 0,00 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 550.622,17 497.944,18 a) Arrendamientos 455.072,09 404.945,74 b) Otros ingresos 55.821,55 54.426,60 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 39.728,53 38.571,84 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 0,00 0,00 6. Excesos de provisiones 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 550.622,17 497.944,18 7. Prestaciones sociales 0,00 0,00 a) Pensiones 0,00 0,00 b) Incapacidad temporal 0,00 0,00 c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad 0,00 0,00 d) Prestaciones familiares 0,00 0,00 e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas 0,00 0,00 f) Prestaciones sociales 0,00 0,00 g) Prótesis y vehículos para inválidos 0,00 0,00 h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria 0,00 0,00 i) Otras prestaciones 0,00 0,00 8. Gastos de personal -57.126,96 -57.120,04 a) Sueldos, salarios y asimilados 0,00 0,00 b) Cargas sociales -57.126,96 -57.120,04 9. Trasferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 a) Transferencias 0,00 0,00 b) Subvenciones 0,00 0,00 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO (Cuenta de resultados) 04.3
  27. 27. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 5756 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS04.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 201304.5 PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Por accidente de trabajo 5.662.492,19 Por contingencias comunes -89.156,52 Por cese de autónomos 1.283.286,45 Resultado económico 6.856.622,12 Diferencia inventario deuda con provision insolvencias -102.850,25 Resultado a distribuir 6.753.771,87 Reservas Saldo a 31/12/2012 Dotación Transferencias Banco de España Movimientos 2013 Saldo a 31/12/2013 Reserva estabilización AT 50.796.734,25 2.672.271,37 53.469.005,62 Reserva estabilización CC 10.127.292,59 23.201,71 10.150.494,30 Reserva CATA 2.024.394,33 1.252.728,90 3.277.123,23 Fondo prevención y rehabilitación inmovilizado en el activo 1.358.320,94 -84.835,11 1.273.485,83 Fondo prevención y rehabilitación 2.672.271,36 Fondo reserva Seguridad Social 105.118,54 Reserva CATA en TGSS 28.180,00 Totales 64.306.742,11 3.948.201,98 2.805.569,89 -84.835,11 68.170.108,98 PATRIMONIO PRIVATIVO Resultado económico 90.937,67 Resultado a distribuir 90.937,67 Reservas Saldo a 31/12/2012 Dotación Transferencias Banco de España Movimientos 2013 Saldo a 31/12/2013 Aportación de bienes y derechos 9.043.769,36 9.043.769,36 Resultados negativos de ejercicios anteriores -883.546,64 90.937,67 -792.608,97 Totales 8.160.222,72 90.937,67 0,00 0,00 8.251.160,39 Capítulo Descripción Presupuesto total Modificación formulación Oblig / Dchos Reconocidos netos rendición Ejecución I Gastos de Personal 12.566.350,00 0,00 12.311.350,09 97,97% II Gastos en bienes corrientes y servicios 10.794.740,00 0,00 9.344.189,84 86,56% III Gastos Financieros 22.000,00 0,00 20.074,68 91,25% IV Transferencias Corrientes 99.071.131,03 0,00 83.803.991,16 84,59% VI Inversiones reales 2.025.210,00 0,00 1.725.285,26 85,19% VII Transferencias de Capital 3.938.380,00 0,00 3.937.543,33 99,98% VIII Activos Financieros 11.420.130,00 0,00 8.431.442,77 73,83% Total gastos presupuestarios 139.837.941,03 0,00 119.573.877,13 85,51% I Cotizaciones Sociales 128.263.520,00 -9.135,30 111.865.507,88 87,22% III Tasas y otros ingresos 4.431.000,00 0,00 3.234.863,60 73,01% IV Transferencias Corrientes 175.000,00 0,00 180.621,03 103,21% V Ingresos Patrimoniales 829.000,00 0,00 1.118.683,39 134,94% VI Enajenación de Inversiones 1.000,00 0,00 54.032,00 5.403,20% VII Transferencias de capital 300.000,00 0,00 0,00 0,00% VIII Activos Financieros 3.540.800,00 0,00 2.155.334,51 60,87% Total ingresos presupuestarios 137.540.320,00 -9.135,30 118.609.042,41 86,24%
  28. 28. MEMORIA ANUAL 2013 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · 5958 · INFORME ECONÓMICO FINANCIERO · MEMORIA ANUAL 2013 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 201504.6 Capítulo Concepto Liquidación Presupuesto 2013 Anteproyecto Presupuesto 2015 % Variación 2015 / 2013 % Variación 2015 / 2014 I Gastos de Personal 12.311,37 12.816,76 4,11% 4,36% II Gastos Corrientes 9.344,08 11.564,03 23,76% 0,00% III Gastos Financieros 20,07 26,00 29,55% 188,89% IV Transferencias Corrientes 83.803,97 89.008,73 6,21% -0,88% OPERACIONES CORRIENTES 105.479,49 113.415,52 7,52% -0,21% VI Inversiones Reales 1.725,30 1.818,59 5,41% 0,00% VII Transferencias de Capital 3.937,54 4.000,00 1,59% 66,88% VIII Activos financieros 8.431,44 6.260,00 -25,75% -57,63% OPERACIONES DE CAPITAL 14.094,28 12.078,59 -14,30% -36,40% TOTAL GASTOS 119.573,77 125.494,11 4,95% -5,39% I Cotizaciones Sociales 111.865,52 117.649,62 5,17% -2,50% III Tasas y otros ingresos 3.234,85 3.585,00 10,82% -30,46% IV Transferencias corrientes 180,62 200,00 10,73% 14,29% V Ingresos Patrimoniales 1.118,69 1.006,50 -10,03% -4,05% OPERACIONES CORRIENTES 116.399,68 122.441,12 5,19% -3,62% VI Enajenación de inversiones reales 54,03 1,00 -98,15% 0,00% VII Transferencias de capital 0,00 10,00 0,00 -96,67% VIII Activos financieros 2.155,34 3.041,99 41,14% -42,57% OPERACIONES DE CAPITAL 2.209,37 3.052,99 38,18% -45,46% TOTAL INGRESOS 118.609,05 125.494,11 5,80% -5,39% (Importes en miles de euros)
  29. 29. CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 6160 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013
  30. 30. MEMORIA ANUAL 2013 · PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN · 6362 · PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN · MEMORIA ANUAL 2013 La actividad realizada por el área de Vigilancia de la salud se ha incrementado respecto al 2012. La co- bertura de trabajadores se incrementa en un 5,5% y se sitúa en 63.760 habiéndose realizado un total de 41.595 reconocimientos, un 2,86% superior al ejer- cicio anterior, y que suponen un 65,23% de la pobla- ción trabajadora cubierta. Conscientes de la importancia de la formación en el ámbito de la prevención de riesgos y dando respues- ta a la creciente demanda, Prevemont ha impartido más de 8.804 horas de formación, un 60% más que el ejercicio anterior, prestado servicios de formación a más de 1.500 empresas y formando a más de diez mil trabajadores. 2011 2012 2013 Visitas 7.664 9.619 10.067 Evaluaciones 7.382 7.987 11.331 Investigación de accidentes (*) 222 414 689 Estudios específicos 1.918 2.072 1.492 (*) Se ha potenciado la participación de los técnicos de Prevemont en la investigación de accidentes leves. Como nuevos servicios que amplían la oferta exis- tente en el área técnica de Prevemont, se encuen- tran la coordinación de seguridad y salud, los estu- dios ATEX, el asesoramiento en OSHAS, el servicio de apoyo a empresas en la gestión de coordinación de actividades empresariales y puesta a disposición de recurso preventivo. Durante el ejercicio 2013 se han puesto en marcha nuevos servicios a nuestros clientes a través de nuestra web privada. A través de la misma, muchos de nuestros clientes han agilizado su gestión de la prevención de riesgos laborales. Durante el próxi- mo periodo está previsto, como parte de la segunda fase, la ampliación del catálogo de servicios disponi- bles mediante esta vía de comunicación. En el ejercicio 2013 Prevemont ha obtenido un re- sultado positivo de 100.000 € antes de impuestos, consolidando así la tendencia de resultados posi- tivos iniciada en el ejercicio 2010 pese al entorno socio-económico tan complejo en el que venimos trabajando en los últimos años y en un sector, el de la prevención, donde incide de forma tan directa el numero de trabajadores empleados. El resultado antes de impuestos se minora en 40.589,89 € respecto al ejercicio anterior, debido a que pese al mantenimiento de la cifra de negocio y a la reducción de los gastos de explotación netos de insolvencias y de amortizaciones en un –2%, la si- tuación de crisis actual ha provocado un importante repunte de la necesidad de dotación por insolvencias de crédito con 102.080,92 € más que el ejercicio an- terior. El resultado, antes de impuestos supone un 1,8% sobre la cifra de ventas. En el ejercicio 2013 Prevemont ha obtenido un resultado positivo de 100.000 € antes de impuestos, consolidando así la tendencia de resultados positivos iniciada en el ejercicio 2010 Evolución de Beneficio antes de impuestos 250 200 100 50 0 20132012201120102009 230.473,02€ 78.625,99€ 185.644,98€ 140.589,89€ 100.000€ Evolución cifra de negocios (Millones €) 5,8 5,6 5,4 5,2 5 20132012201120102008 2009 5,7 5,2 5,4 5,5 5,6 5,5 Evolución nº de contratos 6.000 5.500 5.000 4.50 2013201220112010 5.690 2008 4.792 2009 5.143 5.356 5.570 5.873 ACTIVIDAD 05.1
  31. 31. MEMORIA ANUAL 2013 · PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN · 6564 · PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN · MEMORIA ANUAL 2013 ACTIVIDAD05.1 BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 ACTIVO 2013 2012 ACTIVO NO CORRIENTE 878.407,51 1.081.763,77 Inmovilizado Intangible 89.188,88 90.545,62 Inmovilizado material 612.746,96 756.754,80 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 612.746,96 756.754,80 Inversiones financieras a largo plazo 44.893,29 43.675,84 Otros activos financieros 44.893,29 43.675,84 Activos por impuesto diferido 131.578,38 190.787,51 ACTIVO CORRIENTE 2.317.505,48 2.143.212,92 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 964.736,53 1.070.975,70 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 955.973,89 1.053.593,48 Deudores varios 0,00 -74,35 Personal 0,00 149,71 Activos por impuesto corriente 8.745,65 17.289,87 Otros créditos con las Administraciones Públicas 16,99 16,99 Inversiones financieras a corto plazo 257.796,14 1.773,95 Créditos al personal 7.036,03 1.013,84 Otros activos financieros 250.760,11 760,11 Periodificaciones a corto plazo 12.373,80 15.347,29 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.082.599,01 1.055.115,98 Tesorería 902.599,01 905.115,98 Otros activos líquidos equivalentes 180.000,00 150.000,00 TOTAL ACTIVO 3.195.912,99 3.224.976,69 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 2012 PATRIMONIO NETO 1.150.517,17 1.064.091,90 Fondos propios 1.150.517,17 1.064.091,90 Capital 174.000,00 174.000,00 Capital escriturado 174.000,00 174.000,00 Prima de emisión 1.512.809,24 1.512.809,24 Reservas 527.601,47 416.118,00 Legal y estatutarias 34.800,00 34.800,00 Otras reservas 492.801,47 381.318,00 Resultados de ejercicios anteriores -1.138.880,01 -1.150.318,83 (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -1.138.880,01 -1.150.318,83 Resultado del ejercicio 74.986,47 111.483,49 PASIVO NO CORRIENTE 149.216,03 151.353,66 Provisiones a largo plazo 41.200,00 41.200,00 Otras provisiones 41.200,00 41.200,00 Deudas a largo plazo 108.016,03 110.153,66 Otros pasivos financieros 108.016,03 110.153,66 PASIVO CORRIENTE 1.896.179,79 2.009.531,13 Provisiones a corto plazo 174.907,58 14.549,43 Deudas a corto plazo 6.855,20 8.122,99 Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 1.976,66 Otros pasivos financieros 6.855,20 6.146,33 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.714.417,01 1.986.858,71 Proveedores 231.161,34 163.701,99 Proveedores, empresas del grupo y asociadas 997.643,12 1.328.508,45 Acreedores varios 146.800,40 162.115,67 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 10.447,31 12.358,69 Otras deudas con las Administraciones Públicas 328.364,84 320.173,91 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.195.912,99 3.224.976,69
  32. 32. MEMORIA ANUAL 2013 · PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN · 6766 · PREVEMONT, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN · MEMORIA ANUAL 2013 OPERACIONES CONTINUADAS 2013 2012 Importe neto de la cifra de negocios 5.528.819,79 5.561.263,83 Prestaciones de servicios 5.528.819,79 5.561.263,83 Trabajos realizados por la empresa para su activo 39.600,00 39.600,00 Aprovisionamientos -475.107,28 -492.481,24 Consumo de mercaderías -8.067,16 -7.260,45 Consumo de materias primas y otras materias consumibles -17.027,63 -17.436,09 Trabajos realizados por otras empresas -450.012,49 -467.784,70 Margen Bruto 5.093.312,51 5.108.382,59 Otros ingresos de explotación 67.297,16 53.339,97 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 67.297,16 53.339,97 Gastos de personal -3.417.987,13 -3.386.878,89 Sueldos, salarios y asimilados -2.469.060,58 -2.609.193,26 Cargas sociales -960.105,81 -781.592,71 Provisiones 11.179,26 3.907,08 Otros gastos de explotación -1.412.003,51 -1.431.527,98 Servicios exteriores -1.063.520,11 -1.188.601,60 Tributos -121.803,10 -118.327,00 Pérdidas, deterioro y variación prov. operaciones comerciales -226.680,30 -124.599,38 Amortización del inmovilizado -214.387,61 -212.670,23 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 2.300,00 Otros resultados -16.301,92 9.639,01 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 99.929,50 142.584,47 Ingresos financieros 4.040,42 3.759,08 De valores negociables y otros instrumentos financieros 4.040,42 3.759,08 De terceros 4.040,42 3.759,08 Gastos financieros -3.969,92 -5.753,66 Por deudas con terceros -3.969,92 -4.553,66 Por actualización de provisiones 0,00 -1.200,00 RESULTADO FINANCIERO 70,50 -1.994,58 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 100.000,00 140.589,89 Impuestos sobre beneficios -25.013,53 -29.106,40 RESULTADO DEL EJERCICIO 74.986,47 111.483,49 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012
  33. 33. CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013 · 6968 · CARTA DEL PRESIDENTE · MEMORIA ANUAL 2013
  34. 34. MEMORIA ANUAL 2013 · DELEGACIONES TERRITORIALES · 7170 · DELEGACIONES TERRITORIALES · MEMORIA ANUAL 2013 Ruiz Dorronsoro, 1-bajo 09004 Burgos Tfno. 947 26 37 27 Fax. 947 26 52 60 burgos@mutuamontanesa.es Arenal, 80 09200 Miranda de Ebro (Burgos) Tfno. 947 32 18 12 Fax. 947 33 06 06 miranda@mutuamontanesa.es C/ Renueva, 38 24002 León Tfno. 987 27 20 65 Fax. 987 27 20 16 leon@mutuamontanesa.es Avda. de Cuba, 13 34003 Palencia Tfno. 979 75 05 31 Fax. 979 74 31 45 palencia@mutuamontanesa.es C/ Ancha, 4 37002 Salamanca Tfno. 923 21 21 03 Fax. 923 21 09 15 salamanca@mutuamontanesa.es ESTE Avda. Diagonal, 491 08029 Barcelona Tfno. 93 405 30 35 Fax. 93 419 16 28 barcelona@mutuamontanesa.es Moguda, 1 y 5, Polígono Salvatella 08210 Barberá del Vallés (Barcelona) Tfno. 93 729 22 98 Fax. 93 718 50 54 barbera@mutuamontanesa.es Avda. Lluis Pericot, 13-15 17003 Girona Tfno. 972 21 62 58 Fax. 972 22 22 98 gerona@mutuamontanesa.es SERVICIOS CENTRALES Ataúlfo Argenta, 19 39004 Santander Tfno. 942 20 41 00 Fax. 942 20 41 14 santander.central@mutuamontanesa.es HOSPITAL RAMON NEGRETE Avda. del Faro-Pintor Eduardo Sanz, 19. 39012 Santander Tfno. 942 20 41 00 Fax. 942 20 41 11 crn.administracion3@mutuamontanesa.es DELEGACIONES TERRITORIALES CENTRO-SUR Paseo del Prado, 16 28014 Madrid Tfno. 91 420 19 78 Fax. 91 429 86 03 madrid@mutuamontanesa.es Plaza de Colón, s/n 47004 Valladolid Tfno. 983 35 29 31 Fax. 983 35 12 99 valladolid@mutuamontanesa.es Pl. Dr. Benigno Lorenzo Velázquez, 1-bajo 05001 Ávila Tfno. 920 25 11 70 Fax. 920 25 02 70 avila@mutuamontanesa.es DIRECCIONES 06.1 Ávila Gerona Barcelona Burgos
  35. 35. MEMORIA ANUAL 2013 · DELEGACIONES TERRITORIALES · 7372 · DELEGACIONES TERRITORIALES · MEMORIA ANUAL 2013 Paseo de Barcelona, 1 17800 Olot (Girona) Tfno. 972 26 81 00 Fax. 972 26 82 11 olot@mutuamontanesa.es Avda. Pío XII, 31-1º 31008 Pamplona Tfno. 948 27 08 90 Fax. 948 27 08 90 pamplona@mutuamontanesa.es SUR-ESTE Gran Vía Escultor Salzillo, 11-Entlo. 1º izda 30004 Murcia Tfno. 968 22 04 85 Fax. 968 21 17 61 murcia@mutuamontanesa.es EXTREMADURA Avda. Ruta de la plata, 14 10001 Cáceres Tfno. 927 23 00 58 Fax. 927 23 10 47 caceres@mutuamontanesa.es Avda. Alfonso VIII, 13 10600 Plasencia (Cáceres) Tfno. 927 42 44 61 Fax. 927 42 49 45 plasencia@mutuamontanesa.es Zurbarán, 11-2º 06002 Badajoz Tfno. 924 22 24 81 Fax. 924 23 48 75 badajoz@mutuamontanesa.es Avda. Reina Sofía, s/n Edificio “Wittgestein” 06800 Mérida (Badajoz) Tfno. 924 30 02 05 Fax. 924 30 19 61 merida@mutuamontanesa.es NORTE Ataulfo Argenta, 19 39004 Santander Tfno. 942 20 41 00 Fax. 942 20 41 10 santander@mutuamontanesa.es Leonardo Rucabado, 23-bajo 39700 Castro Urdiales (Cantabria) Tfno. 942 86 25 50 Fax. 942 86 35 53 castro@mutuamontanesa.es Avda. de España, 8 39300 Torrelavega (Cantabria) Tfno. 942 89 28 50 Fax. 942 89 22 11 torrelavega@mutuamontanesa.es Avda. Alcalde García Conde, 5 y 7 33001 Oviedo Tfno. 985 20 57 59 Fax. 985 20 37 46 oviedo@mutuamontanesa.es Avda. Las Camelias, 101 36202 Vigo (Pontevedra) Tfno. 986 43 73 43 Fax. 986 43 71 16 vigo@mutuamontanesa.es
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