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¿A quién va dirigido? El producto va dirigido en un 100% a las casas habitación sobre todo a las constructoras. Se piens...
 También se pretende comercializar el producto a     viviendas    ya   construidas     que   deseen adquirirlo. Cubriend...
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Normas para la regulación y construcción de         biodigestores en México Norma   Oficial   Mexicana   NOM-001-SEMARNAT...
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 Logrando un contrato con una constructora para que todas las casas estén equipadas con biodigestores. Se tiene una dema...
Mercado real Todas   las   viviendas   ya    sean      nuevas construcciones o construcciones existentes          Mercado...
Encuesta Se realizo una encuesta a 400 personas, el objetivo de la misma fue conocer la demanda con la que se contaría al...
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 Al ofrecer facilidades de pago para cubrir lainversión inicial, ¿Influiría en que usted tome la      decisión de adquiri...
La competencia Hasta el momento no se tiene identificada una competencia domestica ya que no existen empresas que fabriqu...
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Al comprar un      Biodigestor en                  teofrecemos 5 años de       garantía o la    devolución de tu          ...
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Determinación del precio de venta El método utilizado para la determinación del precio es el método en base a costes.    ...
Penetración en el mercado Los canales de distribución del producto son directos en un 100%. El trato será con el cliente...
Previsión de ventas Nuestro método para prevenir las ventas es el de   cobertura   el   cual   es   apto   para    la int...
Criterios del estudio SLP A: Absolutamente Necesario. E: especialmente importante. I: Importante. O: ordinario ok. U:...
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Instalaciones
Localización Proximidad con proveedores     5 Vías de comunicación           8 Servicios                      9 Mano d...
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Organigrama
Gerente Recursos Humanos Es el área encargada de proporcionar en base a las políticas y  normas el capital humano necesar...
Gerente Ventas Realiza contactos con los clientes actuales y potenciales para lograr aumentar el uso y difusión de las ca...
Gerente Producción Decide que trabajadores deben asignarse a los diferentes trabajos, que materiales y suministros deberá...
Financiación-Inversión-Ventas-Costos Fijos-Costos Variables-Análisis
Necesidadeseconómicas y plan    financiero
INVERSIÓN INICIAL                                                                                 TOTAL DE               I...
6-Equipo de Protección                                                           $5,500.00       Personal          Batas  ...
8-Equipo                                               $100,000.00Mesas de Trabajo      15      $1,000.00       $15,000.00...
Costos fijos-SERVICIOS          LUZ              $360,000         AGUA              $120,000       TELEFONO               ...
-SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONALADMINISTRATIVO          GERENTE          $300,000    INGENIERO DE CALIDAD   $216,000       ...
-OTROS   SEGUROS AUTOMOVILES           $3,000     SEGUROS DE VIDA             $10,000                         TOTAL   13000
Costos Variables   MANO DE OBRA:                                            Salario x               Salario               ...
Vacaciones  dias de      prima      monto                                   monto primaVacaciones²vacaciones   vacacional ...
Consideraciones de la Ley Federal del Trabajo. LFT                                                                 15 días...
-MAQUINARIA Y EQUIPO Se considera un 2% de mano de obra y materiales como      costo de    maquinaria y       $12,792.23  ...
TOTAL DE C.V.   $652,403.48
Análisis    AÑO                       1          2      3         4        5INCREM. EN EL   PRECIO                   4.50%...
AÑO BASE           1              2              3               4               5                  $8,000,000.00   $8,778...
CAPITAL INVERTIDO IC          2,918,304.00UNA INFLACIÓN      4.50%        4.50%         4.50%       4.50%        4.50%    ...
Ventas MANO DE OBRA           $200.00   MATERIALES          $2,400.00  TRANSPORTE            $200.00    EQUIPO            ...
De acuerdo al estudio de mercado realizado para este proyecto, se estima que el primer año la empresa, realice alrededor d...
Biodigestor
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Biodigestor

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Entregables para la clase de formulación y evaluación de proyectos, de la UPCH.

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Biodigestor

  1. 1. Razón y justificación del proyecto El principal objetivo del proyecto es la comercialización del biodigestor domestico con fines de lucro mas sin embargo no se descarta el hecho de ayudar al planeta con la utilización de energías renovables que favorecerán al desarrollo sustentable.
  2. 2.  Hoy en día el medio ambiente esta sufriendo cambios de magnitud considerable por el mal manejo de recursos necesarios pero sustituibles en la vida del ser humano. Energía verde y ecología se compromete a poner su “granito de arena” en el control de la contaminación al planeta.
  3. 3. Definición del producto Un biodigestor es un aparato capaz de aprovechar el gas metano que se obtiene en la descomposición de residuos biodegradables tales como cascaras, comida, heces, etc., el cual podemos aprovechar para el uso diario en hogares.
  4. 4.  Actualmente se comercializa este tipo de dispositivos a niveles industriales por lo cual nuestra empresa será la iniciadora de un ligero cambio ya que nuestro mercado se enfoca en biodigestores de uso domestico.
  5. 5. ¿A quién va dirigido? El producto va dirigido en un 100% a las casas habitación sobre todo a las constructoras. Se piensa realizar acuerdos con las constructoras para que cada vez que se construya una vivienda esta ya tenga el biodigestor incluido.
  6. 6.  También se pretende comercializar el producto a viviendas ya construidas que deseen adquirirlo. Cubriendo el consumo de gas ya sea en un boiler, calentón o estufa, según la necesidad del cliente reduciendo el gasto en gas comercial.
  7. 7. Características diferenciadoras Por el momento estamos entrando en un mercado virgen, la única competencia que se tiene son los biodigestores de uso industrial. Nuestros diferenciadores son el tipo de mercado y practicidad del producto terminado ya que es mas pequeño y de mas fácil instalación.
  8. 8. Normas para la regulación y construcción de biodigestores en México Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT- 1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT- 1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
  9. 9. Normas para la regulación y construcción de biodigestores en México Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT- 1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT- 2002, Protección Ambiental.- Lodos y Biosólidos.- Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.
  10. 10. Normas para la regulación y construcción de biodigestores en México Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994, Contaminación atmosférica- Fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.
  11. 11. Normas para la regulación y construcción de biodigestores en México Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008.- Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos en tuberías. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002.- Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos.
  12. 12. Definición del mercado Hoy en día la creación de vivienda es un negocio redituable en la Cd. de Chihuahua. En comparación con tiempos anteriores las personas construían sus casas, en estos tiempos las personas prefieren comprar la vivienda ya hecha.
  13. 13.  Logrando un contrato con una constructora para que todas las casas estén equipadas con biodigestores. Se tiene una demanda aproximada de 100,000 biodigestores anuales en todo el estado.
  14. 14. Mercado real Todas las viviendas ya sean nuevas construcciones o construcciones existentes Mercado potencial Fraccionamientos privados que se están iniciando con el fin de proporcionar un producto que agregue valor a la construcción final.
  15. 15. Encuesta Se realizo una encuesta a 400 personas, el objetivo de la misma fue conocer la demanda con la que se contaría al momento de ofrecer un BIODIGESTOR, los resultados fueron los siguientes:
  16. 16. ¿Conoce algún producto ecológico? *No 42% * Si 58%
  17. 17.  ¿Le gustaría contribuir a la reducción de daños del medio ambiente? *No 27% * Si 73%
  18. 18. ¿Si se ofreciera un producto que le ayude con el ahorro de energía, lo adquiriría? *No 10% * Si 90%
  19. 19.  ¿Estaría dispuesto a realizar una única inversión que aunque fuera costosa se recuperaría con el ahorro que se genera? *No 32% * Si 68%
  20. 20.  ¿Gasta una cantidad económica considerable en el consumo del gas? *No 35% * Si 65%
  21. 21.  ¿Mantiene encendido el calentador de agua en su hogar? *No 27% * Si 73%
  22. 22.  Al ofrecer facilidades de pago para cubrir lainversión inicial, ¿Influiría en que usted tome la decisión de adquirir este producto? *No 7% * Si 93%
  23. 23. La competencia Hasta el momento no se tiene identificada una competencia domestica ya que no existen empresas que fabriquen biodigestores. Los biodigestores industriales existentes y son fabricados por programas de gobierno de contribución al ambiente.
  24. 24.  Las reacciones que se pueden tomar al entrar en este proyecto es que rápidamente se integrara una de estas empresas a fabricar también biodigestores domésticos creando competencia. Se espera obtener ventajas en un principio para acaparar el mercado inmediatamente y darle pocas posibilidades de existo a los futuros competidores.
  25. 25. Comercialización Con la siguiente presentación venderemos nuestro producto a nuestros principales consumidores que son las constructoras locales, nacionales e internacionales. Después entraremos al negocio de los minoristas
  26. 26. Es un contenedor cerrado dentro del cual sedeposita el material orgánico a fermentar endeterminada dilución de agua para que a través dela fermentación anaerobia… BLA BLA BLA.En pocas palabras es un dispositivo que conlos desechos orgánicos que generes puedesmantener prendido tu boiler todo el díaSIN GASTAR EN GAS COMERCIAL!
  27. 27. • AHORRAS • AHORRAS ENERGÍA DINERO • AYUDAS A TU PLANETA • MEJORAS TU• EVITAS LA TALA SALUD DE ÁRBOLES • REDUCES LA GENERACIÓN DE OLORES DESAGRADABLES
  28. 28. 1 AÑO DE GAS (PROMEDIO) Ó$4000.00 MXN
  29. 29. Al comprar un Biodigestor en teofrecemos 5 años de garantía o la devolución de tu dinero
  30. 30.  Falta anexar presentacion con imágenes y la mierda
  31. 31. Determinación del precio de venta El método utilizado para la determinación del precio es el método en base a costes. MANO DE OBRA $200.00 MATERIALES $2,400.00 TRANSPORTE $200.00 EQUIPO $56.00 COSTO VARIABLE $2,856.00 UTILIDAD $1,144.00 TOTAL
  32. 32. Penetración en el mercado Los canales de distribución del producto son directos en un 100%. El trato será con el cliente directamente. En caso de que el cliente sea particular se utilizara la venta por medio de financiamiento.
  33. 33. Previsión de ventas Nuestro método para prevenir las ventas es el de cobertura el cual es apto para la introducción de un nuevo producto y atacar un mercado nuevo. De acuerdo al estimado de duración para crear un biodigestor y la demanda que deseamos satisfacer esperamos tener una venta de 30 biodigestores por semana.
  34. 34. Criterios del estudio SLP A: Absolutamente Necesario. E: especialmente importante. I: Importante. O: ordinario ok. U: No importante. X: No deseable.
  35. 35. Estudio SLPÁrea de Rotomoldeo IÁrea de Molino A A OÁrea de Mezcla U E X A UOficinas E O U U U O XAlmacén I U X U O XBaños U O O XEnfermería A UComedor
  36. 36. Instalaciones
  37. 37. Localización Proximidad con proveedores 5 Vías de comunicación 8 Servicios 9 Mano de obra calificada 7 Nivel educativo 9 Cargas y beneficios fiscales 9 Condición de vida 8
  38. 38. CHIHUAHUA SONORA DURANGO COAHUILA 9 8 6 8 9 7 7 8 8 8 8 8 9 7 8 7 9 8 9 8 7 7 8 7 9 7 8 8
  39. 39. Al hacer el estudio de la ubicación de planta con el método de "Hoshin Kanri" nos dimos cuenta que el mejor lugar para localizar nuestra planta es en Chihuahua México.OPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7Chihuahua 45 72 72 63 81 63 72 468 Sonora 40 56 72 49 72 63 56 408Durango 30 56 72 56 81 72 64 431Coahuila 40 64 72 49 72 63 64 424
  40. 40. Organigrama
  41. 41. Gerente Recursos Humanos Es el área encargada de proporcionar en base a las políticas y normas el capital humano necesario y el personal idóneo acorde a los requerimientos de la operación del sistema. Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe tener. Llevar control de beneficios, administración de nominas y prestaciones. Proponer planes y programas de capacitación. Promover la seguridad e higiene al personal.
  42. 42. Gerente Ventas Realiza contactos con los clientes actuales y potenciales para lograr aumentar el uso y difusión de las características del producto, así como la satisfacción de lo que el cliente pida. El objetivo principal es vender el producto de la empresa.
  43. 43. Gerente Producción Decide que trabajadores deben asignarse a los diferentes trabajos, que materiales y suministros deberán usarse en el proceso de producción y que maquinas deben emplearse en la fabricación de los productos. Además debe planear los dispositivos que faciliten el trabajo y que acompañen al sistema de producción, tales como herramientas, guías, implementos, etc.
  44. 44. Financiación-Inversión-Ventas-Costos Fijos-Costos Variables-Análisis
  45. 45. Necesidadeseconómicas y plan financiero
  46. 46. INVERSIÓN INICIAL TOTAL DE ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ÁREA 1- Local $30,000.00 Bodega de 800m2 1 $30,000.00 $30,000.00 2-Vehiculos $240,000.00 Chevrolet Tornado 2006 1 $100,000.00 $100,000.00 Chevrolet Silverado 2005 1 $140,000.00 $140,000.00 3-Papeleria $36,600.00Hojas de papel (paquete de 100 hjs) 10 $60.00 $600.00 Impresora 2 $15,000.00 $30,000.00 copiadora 1 $6,000.00 $6,000.00 4-Equipo de Cómputo $75,000.00 Computadora de escritorio 5 $15,000.00 $75,000.00 5-Maquinaria $0.00 $400,000.00 Molino 1 $100,000.00 $100,000.00 Mezcladora 1 $100,000.00 $100,000.00 Rotomoldeadora 1 $200,000.00 $200,000.00
  47. 47. 6-Equipo de Protección $5,500.00 Personal Batas 20 $200.00 $4,000.00 Lentes de seguridad 50 $10.00 $500.00 Guantes 10 $100.00 $1,000.00 7-Materia Prima $39,000.00Pellets de Polietileno (kg) 100 $100.00 $10,000.00 Aditivos (lts) 50 $180.00 $9,000.00 Resina (lts) 50 $140.00 $7,000.00 Tubería (m) 100 $10.00 $1,000.00 Cemento 100 $120.00 $12,000.00
  48. 48. 8-Equipo $100,000.00Mesas de Trabajo 15 $1,000.00 $15,000.00 Lámparas 20 $500.00 $10,000.00 Montacargas 1 $60,000.00 $60,000.00 Anaquel 5 $3,000.00 $15,000.00 9-Otros $66,800.00 Escritorios 10 $2,000.00 $20,000.00 Sillas 15 $1,000.00 $15,000.00 Cafetera 1 $300.00 $300.00 Microondas 1 $2,000.00 $2,000.00 Sillón Ejecutivo 2 $4,000.00 $8,000.00 Cañon 2 $10,000.00 $20,000.00 Archivero 1 $1,500.00 $1,500.00 TOTAL DE LA $992,900.00 INVERSIÓN
  49. 49. Costos fijos-SERVICIOS LUZ $360,000 AGUA $120,000 TELEFONO $36,000 INTERNET $12,000 VELADOR $36,000 GASOLINA $60,000 TOTAL $624,000
  50. 50. -SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONALADMINISTRATIVO GERENTE $300,000 INGENIERO DE CALIDAD $216,000 SUPERVISOR $120,000 TOTAL $636,000
  51. 51. -OTROS SEGUROS AUTOMOVILES $3,000 SEGUROS DE VIDA $10,000 TOTAL 13000
  52. 52. Costos Variables MANO DE OBRA: Salario x Salario Salario Salario SALARIO Aguinald Requerimiento. hora= sal. semanal diario Mensual ANNUAL o¹ diario/8 Sal.Xh.x56 $350.00 $2,450.00 $10,570.00 $126,840.00Encargado de Almacén 1 $43.75 $5,250 $250.00 $1,750.00 $7,550.00 $90,600.00 Secretaria 1 $31.25 $3,750 $120.00 $840.00 $3,624.00 $43,488.00 operador 4 $15.00 $1,800 $80.00 $560.00 $2,416.00 $28,992.00 Conserje 1 $10.00 $1,200 $110.00 $770.00 $3,322.00 $39,864.00 Seguridad 1 $13.75 $1,650 Encargado de $250.00 $1,750.00 $7,550.00 $90,600.00 Mantenimiento 1 $31.25 $3,750 $130.00 $910.00 $3,926.00 $47,112.00Técnicos de instalación 2 $16.25 $1,950 $467,496.00 $19,350
  53. 53. Vacaciones dias de prima monto monto primaVacaciones²vacaciones vacacional vacaciones 6 25.00% $2,100 $525.00 $2,625.00 6 25.00% $1,500 $375.00 $1,875.00 6 25.00% $720 $180.00 $900.00 6 25.00% $480 $120.00 $600.00 6 25.00% $660 $165.00 $825.00 6 25.00% $1,500 $375.00 $1,875.00 6 25.00% $780 $195.00 $975.00 $9,675.00 TOTAL $496,521.00
  54. 54. Consideraciones de la Ley Federal del Trabajo. LFT 15 días El artículo 87 establece que el aguinaldo mínimo será el equivalente de 15 días de sueldo base, y deberá pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año. 6 díasSe consideran seis días de vacaciones y una prima de acuerdo a 25% Prima la LFT del 25% vacacional Articulo 76. considera seis días de vacaciones y una prima vacacional del 25%Consideraciones de la Ley del Seguro Social. L.IMSS (Seguridad $124,130.25 Social)Pago de cuota patronal, se determina un 25% del salario anual.
  55. 55. -MAQUINARIA Y EQUIPO Se considera un 2% de mano de obra y materiales como costo de maquinaria y $12,792.23 equipo para la prestación del servicio de mantenimiento aeronáutico.
  56. 56. TOTAL DE C.V. $652,403.48
  57. 57. Análisis AÑO 1 2 3 4 5INCREM. EN EL PRECIO 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% Incremento de Volumen 5% AÑO BASE 1 2 3 4 5 PRECIO 4,000.00 4,180.00 4,368.10 4,564.66 4,770.07 4,984.73VOLUMEN DE VENTAS 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431 2,553 COSTO VARIABLE % 45% 45% 45% 45% 34% 34%COSTO FIJO EN % DEL 30% 30% 30% 30% 30% 30%MARGEN DE VENTA ISR 30% 30% 30% 30% 30% 30%
  58. 58. AÑO BASE 1 2 3 4 5 $8,000,000.00 $8,778,000.00 $9,631,660.50 $10,568,339.48 $11,596,110.50 $12,723,832.24 VENTAS $3,600,000.00 $3,950,100.00 $4,334,247.23 $4,755,752.77 $3,942,677.57 $4,326,102.96COSTO VARIABLE $4,400,000.00 $4,827,900.00 $5,297,413.28 $5,812,586.72 $7,653,432.93 $8,397,729.28UTILIDAD BRUTA GASTOS DE $1,320,000.00 $1,448,370.00 $1,589,223.98 $1,743,776.01 $2,296,029.88 $2,519,318.78 OPERACIÓN O COSTO FIJOUTILIDAD DE LA $3,080,000.00 $3,379,530.00 $3,708,189.29 $4,068,810.70 $5,357,403.05 $5,878,410.50 OPERACIÓN $924,000.00 $1,013,859.00 $1,112,456.79 $1,220,643.21 $1,607,220.92 $1,763,523.15 ISRUTILIDAD NETA O $2,156,000.00 $2,365,671.00 $2,595,732.50 $2,848,167.49 $3,750,182.14 $4,114,887.35 NOPAT
  59. 59. CAPITAL INVERTIDO IC 2,918,304.00UNA INFLACIÓN 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% C.C 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% WACC 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% FACTOR DE DEFLACIÓN 1.15 1.29 1.44 1.58 1.73 1.87 Vp del NOPAT 1,882,969.43 1,833,853.49 1,808,872.83 1,802,637.65 2,174,018.632,200,474.52 VPN 8,784,522.55 ROIC 0.74 0.81 0.89 0.98 1.29 1.41 EVA 0.59 0.67 0.74 0.83 1.14 1.27
  60. 60. Ventas MANO DE OBRA $200.00 MATERIALES $2,400.00 TRANSPORTE $200.00 EQUIPO $56.00 COSTO VARIABLE $2,856.00 UTILIDAD $1,144.00 TOTAL $4,000.00PRECIO = 4000
  61. 61. De acuerdo al estudio de mercado realizado para este proyecto, se estima que el primer año la empresa, realice alrededor de 2000 biodigestores.Además se estima que el numero biodigestores aumenta un 5% cada año en los próximos cinco años. Considerando lo anterior, las ventas del proyecto en el primer año, serian de2000 biodigestores en la ciudad de Chihuahua

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