Talousarvio 2013 lopullinen 13.6.2012

520 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Talousarvio 2013 lopullinen 13.6.2012

  1. 1. BUDJETTI BUDJETTI 2011 2012 (tasapainotett TOTEUTUNUT (tasapainotett u 11.2.2011 1.1.- u 10.2.2012 hallituks) 31.12.2011 KLL hallitus) UUSI RAKENNE TA2013 Kohde Tulot Menot Tulos Tulot Menot Tulos Tulot Menot Tulos Kohde Tulot Menot Tulos Kohde KILPAILUTOIMINTA 1 226 085 225 446 639 145 673,74 160 198,00 -14 524,26 98 735 115 846 -17 111 1 KILPAILUTOIMINTA 95 085 119 246 -24 161 1 KILPAILUTOIMINTA Opettajien kilpailutoiminta 10 40 000 43 927 -3 927 41 740,24 53 917,83 -12 177,59 32 650 43 032 -10 382 10 Opettajien kilpailutoiminta 32 650 43 032 -10 382 10 Opettajien kilpailutoiminta Mestaruuskilpailut 101 40 000 27 000 13 000 41 740,24 35 891,85 5 848,39 32 650 21 500 11 150 101 Mestaruuskilpailut 32 650 21 500 11 150 101 Mestaruuskilpailut Kesäpäivät 420,00 4 674,62 Talvipäivät Futis 557,76 Kesäpäivät Kesäpäivät Salibandy 14 236,50 13 811,05 Futis Futis Lentopallo 1 410,24 3 182,98 Salibandy Salibandy Kaukalopallo 3 696,50 9 742,52 Lentopallo Lentopallo Sulkapallo 200,00 267,40 Kaukalopallo Kaukalopallo Maraton 31,73 Sulkapallo Sulkapallo Palkat 102 13 932 -13 932 14 901,51 -14 901,51 Maraton Maraton Henkilösivukulut 103 0 2 995 -2 995 3 124,47 -3 124,47 17 729 -17 729 102 Palkat 17 729 -17 729 102 Palkat Oppilaiden kilpailutoiminta 20 106 085 101 519 4 566 63 933,50 65 443,82 -1 510,32 0 3 803 -3 803 103 Henkilösivukulut 0 3 803 -3 803 103 Henkilösivukulut Kansainväliset kilpailut 201 0 9 900 -9 900 1 216,00 10 019,00 -8 803,00 66 085 72 814 -6 729 20 Oppilaiden kilpailutoiminta 62 435 76 214 -13 779 20 Oppilaiden kilpailutoiminta Mestaruuskilpailut 202 52 185 20 533 31 652 28 197,50 21 562,91 6 634,59 0 6 500 -6 500 201 Kansainväliset kilpailut 0 9 900 -9 900 201 Kansainväliset kilpailut (ISF) Suunnistus 10 606,00 1 846,20 52 185 26 800 25 385 202 Mestaruuskilpailut 28 935 22 300 6 635 202 Mestaruuskilpailut Yleisurheilu 3 850,70 1 418,63 Suunnistus Suunnistus Hiihto 3 701,80 1 211,55 Sulkapallo Sulkapallo Mäki-yhdistetty 91,20 97,10 Yleisurheilu Yleisurheilu Kamppailu- ja voimailukisa 0,00 1 295,74 Hiihto Hiihto Mäki-yhdistetty Mäki-yhdistetty Tanssikilpailu 4 740,00 7 152,07 Kamppailu- ja voimailukisa Kamppailu- ja voimailukisa Vapaapaini 1 424,20 981,62 Tanssikilpailu Tanssikilpailu Käsipallo 790,90 762,65 Vapaapaini Vapaapaini Voimistelu 899,00 399,00 Käsipallo Käsipallo Kr.paini 1 520,70 620,49 Voimistelu Voimistelu Sulkapallo 0 0 573,00 0,00 Kr.paini Kr.paini Palloilusarjat 203 18 935,00 1 983,77 16 951,23 0 0 N.y.t-hanke 0 0 Pesäpallo 2 150,00 102,96 203 Palloilusarjat 18 500 3 500 203 Palloilusarjat Jalkapallo 9 940,00 100,37 Pesäpallo Pesäpallo Koripallo 2 900,00 17,85 Jalkapallo Jalkapallo Lentopallo 3 945,00 64,34 Koripallo Koripallo SB-cup (ya-lukio) 204 13 900 7 600 6 300 15 585,00 6 320,06 9 264,94 Lentopallo Lentopallo Palkat 206 0 19 586 -19 586 20 076,24 -20 076,24 13 900 7 600 6 300 204 SB-cup (ya-lukio) 15 000 8 600 6 400 204 SB-cup (ya-lukio) Henkilösivukulut 207 0 3 900 -3 900 5 481,84 -5 481,84 0 19 954 -19 954 206 Palkat 0 19 954 -19 954 206 Palkat Muut tuotot 208 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 3 960 -3 960 207 Henkilösivukulut 0 3 960 -3 960 207 Henkilösivukulut Kehittämistyö 160 40 000 40 000 0 40 000,00 40 836,35 -836,35 0 0 0 208 Muut tuotot 0 0 0 208 Muut tuotot KoululiikkuuSuomi.fi portaali 1601 40 000 40 000 0 40 000,00 40 836,35 -836,35 0 8 000 -8 000 160 Kehittämistyö 0 8 000 -8 000 160 Kehittämistyö ilmoittautumisjärjestelmä HARRASTELIIKUNTA 2 164 223 215 419 -51 196 132 607,26 197 689,03 -65 081,77 0 8 000 -8 000 1601 KoululiikkuuSuomi.fi portaali 0 8 000 -8 000 1601 KoululiikkuuSuomi.fi portaali Opettajien harraste- ja koulutustoiminta 30 59 523 69 845 -10 322 76 677,26 83 410,93 -6 733,67 189 073 258 101 -69 028 2 HARRASTELIIKUNTA 185 073 264 101 -79 028 2 HARRASTELIIKUNTA Vaellukset 301 26 500 24 500 2 000 34 440,00 30 594,32 3 845,68 70 373 69 069 1 304 30 Opettajien harraste- ja koulutustoiminta 65 373 69 069 -3 696 30 Opettajien harraste- ja koulutustoiminta Pyörävaellus 12 160,00 10 918,93 30 000 28 000 2 000 301 Vaellukset 30 000 28 000 2 000 301 Vaellukset Sopulivaellus 22 280,00 19 675,39 Pyörävaellus Pyörävaellus Opettajakoulutus 302 1 223 400 823 1 223,00 1 223,00 Sopulivaellus Sopulivaellus Kuntokilpailu 303 1 800 1 800 0 1 800,00 17,71 1 782,29 1 223 850 373 302 Opettajakoulutus 1 223 850 373 302 Opettajakoulutus Muu harrastustoim/Open Keidas.fi304 30 000 30 000 0 39 214,26 39 214,26 0,00 1 800 1 800 0 303 Kuntokilpailu 1 800 1 800 0 303 Kuntokilpailu Palkat 2 713,68 30 000 20 000 10 000 304 Muu harrastustoim/Open Keidas.fi 25 000 20 000 5 000 304 Muu harrastustoim Open Keidas.fi Henkilöstökulut 525,65 7 350 5 500 1 850 305 Kesäpäivät 7 350 5 500 305 Kesäpäivät Matkat ja päivärahat 178,12 10 637 -10 637 306 Palkat 10 637 -10 637 306 Palkat Markkinointi 30 818,61 0 2 282 -2 282 307 Henkilösivukulut 0 2 282 -2 282 307 Henkilösivukulut Muu koulutus 305 0 450 -450 181,00 -181,00 20 200 57 768 -37 568 40 Piiritoiminta tai aluetoiminta 30 200 77 768 -47 568 40 Piiritoiminta tai aluetoiminta Palkat 306 10 449 -10 449 0,00 11 078,99 -11 078,99 12 700 13 900 -1 200 401 Koulutus 12 700 13 900 -1 200 401 Koulutus Henkilösivukulut 307 0 2 246 -2 246 2 324,65 -2 324,65 7 500 18 000 -10 500 402 Ostopalvelut 17 500 20 500 -3 000 402 Ostopalvelut Piiritoiminta tai aluetoiminta 40 20 200 28 900 -8 700 20 200,00 33 753,03 -13 553,03 21 413 Palkat 21 413 -21 413 Palkat Koulutus 401 12 700 13 900 -1 200 12 700,00 5 829,55 6 870,45 4 455 Sos,kulut 4 455 -4 455 Sos,kulut 17 500 -10 000 Palkkiot Ostopalvelut 402 7 500 15 000 -7 500 7 500,00 18 574,44 -11 074,44 3 500 3 500 0 50 Kerhotoiminta 13 500 13 500 0 50 Kerhotoiminta Palkat 404 7 605,48 -7 605,48 3 500 3 500 0 501 Koulutus 3 500 3 500 0 501 Koulutus Henkilöstökulut 405 1 743,56 -1 743,56 502 Materiaalituotanto 10 000 10 000 502 Materiaalituotanto Kerhotoiminta 50 3 500 3 500 0 0,00 74,56 -74,56 0 0 0 504 Tiedottaminen 0 0 0 504 Tiedottaminen kristiina.jakobsson: Koulutus 501 3 500 3 500 0 0,00 0,00 0 0 0 505 Palkat 0 0 PM tapahtuma lopetettu, tulosvaikutus +- nolla 0 505 Palkat Materiaalituotanto 502 0,00 0 0 0 506 Henkilösivukulut 0 0 budjetissa, vähentää tuottojaja kuluja. 0 506 Henkilösivukulut Tiedottaminen 504 0 0 0 74,56 -74,56 0 0 0 507 Muut kulut 0 0 0 507 Muut kulut Palkat 505 0 0 0 0,00 95 000 127 764 -32 764 60 Oppilaisen harraste- ja koulutustoiminta 76 000 103 764 -27 764 60 Oppilaiden harraste- ja koulutustoiminta Henkilösivukulut 506 0 0 0 0,00 0 27 466 -27 466 601 Palkat kristiina.jakobsson: 22 0 466 -22 466 601 Palkat Muut kulut 507 0 0 0 0,00 0,00 0 5 298 -5 298 602 Henkilösivukulut 5000eur SPL & 5000eur 5 0 298 -5 298 602 Henkilösivukulut Oppilaisen harraste- ja koulutustoiminta 60 51 000 83 174 -32 174 35 730,00 80 450,51 -44 720,51 49 000 49 000 0 603 Power Mover KLL palkkakuluja 0 0 0 603 Power Mover Palkat 601 0 26 959 -26 959 27 273,91 -27 273,91 6031 Päätapahtuma Jäähalli 30 000 vähentää kp projektissa, 30000 0 606? Futsal 601 palkkoja Henkilösivukulut 602 0 5 215 -5 215 5 894,00 -5 894,00 0 0 0 604 Koulutus 0 0 0 604 Koulutus Power Mover 603 21 000 21 000 0 5 730,00 12 737,88 -7 007,88 46 000 46 000 0 605 N.Y.T.! kristiina.jakobsson: 46 000 46 000 0 605 N.Y.T.! Sis 7000€ kehittämispäällikön ja Päätapahtuma Jäähalli 1 500 256 684 -255 184 3 JÄRJESTÖTOIMINTA 3 000 243 584 -240 584 assistentin palkkakuluja, tuotteistetaan 3 JÄRJESTÖTOIMINTA Aluetapahtumat 5 730,00 11 943,93 1 500 56 121 -54 621 70 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI projektin rahoilla, jolloin49 621 3 000 matskusta, -46 621 70 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI osallistumisesta maksullista! Vähentää Koulutus 604 0 0 0 57,86 -57,86 0 13 000 -13 000 701 Julkaisut 1 500 13 000 kehittämispäällikön kust.paikka kp601 - -11 500 701 Julkaisut N.Y.T.! 605 30 000 30 000 0 30 000,00 34 486,86 -4 486,86 Liikkuva koulu voi hyvin 5000eur kp 710 -2000eur. Liikkuva koulu voi hyvin JÄRJESTÖTOIMINTA 3 0 264 263 -264 263 7 094,04 233 869,27 -226 775,23 Opettajalehden liite Opettajalehden liite VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 70 0 68 774 -68 774 6 054,04 48 441,33 -42 387,29 Toimintakertomus Toimintakertomus Julkaisut 701 0 14 000 -14 000 5 163,28 9 287,64 -4 124,36 0 8 000 -8 000 702 Viestintä-ja markkinointi 0 8 000 -8 000 702 Viestintä-ja markkinointi Liikkuva koulu voi hyvin 703 Tiedottaminen 703 TiedottaminenOpen Omena/Opettajalehden liite 5 163,28 8 586,54 0 0 0 705 Pr-materiaali Toimintakertomus 701,10 0 6 000 -6 000 705 Sähköinen viestintä 0 6 000 -6 000 705 Sähköinen viestintä Viestintä-ja markkinointi 702 0 8 000 -8 000 8 100,34 -8 100,34 Internet sivut kristiina.jakobsson: Internet sivut Markkinointimateriaali 2 845,10 Sosiaalinen media 4500€eur yht palkkakuluja ja Sosiaalinen media soskuluja Open keitaan alle kp 304 Tiedotus 0 0 0 4 467,49 Uutiskirje(nettilehti) Uutiskirje(nettilehti) ja N.Y.T kp 605 Sähköinen viestintä 705 0 6 000 -6 000 3 241,14 -3 241,14 1 500 3 000 -1 500 708 Messut 1 500 3 000 projektirahoituksessa sisällä -1 500 708 Messut Internet sivut 3 241,14 0 253 -253 709 Muut kulut(rekvisiitta yms.) 2000eur. 0 253 -253 709 Muut kulut(rekvisiitta yms.) Sosiaalinen media 0 21 413 -21 413 710 Palkat 0 14 913 -14 913 710 Palkat Uutiskirje(nettilehti) 0 4 455 -4 455 711 Henkilösivukulut 0 4 455 -4 455 711 Henkilösivukulut Messut 708 0 2 500 -2 500 890,76 5 140,09 -4 249,33 0 17 974 -17 974 80 Kansainväinen toiminta 0 12 874 -12 874 80 Kansainväinen toiminta Educa 890,76 3 917,19 0 10 100 -10 100 801 Pohjoismainen yhteistyö 0 5 000 -5 000 801 Pohjoismainen yhteistyö Opi-päivät,Oulu 1 033,46 0 1 300 -1 300 803 Jäsenmaksut(ISF+FIEP) 0 1 300 -1 300 803 Jäsenmaksut(ISF+FIEP) Liito-päivät 189,44 0 1 200 -1 200 804 Muu kansainvälinen toiminta 0 1 200 -1 200 804 Muu kansainvälinen toiminta Muut kulut 0 253 -253 0,00 0 4 453 -4 453 806 Palkat 0 4 453 -4 453 806 Palkat Palkat 710 0 30 503 -30 503 18 770,26 -18 770,26 0 921 -921 807 Henkilösivukulut 0 921 -921 807 Henkilösivukulut Henkilösivukulut 711 0 7 518 -7 518 3 901,86 -3 901,86 0 182 589 -182 589 90 Hallinto 0 181 089 -181 089 90 Hallinto Kansainväinen toiminta 80 0 17 717 -17 717 0,00 8 089,59 -8 089,59 0 15 000 -15 000 901 Kokoukset 0 15 000 -15 000 901 Kokoukset Pohjoismainen yhteistyö 801 0 10 100 -10 100 0,00 1 253,82 -1 253,82 Liittokokous Liittokokous Jäsenmaksut(ISF+FIEP) 803 0 1 300 -1 300 0,00 1 150,15 -1 150,15 Hallitus ja työvaliokunta Hallitus ja työvaliokunta Muu kansainvälinen toiminta 804 0 1 200 -1 200 0,00 458,25 -458,25 Toimikunnat Toimikunnat Palkat 806 0 4 235 -4 235 4 330,05 -4 330,05 0 3 000 -3 000 904 Järjestöyhteistyö 0 3 000 -3 000 904 Järjestöyhteistyö Henkilösivukulut 807 0 882 -882 897,32 -897,32 0 500 -500 905 Puh.joht./Hallituksen käyttövarat 0 500 -500 905 Puh.joht./Hallituksen käyttövarat Hallinto 90 0 177 772 -177 772 1 040,00 177 338,35 -176 298,35 0 650 -650 906 Vakuutukset 0 650 -650 906 Vakuutukset Kokoukset 901 0 15 000 -15 000 0,00 16 852,14 -16852,14 0 500 -500 907 Toimiston matkakulut ellei kust.paikka 0 500 -500 907 Toimiston matkakulut ellei kust.paikka Liittokokous 1 562,13 0 37 400 -37 400 908 Vuokrat(tsto,varasto,koneet) 0 37 400 -37 400 908 Vuokrat(tsto,varasto,koneet) Hallitus ja työvaliokunta 13 505,82 0 4 000 -4 000 909 Huoneiston muut menot(asiivous) 0 4 000 -4 000 909 Huoneiston muut menot(asiivous) Toimikunnat 1 784,19 0 7 000 -7 000 910 Posti- ja puhelinkulut 0 6 000 -6 000 910 Posti- ja puhelinkulut Järjestöyhteistyö 904 0 3 000 -3 000 2 876,00 -2 876,00 0 1 500 -1 500 911 Toimistotarvikkeet 0 1 500 -1 500 911 Toimistotarvikkeet Puh.joht./Hallituksen käyttövarat 905 0 500 -500 73,40 -73,40 0 7 628 -7 628 912 Toimiston muut kulut 0 7 628 -7 628 912 Toimiston muut kulut Vakuutukset 906 0 650 -650 735,11 -735,11 Pankkipalvelumaksut Pankkipalvelumaksut Toimiston matkakulut ellei kust.paikka 907 0 500 -500 60,00 -60,00 Ohjelmistolisenssit ja päivitys Ohjelmistolisenssit ja päivitys Vuokrat(tsto,varasto,koneet) 908 0 37 400 -37 400 37 554,61 -37 554,61 Tilintarkastus Tilintarkastus Huoneiston muut menot(asiivous) 09 9 0 4 000 -4 000 4 074,96 -4 074,96 Kopiointi Kopiointi Posti- ja puhelinkulut 910 0 7 000 -7 000 0,00 5 849,31 -5 849,31 Matkapuhelimet,näytöt,kamerat Matkapuhelimet,näytöt,kamerat Toimistotarvikkeet 911 0 1 500 -1 500 156,27 -156,27 Julkaisut Julkaisut Toimiston muut kulut 912 0 7 628 -7 628 7 590,63 -7 590,63 Vieraanvaraisuus Vieraanvaraisuus Pankkipalvelumaksut 805,87 0 1 500 -1 500 914 Huomionosoitukset 0 1 000 -1 000 914 Huomionosoitukset Ohjelmistolisenssit ja päivitys 1 143,90 0 2 000 -2 000 915 Henkilökunnan koulutus 0 2 000 -2 000 915 Henkilökunnan koulutus Tilintarkastus 749,43 0 8 500 -8 500 916 Muut kulut(työterv,lounasset) 0 8 500 -8 500 916 Muut kulut(työterv,lounasset) Kopiointi 1 118,07 Henkilökunnan lounasetu Henkilökunnan lounasetu Matkapuhelimet,näytöt,kamerat 1 897,00 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Julkaisut 278,00 Toimiston koulutus- ja virkistys Toimiston koulutus- ja virkistys Vieraanvaraisuus 118,24 Liikuntaseteli Liikuntaseteli Huomionosoitukset 914 0 1 500 -1 500 916,97 -916,97 0 77 637 -77 637 917 Palkat 0 77 637 -77 637 917 Palkat Henkilökunnan koulutus 915 0 2 000 -2 000 1 257,67 -1 257,67 0 15 774 -15 774 918 Henkilösivukulut 0 15 774 -15 774 918 Henkilösivukulut Muut kulut(työterv,lounasset) 916 0 8 500 -8 500 6 494,25 -6 494,25 0 0 0 0 0 0 Henkilökunnan lounasetu 3 762,80 19 356 7 949 11 407 4 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. 19 356 7 949 11 407 4 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. Työterveyshuolto 1 630,93 19 356 7 949 11 407 950 As Oy Vilppulantie, tuot. ja kulut 19 356 7 949 11 407 950 As Oy Vilppulantie, tuot. ja kulut Toimiston koulutus- ja virkistys 370,50 0 0 0 951 Osinkotuotot 0 0 0 951 Osinkotuotot Liikuntaseteli 1 012,00 44 340 42 740 1 600 5 VARAINHANKINTA 44 340 42 740 1 600 5 VARAINHANKINTA Palkat 917 0 73 529 -73 529 70 259,37 -70 259,37 16 500 15 000 1 500 100 Myyntitoiminta ja muu varainhankinta 16 500 15 000 1 500 100 Myyntitoiminta ja muu varainhankinta Henkilösivukulut 918 0 15 065 -15 065 14 369,78 -14 369,78 14 000 12 500 1 500 1002 Palkinnot/mitalit, suoritusmerkit 14 000 12 500 1 500 1002 Palkinnot/mitalit, suoritusmerkit Strategiatyö 920 0 0 0 1 040,00 8 217,88 -7 177,88 2 500 2 500 0 1003 Muu myynti 2 500 2 500 0 1003 Muu myynti SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. 4 19 356 7 949 11 407 19 717,68 7 949,28 11 768,40 0 0 0 1004 Ilmoitukset ja mainokset(Liikkuva koulu voi hyvin) 0 0 0 1004 Ilmoitukset ja mainokset(Liikkuva koulu voi hyvin) As Oy Vilppulantie, tuot. ja kulut 950 19 356 7 949 11 407 19 717,68 7 949,28 11 768,40 0 0 0 1005 Myynnin edistäminen 0 0 0 1005 Myynnin edistäminen Osinkotuotot 951 0 0 0 0,00 27 840 27 740 100 110 Muut myyntituotot 27 840 27 740 100 110 Muut myyntituotot VARAINHANKINTA 5 54 340 52 740 1 600 44 797,77 45 388,39 -590,62 26 640 26 540 100 1101 Kerhomaksut/klubimaksut 26 640 26 540 100 1101 Kerhomaksut/klubimaksut Myyntitoiminta ja muu varainhankinta 100 16 500 15 000 1 500 16 852,77 13 817,99 3 034,78 1 200 1 200 0 1102 Muut tuotot/käsiohjelman myynti 1 200 1 200 0 1102 Muut tuotot/käsiohjelman myynti Palkinnot/mitalit, suoritusmerkit 1002 14 000 12 500 1 500 16 716,77 13 817,99 2 898,78 0 0 0 1103 Image Match/varainhankinta 0 0 0 1103 Image Match/varainhankinta Muu myynti 1003 2 500 2 500 0 136,00 136,00 1 000 500 500 6 KORKOKULUT 1 000 500 500 6 KORKOKULUT Ilmoitukset ja mainokset(Liikkuva koulu voi hyvin) 1004 0 0 0 0,00 1 000 500 500 120 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT 1 000 500 500 120 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT Myynnin edistäminen 1005 0 0 0 0,00 320 000 0 320 000 7 YLEISAVUSTUKSET 320 000 0 320 000 7 YLEISAVUSTUKSET Muut myyntituotot 110 37 840 37 740 100 27 945,00 31 570,40 -3 625,40 320 000 0 320 000 1301 Valtion toiminta-avustus 320 000 0 320 000 1301 Valtion toiminta-avustus Kerhomaksut/klubimaksut 1101 26 640 26 540 100 27 945,00 31 570,40 -3 625,40 0 0 0 1302 OAJ:n avustus-siirto kustannuspaikoille Muut tuotot/käsiohjelman myynti 102 1 1 200 1 200 0 0,00 0 0 1303 Muut avustukset/Kerhotoiminta Image Match/varainhankinta 1103 10 000 10 000 0 0,00 0 0 1304 Muut avustukset/Koulut liikkuu hanke KORKOKULUT 6 1 000 500 500 198,69 500,73 -302,04 0 4 000 -4 000 140 Poistot 0 4 000 -4 000 140 Poistot VIERAAN PÄÄOMAN KULUT 120 1 000 500 500 198,69 500,73 -302,04 674 004,24 685 820,61 -11 816 YHTEENSÄ 667 854,24 682 120,61 -14 266 YHTEENSÄ YLEISAVUSTUKSET 7 300 000 0 300 000 300 000,00 300 000,00 3 184 projektien kuluissa olevat palkkakulut yht. 15.000€ tuplana Valtion toiminta-avustus 1301 300 000 0 300 000 300 000,00 300 000,00 2 012 2 013 OAJ:n avustus-siirto kustannuspaikoille 1302 0 0 0 0,00 0,00 Palkat -taulukosta 211 662 Palkat -taulukosta 211 662 Muut avustukset/Kolut liikkuu, 1303 0 0 0,00 0,00 Sos.kulut 39 350 Sos.kulut 39 350 Nyt,OpenKeidas-siirto kust.paikoille 1304 0 0 0,00 0,00 251 012 251 012 Palkat budj. Palkat budj. Tarkistuslaske Tarkistuslaske Poistot 140 0 4 000 -4 000 0,00 4 192,92 -4 192,92 nnassa 209 821 nnassa 198 321 YHTEENSÄ 765 004,24 770 317,61 -5 313 650 089,18 645 594,70 4 494,48 Sos.kulut 43 458 Sos.kulut 43 458 TULOS=kirjanpito 301,56 253 279 -2 267 bufferi palkoissa eli budjetissa tämä summa "liikaa" esim viikonloppukorvauksiin 241 779 13.6.2012Y:TOIMISTOTALOUSTALOUSARVIOT2013 TALOUSARVIOTALOUSARVIO 2013 LOPULLINEN 13.6.2012 .xlsx 1

×