Soluções Fiscais SAP

1. Public Rodrigo Oliveira Consultor Fiscal SAP Souza_Titan souzatitan@gmail.com Soluções Fiscais SAP

5. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Public NFCe Mais flexibilidade para a criação de soluções para o varejo (Desenvolvedores Abap) Base - Agosto/2016 •22 UF emissoras •206.982 emissores •Mais de 2,97 bilhões de notas emitidas 18 UF com cronograma de obrigatoriedade já publicados

6. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Public SAP TDF SAP Tax Declaration Framework for Brazil SAP Tax Declaration Framework for Brazil É a nova plataforma de gestão fiscal da SAP, cujo o objetivo é aumentar a qualidade das informações tais com, aumentar produtividade dos departamentos fiscais e financeiros, possibilitando que as empresas no Brasil atendam as obrigações legais quanto as entregas do SPED Contábil, SPED Fiscal, PIS COFINS e e-Social

9. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Public Novos Registros do Bloco K (RCPE) RCPE Bloco K 0210 SPED EFD ICMS/IPI RCPE: Registro de Controle da Produção e Estoque Novos Registros do Bloco K

10. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Public Novos Registros do Bloco K – ICMS - IPI Bloco K: inclusão dos Registros K210, K215, K260, K265, K270, K275 e K280, válidos a partir de janeiro de 2017. Registros K230, K235, K250 e K255: Alterada orientação de preenchimento em razão da inclusão dos novos registros no Bloco K.

12. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Public SPED EFD – ICMS/IPI – BLOCO K Desmontagem de mercadorias: • Alguns segmentos, como o setor automobilístico, por exemplo, apresentam a figura “desmontagem” e esse processo era tratado anteriormente no bloco K (controle da Produção e do Estoque) como movimentação interna de mercadorias, mas com essa nova segmentação na obrigação, as empresas poderão tratar como uma “Industrialização”, ainda que caracterizada apenas como Ordem de Serviço (OS). • Essas informações foram divididas em dois registros: • K210 – Desmontagem de mercadorias – Item de origem: Esse registro trata de informações sobre as mercadorias, que serão destinadas ao desmonte, informando a data de retirada do estoque e a quantidade. • K215 – Desmontagem de Mercadorias – Item destino: Nesse registro o enfoque são as informações sobre as mercadorias que serão originadas com o desmonte, devendo ser elencado nesse registro todos os códigos e quantidades que resultaram desse desmonte.

13. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Public SPED EFD – ICMS/IPI – BLOCO K Reprocesso Industrial e Reparo de Produto: Trata-se de um ponto de maior relevância, pois afeta praticamente todas as industrias. Nesses registros foram incluídas as possibilidades de apontamento do reprocesso industrial, o que não poderia ser apresentado de forma assertiva no modelo no anterior, visto que sempre exigia lista técnica e consumo mínimo, além do impedimento de utilização de um produto resultante como componente/insumo. Essas informações foram divididas em dois registros: • K260 – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo – Produtos acabados/Insumos: Esse registro é informa o produto que será reprocessado ou que foi reprocessado e o insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração do registro K100 – Período de apuração do ICMS/IPI. Ou seja, informa os produtos que serão retirados do estoque para o devido reprocesso e/ou reparo. • K265 – Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas: Nesse registro é informado o consumo de mercadoria e/ou o retorno de mercadoria ao estoque, ocorrido no reprocessamento/reparo de produto/insumo informado no registro K260 – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo – Produtos Acabados/Insumos. Ou seja, esse registro trata da quantidade de insumos utilizados no reprocesso ou reparo, bem como trata do retorno de sobras, quando for o caso. • Correções e apontamentos: Esse grupo grupo se destina-se a atender outra dificuldade relatada pelas empresas, pois em decorrência de natureza física dos produtos, há possibilidade de ocorrer diferenças no estoque que alteram sua quantidade e não podem ser medidos com precisão.

14. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Public SPED EFD – ICMS/IPI – BLOCO K Essas correções poderão ser efetuadas nos três quesitos relacionados aos registros citados abaixo: • K270 – Correção de apontamento dos K210, K220, K230, K250 e K260: Por meio desse registro é possível fazer os ajustes relacionados a produtos acabados. Ou seja, ajustes nas quantidades efetivamente resultantes de processos de industrialização, na ocasião do apontamento das ordens de produção e movimentação interna. • K275 – Correção de apontamentos e retorno de insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265: Esse registro tem o objetivo escriturar a correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro filho, por tipo de registro e por período de apuração anterior, relativo ao Registro filho, por tipo de registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido. Ou seja, ajustes nas quantidades efetivamente consumidas de insumos nos processos de industrialização, quando do apontamento das ordens de produção e movimentação interna. • K280 – Correção de apontamento – Estoque Escriturado: Nesse registro visa escriturar a correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior escriturado no registro K200 – Estoque Escriturado, portanto, por meio desse registro, é possível fazer ajustes diversos em produtos estocados, sejam eles de produtos acabados, insumos ou material de embalagem.

15. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Public SPED EFD – ICMS/IPI – BLOCO K • A SAP entregou os novos registros do Bloco K do EFD ICMS /IPI e as demais alterações do manual de orientações do EFD ICMS/IPI 2.0.19 em forma de Badis conforme as notas de desenvolvimento, números ???????????? PAROU

29. 29© 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Obrigado/Thank you!valuation for Thanks for attending this SAP TechEd && d-code session. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 29Public Rodrigo Oliveira Consultor Fiscal SAP Souza_Titan souzatitan@gmail.com

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