Sobrevivendo às mudanças legais da NF-e

1. PUBLIC Renan Correa, SAP Julho, 2017 Sobrevivendo às mudanças legais da NF-e

3. Datas planejadas de entrega

4. 4PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Datas planejadas de entrega ERP (600-618 e S/4HANA) 17/07/2017 - SD/MM FCP e NF DDIC 21/08/2017 - Mapeamento NF-e SAP NF-e (GRC) 08/08/2017 - SP27 (SUJEITO A ALTERAÇÕES)

5. Pré-requisitos

6. 6PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Pré-requisitos ERP (600-618 e S/4HANA) Partilha do ICMS Devolução de Partilha do ICMS BAdI de DIFAL BAdI ICMS ST BAdI uTrib Quantidade considerável de pré-requisitos ( 30 – 250 notas )

8. 8PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Opções de arquitetura para PI+SAP NF-e (GRC) SAP NF-e com SAP PI 7.4 Dual Stack SLL-NFE SP27+ NW 7.4 ABAP + JAVA SID_XXX PI 7.4 SAP NF-e com SAP PI Dual Usage PI 7.5 ABAP NW 7.5 ABAP SID_XXX PI 7.5 JAVA NW 7.5 JAVA SID_YYY SLL-NFE SP27+ SAP NF-e com SAP PI AEX SLL-NFE SP27+ NW 7.x ABAP SID_XXX PI 7.5 AEX NW 7.5 JAVA SID_YYY

9. Escopo da solução (SOLUÇÃO EM TESTE)

10. 10PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Escopo da solução – NF-e ERP (600-604) BAdI CL_NFE_PRINT (Mapeamento) BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA Mapeamento para sistema de mensageria ERP (605-618 e S/4HANA) BAdI J_1BNF_ADD_DATA (persistência) BAdI CL_NFE_PRINT (Mapeamento) BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA Campos nas telas da J1B*N Campos nas tabelas J_1BNF* Mapeamento para sistema de mensageria (SOLUÇÃO EM TESTE)

11. 11PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Mapeamento Standard • Rastreabilidade (rastro) • Modalidade do Frete (modFrete do grupo transp) • Descrição do Produto conforme ANP (descANP do grupo comb) • Tabela : J_1BTANP • Total IPI Devolvido (vIPIDevol do grupo total) • Base do FCP na UF de Destino (vBCFCPUFDest do grupo ICMSUFDest) FCP (de acordo com a subdivisão) • ICMS: vBCFCP, pFCP e vFCP. • ICMS ST: vBCFCPST, pFCPST, vFCPST. • Totais. Escopo da solução – NF-e (605-618 e S/4HANA) (SOLUÇÃO EM TESTE)

18. 18PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ BADI_J1B_EXTEND_TAXES, método ICMS_ST_RECALCULATE Lógica para cenários específicos Será possível recalcular também o FCP Escopo da solução – BAdI’s (SOLUÇÃO EM TESTE) BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD Nova Permite desabilitar o cálculo de FCP nos cenários de SD Habilita implementação da solução em etapas BADI CL_NFE_PRINT Métodos antigos com novos campos Métodos novos para alguns campos BADI J_1BNF_ADD_DATA, método ADD_DATA Novos campos BADI_J1B_EXTEND_TAXES, método ICMS_ST_RECALCULATE Lógica para cenários específicos Será possível recalcular também o FCP BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD Nova Permite desabilitar o cálculo de FCP nos cenários de SD Habilita implementação da solução em etapas BADI CL_NFE_PRINT Métodos antigos com novos campos Métodos novos para alguns campos ERP (600-604)ERP (605-618 e S/4HANA)

19. 19PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Escopo da solução – FCP SD/MM ERP (600-618 e S/4HANA) Novos condition types (T685A) Novos internal codes e mapeamentos  (J_1BCONDMAP, J_1BTXCOND, J_1BNFTXCOND e J_1BNFTXCONDMM) Novos tax types e mapeamentos (J_1BAJ) Alterações na Pricing procedure (T683S) Novos account keys Alterações nas tabelas de impostos Mudanças nos programas de migração e consistência  (J_1B_MIGRATE_TAX_RATES and J_1B_CBT_CONSIST) Alterações nas lógicas de cálculo (TAXBRA e TAXBRJ) (SOLUÇÃO EM TESTE)

20. 20PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Com a devida configuração, o sistema calculará o FCP da operação separadamente  ICMS e substituição tributária Solução utilizará os campos criados para a EC87/15, com adições  Indicador “FCP for Resale”  Reduções de base estadual e federal para FCP em substituição tributária  Redução base para FCP em DIFAL (ICMS Complementar) Solução em teste – FCP SD/MM (SOLUÇÃO EM TESTE)

21. 21PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Solução em teste – FCP SD/MM Campo Id Descrição vBCFCP N17a Valor da Base de Cálculo do FCP pFCP N17b Percentual relativo ao FCP vFCP N17c Valor do FCP vBCFCPST N23a Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária pFCPST N23b Percentual do FCP retido por Substituição Tributária vFCPST N23d Valor do FCP retido por Substituição Tributária vBCFCPSTRet N27a* Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST pFCPSTRet N27b Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária vFCPSTRet N27d Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária ( CST 60 ) repasse pST N26.1 Alíquota suportada pelo Consumidor Final (alíq. do cálc. do ICMS ST, com FCP se houver)  Grupo N – Criado o grupo “Sequência XML” para todos os CST’s (SOLUÇÃO EM TESTE)

22. 22PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Solução em teste – FCP SD/MM ID Campo Grupo ICMS N17a vBCFCP 20 51 90 N17b pFCP 00 20 51 90 N17c vFCP 00 20 51 90 N23a vBCFCPST 10 30 70 90 N23b pFCPST 10 30 70 90 N23d vFCPST 10 30 70 90 N27a vBCFCPSTRet 60 N27b pFCPSTRet 60 N27d vFCPSTRet 60 N27e pST 60 vBC* (SOLUÇÃO EM TESTE)

26. Dicas e recomendações (SOLUÇÃO EM TESTE)

27. 27PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ Rodar piloto em SD Clientes com várias empresas e filiais, pode selecionar uma ou algumas para piloto  Volume e cenários podem ser critérios de decisão Go-Live em fases Dividir o Go-Live/testes em fases Exemplo: 1st: Process Integration 7.4 + GRC SP27 ( upgrade técnico ) 2nd: Notas do ERP + NF-e 4.00 em MM ( Recebimento de faturas ) 3rd: Emissão de NF-e 4.0 Realizar testes também com cenários reais Alinhar com áreas de negócio (compras, vendas e/ou fiscal ) para identificar parceiros que possam testar o recebimento/envio de XML Atualizar notas de XX-CSC-BR* Implementar também notas que trazem melhorias mas não são pré-requisitos diretos Dicas e recomendações

28. Valeu! Renan Correa @nan_correa nancorrea@gmail.com

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