Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

1. Renan Correa, SAP Fevereiro, 2017 Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

4. Mudanças entregues pela SAP

5. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5Public CT-e layout 3.00 • SAP Note 2368483 - CT-e 3.0 • Método FILL_CTE_300 na BAdI CL_NFE_PRINT • Mapeamento para indIEToma e IEST, Data/hora no formato UTC ERP • SAP Note 2310298 – Upgrade Guide Support Package 25 • Novos Integration Scenarios no PI ( Dual Stack e AEX ) SAP NFE • Novos eventos de CT-e e modelo 67 Mudanças não suportadas

7. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Public Tag xNome na NF-e • SAP Note 2410993 - SEFAZ Error 598 – Rejeição due to tag xnome • Quando o tpAmb é Homologação a tag xnome é preenchida como: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL ERP

8. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Public MM/NFE – DIFAL Uso/Consumo e Imobilizado • SAP Note 2394557 DIFAL: BAdI for Recalculation of Base Value in Incoming Process • SAP Note 2408577 DIFAL: BAdI for Recalculation - TAXBRJ Calculation Procedure • SAP Note 2408576 DIFAL: BAdI for Recalculation - TAXBRA Calculation Procedure • Alguns estados possuem diferenças na fórmula de cálculo do DIFAL relacionado a operações interestaduais de uso/consumo e ativos imobilizados. • Desenvolvida BAdI na qual o cliente deve implementar sua própria solução para atender os cenários nas regiões que efetua negócios. ERP

9. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Public MM/SD/NF-e – ICMS ST para Uso/Consumo e Imobilizado • SAP Note 2406621 Extension Class for ICMS ST Customer Implementation • SAP Note 2407798 Brazil: BAdI for Recalculation of ICMS ST Base and Amount • SAP Note 2407813 Call ICMS ST BAdI in TAXBRJ Process • SAP Note 2407805 Call ICMS ST BAdI in TAXBRA Process • Alguns estados possuem diferenças na fórmula de cálculo do DIFAL e ICMS ST relacionado a operações interestaduais de uso/consumo e ativos imobilizados. • Desenvolvida BAdI na qual o cliente deve implementar sua própria solução para atender os cenários nas regiões que efetua negócios. ERP

10. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Public NF-e NT 2015/003 v1.92 e v1.93 • SAP Note 2421159 ICMS Partilha: Calculated Partition Factor • SAP Note 2420076 EC 87/2015 - Cancellation Scenarios Use Incorrect ICMS Partilha • SAP Note 2419531 EC 87/2015 - ICMS Partilha has Wrong Values when Return Billing • SAP Note 2414052 EC 87/2015 - ICMS Partilha Scenarios Referencing Documents • SAP Note 2414046 Auxiliary Data Access Classes for Brazil • V1.92 no fim de dezembro programada para final de janeiro, mas implementada antes do prazo por algumas SEFAZ • V1.93 no final de janeiro programada para final de janeiro ERP

11. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11Public NF-e NT 2015/003 v1.92 e v1.93  Regra NA11-10 passou a considerar o ano da NF referenciada nas operações de Devolução ou com CFOP de Retorno de Mercadorias.  Regra NA11-10 passou também considerar o ano da NF referenciada nas operações com NF Complementar ou NF de Ajuste.

12. Mudanças planejadas

13. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Public NF-e NT 2016/001 - Unidades de Medidas no Comércio Exterior • Requisito já é atendido alterando dados mestres e com as BAdI’s CL_NFE_PRINT e J_1BNF_ADD_DATA • Planejada alteração nas BAdI’s para contemplar todas as Unidade de Medidas (incluindo as UM’s com mais de 6 dígitos) porém sem prazo de entrega definido ERP

14. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Alterações Layout  Removido campo Indicador de Pagamento (indPag)  Adicionado nova opção 5 – Operação Presencial Fora do Estabelecimento no campo Indicador de Presença (indPres)  Adicionado nova opção para referenciar Nota Fiscal Modelo 2 no campo Referência de Nota Fiscal (refNF > mod)

15. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Alterações Layout  Criado novo grupo para Detalhamento de Produto Sujeito à Rastreabilidade (rastro)  Adicionado novo campo Código do Produto da ANVISA (cProdANVISA) e exclusão dos campos relacionados a rastreabilidade (nLote, qLote, dFab, dVal)

16. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Alterações Layout  Removido campo de Percentual de Gás Natural (pMixGN) e adicionados novos campos para descrição do produto conforme ANP (descANP), campos para percentuais de produto GLP (pGLP, pGNn, pGNi) e campo para valor de partida (vPart)

18. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Alterações Layout  Adicionado novo campo para Valor da Base do FCP na UF de Destino (ICMSUFDest > vBCFCPUFDest)

19. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Alterações Layout  Adicionado novo campo para Valor Total do IPI Devolvido (vIPIDevol)  Criado novas opções de Modalidade do Frete (modFrete)

20. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Alterações Layout  Adicionado novas opções no Forma de Pagamento e Bandeira (tPag e tBand) e criado campo novo para Valor do Troco (vTroco)

23. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23Public NT 2016.002 – Campos Relativos ao FCP o Dentre diversas mudanças, a NT 2016.002 altera o layout da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao FCP nas operações internas ou nas operações interestaduais com Substituição Tributária, não atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para UF de destino (EC87/15). Campo Descrição vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP pFCP Percentual do ICMS relativo ao FCP vFCP Valor do ICMS relativo ao FCP vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituição Tributária pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final (alíq. do cálc. do ICMS ST, com FCP) retido por Substituição Tributária Ret RV N27d-10 usa vBCSTRet (id:N26) anteriormente

24. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24Public NF-e NT 2016/002 - NF-e 4.00 Resumindo Alterações • Novas tabelas, campos, estruturas, telas, elementos de dados • Novas funções e classes/métodos • Novos cenários de SD/MM ERP • Novo Support Package • Novos cenários de Integração no PI SAP NFE

25. Tendências para NF-e 2017/18

26. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 26Public Tendências para o futuro • Conjunto de ações que integraram os DF-e a artefatos que possibilitam o rastreamento de veículos de cargas e suas respectivas mercadorias • “Sistema integrador” que está baseado na SVRS, denominado ONE e que faz parte da infraestrutura de outro importante projeto do ENCAT, o Sistema Brasil-Id. IoT Fiscal • Novos documentos eletrônicos voltados para o controle de serviços de • Transporte realizados por meio de dutos • Agências de viagens que executam transportes de pessoas • Transporte de valores e excesso de bagagem • Bilhete Eletrônico de Passagens Rodoviárias previsto para 2018 CT-e/Transportes

27. © 2016 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 27Public Tendências para o futuro • Big Data voltado para a correta identificação e classificação de cada item de mercadoria descrito nas NF-e e NFC-e, considerando categorias, marcas, preços, unidades de medida e especificidades comerciais • Elevar índices de acerto na conferência eletrônica de lançamentos envolvendo a Antecipação Parcial, o Diferencial de Alíquotas e outros regimes de apuração. • Oportunidade para que as Administrações Tributárias passem a fornecer novos serviços aos contribuintes e cidadãos. Google de Mercadorias Fiscal

31. Thank you! Contact information: Renan Correa Senior SAP Consultant renan.correa@sap.com

Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (14)

Similar to Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

Similar to Mudanças da NF-e/CT-e em 2017 (20)

Mudanças da NF-e/CT-e em 2017

Report as inappropriate

2 likes

views

This saved item is also in a list.

Add to a new list