Gestion de riesgos 23 marzo de 2013

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Gestion de riesgos 23 marzo de 2013

  1. 1. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias1Falta de afinamiento en laBD de SIR03-ago-12Datacenter principalDatacenter alternoSIR17% 9 1.53Percepción de Lentitud enoperación de usuarios finalesSIR y caídas del servicio SIREjecutar actividades deafinamiento yadministración de la basede datos.Trimestral a partir del 24 dejulio de 2012. 24 de octubrede 2012, 24 enero de 2013.ETBPlaneación de las laboresde afinamiento de la BD.Entregar el segundoinforme de actividadesde afinamiento deltrimestre.04-feb-13Informe deactividades deafinamientoMigración deCañasgordas: 16 deagosto de 2012Actas de migraciónMigración de Ituango: 23de agosto de 2012Actas de migraciónMigración de Fredonia: 31de agosto de 2012Actas de migraciónMigración de Titiribi ySanta Bárbara: 13 deseptiembre de 2012Actas de migraciónMigración de Santafé: 26septiembre de 2012Actas de migraciónMigración de Itsmina: 03de octubre de 2012Actas de migraciónMigración de Filandia yPuerto Berrio: 25 deOctubre de 2012Actas de migraciónMigración de Concepción:16 de Noviembre de 2012Actas de migraciónMigración de Sopetran:23 noviembre de 2012Actas de migraciónMigración Bolívar: 07diciembre de 2012Actas de migraciónMigración: Abejorral: 14diciembre de 2012Actas de migraciónMigración Jericó YAmbalema: 20 diciembrede 2012Actas de migraciónMigración Tamesis: 03enero de 2013Actas de migraciónMigración Yolombó: 17enero de 2013Actas de migraciónMigración Amalfi: 24enero de 2013Actas de migraciónMigración Santuario: 30de enero de 2013Actas de migraciónMigración Pacora yZapatoza: 23 de febrerode 2013Actas de migraciónMigración San Andres: 01marzo de 2013Actas de migraciónMigración Charalá: 09marzo de 2013Actas de migraciónMigración deCañasgordas: 16 deActas de migraciónMigración de Ituango: 23de agosto de 2012Actas de migraciónPlaneación de lamigración. Ejecución delas migracionesSNRDe acuerdo al cronograma demigración definido por SNRCumplimiento de lostiempos establecidos paraentrega de losprerequisitos en el procesode migración2 9 1.5317%La oficina no sale a produccióndentro de SIRImpacto negativo en el servicioMatriz de Gestión de RiesgosSIR03-ago-12Fallas en el proceso demigración de oficinaspearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 1 of 8
  2. 2. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción EvidenciasMigración de Fredonia: 31de agosto de 2012Actas de migraciónMigración de Titiribi ySanta Bárbara: 13 deseptiembre de 2012Actas de migraciónMigración de Santafé: 26septiembre de 2012Actas de migraciónMigración de Itsmina: 03de octubre de 2012Actas de migraciónMigración de Filandia yPuerto Berrio: 25 deOctubre de 2012Actas de migraciónMigración de Concepción:16 de Noviembre de 2012Actas de migraciónMigración de Sopetran:23 noviembre de 2012Actas de migraciónMigración Bolívar: 07diciembre de 2012Actas de migraciónMigración: Abejorral: 14diciembre de 2012Actas de migraciónMigración Jericó YAmbalema: 20 diciembrede 2012Actas de migraciónMigración Tamesis: 03enero de 2013Actas de migraciónMigración Yolombó: 17enero de 2013Actas de migraciónMigración Amalfi: 24enero de 2013Actas de migraciónMigración Santuario: 30de enero de 2013Actas de migraciónMigración Pacora yZapatoza: 23 de febrerode 2013Actas de migraciónMigración San Andres: 01marzo de 2013Actas de migraciónMigración Charalá: 09marzo de 2013Actas de migraciónPlaneación del despliegue2.7.7: 15 de septiembrede 2012Plan de pruebas deldespliegue 2.7.7Planeación del despliegue2.7.8: 07 de noviembre de2012Plan de pruebas deldespliegue 2.7.8Planeación del despliegue2.7.9: 12 de enero de2013Plan de pruebas deldespliegue 2.7.9Planeación del despliegue2.7.9.1: de 2013Plan de pruebas deldespliegue 2.7.9.1Planeación del despliegue2.8: de 2013Plan de pruebas deldespliegue 2.8Formar equipos depruebas con personaldisponible y conconocimiento en SIRDe acuerdo a prioridad fijadapor SNRSNRPlaneación de lamigración. Ejecución delas migracionesETB3 SIR 50%ETBPlaneación dedesplieguesDefinir plan de pruebascompletosDe acuerdo a prioridad fijadapor SNR2 9 1.5317%La oficina no sale a produccióndentro de SIRImpacto negativo en el servicioSeguir procedimiento demigración establecidoentre las partes. Ajustarprocedimiento demigración de ser necesarioDe acuerdo al cronograma demigración definido por SNR9 4.50Demora en la implementaciónde nuevos requerimientosSIR03-ago-12Fallas en el proceso demigración de oficinasDemoras en el proceso depruebas funcionales a losdesarrollos03-ago-12pearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 2 of 8
  3. 3. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción EvidenciasRealizar recomendacionesde acuerdo a los hallazgosencontrados durante laejecución delmantenimientopreventivo.Reuniones de seguimiento ETBPlaneación delmantenimientopreventivo, ejecución delmantenimientopreventivoFinalización delmantenimientopreventivo el 20 defebrero de 2013Formato deprestación delservicioAutorizar compra derepuestosDe acuerdo a prioridad fijadapor SNRSNRAutorización de gastopor la bolsa de repuestosAmpliacion de la bolsa derepuestosAdición del contrato453.5Incumplimiento de lostiempos de garantía de losterceros03-ago-12Mesa de ayudaintegral17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioEntrega de contratos contercerosCada vez que ingrese oficinasnuevas, o cada vez que SNRfirme un contratoSNREntrega dedocumentación a ETBCada vez que ingreseoficinas nuevas, o cadavez que SNR firme uncontratoCopia de contratos6Aumento en el volumen dellamadas por ingreso denuevas ORIPS03-ago-12Mesa de ayudaintegral17% 5 0.85Degradación del servicio eincumplimiento de ANSDisposición de hasta 2personas adicionales03 agosto de 2012 ETBDisponibilidad delpersonal24 julio de 2012Personal en la mesade ayuda7Falta de integración de losrequerimientos de portalcon los requerimientos deagenda de conectividad.03-ago-12 Hosting de portal 17% 9 1.53No lograr la certificación GEL3.1Definir plan de trabajoRealizar verificaciones deavance cada 15 díasQuincenal ETBPlaneación de desarrollode requerimientos,desarrollo derequerimientos09 agosto de 2012Matriz decumplimientoChoconta: 29 Agosto de2012Facatativá : 31 Agosto de2012Zipaquirá: 28 Agosto de2012Orocue:24 Septiembre de2012Mitu:28 Septiembre de2012Mocoa: 26 Septiembre de2012Puerto Asís: 25 Octubrede 2012Puerto Carreño: 31Octubre de 2012Puerto Inírida: 09Noviembre de 2012Caloto: 30 Noviembre de2012El Bordo: 27 Noviembrede 2012Santander de Quilichao:29 Noviembre de 2012Puerto Tejada: 14Diciembre de 2012Samaniego: 19 Diciembrede 2012Túquerres: 18 Diciembrede 2012 Florencia: 23enero 2013 Quibdo: 299 Cuentas de correo sin uso 03-ago-12 Hosting de correo 17% 5 0.85 Degradación del servicioRealizar la depuración decuentas de correoConstantemente, de acuerdo alas cuentas de correo queindique SNRETBDepurar cuentas decorreoConstantemente, deacuerdo a las cuentas decorreo que indique SNRCuentas de correodepuradasMesa de ayudaintegral17%17% 5 0.85No cumplir con las políticasestablecidas en el manejo decorreo corporativoRealizar campañas demejoramiento de uso decorreoLa no utilización del serviciode correo corporativo03-ago-12 Hosting de correo9 1.53 Impacto negativo en el servicioRealizar las campañasInformes delservicio8 09 agosto de 2012 ETB4Fallas en la plataformacomputacional y eléctrica delas ORIPS03-ago-12pearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 3 of 8
  4. 4. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias10Incumplimiento de laspolíticas para el uso decorreo03-ago-12 Hosting de correo 17% 5 0.85 Degradación del servicioDivulgación de las políticasde correoFormalizar documentopara que los usuariosconozcan las políticas decorreo institucional, eintensificar la restricciónpor el proxy de la entidadde correos como hotmail,gmail, yahoo etc.Constantemente SNRDivulgación de laspolíticas de uso decorreoConstantementeCorreos del área dedivulgaciones11 Vulnerabilidad del portal 03-ago-12 Hosting de portal 17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioEjecuta pruebas devulnerabilidad para elnuevo portalUna mensual ETBEjecución pruebas devulnerabilidadPrimera: 28 agosto de2012. Segunda: 29septiembre de 2012.Tercera: 27 octubre de2012. Cuarta: 24noviembre de 2012.Quinta: 29 diciembre de2012. Sexta: 23 defebrero de 2013.Septima: 26 febrero de2013Informe pruebas devulnerabilidad12Daños en la infraestructurade comunicaciones de lamesa de ayuda03-ago-12Mesa de ayudaintegral17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioActivación de los celularesCorreo electrónico03 agosto de 2012 ETBActivación de loscelularesCorreo electrónico03 agosto de 2012Celularesdisponibles13Falta de suministro deenergía eléctrica eninstalaciones de la mesa deayuda03-ago-12Mesa de ayudaintegral17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioUPS por dos horasTraslado al DC con celular ycorreo03 agosto de 2012 ETB UPS disponible 03 agosto de 2012 UPS disponible14Indisponibilidad delpersonal por alteracionesdel orden público03-ago-12Mesa de ayudaintegral17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioActivación de los celularesCorreo electrónico03 agosto de 2012 ETBActivación de loscelularesCorreo electrónico03 agosto de 2012Celularesdisponibles15Indisponibilidad deinfraestructura pordesastres naturales (Sismos,Terremotos, Inundaciones,Descargas eléctricas)03-ago-12Datacenter principalDatacenter alternoSIR17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioVisitar al DCP y DCA paraverificar que cuenta con lasespecificaciones quemitigan estos eventos28 agosto de 2012 SNRPlaneación de la visita yejecución de la misma25 septiembre de 2012Actas deseguimiento16Indisponibilidad deinfraestructura por fallas dehardware03-ago-12Datacenter principalDatacenter alternoSIR17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioPlaneación y Ejecución deun simulacro15 diciembre de 2012, secambia la fecha para el 12 deenero de 2013 por cronogramade migracionesETBPlaneación y ejecucióndel simulacro12 enero de 2013Plan e informe delsimulacro17 Rotación de personal 03-ago-12 Todas las líneas 17% 5 0.85Demoras en la ejecución de lasactividades propias delproyectoPlanes de transferencia deconocimiento30 agosto de 2012 ETBEntrega de la primeraversión del plan detransferencia30 agosto de 2012Plan detransferencia V1.018Falta de claridad en ladefinición de losrequerimientos de SIR16-ago-12 SIR 17% 9 1.53Demoras en la implementaciónDiseño erróneoRealizar sesiones SNR/ETBpara aclarar o ampliar lainformación sobre elrequerimiento.Revisar los requerimientosafectados, así como toda ladocumentación y códigoderivado de los mismoshasta el punto de aparicióndel cambioEn reuniones de seguimiento ycada vez que SNR soliciterequerimientosETBDefinición derequerimientosEn reuniones deseguimientoActas, Definición derequerimientos,Plan de pruebas,Actas de desplieguepearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 4 of 8
  5. 5. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias19Pérdida de documentacióny/o otros artefactos16-ago-12 Todas las líneas 17% 9 1.53Pérdida de Conocimiento oInformación crítica de laoperación de SNRPublicar el Conocimiento oInformación en laherramienta de KMConstantemente, cada vez quese aprueben los documentosETB Publicar CoIConstantemente, cadavez que se aprueben losdocumentosHerramienta degestión deconocimiento(www.gestionconocimientosnr.com)20Falta de seguimiento alproyecto16-ago-12 Todas las líneas 17% 9 1.53Incumplimiento de laplaneaciónRealizar reuniones deseguimientoDe acuerdo al plan decomunicacionesETBReuniones deseguimiento por líneaDe acuerdo al plan decomunicacionesActas deseguimiento21Plan de transferenciadimensionadoinadecuadamente en loreferente a: Tiempos,documentación a entregar,precisión y completitud enla información a entregar alnuevo operador, personalinvolucrado en el proceso,oportunidad de entrega porparte de ETB29-oct-12 Todas las líneas 50% 9 4.50Indisponibilidad del servicioImpacto negativo en el servicioCalificación inadecuada enplan gobierno en líneaPlaneación del proceso detransferencia queinvolucre:Equipo de alto desempeñode las tres partes (ETB,SNR, Nuevo operador)Tiempo (Optimo paraejecutar el plan,priorización de actividadesde la operación)Alcance (Detallado ,especifico y documentadoen las líneas críticas)Antes de iniciar el procesolicitatorio de BPOSNRDefinición plan detransferenciaAntes de iniciar el procesolicitatorio de BPOPlan detransferencia V1.022Fallas en el inicio de laoperación con el nuevooperador.28-sep-12 Todas las líneas 50% 9 4.50 Indisponibilidad del servicioAsegurar que la operacióndel servicio sea ejecutadapor el equipo de altodesempeño del nuevooperador que participo enel proceso detransferencia.Durante la planeación yejecución del proceso detransferenciaSNRRealizar seguimiento ycontrol durante elproceso de transferenciaDurante la planeación yejecución del proceso detransferenciaRealizar seguimientopuntual y frecuente a losterceros (proveedores deultimas millas) que realizanlos traslados y realizarseguimiento ETB/SNRquincenalmente.Durante las actividades detrasladosETBSeguimiento aproveedores de UMDurante las actividades detrasladosActas, correos,saturaciones de loscanales que fueronobjeto de trasladoRealizar las solicitudes aETB teniendo en cuenta lostiempos establecidos paraelloDurante la ejecución delcontratoSNRSolicitar con el tiempo deanticipación acordado lostrasladosDurante la ejecución delcontratoSolicitudes porcorreo24Incumplimiento de lasvisitas programadas en losmantenimientospreventivos.04-oct-12Mesa de ayuda deofimática17% 5 0.85 Impacto negativo en el servicioRealizar seguimiento a losterceros que realizan losmantenimientos en lasORIPS y realizarseguimiento ETB/SNRsemanalmente.Durante la ejecución delcontratoETBRealizar seguimiento yreportar avance en lasreuniones deseguimiento con SNREn las reuniones deseguimiento de MAOActas deseguimientoEntregas parcialesImpacto negativo en el servicio23 4.50950%Conectividad04-oct-12Incumplimiento de lasactividades de trasladospearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 5 of 8
  6. 6. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias25Falta de correspondencia delos diagnósticos con lostiquetes.04-oct-12Mesa de ayuda deofimática17% 3 0.51 Impacto negativo en el servicioEn las reuniones deseguimientos con unafrecuencia quincenal serevisaran los reportes dediagnostico enfocándoseen las recomendacionesDurante la ejecución delcontratoETBRealizar seguimiento yreportar avance en lasreuniones deseguimiento con SNREn las reuniones deseguimiento de MAOActas deseguimientoEntregas parciales26Falta de disponibilidad delos diagnósticos de losmantenimientospreventivos.04-oct-12Mesa de ayuda deofimática17% 5 0.85 Impacto negativo en el servicioEn las reuniones deseguimientos con unafrecuencia quincenal serevisaran los reportes dediagnostico enfocándoseen las recomendacionesDurante la ejecución delcontratoETBEntrega de diagnósticosparcialesEn las reuniones deseguimiento de MAOActas deseguimientoEntregas parciales27No coincidencia de los datosde origen con la data creadaen SIR de la informaciónbásica.04-oct-12 SIR 17% 9 1.53 Indisponibilidad del servicioMejorar el proceso demigración, incluyendo unaverificación del nombre delos círculos creados en SIR .Durante las migraciones ETBAjustar procedimiento demigraciónDurante las migracionesProcedimiento demigración28Entrega tardía del export departe de SNR a ETB.04-oct-12 SIR 17% 9 1.53Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicioSeguimiento al tercero enla entrega de lainformación.Verificar calidad de lainformación antes de serenviada a ETB.Durante las migraciones SNR Entrega de exports Durante las migracionesActas de entrega deBD29No contar con un tercero(interventor) que avale elproceso de transferencia.04-oct-12 Todas las líneas 84% 9 7.56Indisponibilidad del servicioRetrasos en el proceso detransferenciaPlaneación del proceso detransferencia queinvolucre:Equipo de alto desempeñode las tres partes (ETB,SNR, Nuevo operador)Tiempo (Optimo paraejecutar el plan,priorización de actividadesde la operación)Alcance (Detallado ,especifico y documentadoen las líneas críticas)Monitoreo y control de laejecución del plan detransferenciaSugerir a la SNR iniciarproceso de interventoríaDurante la planeación yejecución del proceso detransferenciaSNRRealizar seguimiento ycontrol durante elproceso de transferenciaDurante la planeación yejecución del proceso detransferenciaListar los PC están siendocubiertos por la consola deantivirus30 Octubre de 2012 ETBEntregar listado de PCcubiertos a SNR30 Octubre de 2012Actas deseguimientoComparación PC vsPC protegidosComparar y asegurar queel 100% de los PC estánsiendo cubiertos por laconsola de antivirus15 Noviembre de 2012 SNR50% 911-oct-12SIRMesa de AyudaFuncionalMesa de AyudaOfimáticaConectividad4.50Virus en la red30Indisponibilidad del servicioMala calidad del serviciopearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 6 of 8
  7. 7. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción EvidenciasListar las sedes principalesque usuarios tieneninstalado software como elUltrasurf30 Octubre de 2012 ETBEntregar listado de PCcon software prohibido30 Octubre de 2012Actas deseguimientoInformes dediagnósticoDefinir políticas de uso desoftware15 Noviembre de 2012 SNR32Falta de legalización dellicenciamiento Linux06-nov-12SIRDCPDCA84% 9 7.56Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicioLegalizar el licenciamientode LinuxDesde el inicio del contrato SNRCorreo Indisponibilidad del servicioConectividad Mala calidad del servicioEncolamientos de correo, altoprocesamiento en lasmáquinas y saturación de loscanales del cliente.Definición plan de trabajode choque entre las partesPróxima reunión seguimiento(18 diciembre de 2012)SNRDefinición de fechas dehitos18 diciembre de 2012Actas deseguimientoDefinición plan de trabajode choque entre las partesPróxima reunión seguimiento(18 diciembre de 2012)ETBDefinición de fechas dehitos18 diciembre de 2012Actas deseguimiento35Falta de disponibilidad derecursos por parte de SNRpara las pruebas derequerimientos de SIR18-dic-12 Todas las líneas 50% 9 4.50Incumplimiento deobligaciones contractualesNO actualización de SIR deacuerdo a las necesidades deSNRDefinición plan de trabajode choque entre las partes10 enero de 2013 SNR36Interrupción en laprestación del SIR a nivelnacional ocasionado por unplan de transferenciaarticulado inadecuadamente31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4.50Indisponibilidad del servicioImpacto negativo en el servicioCalificación inadecuada enplan gobierno en líneaIncluir el Plane del procesode transferencia en lospliegos del BPOEn la prepración de los pliegosde la licitación de BPOSNRAsignación de personal conhabilidades en latransmisión deconocimiento, conexperiencia en los temasEn la etapa de planeación de latransferencia con el nuevooperadorETBAjustes al plan detransferenciaDurante el mes de enero yfebreroPlan detransferencia VpreliminarSolicitud de personal conconocimientosespecializados.En la prepración de los pliegosde la licitación de BPOSNRAjustes al plan detransferenciaDurante el mes de enero yfebreroPlan detransferencia VpreliminarAsignación de personalcumpliendo con losolicitado por SNR.Al inicio del nuevo contrato deBPONUEVOOPERADOR38Retrasos en las actividadesacordadas en el plan detransferencia31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4.50Estar fuera del tiempo decontrato entre ETB y SNR.Monitoreo y control de laejecución del plan detransferencia.Seguimiento semanal a laejecución del plan.Semanalmente una vez inicie elproceso de transferenciasemanalmenteETBVerificación yactualización de lainformaciónEn el mes de marzoDocumentaciónactualizada50%SIRMesa de AyudaFuncionalMesa de AyudaOfimáticaConectividad11-oct-121.53Definición y aplicación depolíticas de uso de correo30 Noviembre de 2012 SNRSoftware prohibido en losPC3133Mal uso de la disponibilidadde la capacidad dealmacenamiento de correo30-nov-12 17% 9Indisponibilidad del servicioMala calidad del servicio4.509Fallas en la transmisión yaprendizaje del nuevoconocimiento.37No asignación de personalidóneo en el proceso detransmisión y recepción deconocimiento31-ene-13 Todas las líneas 50%9 1.53Incumplimiento deobligaciones contractuales34Falta de definición de fechasde hitos10-dic-12 Todas las líneas 17%9 4.50pearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 7 of 8
  8. 8. ID Titulo del riesgo Fecha Clasificación Prob Impact Exp Efecto Mitigación Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias39El funcionamiento de lasLíneas de Servicioentregadas al nuevooperador, no coincide con ladocumentación, manuales ydemás elementos técnicosde consulta socializados alnuevo operador31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4.50Indisponibilidad del servicioRetrasos en la ejecución delplanRevisión previa de ladocumentaciónEn la etapa de preparación de latransferencia con el nuevooperadorETBRevisión y actualizacióndocumentación40Operación del servicioafectada por la ejecución dela fase de Transferencia yTransición a nuevo operador31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4.50 Indisponibilidad del servicioMonitoreo y control de laejecución del plan detransferencia.Seguimiento semanal a laejecución del plan.Semanalmente una vez inicie elproceso de transferenciasemanalmenteETB41La información entregada alnuevo operador esinsuficiente para arrancarcon la operación de laslíneas y el funcionamientode la PMO y la gerencia del31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4.50Indisponibilidad del servicioRetrasos en la ejecución delplanRevisión previa de ladocumentaciónEn la etapa de planeación de latransferencia con el nuevooperadorETBVerificación yactualización de lainformaciónEn el mes de marzoDocumentaciónactualizada42Algún elemento, aplicacióno producto no se entregue alnuevo operador.31-ene-13 Todas las líneas 50% 9 4.50 Indisponibilidad del servicioMonitoreo y control de laejecución del plan detransferencia.Seguimiento semanal a laejecución del plan.En la etapa de planeación de latransferencia con el nuevooperadorETBVerificación yactualización de lainformaciónEn el mes de marzoDocumentaciónactualizada43Caida del sistema en elservidor SNRCALIDAD18-mar-13 SIR 84% 9 7.56 Indisponbilidad del servicio NCAprovisionarinfraestructura para elservicio de NC30-abr-13 SNRInforme delcomportamientodel servidorpearldataprojectsgrailRiskManagementGESTION DE RIESGOS 23 marzo de 2013 8 of 8

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