GOVERNMENT – Advances & Loans Monitoring SystemGOVERNMENT – Advances & Loans Monitoring System
(G-ALMoS)(G-ALMoS)
(SISTEM ...
G-ALMoS
PENDAHULUAN
DIRI & PELBAGAI
PINJAMAN
KOMPUTER
PINJAMAN
KENDERAAN
(untuk peminjam
lama)
G-ALMoS
1. Modul ini diguna pakai oleh 11 JMS (Jabatan
Mengakauan Sendiri), BPOPA, Kuching &
Kota Kinabalu.
2. 11 JMS – MO...
 Kakitangan Kerajaan (seluruh Malaysia) yang ingin
membuat pinjaman komputer/pendahuluan diri akan
menyerahkan borang-bor...
TatacaraTatacara
PembiayaanPembiayaan
PinjamanPinjaman
KomputerKomputer
SIAPA YANG LAYAK
 Semua anggota perkhidmatan
awam yang berjawatan tetap.
 Anggota yang bertaraf sementara,
kontrak @ sam...
Peraturan Pinjaman Komputer
a. Isi borang (Kew. 317) : 5 Salinan.
b. Surat Perjanjian (Kew. 318) : 5 Salinan.
c. Menyertak...
Syarat Pinjaman Komputer?
a. Jumlah ansuran potongan bulanan tidak
melebihi 1/3 gaji pokok.
b. Jum. semua potongan gaji ti...
Contoh
Gaji : RM 1300, Elaun : RM 285 = RM 1585
1/3 * 1300.00 = RM 433.33
60% * RM1585.00 = RM 951.00
Andaikan Potongan se...
What Is Internal Control?
Control Environment
Control activities
Risk Assessment
Information /
Communication
Monitoring
Pr...
TatacaraTatacara
PendahuluanPendahuluan
DiriDiri
Maksud Pendahuluan Diri
Kelulusan Pendahuluan dari Perbendaharaan (Borang
Kew.106) kepada Pegawai Persekutuan untuk :
i. G...
Pendahuluan diri boleh dipohon adalah
untuk memberi kemudahan kepada
pegawai kerajaan semasa:
menjalankan tugas rasmi
bert...
Unsur Terlibat
Elaun
Makan
Bayaran
Sewa
Hotel
Peraturan Permohonan
Pendahuluan
diri Lama telah
selesai
Permohonan (7-
14 hari) sebelum
bertolak
Mematuhi had
minima yang...
Had Minima Permohonan
B. Kump. Sokongan
(kecuali kategori X & XI)
RM300 (SPP Bil. 2/1993)
C. Kategori X dan XI
Tiada Had M...
Tanggungjawab Pegawai Pengawal
B. Secara bertulis melantik Pegawai Kanan untuk luluskan
Permohonan Pendahuluan Diri (SPP B...
Objektif G-ALMoS
1. Kemudahan memuat naik dan memproses
data sehingga dapat mengeluarkan laporan.
2. Hubungan secara on-li...
PROSEDUR GALMOS
Pinjaman Komputer
/ Pendahuluan Diri
Flow Pinjaman Komputer / Pendahuluan Diri & Pelbagai
Serahkan borang
Mengunci masuk data
ke Modul G-ALMOS
Serahkan borang
...
-No Gaji
-Nama
-No Kp
-Kod AO
HRPAY
HO
Wujud Peminjam
Wujud Pinjaman
Pengesahan 1
Pengesahan 2
Wujud Baucar
SemakJANCUP
Lu...
Aktiviti Bagi Setiap Pemohonan
Pinjaman Komputer / Pendahuluan
1. Pendaftaran Peminjam (Baru).
2. Pengurusan Pendahuluan /...
Aktiviti 1 : Pendaftaran Peminjam
a. Wujud
- Digunakan untuk mewujudkan maklumat asas
peminjam.
b. Kemaskini
- Digunakan u...
Aktiviti 2 : Pengurusan Pendahuluan/ Pinjaman
a. Wujud
- Digunakan untuk mewujudkan maklumat
asas pinjaman yang telah dilu...
d. Penyata Bayaran Pinjaman
Digunakan untuk menjana penyata dan
mencetak bayaran pinjaman
e. Semakan
Untuk membuat kelulus...
Aktiviti 3 : Pengurusan Integrasi Antara Modul
a. Integrasi Ke Modul Kewangan (FI)
Digunakan untuk menyemak baucar
bayaran...
Aktiviti 4 : Pengurusan Rekod
a. Maklumat Pegawai Pengesah
Digunakan untuk memberi authorization
kepada pegawai yang berke...
Baucar bayaran yang telah diwujudkan di G-ALMoS akan
dihantar ke server Cawangan Utama Putrajaya (JANCUP)
secara automatik...
ARAHAN POTONGAN GAJI
- Dilakukan secara automatik, iaitu secara berjadual (sebulan sekali).
- Untuk memastikan potongan be...
a. Maklumat Asas Peminjam
- Memaparkan senarai peminjam
b. Maklumat Induk Pinjaman/ Pendahuluan
- Memaparkan senarai pinja...
f. Laporan Bayaran Tertunggak
- Memaparkan laporan bagi pinjaman yang telah tertunggak bayaran
g. Laporan Pendaftaran Pemo...
k. Surat Arahan Potongan Gaji
- Bertujuan sebagai pemberitahuan kepada peminjam bahawa gaji
akan dipotong berikutann pinja...
ADUAN GFMAS
1. Log SOLMAN
2. Helpdesk : 03-8882 1316 / 1289 / 1202 / 1203
Email : svcdesk@anm.gov.my
Fax : 03 8882 1317
3....
TAMATTAMAT
TERIMTERIM
AA
KASIHKASIH
GFMAS - Gal mo s
GFMAS - Gal mo s
GFMAS - Gal mo s
GFMAS - Gal mo s
GFMAS - Gal mo s
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GFMAS - Gal mo s

715 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • The Wells Report definition of occupational fraud.
    According to this definition, most everyone has committed some kind of occupational fraud.
    Could mean taking a sick day when in fact you are not sick. Making a long distance phone call on the organization, taking a supplies home for personal use, making a personal call during company time.
  • Control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. It is the foundation for all other components of internal control, providing discipline and structure.
    Risk assessment is the entity’s identification and analysis of relevant risks to achievement of its objectives, forming a basis for determining how the risks should be managed.
    Control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out.
    Information and communication are the identification, capture, and exchange of information in a form and time frame that enable people to carry out their responsibilities.
    Monitoring is a process that assesses the quality of internal control performance over time.
  • Control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. It is the foundation for all other components of internal control, providing discipline and structure.
    Risk assessment is the entity’s identification and analysis of relevant risks to achievement of its objectives, forming a basis for determining how the risks should be managed.
    Control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out.
    Information and communication are the identification, capture, and exchange of information in a form and time frame that enable people to carry out their responsibilities.
    Monitoring is a process that assesses the quality of internal control performance over time.
  • Monitoring is a process that assesses the quality of internal control performance over time.
  • Lack of appropriate management oversight (i.e., inadequate supervision or monitoring of remote locations).
    Lack of job applicant screening procedures relating to employees with access to assets susceptible to misappropriation.
    Inadequate recordkeeping with respect to assets susceptible to misappropriation.
  • More than 50% of fortune 500 companies now use this technique
  • In the first study, conducted in 1996, men dominated the reported frauds, accounting for two-thirds of the cases. In the 2004 study, the numbers were almost even 53% by men and 47% by women.
  • More than 50% of fortune 500 companies now use this technique
  • Lack of appropriate system of authorization and approval of transactions (i.e., in purchasing).
    Lack of timely and appropriate documentation for transactions (i.e., credits for merchandise returns).
  • sdfsdfdsgdfsgdsgwerterhtrhvbgfb
  • GFMAS - Gal mo s

    1. 1. GOVERNMENT – Advances & Loans Monitoring SystemGOVERNMENT – Advances & Loans Monitoring System (G-ALMoS)(G-ALMoS) (SISTEM PEMANTAU PENDAHULUAN(SISTEM PEMANTAU PENDAHULUAN DAN PINJAMAN KERAJAAN)DAN PINJAMAN KERAJAAN) Khamis, 15 Mei 2014
    2. 2. G-ALMoS PENDAHULUAN DIRI & PELBAGAI PINJAMAN KOMPUTER PINJAMAN KENDERAAN (untuk peminjam lama)
    3. 3. G-ALMoS 1. Modul ini diguna pakai oleh 11 JMS (Jabatan Mengakauan Sendiri), BPOPA, Kuching & Kota Kinabalu. 2. 11 JMS – MOE, MOHE, MOI, MINDEF, MOH, MOA, KKR, KDN, JPM, MOT & KASTAM 3. Diselaraskan secara berpusat (centralised) di ibu pejabat.
    4. 4.  Kakitangan Kerajaan (seluruh Malaysia) yang ingin membuat pinjaman komputer/pendahuluan diri akan menyerahkan borang-borang dan dokumen yang diperlukan kepada salah satu lokasi berikut : 10 JMS dan BPOPA manakala bagi pendahuluan diri dan pelbagai di Sabah dan Sarawak perlu menyerahkan borang-borang dan dokumen ke Kuching dan Kota Kinabalu sahaja  Staf yang bertanggungjawab untuk memasukkan data di JMS, BPOPA, KK atau Kuching akan memasukkan maklumat-maklumat peminjam / pendahuluan diri ke sistem G-ALMoS di server Ibu Pejabat JANM (centralised)  Proses Bayaran akan dilaksanakan oleh server CUP (Cawangan Utama Putrajaya)
    5. 5. TatacaraTatacara PembiayaanPembiayaan PinjamanPinjaman KomputerKomputer
    6. 6. SIAPA YANG LAYAK  Semua anggota perkhidmatan awam yang berjawatan tetap.  Anggota yang bertaraf sementara, kontrak @ sambilan – TIDAK LAYAK  Dibenarkan setiap 5 tahun sekali (SPP 8/2000)
    7. 7. Peraturan Pinjaman Komputer a. Isi borang (Kew. 317) : 5 Salinan. b. Surat Perjanjian (Kew. 318) : 5 Salinan. c. Menyertakan sebut harga asal yang lengkap. d. Salinan penyata gaji terbaru e. Surat akuan beza harga komputer/ pinjaman f. Salinan kad pengenalan
    8. 8. Syarat Pinjaman Komputer? a. Jumlah ansuran potongan bulanan tidak melebihi 1/3 gaji pokok. b. Jum. semua potongan gaji tidak melebihi 60% daripada gaji pokok & elaun. c. Amaun maksimum = RM5000.00 d. Tempoh maksimum bayaran balik = 4 tahun * Pinjaman mesti dihabiskan sebelum tamat perkhidmatan
    9. 9. Contoh Gaji : RM 1300, Elaun : RM 285 = RM 1585 1/3 * 1300.00 = RM 433.33 60% * RM1585.00 = RM 951.00 Andaikan Potongan sedia ada : Tabung Haji = RM200 Perumahan = RM400 Kenderaan = RM409.71 RM809.71 Pinjaman Komputer RM5000/36 bln = RM147.62 sebulan RM809.71 + RM142.62 = RM952.33 > RM 951.00 Tidak memenuhi syarat Pinjaman Komputer =RM5000/48 bil = RM112.90 sebulan RM809.71 + RM112.90 = RM 922.61 < RM951.00 Memenuhi syarat
    10. 10. What Is Internal Control? Control Environment Control activities Risk Assessment Information / Communication Monitoring Process that assesses quality of internal controls over time  PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 8 TAHUN 1992  SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.8 TAHUN 2000 RUJUKAN RUJUKAN
    11. 11. TatacaraTatacara PendahuluanPendahuluan DiriDiri
    12. 12. Maksud Pendahuluan Diri Kelulusan Pendahuluan dari Perbendaharaan (Borang Kew.106) kepada Pegawai Persekutuan untuk : i. Gaji yang belum berhak diterima @ berhak menerima tapi belum diLULUSkan; ii. Bagi mendapat balik gaji @ elaun yang terlebih bayar; iii.53210 – Ganjaran Pekerja Kerajaan. iv.53209 – Tunggakan Caruman KWSP. v. Dan lain – lain lagi.
    13. 13. Pendahuluan diri boleh dipohon adalah untuk memberi kemudahan kepada pegawai kerajaan semasa: menjalankan tugas rasmi bertukar menghadiri kursus :  KSU-KSU & Ketua-ketua Jabatan yang disenaraikan sebagai Pegawai Pengawal dalam Buku Anggaran Belanjawan Tahunan.  Yang lain, kelulusan Perbendaharaan Malaysia. Kuasa Melulus
    14. 14. Unsur Terlibat Elaun Makan Bayaran Sewa Hotel
    15. 15. Peraturan Permohonan Pendahuluan diri Lama telah selesai Permohonan (7- 14 hari) sebelum bertolak Mematuhi had minima yang ditetapkan Isi Borang Kew.325 (4 salinan – SPP6/94
    16. 16. Had Minima Permohonan B. Kump. Sokongan (kecuali kategori X & XI) RM300 (SPP Bil. 2/1993) C. Kategori X dan XI Tiada Had Minima (SPP Bil. 2/1993) A. Kump. Pengurusan Tertinggi & Kump. Pengurusan & Professional RM500 (SPP Bil. 2/1993)
    17. 17. Tanggungjawab Pegawai Pengawal B. Secara bertulis melantik Pegawai Kanan untuk luluskan Permohonan Pendahuluan Diri (SPP Bil. 2/1993) A. Meluluskan hanya kepada pegawai yang telah melangsaikan Pendahuluan yang lama (SPP Bil. 2 / 1993) D. Mengenakan penalti 10% setahun – Kes baki pendahuluan diri GAGAL dibayar dalam tempoh 1 bulan selepas tarikh tuntutan dibuat (SPP Bil. 2/1993) C. Hantar Penyata Ringkasan kedudukan Pendahuluan Diri yang diluluskan & hasil kutipannya ke Perbendaharaan setiap 6 bulan (SPP Bil. 2/1993)
    18. 18. Objektif G-ALMoS 1. Kemudahan memuat naik dan memproses data sehingga dapat mengeluarkan laporan. 2. Hubungan secara on-line antara modul gaji dan modul FI (kewangan). 3. Antaramuka antara sistem gaji luar (UGAT dan PDRM). 4. Mengelakkan data berulang bagi maklumat pengguna yang sama. 5. Mengurangkan masalah kesilapan manusia (human errors) ketika memasukkan data.
    19. 19. PROSEDUR GALMOS Pinjaman Komputer / Pendahuluan Diri
    20. 20. Flow Pinjaman Komputer / Pendahuluan Diri & Pelbagai Serahkan borang Mengunci masuk data ke Modul G-ALMOS Serahkan borang Peminjam Komputer (cth : AG Perak) Pejabat Caw. (cth : AG Caw. Perak) Serahkan borangSerahkan borang BPOPA Pendahuluan diri (cth : AG Tawau) Pejabat Caw. Sabah (cth : AG Caw. Tawau) AG Kota Kinabalu Pendahuluan Diri (cth : AG Miri) Peminjam pendahuluan diri (cth : AG Miri) AG Kuching Peminjam Komputer (cth : Cikgu Sekolah di Tawau) Pejabat 10 JMS (cth : MOE Caw. Tawau) Pejabat 10 JMS (cth : MOE Putrajaya) Server HO Server CUP Serahkan borang Serahkan borang Serahkan borang Serahkan borang cek
    21. 21. -No Gaji -Nama -No Kp -Kod AO HRPAY HO Wujud Peminjam Wujud Pinjaman Pengesahan 1 Pengesahan 2 Wujud Baucar SemakJANCUP Lulus Post Proses Pembayaran Cek / EFT Post ke FI (ALE) setiap 10 minit Sistem G-ALMoS
    22. 22. Aktiviti Bagi Setiap Pemohonan Pinjaman Komputer / Pendahuluan 1. Pendaftaran Peminjam (Baru). 2. Pengurusan Pendahuluan / Pinjaman 3. Pengurusan Integrasi Antara Modul 4. Pengurusan Rekod 5. Laporan
    23. 23. Aktiviti 1 : Pendaftaran Peminjam a. Wujud - Digunakan untuk mewujudkan maklumat asas peminjam. b. Kemaskini - Digunakan untuk mengemaskini maklumat asas peminjam sedia ada. c. Papar - Digunakan hanya untuk membuat paparan maklumat asas pengguna tanpa boleh mengubah apa-apa. d. Hapus - Digunakan untuk menghapuskan maklumat asas peminjam yang masih tidak mempunyai rekod pinjaman.
    24. 24. Aktiviti 2 : Pengurusan Pendahuluan/ Pinjaman a. Wujud - Digunakan untuk mewujudkan maklumat asas pinjaman yang telah diluluskan permohonannya. b. Papar - Digunakan untuk memaparkan semua senarai pinjaman yang dibuat oleh peminjam. c. Hapus - Digunakan untuk menghapuskan maklumat pinjaman atau traksaksi yang telah diwujudkan.
    25. 25. d. Penyata Bayaran Pinjaman Digunakan untuk menjana penyata dan mencetak bayaran pinjaman e. Semakan Untuk membuat kelulusan 1 dan kelulusan 2 bagi pinjaman/ pendahuluan diri & pelbagai Baucar bayaran akan di wujudkan semasa kelulusan dibuat. f. Pengurusan Baucar Digunakan untuk mencetak baucar yang telah diwujudkan semasa kelulusan. g. Pelarasan Digunakan untuk membuat bayaran balik lebihan.
    26. 26. Aktiviti 3 : Pengurusan Integrasi Antara Modul a. Integrasi Ke Modul Kewangan (FI) Digunakan untuk menyemak baucar bayaran yang dihantar ke JANCUP untuk proses pembayaran. b. Integrasi Ke Modul Sumber Manusia (HR) Digunakan untuk arahan potongan gaji melalui payslip. Memaparkan senarai peminjam baru yang akan mula dibuat potong gaji. c. Integrasi Dendan Sistem Luar Integrasi dengan sistem dari UGAT dan PDRM yang berkaitan dengan pinjaman / pendahuluan diri & pelbagai d. Status ALE Digunakan untuk memantau penghantaran baucar dan status bayaran
    27. 27. Aktiviti 4 : Pengurusan Rekod a. Maklumat Pegawai Pengesah Digunakan untuk memberi authorization kepada pegawai yang berkenaan untuk membolehkan pengesahan 1 atau pengesahan 2 dapat dilakukan. b. Maklumat Dokumen Sokongan Digunakan untuk mewujud, memapar atau mengemaskini senarai dokumen sokongan.
    28. 28. Baucar bayaran yang telah diwujudkan di G-ALMoS akan dihantar ke server Cawangan Utama Putrajaya (JANCUP) secara automatik untuk pemprosesan pengeluaran cek atau EFT. PROSES AKHIR Cek : Pegawai di JANCUP akan melakukan proses SEMAK, LULUS dan POST baucar sebelum proses PAYMENT RUN dilakukan. Cek yang telah dicetak akan dihantar ke JMS yang terlibat untuk diberikan kepada peminjam. EFT: Pegawai di JANCUP akan melakukan proses SEMAK, LULUS dan POST baucar sebelum PAYMENT RUN dilakukan. Amaun pinjaman/ pendahuluan diri akan dimasukan terus kedalam akaun peminjam.
    29. 29. ARAHAN POTONGAN GAJI - Dilakukan secara automatik, iaitu secara berjadual (sebulan sekali). - Untuk memastikan potongan berjaya dilakukan atau tidak, setiap SAD hendaklah melarikan TCODE ZRAL028 (mencetak satu laporan yang akan memaparkan potongan pertama pemohon baru pada 1 – 10 hb setiap bulan (sebelum proses gaji dilarikan)). G-ALMoS HR (36 AOs) ALE • Jika proses yang dilakukan secara berjadual ini tidak berjaya, setiap SAD hendaklah maklumkan ke SOLMAN dengan SEGERA (sebelum 10 hb setiap bulan) untuk tindakan selanjutnya oleh Ibu Pejabat.
    30. 30. a. Maklumat Asas Peminjam - Memaparkan senarai peminjam b. Maklumat Induk Pinjaman/ Pendahuluan - Memaparkan senarai pinjaman dan pendahuluan diri c. Senarai Peminjam Bayaran Dikeluarkan - Memaparkan laporan bagi status bayaran peminjam atau pendahuluan yang telah dikeluarkan. d. Laporan Penyata Bayaran Pinjaman Berhenti/ Bersara - Memaparkan penyata (status bagi bayaran pinjaman/ pendahuluan)bagi peminjam yang telah tamat perkhidmatan/ bersara e. Laporan Kedudukan Baki Pinjaman - Memaparkan baki pinjaman bagi setiap pinjaman yang didaftarkan di G-ALMoS. LAPORAN
    31. 31. f. Laporan Bayaran Tertunggak - Memaparkan laporan bagi pinjaman yang telah tertunggak bayaran g. Laporan Pendaftaran Pemohon - Memaparkan laporan bagi peminjam atau pemohon yang didaftarkan di dalam G-ALMoS. h. Laporan Pindahan Ke Akaun Hasil - Memaparkan laporan bagi wang yang tidak dituntut melebihi 7 tahun yang telah dipindahkan ke akaun hasil. i. Laporan Penyata Tahunan - Memaparkan laporan bagi penyata tahunan untuk peminjam yang telah membuat pinjaman/ pendahuluan melalui G-ALMoS. j. Laporan Ralat - Memaparkan laporan bagi pinjaman/ pendahuluan yang mempunyai ralat semasa proses muat naik data legasi dan maklumat yang tidak boleh diproses semasa pancaran ke HR atau FI. LAPORAN
    32. 32. k. Surat Arahan Potongan Gaji - Bertujuan sebagai pemberitahuan kepada peminjam bahawa gaji akan dipotong berikutann pinjaman/ pendahuluan. l. Laporan Penyata Bayaran - Memaparkan penyata bayaran individu yang telah membuat pinjaman/ pendahuluan. m. Laporan senarai Baucar Yang Telah Dikeluarkan Bayaran dan Dibatalkan Di FI - Memaparkan laporan bagi senarai baucar yang telah dikeluarkan di dalam G-ALMoS dan baucar-baucar yang dibatalkan oleh FI. n. Senarai Arahan Potongan Ke HR - Memaparkan laporan bagi pinjaman komputer yang telah dihantar ke HR untuk proses pemotongan gaji. LAPORAN
    33. 33. ADUAN GFMAS 1. Log SOLMAN 2. Helpdesk : 03-8882 1316 / 1289 / 1202 / 1203 Email : svcdesk@anm.gov.my Fax : 03 8882 1317 3. Maklumat terkini GFMAS (intranet): http://buletin.gfmas.anm.gov.my
    34. 34. TAMATTAMAT TERIMTERIM AA KASIHKASIH

    ×