Financiële sturing van CJG

955 views

Published on

De workshop "CJG financiën en accountability in tijden van bezuinigingen" zoals gegeven op de CJG Masterclasses in oktober 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financiële sturing van CJG

  1. 1. Workshop (Financiële) sturing van CJG´s CJG in tijden van bezuinigingen en accountability Landelijk project ondersteuning invoering CJG Peter Cuyvers Wim van Santen Wim de Jong
  2. 2. Indeling workshop • Wat moet de workshop opleveren? (ambities/verwachtingen) • Financieringsstromen inzichtelijk • Toegevoegde waarde-analyse • CJG als belofte (middel tot verbetering) • Model-referentiebegroting • Instrumenten voor financiële sturing • Bezuinigingen en innovaties
  3. 3. Extra middelen in de tijd
  4. 4. Even tussendoor, wist u dat..? • Verschillende verdeelsleutels, maar gemiddeld minstens € 158 per kind structureel, waarvan € 51 NIEUW GELD • Middelen BDU ook ingezet mogen worden voor beleidsambtenaren en professionals die extra inzet op dit terrein leveren • Vaste activa niet in een keer op de begroting mogen.
  5. 5. Toegevoegde Waarde • Oude situatie (huidig of vroeger) • Belofte CJG (transformatie) • Nieuwe situatie (realisatie)
  6. 6. Belofte CJG  Middel om tot beter stelsel te komen  Per gemeente zijn doelen verschillend  Uitwerking in verschillende organisatiedimensies front office, back office, netwerkorganisatie, regionale samenwerking of per gemeente alleen Keuzes beïnvloeden hoogte van kosten en sturingsmogelijkheden
  7. 7. Model-referentiebegroting (in ontwikkeling) Deel A. Ontwikkelingskosten Deel B. Structurele kosten • formatteren, • vergelijkbaar maken, • Verzamelen van verschillende organisaties • eerste aanzet met referentiegetallen • Commentaar op indeling
  8. 8. Deel B. Structurele kosten in realisatiefase Kop • coördinatiecentrum (stuurgroep, coördinator, overlegstructuur,´bovenliggende functies´,caseman.) • nieuwe publieksfuncties (inlooppunt(en), website, ) Reguliere voorzieningen • voorzieningen die onder het CJG vallen (BTP JGZ , schoolmw) CJG-extra’s • Nieuwe (pedagogische) programma’s, bijv. Triple P • veranderde werkwijzen (meer aandacht aan zorgcoördinatie e.a.)
  9. 9. Accountability (belofte maakt schuld) • Zie begroting CJG als geheel (A. en B.) als onderdeel van P&C-cyclus met instrumenten die daarbij horen • Is van meet af aan duidelijk wat je samen wilt bereiken? • Voldoende stuurinformatie? • Stappenplan voor ontwikkeling? • “Businesscases” voor innovatieopdrachten/ investeringen ? • Kun je sturen? Wat is de regelruimte?
  10. 10. Toekomst Bezuinigingen? • BDU-geld is structureel (na 2011 in GF) • Gebruik BDU-geld optimaal, niet weg laten lopen • Nadruk op (besparende) en kwaliteitsverhogende innovaties Hoe hiermee om te gaan? • Maak duidelijk welke doelen bereikt worden en welke (maatschappelijke) kosten daarmee bespaard worden [eventueel via verhalen] • Maak opbrengst van innovatieve investeringen inzichtelijk
  11. 11. Toekomst Last but not least… Voorkom risico terugbetaling BDU

×