Deba presupuesto2011 opo

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Deba presupuesto2011 opo

  1. 1. Versión 00Ayuntamiento de DebaBases para una estrategia de legislatura 2011-2015 10
  2. 2. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Presentación ................................................................................................ 3 Marco estratégico: Entre Europea 2020 y Think Gaur ......................... 4 Estrategia Europea 2020 ......................................................................... 4 Think gaur................................................................................................. 7 Evolución reciente (2000-2008) ................................................................. 9 Deba- INGRESOS ................................................................................... 9 Deba-GASTOS ....................................................................................... 10 Comparación con Bajo Deba- INGRESOS ....................................... 11 Comparación con Bajo Deba- GASTOS ............................................ 13 Situación actual. ...................................................................................... 14 Ratios Udalmap .................................................................................... 15 DAFO....................................................................................................... 17 Comparativa Europa 2020 vs Think Gaur y despligue estratégico.. 18 Consideraciones finales........................................................................... 24 Anexo .......................................................................................................... 25Diciembre 2010 2
  3. 3. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Presentación Este documento pretende hacer un ejercicio de diagnóstico y primera aproximación sobre el municipio de Deba, abordado desde una perspectiva temporal. A esta primera versión deberían de seguir otras donde se vayan puliendo las aristas observadas e incluyendo nuevos elementos que mejoren el diagnóstico de esta Versión 00. En la primera parte se trata de dar respuesta a cuestiones como ¿DE DÓNDE VENIMOS?, refiriéndose a la evolución reciente de los principales indicadores del municipio, tanto en sí mismo como con respecto a los ámbitos geográficos superiores, a saber: comarca, provincia y CAE cuando haya disponibilidad de datos públicos y oficiales. La segunda parte se refiere a la situación actual, es decir a ¿DÓNDE ESTAMOS? en la que se trata de identificar a través del análisis DAFO los puntos fuertes y débiles del municipio, señalando las oportunidades y amenazas que eventualmente habrán de incidir en la gestión municipal. Finalmente, se aborda la cuestión de ¿A DÓNDE VAMOS? Relativa a ¿Cómo nos gustaría que fuera Deba dentro de 15 o 20 años? ¿Será un pueblo con predominio de la industria o de los servicios? ¿De qué tipo? ¿Qué perfil de personas nos gustaría poder atraer para vivir en él? Todo ello a modo de ejercicio prospectivo. Que como tal ganará valor en la medida en que se consiga una participación importante en la reflexión compartida. En la actualidad de la mano del Instituto Vasco de Competitividad se han puesta en marcha reflexiones estratégicas en diversas comarcas (Urola, Lea-Artibai,…) que persiguen desencadenar ese tipo de reflexiones de largo plazo que precisan de una fuerte participación para ser exitosas, en la medida en que son los propios agentes los encargados, cada uno en su ámbito, de levarlas a cabo. Las fuentes de información utilizadas han sido en todo momento públicas y conteniendo información oficial. En concreto la base de datos UDALMAP diseñada por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco y Eustat en la pasada legislatura está concebida para evaluar la actuación de los municipios, compararlos con los considerados como “buenas prácticas” de manera que a través de la comparación sea posible la mejora del entorno y de la calidad de vida de los ciudadanos de Euskadi. En Deba a 30 de Diciembre de 2010Diciembre 2010 3
  4. 4. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Marco estratégico: Entre Europea 2020 y Think Gaur Esta trabajo tiene por objeto analizar la propuesta de Presupuestos del Ayuntamiento de Deba para el ejercicio 2011 a la luz de las líneas estratégicas marcadas por Think Gaur para la CAE. El encaje con el marco estratégico tiene una importancia vital a la hora de identificar las grandes líneas de actuación que se manifiestan a través de los objetivos estratégicos y operativos marcados por ambas referencias. Todo ello cara a justificar las propuestas de modificación que se incluirán en el apartado final de este documento. Previamente es preciso señalar que la implementación del marco estratégico tiene en lo local su punto de materialización más importante. Así viene recogido en la Estrategia de la Comisión Europea que concede a lo local máxima importancia al afirmar el conocido lema de “Think globally, act locally” (piensa en términos GLOBALES, actúa en el ámbito LOCAL). En este caso la dimensión municipal constituye la expresión más próxima al ciudadano de tal máxima. Estrategia Europea 2020 La Estrategia Europea 2020 viene a sustituir a la conocida como Agenda de Lisboa que estuvo en vigor en el período de programación comunitario anterior (2000-2006) y marca las prioridades de la Comisión para el actual período de programación (2007-2013). Persigue convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. Europa 2020 constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el siglo XXI. Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: – Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. – Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva. – Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. La UE tiene que definir el lugar que quiere ocupar en 2020. Con este fin, la Comisión propone los siguientes objetivos principales de la UE: – El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. – El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D. – Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello). – El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios superiores completos.Diciembre 2010 4
  5. 5. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 – El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos. Estos objetivos están interrelacionados y son fundamentales para que tengamos éxito. Para garantizar que cada Estado miembro adapte la Estrategia Europa 2020 a su situación particular, la Comisión propone que los objetivos de la UE se traduzcan en objetivos y trayectorias nacionales. Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, pero no son exhaustivos ya que será precisa una amplia gama de acciones a nivel nacional, comunitario e internacional para sustentarlos. La Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario: – «Unión por la innovación», con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. – «Juventud en movimiento», para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. – «Una agenda digital para Europa», con el fin de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las familias y empresas. – «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», para ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar nuestro sector del transporte y promover la eficacia energética. – «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial. – «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral. – «Plataforma europea contra la pobreza», para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que sufren de pobreza y exclusión social pueden vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad.Diciembre 2010 5
  6. 6. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 1 1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdfDiciembre 2010 6
  7. 7. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Think gaur Es un documento que surge tras un proceso estratégico de reflexión pensando en el horizonte de 2020, cuya reflexión ronda los desafíos y valores de Euskadi 2020. La MISION se refleja en la siguiente transparencia: Para dar contenido a esa Misión Euskadi se enfrenta a una serie de Desafíos relacionados con la INNOVACION, POLITICAS SOCIALES, SOSTENIBILIDAD, CULTURA Y EUSKADI EN EUROPADiciembre 2010 7
  8. 8. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Las metas fijadas en este proceso de reflexión son las siguientes: Es en este contexto en el que Deba (y demás municipios de la CAE) habrán de hacer frente al proceso de presupuestación de 2011 y asignar a cada una de las líneas estratégicas de actuación los principales proyectos que se propongan. Todo ello alineando las grandes masas del presupuesto con cada uno de estos ámbitos y teniendo en cuenta la evolución reciente de la estructura del presupuesto y su comparación con la media comarcal y regional correspondiente.Diciembre 2010 8
  9. 9. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Evolución reciente (2000-2008) Se trata de analizar la evolución de las liquidaciones presupuestarias de Deba en el periodo 2000-09 basándonos en la información facilitada por Eustat (para 2000-08) y en información del propio Ayuntamiento para 2009, desde la perspectiva de los ingresos y de los gastos y de su composición, viendo la evolución de la estructura de gastos e ingresos del municipio propiamente dicho y en relación a la evolución de los municipios de la comarca respectivamente. Deba- INGRESOS Gráfico 1 DEBA. Evolución de INGRESOS liquidados- 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital -Operaciones Financieras La principal fuente de financiación de Deba en el período considerado proviene de las operaciones corrientes y más específicamente de las transferencias Se observa que en todos los años, salvo en 2000, 2003 y 2004 se generan también ingresos provenientes de Operaciones de capital. Destacan por su importancia los ejercicios 2001 y 2002. Gráfico 2 DEBA. Evolución de INGRESOS liquidados. COMPOSICION 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 --Impuestos directos --Impuestos indirectos --Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes --Ingresos patrimoniales De igual modo, llama la atención el fuerte aumento de los ingresos por operaciones financieras de 2006 correspondiente en su mayor parte a operaciones de endeudamiento financiero ante entidades financieras.Diciembre 2010 9
  10. 10. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Deba-GASTOS GRÁFICO 3 DEBA. Evolución de GASTOS liquidados. 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital Tras el endeudamiento elevado de 2006, posiblemente con carencia en la devolución del principal (ello explicaría que en 2007 no haya una subida importante de las operaciones de capital), se observa como la carga de la deuda (intereses y amortización) comienza a tener gran relevancia en la composición del gasto del municipio. GRÁFICO 4 DEBA. Evolución de GASTOS liquidados. 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 --Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios --Gastos financieros --Transferencias corrientes Desde la perspectiva de la composición del gasto, llama la atención la fuerte subida en los gastos en bienes corrientes y de servicios que se inicia en 2003 y se consolida en los próximos ejerciciosDiciembre 2010 10
  11. 11. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Comparación con Bajo Deba- INGRESOS GRÁFICO 5 Comparación ESTRUCTURA INGRESOS Comarca Deba 30,0 80.000.000 80,0 14.000.000 24,3 25,0 70.000.000 60,0 62,3 12.000.000 20,0 17,8 50,8 60.000.000 41,1 14,7 13,3 10.000.000 15,0 12,9 9,5 40,0 34,1 50.000.000 26,4 10,0 6,5 38,7 8.000.000 11,4 7,7 40.000.000 20,0 13,2 18,0 5,0 9,4 3,5 12,0 1,8 11,6 6.000.000 -4,6 30.000.000 0,0 1,9 0,0 -0,2 20.000.000 -1,0 -8,0 4.000.000 -5,0 -1,7 -3,0 -20,0 -10,4 -9,3 -10,0 10.000.000 2.000.000 -15,0 -11,5 0 -30,0 -31,7 -40,0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 nivel Ingresos nivel gastos nivel Ingresos nivel gastos % Variación Total INGRESOS % Variación Total GASTOS % Variación Total INGRESOS % Variación Total GASTOS GRÁFICO 6 Comparación ESTRUCTURA INGRESOS Comarca Deba . 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital -Operaciones Financieras -Operaciones Financieras GRÁFICO 7 Comparación Estructura Ingresos- OPERACIONES CORRIENTES Comarca Deba 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 --Impuestos directos --Impuestos indirectos --Impuestos directos --Impuestos indirectos --Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes --Tasas y otros ingresos --Transferencias corrientes --Ingresos patrimoniales --Ingresos patrimonialesDiciembre 2010 11
  12. 12. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 . GRÁFICO 8 Comparación Estructura de Ingresos- OPERACIONES DE CAPITAL. Comarca Deba 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 --Enajenación de inversiones reales --Transferencias de capital --Enajenación de inversiones reales --Transferencias de capital El nivel de ingresos en Deba está por encima de los gastos en los ejercicios coincidentes con la enajenación de activos municipales (2001, 2002 y 2006). En los dos últimos ejercicios se observa un déficit en la medida que el nivel de gastos supera a los ingresos. El déficit a finales de 2008 asciende a 2,6 M€ y a 1M€ en 2009. En relación a la estructura de ingresos se observa el mayor protagonismo de las operaciones de capital de Deba en relación a la media comarcal, especialmente en 2001 y 2002. Asimismo la estructura de 2006 viene condicionada por la aparente fortísimo ingreso financiero que hubo en ese ejercicio. La composición de las operaciones corrientes señala que en Deba hay mayores ingresos derivados de la imposición directa así como de las tasas y otros, y similar proporción de los impuestos indirectos. Ello supone mayor presión fiscal a los debarras, y menores ingresos relativos derivados de las transferencias corrientes que la media comarcal, es decir menor dependencia de las aportaciones de la DFG. En cuanto a la composición de las operaciones de capital en Deba en 2001, 2002 y 2005 ha habido ventas de patrimonio municipal importantes en relación a la media comarcal que han contribuido a generar ingresos seguramente extraordinarios a la actividad habitual. Esta pauta se interrumpe en 2008, donde no hay enajenación de activos patrimoniales del municipio.Diciembre 2010 12
  13. 13. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Comparación con Bajo Deba- GASTOS GRÁFICO 9 Comparación ESTRUCTURA GASTOS Comarca Deba 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital -Operaciones Corrientes -Operaciones de Capital GRÁFICO 10 Comparación Estructura Gastos. OPERACIONES CORRIENTES Comarca Deba 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 --Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios --Gasto de personal --Gastos en bienes corrientes y servicios --Gastos financieros --Transferencias corrientes --Gastos financieros --Transferencias corrientes GRÁFICO 11Comparación Estructura Gastos. OPERACIONES CAPITAL Comarca Deba 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 --Inversiones reales -Operaciones Financieras --Inversiones reales -Operaciones FinancierasDiciembre 2010 13
  14. 14. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 En lo concerniente a la estructura de GASTOS, Deba no presenta diferencias remarcables respecto de la media comarcal en cuanto a grandes capítulos se refiere. Si bien se anticipa en 2008 el primer ejercicio donde las operaciones de capital adquieren una relevancia muy notable. Todo ello está relacionado con el endeudamiento elevado de 2006. A la luz de esta información, Deba posee desde 2003 en adelante una estructura de gasto muy centrada en los gastos corrientes y de servicios, que se consolida y mantiene en los siguientes ejercicios desplaza al resto de categorías incluidos los gastos de personal. En cuanto a las operaciones de capital, el nivel inversor ha sido elevado, especialmente en 2008 y ello condiciona el déficit financiero que se observa a finales de 2009 así como los sucesivos ejercicios en los que se arrastre hasta conseguir el equilibrio presupuestario. Situación actual. Se trata de analizar DÓNDE ESTÁ el municipio en términos de cuál es la situación comparada en los principales ejes estratégicos que vienen marcados por el marco estratégico de referencia (Estrategia UE2020 y Think Gaur). Para ello utilizaremos información pública disponible a nivel municipal, comarcal y de la CAE en el sistema Udalmap, previo a identificar a modo de DAFO los aspectos estructurales más reseñables del municipio de Deba.Diciembre 2010 14
  15. 15. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Ratios Udalmap Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Comparación con: Comarca Gipuzkoa CAPV EJE ECONOMIA- COMPETITIVIDAD Estructura económica Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Valor Añadido Bruto Sector Agropesquero (%) 1,53 0,58 0,83 0,96 verde verde verde Sector Industrial (%) 62,43 40,09 33,61 29,81 verde verde verde Sector Construcción (%) 2,64 6,7 7,07 8,92 rojo rojo rojo Sector Servicios (%) 33,4 52,63 58,49 60,31 rojo rojo rojo Población de 16 y más años ocupada Sector Agropesquero(%) 3,49 1,68 1,73 1,77 verde verde verde Sector Industrial (%) 41,49 46,18 31,52 27,47 rojo verde verde Sector Construcción (%) 6,51 6,44 8,2 8,66 verde rojo rojo Sector Servicios (%) 48,49 45,68 58,52 62,07 verde rojo rojo Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Tasa de actividad Población de 16 y mas años (%) 46,35 45,49 48 47 verde rojo rojo Mujeres de 16 y mas años (%) 33,46 34,14 38,52 37,4 rojo rojo rojo Hombres de 16 y mas años (%) 59,09 57,04 57,77 56,74 verde verde verde Tasa de ocupación Población de 16 y mas años (%) 62,45 61,92 62,24 59,24 verde verde verde Mujeres de 16 y mas años (%) 45,28 46,33 49,46 46,22 rojo rojo rojo Hombres de 16 y mas años (%) 77,97 76,6 74,72 72,14 verde verde verde Brecha de genero (p.p.) 32,69 30,26 25,26 25,91 rojo rojo rojo Tasa de paro registrado Población 16 a 64 años (%) 7,28 9,12 8,17 8,75 verde verde verde Población 45 y mas años (%) 7,44 8,64 7,94 8,12 verde verde verde Larga duración de la población de 16 a 64 años (%) 7,28 9,12 8,17 8,75 verde verde verde Indice de rotacion contractual: (contratos/personas) 1,97 2,03 2,63 2,65 verde verde verde Tejido empresarial Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Empleo generado por las microempresas: 0-9 empleados (%) 32,16 38,15 38,75 37,19 rojo rojo rojo Tamaño medio de los establecimientos industriales (nº de empleados) 16,39 12,76 14,83 14,76 verde verde verde Porcentaje de establecimientos del sector industrial sobre el total 20,35 14,92 8,17 7,36 verde verde verde Porcentaje de establecimientos del sector construccion sobre el total 8,61 12,61 17,66 16,66 rojo rojo rojo Porcentaje de establecimientos del sector servicios sobre el total 71,03 72,45 74,15 75,96 rojo rojo rojo Dinamismo económico Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Contratos registrados en el año ( ‰ habitantes) 187,5 168,63 281,08 302,14 verde rojo rojo Variacion interanual en la cifra de empleo (%) -2,39 -0,94 0,21 1,06 rojo rojo rojo PIB per capita (€) 33.125,00 27.013,00 27.250,00 27.153,00 verde verde verde Tasa Crecimiento acumulativo anual del PIB en el ultimo quinquenio (%) 1,05 1,07 1,1 1,07 rojo rojo rojo Recursos económicos de la población Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Renta Personal Total (€) 16.843,00 16.751,00 17.488,00 17.362,00 verde rojo rojo Renta Personal Disponible (€) 14.205,00 14.255,00 14.767,00 14.598,00 rojo rojo rojo Tasa media de crecimiento acumulativo anual de la renta personal 2001-2003(%) 6,82 7,33 6,87 6,4 rojo rojo verde Porcentaje de la Renta Personal derivada del trabajo (%) 69,18 63,6 63,76 63,36 verde verde verde Gestión económico-financiera Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Gasto liquidado del ayuntamiento por habitante (€) 2.022,55 1.353,23 1.515,42 1.498,47 verde verde verde Recaudacion impositiva del ayuntamiento por habitante (€) 392,76 268,76 316,51 301,07 rojo rojo rojo Deuda viva del ayuntamiento por habitante (€) 907,61 340,25 251,28 264,49 rojo rojo rojo Inversion neta del ayuntamiento por habitante (€) 659,34 133,96 225,16 223,82 verde verde verdeDiciembre 2010 15
  16. 16. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 EJE COHESION SOCIAL CALIDAD DE VIDA Demografía Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Variacion interanual de la poblacion (%) 0,07 0,23 0,66 0,69 rojo rojo rojo Variacion de la población en laultima decada (%) 6,24 -1,28 4,19 3,41 verde verde verde Indice de infancia: poblacion de 0 a 14 años (%) 14,09 12,4 13,79 12,96 verde verde verde Indice de envejecimiento. Poblacion de 65 y mas años (%) 16,93 21,15 18,64 18,85 verde verde verde Indice de sobreenvejecimiento. Poblacion de 75 y mas años (%) 8,85 11,49 9,53 9,69 verde verde verde Movimiento natural población Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Tasa bruta de natalidad (‰ ) 11,09 9,42 10,3 9,84 verde verde verde Saldo migratorio externo ( ‰) 10,02 7,54 5,47 7,81 verde verde verde Tasa de crecimiento vegetativo (‰ ) 2,77 -0,8 1,38 0,86 verde verde verde Poblacion extranjera (%) 4,17 5,26 5,78 6,11 verde verde verde Vivienda y urbanización Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Densidad de vivienda en suelo residencial (Viviendas /Ha) 54,16 82,54 57,58 42,42 rojo verde verde Viviendas familiares desocupadas (%) 4,1 10,71 10,48 9,52 verde rojo verde Viviendas familiares con mas de 50 años de antiguedad (%) 11,39 18,48 15,24 13,52 verde rojo verde Indice de confort de las viviendas familiares principales 64,47 69,05 71,36 70,58 rojo rojo rojo Viviendas familiares principales, en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente (%) 32,43 26,65 14,91 8,66 verde verde verde Solicitudes de viviendas que constan en Etxebide (‰ habitantes ) 23,66 34,99 46,66 43,96 verde verde verde Viviendas protegidas (VPO) terminadas Ultimo quinquenio ( ‰ habitantes) 0 11,95 8,38 10,77 rojo verde rojo Suelo urbano (%) 2,15 2,59 3,34 3,32 rojo rojo rojo Superficie residencial urbanizable (%) 6,56 17,24 18,85 22,57 rojo rojo rojo Densidad poblacional (Hab./Km2) 104,2 304,62 368,18 306,43 verde verde verde Seguridad ciudadana Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Peatones atropellados registrados en el municipio (por 10.000 habitantes) 1,84 5,28 4,43 4,2 verde verde verde Accidentes de trafico registrados en el municipio ( ‰ habitantes) 35,87 14,36 10,68 8,04 rojo rojo rojo Dotacion policia-a local (‰ habitantes) 1,66 1,42 1,43 1,48 verde rojo verde Indice de delitos (‰ habitantes) 56,58 34,86 34,97 42,68 rojo verde rojo Equipamientos uso colectivo Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Unidades de Educacion Infantil 0 a 2 años por cada 100 habitantes 4,76 4 4,44 3,82 verde verde verde Numero de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes 9,25 9,3 8,51 9,29 rojo verde rojo Numero de farmacias (‰ habitantes) 3,69 4 3,98 3,77 rojo rojo rojo Tiempo medio de desplazamiento al hospital de referencia (minutos) 5,8 0 0 0 rojo rojo rojo Plazas en Centros de dia-a para la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y mas años) 21,9 6,94 10,58 8,06 verde verde verde Plazas en Centros residenciales para la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y mas años) 0 35,09 40,33 42,95 rojo rojo rojo EJE MEDIO AMBIENTE-MOVILIDAD Residuos Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Suelo potencialmente contaminado (%) 0,21 0,68 1,84 1,16 verde verde verde Generacion de residuos peligrosos (kg/hab/año) 306,85 79,77 160,1 240,65 rojo rojo rojo Generacion de residuos urbanos (Kg/hab/dia) 297,63 - - - verde verde verde Transporte y movilidad Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Pobl.ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) 55,58 47,72 49,94 51,37 rojo verde verde Pobl. estudiante de 16 y mas años que estudia fuera del municipio de residencia (%) 94,34 54,61 52,75 54 rojo verde verde Parque de vehiculos (vehiculos/habitante) 0,65 0,56 0,61 0,59 verde verde verde Tiempo medio de desplazamiento al resto de munic. de la CAE (minutos) 36,79 - - - verde rojo rojo Accesibilidad del municipio 66,2 - - - verde rojo rojo Zonas verde areas protegidas Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Superficie municipal de especial proteccion (%) 12,59 13,77 21,53 19,76 rojo rojo rojo Sup. ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (% suelo urbano) 4,55 - 18,05 13,31 rojo rojo rojo Agua Deba Comarca Gipuzkoa CAPV Calificacion Sanitaria del agua de consumo Sin determinar - - - verde verde verde Demanda total de agua (litros/hab./dia) 254,45 188,76 212,81 209,84 rojo rojo rojoDiciembre 2010 16
  17. 17. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 DAFO Débil estructura de servicios. Elevada contribución de la Industria a la generación del Valor Añadido Bruto (consecuencia de la zona industrial de Itziar). El sector primario presenta un mayor peso específico que la media de la CAE. En empleo, es el sector servicios el que más contribuye, seguido de la industria, con una clara contracción en la variación interanual, superior a la media. Escasa ocupación de las mujeres de más de 16 años (se sitúa por debajo de los 3 ámbitos de referencia- comarca, provincia y CAE) y elevad brecha de género. El nivel de paro es inferior a la media, y presenta un reducido índice de rotación contractual, lo que señala la relativa estabilidad de los contratos en la zona. El PIB per cápita es elevado, si bien los indicadores de renta en general son inferiores a los del entorno de comparación. La renta se deriva principalmente del trabajo. La gestión municipal señala una elevada presión fiscal soportada por los debarras, junto a un elevado nivel de endeudamiento, ambos por encima de las medias de los tres entornos de comparación. Estos dos extremos caracterizan la actividad del municipio y dificultarán la consecución del equilibrio presupuestario en la próxima legislatura. Por otro lado, el nivel de inversión es también muy alto, así como la liquidación de los presupuestos municipales. En cuanto a los indicadores de calidad de vida, señalar que la evolución de la población ha sido de aumento en la última década, aunque a tenor de los últimos datos disponibles, el crecimiento ya se ha detenido.Diciembre 2010 17
  18. 18. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Los indicadores de vivienda y urbanización presentan datos negativos, siendo éste uno de los aspectos en los que peor se compara la situación del municipio con el entorno de referencia. Otro aspecto de claro déficit son los equipamientos colectivos entendidos como farmacias, oficinas bancarias y especialmente plazas residenciales para la tercera edad. Aspecto éste también crítico dado el proceso de envejecimiento de la población y alargamiento de la esperanza media de vida que se observa. En el eje de medio ambiente y movilidad, se observa que y una proporción elevado de gente trabaja y estudia fuera del municipio, lo que enlazaría con la concentración de centros de trabajo y enseñanza en la comarca principalmente. Elevada generación de residuos peligrosos Menor presencia de superficie de especial protección y zonas verdes de esparcimiento que el entorno y mala calidad del sistema de conducciones de agua por mal estado de las mismas. Comparativa Europa 2020 vs Think Gaur y despliegue estratégico. Cara a contrastar en nivel de integración de la Estrategia Think Gaur que hemos escogido como referencia principal en esta reflexión y el marco estratégico superior representado por la denominada Europa 2020, procedemos a identificar los puntos de conexión entre ambas aproximaciones. En la tabla siguiente se observa que son numerosos los puntos de conexión entre ambos marcos y por tanto que las reflexiones y objetivos derivados de Think Gaur son altamente coincidentes, siendo muy elevada la alineación entre ambas. Seguidamente se procede a contrastar los Objetivos Estratégicos derivados de Think Gaur con el análisis DAFO anterior, señalando los puntos de encuentro más relevantes. Todo ello nos ayudará a definir los Objetivos operativos para Deba en el año 2011 que habrán de tener reflejo en los Proyectos incluidos en el correspondiente Presupuesto 2011 para este municipio. Se trata de realizar un despliegue de objetivos desde lo más general hasta lo más concreto que son los proyectos a desarrollar en el presupuesto de cada año de manera que se mantenga una coherencia general en la estrategia y posicionamiento de los partidos de oposición de Deba ante las diversas cuestiones municipales. La propuesta actual es orientativa y sirve para dar una idea de cómo los proyectos del presupuesto 2011 se integran en una estrategia de legislatura para los partidos de oposiciónDiciembre 2010 18
  19. 19. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 EUROPA 2020 Crec. INTELIGENTE Crec. SOSTENIBLE Crec. INTEGRADOR I C c E M n E o E u d D o p n C n m m a c u S i v i L o o l e p i p l o c d g i o u b v i r e d l i n a a i l n c r a m g t a e f t c d t i e h e c a í i d o i r i . a d s a z i , a t c a ó l a a o . i y a n d n v c OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO Construir economi a competitiva e i nnovadora en contexto internacionali zado OE1 Empleo para personas y empresas competitivas OE2 Formacion permanente Innovación OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente OE4 Euskadi. Desing and digital area Mejor cohesion y proteccion social a traves de modelo vi abl e OE5 Familia y mayores; cohesion social OE6 Inserción social Políticas sociales 0E7 Emancipación jóvenes T H OE8 Educacion convivencia Garanti zar desarrol lo económico, social y I mediooambiental equi li brado OE9 Infraestructuras para desarrollo N K OE10 Autosuficiencia energética y renovables Sostenibilidad G OE11 Calidad S. Primario A OE12 Gestión servicios avanzados U Desarrol lo personal y col ectivo en mundo R globali zado OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal OE14 Patrimonio Cultura OE15 Territorio euskera OE16 Nuevos espacios ocio Desarrol lo autogobierno y paz 0E17 Institucionalización compartida 0E18 Normalización política Euskadi Europa OE19 Nueva gobernanza y participación OE20 Interlocución internacionalDiciembre 2010 19
  20. 20. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 FORTALEZAS DEBILIDADES D1 Poca D7 Vivienda F1 Elevada presencia de los grandes D5 Estructura D6 Faltan presencia de la F3 Bajo nivel de Servicios, pese a D3 Baja D4 Elevado problemas: D2 Elevada demográfica equipamientos D8 Mucha gente D9 Falta de D10 Mala calidad industria y del suelo la clara voCación generación de endeudamiento ausencia de F2 Paro reducido brecha de envejecida: alto básicos: plazas trabaja y estudia superficies conducciones sector primario potencialmente turistica, así empleo de las municipal y VPO, poco suelo género indice de residenciales 3 fuera verdes agua que concentra la contaminado como de microempresas presión fiscal urbanizable y envejecimiento edad ocupación empresas reducido suelo constructuras urbano OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO (LEGISLATURA 2011-2015) OE1 Empleo para personas y empresas competitivas OE2 Formacion permanente OE2-D1 OE2-D2 OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente OE4 Euskadi. Desing and digital area OE5 Familia y mayores; cohesion social OE5-D6 OE6 Inserción social 0E7 Emancipación jóvenes T OE8 Educacion convivencia OE8-D6 OE8-D7 H I OE9 Infraestructuras para desarrollo N K OE10 Autosuficiencia energética y renovables G OE11 Calidad S. Primario A OE12 Gestión servicios avanzados OE12-D8 U R OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal OE14 Patrimonio OE15 Territorio euskera OE16 Nuevos espacios ocio 0E17 Institucionalización compartida 0E18 Normalización política OE19 Nueva gobernanza y participación OE20 Interlocución internacional OE21 Consolidación Fiscal OE21-D4Diciembre 2010 20
  21. 21. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 DAFO AMENAZAS OPORTUNIDADES OP5 OP6 Desarrollo OP3 Desarrollo Cooperación en de actividades de valores A2 Dificultades OP1 Cambio proyectos lúdicas (nuevo OP2 Nueva relativos a la A1 Desanexión de aumentar cultural. OP4 Desarrollo transfronterizos puerto gobenanza participación de Itziar número plazas Digitalización. turístico integrados en la deportivo municipal ciudadana y hoteleras Redes sociales Eurociudad y margen vocación de acogidos a izquierda- servicio financiación Mutriku) OBJETIVOS ESTRATEGICOS- LARGO PLAZO (LEGISLATURA 2011-2015) OE1 Empleo para personas y empresas competitivas OE2 Formacion permanente OE2-OP1 OE3 Nuevos espacios de oportunidad permanente OE3-OP5 OE4 Euskadi. Desing and digital area 0E4-OP1 OE5 Familia y mayores; cohesion social OE6 Inserción social OE6-OP6 0E7 Emancipación jóvenes OE7-OP1 T H OE8 Educacion convivencia I OE9A2 OE9 Infraestructuras para desarrollo N K OE10 Autosuficiencia energética y renovables G OE11 Calidad S. Primario A OE12 Gestión servicios avanzados OE12-OP1 U R OE13 Cultura para desarrollo económico, social y personal OE14 Patrimonio OE15 Territorio euskera OE16 Nuevos espacios ocio 0E17 Institucionalización compartida 0E18 Normalización política OE19 Nueva gobernanza y participación OE19-OP3 OE20 Interlocución internacional OE20-OP5 OE21 Consolidación FiscalDiciembre 2010 21
  22. 22. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 OBJETIVOS OPERATIVOS DEBA 2011 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Proyectos para 2011 y siguientes OP Desarrollar una estrategia para la implantación P Potenciar ruta turística flish junto con Zumaia y Mutriku y de empresas de Servicios especialmente resto de la comarca relacionadas con el turismo de la zona P Acuerdos de colaboración e intercambio cultural con Iparralde, Cataluña, … OP Promover la formación específica para mujeres P Presentar dos proyectos de colaboración transfronteriza para incorporarse al mercado laboral vía trabajo con financiación comunitaria (POCTEFA) para terceros a autónoma P Organizar cursos de formación específicos para las mujeres P Implantación 5S en entidades municipales PTrazar un Plan de consolidación fiscal para la legislatura P Adecuar los gastos a la estructura de ingresos previstos para cada ejercicio OP2 Mejorar la EFICACIA y EFICIENCIA de la P Curso de formación sobre calidad en servicios administración municipal respetando la OP Cuestionario de satisfaccion sobre servicios municipales consolidación persupuestaria a los ciudadanos OP Revista municipal sobre temas decisiones y temas de intereés OP Conexión on line con los plenos municipales a través de InternetDiciembre 2010 22
  23. 23. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 OBJETIVOS OPERATIVOS DEBA 2011 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Proyectos para 2011 y siguientes OP Desarrollar un plan específico para mejorar la P Encargar Proyecto para Residencia 3ª edad calidad de vida y cohesión social de la tercera P Promover viviendas de Proteccion Oficial edadPotenciar de manera prioritaria una política P Desarrollo urgente AREA OSIO de construcción de viviendas VPO y libres P Desarrollo viviendas de Arzabal asequibles para los jóvenes P Contratar los servicios de un arquitecto municipal a tiempo completo OP Impulso de actividades de ocio, culturales y P Centro de jóvenes deportivas que atraigan a los jovenes en particular P Taller de artes y oficios P Plan anual de actividades orientadas a los jóvenes P Subvencionar cursos ofimática on line. Acuerdo con CETIC OP Potenciar el uso de las TIC y aprovechar su (Ayto. Vitoria potencial para mejorar la calidad de vida y P Wi-fi gratuito dentro del casco urbano para todos cohesión social P Cursos de utilización de TIC para mayores P Puntos gratuitos de acceso a Interner en el casco urbano OP mejora de instalaciones y equipamientos P Mejora equipamientos municpales en casco urbano y municipales y habilitación de espacios verdes barrio P Renovacion sistema de conduccion de aguas OP Fomentar la rentabilidad y sostenibilidad de P Potencial el mercado tradicional de productos agrícolas las actividades tradicionales y el euskera P Visitas a Ferias internacionales …. AJUSTAR CON LAPROPUESTA PRESUPUESTO 20011Diciembre 2010 23
  24. 24. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 Consideraciones finales Esta es una primera versión de lo que pudiera ser un Plan Estratégico con un horizonte de legislatura que ha sido diseñada de manera individual como esbozo de lo que pudiera ser un producto ulterior. Se trata de una aproximación que FORZOSAMENTE ha de ser completada, discutida y mejorada mediante un ejercicio COLECTIVO de participación, con contactos con los grupos y asociaciones municipales más relevantes, cara a sentar las bases para un plan de legislatura. Además de esta fase de Planificación con un horizonte de 4 años, es necesario definir un SISTEMA DE EVALUACION, señalando en cada proyecto los indicadores cuantificados de medición, el periodo de seguimiento de los resultados a fin de adoptar las medidas correctoras pertinentes según las desviaciones habidas en su caso. Tras el diagnóstico del ayuntamiento de Deba las tareas más urgentes se refieren a la consolidación presupuestaria, adecuando gastos a ingresos esperados, abordar con urgencia el tema de la vivienda y en especial la VPO y fomento del alquiler y desarrollar infraestructura residencial para la tercera edad, como elemento de cohesión imprescindible. Todo ello avanzando de manera decidida en la implantación y adecuación del uso de las TICs a favor de una mayor integración de la gente en los asuntos del municipio. Cara al posicionamiento de los partidos de oposición frente a la propuesta de presupuestos para 2011, y dado que se trata de un año de elecciones municipales (mayo), es importante orientar adecuadamente el mismo en la medida en que compromete al siguiente equipo rector y a todo el periodo legislativo. Por ello sería aconsejable conocer de antemano la LIQUIDACION REAL DE 2010 (recuérdese que esta aproximación a la situación de Deba se hace en base a información público y sin apenas nivel de detalle sobre la situación real) o un anticipo de la misma, previo a pronunciarse sobre el presupuesto 2011, junto a la propuesta de Presupuesto para 2011. Normalmente el detalle de las cuentas esconde “sorpresas” que pasan desapercibidas en las agrupaciones de mayor nivel, pero que pueden condicionar el margen de maniobra de futuros equipos de gestión. El año 2011 se antoja clave a la hora de reconducir la deriva de crecimiento del déficit que se desprende de la información pública disponible hasta este momento. De ahí la importancia de aprobar un presupuesto acorde con las posibilidades municipales y que responda a la resolución de las debilidades detectadas en el análisis DAFO anterior.Diciembre 2010 24
  25. 25. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 AnexoDiciembre 2010 25
  26. 26. Ayuntamiento de DEBA Notas a la propuesta de Presupuesto 2011 VERSION 00 DEBA Gastos por capítulos (obligaciones liquidadas) por Municipios de Gipuzkoa, capítulos de gasto y periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 4.579.970 6.350.978 6.284.720 7.940.864 7.117.705 8.058.469 8.991.810 8.155.545 10.933.932 10.911.926 -Operaciones Corrientes 3.710.077 4.013.113 4.401.566 4.879.339 4.971.895 5.469.509 5.426.719 5.844.602 5.914.164 6.044.711 --Gasto de personal 1.382.105 1.476.699 1.587.673 1.527.262 1.591.029 1.629.049 1.679.425 1.837.053 1.816.691 1.825.381 --Gastos en bienes corrientes y servicios 1.035.418 1.310.903 1.464.283 2.712.959 2.788.838 3.185.084 2.948.029 3.111.417 3.266.268 3.304.174 --Gastos financieros 155.175 141.586 102.684 83.984 66.328 52.813 46.266 41.159 31.475 116.319 --Transferencias corrientes 1.137.379 1.083.925 1.246.926 555.134 525.700 602.563 752.999 854.973 799.730 798.837 -Operaciones de Capital 557.162 2.024.438 1.562.120 2.720.042 1.817.688 2.257.366 3.233.891 1.979.688 4.816.542 4.249.004 --Inversiones reales 557.162 2.024.438 1.562.120 2.720.042 1.817.688 2.257.366 3.179.141 1.979.688 4.816.542 4.249.004 --Transferencias de capital . 0 0 . . . 54.750 0 . 0 -Operaciones Financieras 312.731 313.427 321.034 341.483 328.122 331.594 331.200 331.255 203.226 618.211 --Activos financieros 667 781 13.603 14.266 300 2.625 2.490 3.100 8.859 4.516 --Pasivos financieros 312.064 312.646 307.431 327.217 327.822 328.969 328.710 328.155 194.367 613.695 Estructura GASTOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -Operaciones Corrientes 81,0 63,2 70,0 61,4 69,9 67,9 60,4 71,7 54,1 55,4 --Gasto de personal 30,2 23,3 25,3 19,2 22,4 20,2 18,7 22,5 16,6 16,7 --Gastos en bienes corrientes y servicios 22,6 20,6 23,3 34,2 39,2 39,5 32,8 38,2 29,9 30,3 --Gastos financieros 3,4 2,2 1,6 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 1,1 --Transferencias corrientes 24,8 17,1 19,8 7,0 7,4 7,5 8,4 10,5 7,3 7,3 -Operaciones de Capital 12,2 31,9 24,9 34,3 25,5 28,0 36,0 24,3 44,1 38,9 --Inversiones reales 12,2 31,9 24,9 34,3 25,5 28,0 35,4 24,3 44,1 38,9 --Transferencias de capital 0,6 0,0 -Operaciones Financieras 6,8 4,9 5,1 4,3 4,6 4,1 3,7 4,1 1,9 5,7 --Activos financieros 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 --Pasivos financieros 6,8 4,9 4,9 4,1 4,6 4,1 3,7 4,0 1,8 5,6 % Variación Total GASTOS 38,7 -1,0 26,4 -10,4 13,2 11,6 -9,3 34,1 -0,2 -Operaciones Corrientes 8,2 9,7 10,9 1,9 10,0 -0,8 7,7 1,2 2,2 --Gasto de personal 6,8 7,5 -3,8 4,2 2,4 3,1 9,4 -1,1 0,5 --Gastos en bienes corrientes y servicios 26,6 11,7 85,3 2,8 14,2 -7,4 5,5 5,0 1,2 --Gastos financieros -8,8 -27,5 -18,2 -21,0 -20,4 -12,4 -11,0 -23,5 269,6 --Transferencias corrientes -4,7 15,0 -55,5 -5,3 14,6 25,0 13,5 -6,5 -0,1 -Operaciones de Capital 263,3 -22,8 74,1 -33,2 24,2 43,3 -38,8 143,3 -11,8 --Inversiones reales 263,3 -22,8 74,1 -33,2 24,2 40,8 -37,7 143,3 -11,8 --Transferencias de capital -Operaciones Financieras 0,2 2,4 6,4 -3,9 1,1 -0,1 0,0 -38,6 204,2 --Activos financieros 17,1 1641,7 4,9 -97,9 775,0 -5,1 24,5 185,8 -49,0Diciembre --Pasivos financieros 2010 0,2 -1,7 6,4 0,2 0,3 -0,1 -0,2 -40,8 215,7 26

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