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Cuadro Nro. : Proyección de Demanda de Turistas Nacionales para el 2015-2024   Año           2012    2013       2014     2...
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iii.      Estimación del Mercado Efectivo de los turistas nacionales De la encuesta turística se obtuvo que el 57% de los ...
Cuadro Nro. : Mercado Potencial, Disponible y Efectivo Proyectado- Turistas Extranjeros             Año               2012...
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA3.3.1. Análisis de la oferta optimizada sin proyectoLa oferta optimizada es aquella de ...
a.2) Cálculo de Capacidad Real (CCR)Es la capacidad real de la visita al recurso turístico, luego de realizar las correcci...
3. Factor de Corrección de Accesibilidad (FCacc)Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplaza...
4. Factor de Corrección de Precipitación (FCpre)     Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a l...
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OFERTA SITUACIÓN OPTIMIZADA 2009-2021                                            Año                            Oferta opt...
Cálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en el complejo de Yura:a.2) Cálculo de Capacid...
Fórmula para el Cálculo del Área Ocupada (AO)2.   Factor de Corrección de Erodabilidad (FCero)Este factor mide la suscepti...
3. Factor de Corrección de Accesibilidad (FCacc)      Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para de...
5.   Factor de Corrección de Brillo Solar (FCsol)Mide el grado en que las precipitaciones impiden el desarrollo normal de ...
A partir de los factores que intervendrán en el cálculo de Capacidad de Carga Real se tiene los siguientes resultados:    ...
Instalaciones TuristicasCantidad Actual y con Proyecto de las instalaciones turísticas situación con proyecto en el ejempl...
Análisis de Factores de Corrección del Equipamiento Turístico situación con proyecto en el ejemplo             Equipamient...
4. Capacidad de Carga Efectiva     Resumen de las Capacidades de Carga para el del Complejo Arqueológico de Sillustani.   ...
Alternativa 2        Oferta sin proyecto proyectada al periodo 2010-2019 (Alternativa 1 y Alternativa 2)                Añ...
BALANCE DEMANDA – OFERTAAlternativa 1                   Balance Demanda - Oferta para la Alternativa 1 400,000 350,000    ...
Alternativa 2                             Balance Demanda - Oferta para la Alternativa 2           350,000                ...
Acondicionamiento del Complejo de Aguas Termales de Yura, se ha determinado que se tienen las siguientesalternativas técni...
Cuadro Nro. : Descripción de la Alternativa 2                                                     ALTERNATIVA 2           ...
3.6 Cronograma de Actividades                          Cuadro Nro. : Cronograma de Actividades para la Alternativa 1      ...
Promoción y difusión turística del Complejo SillustaniEficiente capacidad de la gestión turística culturalEquipamiento de ...
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Modulo 3

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En este tercer Modulo para la elaboración de Proyectos sociales continuamos el caso "Mejoramiento Turistico del Complejo de Aguas Termales del distrito de Yura, región Arequipa" desarrollado por el economista Harold Abel Aquino Nuñez

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Modulo 3

  1. 1. Módulo 3:3.1 Horizonte de EvaluaciónEn la foto izquierda, apreciamos la situación las instalaciones del Complejo de Aguas Termales de Yura, donde no secuenta con acceso para discapacitados y las instalaciones se encuentran deterioradas. En la foto de la derecha vemos lasituación que se espera lograr con el proyecto, el mejoramiento turístico del complejo de aguas termales de Yura.
  2. 2. ALTERNATIVA 1:Construcción de nueva infraestructura en el Complejo de Aguas Termales de Yura  Pre-InversiónEs necesario profundizar los estudios para lo cual deben realizarse estudios de pre factibilidad y factibilidad, los cualesdemandarán aproximadamente un periodo de cuatro meses para la realización y aprobación de cada uno de ellos.  InversiónLa fase de inversión tiene una duración de dos años, dado que el componente relacionado con la conservación yprotección del Complejo de Aguas Termales de Yura así lo requiere.Además, en esta fase se puede distinguir las etapas de diseño y ejecución del proyecto. o Diseño y expediente técnico del proyecto.- En esta etapa se elaboran los estudios de ingeniería de detalle del proyecto (expediente técnico y estudio definitivo). o Ejecución.- Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de la obra física y la implementación de las actividades programadas, tales como implementación del programa de difusión y sensibilización, capacitación a autoridades relacionadas al tema de turismo, tour operadores y pobladores  Post-InversiónEn esta etapa se realizará la fase de operación y mantenimiento de 8 años de duración.La fase de operación y mantenimiento corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones turísticas y/oequipamiento, en ella se comienzan a concretar los beneficios estimados en la pre inversión. Grafico Nro. : Horizonte de Evaluación para la Alternativa Seleccionada Año 0 Año 1 Año Año Año Año1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 3 … 9 Inversión Operación y Mantenimiento Utilización de las Instalaciones Expediente Técnico Implementación del Proyecto Turísticas
  3. 3. 3.2 Análisis de la DemandaEl análisis se encuentra vinculado a la Demanda Turística, que según la OMT:Está conformada por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios turísticosubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto está formada por el conjunto deconsumidores o posibles consumidores de servicios turísticos (OMT 1998).CÁLCULO DE LA DEMANDA SIN PROYECTO PARA EL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE YURALa demanda sin proyecto se calcula en base a la información que se obtiene de los ingresos al Complejo Aguas Termalesregistrados por el GRCET de Arequipa durante el periodo 2008 al 2010, se hará el análisis para los turistas nacionales yextranjeros. A continuación se muestran los cálculos para los turistas nacionales: a) Demanda sin Proyecto de Turistas Nacionales Cuadro Nro. : Información Histórica Del 2008 al 2010 del Proyecto Demanda Histórica de Turistas NacionalesAños Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2008 98 151 185 114 113 113 194 229 117 138 196 1352009 143 169 168 112 121 115 187 219 112 104 108 1132010 105 74 70 100 119 108 190 241 189 228 210 232Fuente: MINCETURComo se cuentan con 36 datos históricos de la demanda histórica del Complejo de Aguas Termales de Yura, por ello seprocede a realizar la gráfica de dispersión la cual muestra una marcada estacionalidad, por lo cual se debe suavizar laserie temporal utilizando la media móvil: Gráfico Nro. : Diagrama de Dispersión de la Información Histórica durante el periodo 2008 al 2010 del Proyecto Evolución de las Visitas de Turistas Nacionales en el Periodo 2008-2010 70 60 50 Turistas Nacionales 40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 Meses
  4. 4. Luego de desestacionalizar la serie de tiempo, por el Método de la Media Móvil los datos ajustados se muestran en elcuadro siguiente: DATA AJUSTADA POR LOS INDICES DE ESTACIONALIDAD (2005-2007) Años Categorías Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 98 151 185 114 113 113 194 229 117 138 196 135 Nacionales 2005 Total Nacionales 104 169 214 147 130 142 142 141 136 150 173 142 Ajustado (Y Ajust) Total 143 169 168 112 121 115 187 219 112 104 108 113 Nacionales 2006 Total Nacionales 152 189 194 144 140 145 137 134 130 113 95 119 Ajustado (Y Ajust) Total 105 74 70 100 119 108 190 241 189 228 210 232 Nacionales 2007 Total Nacionales 111 83 81 129 137 136 139 148 219 248 185 245 Ajustado (Y Ajust)En base a estos datos se realiza la proyección de la demanda, utilizando como herramienta la serie de tiempo con ajustea la función lineal. Gráfico Nro. : Proyección de Demanda de Turistas Nacionales Demanda de Turistas Nacionales en el Periodo 2008-2010 Turistas Nacionales 300.00 y = 0.503x + 139.1 250.00 R² = 0.0182 200.00 150.00 Turistas Nacionales 100.00 50.00 0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 MesesEn base al modelo presentado se realizó la proyección anual de los datos, obteniéndose la siguiente demandafutura para el periodo 2012 al 2021, cabe mencionar que a la serie obtenida se le aplicó los indices deestacionalidad dado que la proyección obtenida debe considerar el comportamineto de la serie original.
  5. 5. Cuadro Nro. : Proyección de Demanda de Turistas Nacionales para el 2015-2024 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total 1,999.64 2,072.07 2,144.50 2,216.93 2,289.36 2,361.80 2,434.23 2,506.66 2,579.09 2,651.52TuristasNacionales b) Demanda sin Proyecto de Turistas ExtranjerosSe presentan los datos de la demanda histórica de turistas que visitaron el Complejo de Aguas Termales de Yura, estosdatos se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro Nro. : Información Histórica durante el periodo 2008 al 2010 del Proyecto de turistas extranjeros Demanda Histórica de Turistas ExtranjerosAños Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2008 4 5 14 2 7 8 0 3 2 1 18 152009 7 7 7 3 0 9 64 45 37 37 32 342010 59 40 37 22 35 35 47 42 63 44 46 25Fuente: MINCETURLuego de la desestacionalización de los datos, por el método de la Media Móvil, se realiza la proyección de lademanda, utilizando como herramienta la serie de tiempo, teniendo como modelo de ajuste la función lineal. Proyección de la Demanda Sin Proyecto de Turistas Extranjeros 100 90 y = 1.7152x - 3.482 80 R² = 0.4984 70 60 Proyección de la Demanda Sin 50 Proyecto de Turistas Extranjeros 40 30 Lineal (Proyección de la Demanda 20 Sin Proyecto de Turistas 10 Extranjeros) - 0 5 10 15 20 25 30 35 40En base al modelo presentado se realizó la proyección anual de los datos, obteniéndose la siguiente demandafutura para el periodo 2012 al 2021 Cuadro Nro. : Proyección de Demanda de Turistas Extranjeros para el 2012-2021 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Turistas Extranjeros 1088 1,335 1,582 1,829 2,076 2,323 2,570 2,817 3,064 3,311
  6. 6. Resumen de Demanda sin proyectoEl resumen de la Demanda sin proyecto se muestra en el siguiente cuadro:Cuadro Nro. : Resumen de la Demanda sin Proyecto para el Periodo 2012-2021 Demanda sin Proyecto TOTAL Demanda Año Turistas Turistas sin Extranjeros Nacionales Proyecto 2012 2,000 1,088 5,100 2013 2,072 1,335 5,420 2014 2,145 1,582 5,741 2015 2,217 1,829 6,061 2016 2,289 2,076 6,381 2017 2,362 2,323 6,702 2018 2,434 2,570 7,022 2019 2,507 2,817 7,343 2020 2,579 3,064 7,663 2021 2,652 3,311 7,984
  7. 7. CÁLCULO DE LA DEMANDA CON PROYECTO PARA EL COMPLEJO DE AGUAS TERMALES DE YURA a) Cálculo de la Demanda con Proyecto para los turistas nacionales.La demanda con proyecto se calculará, considerando para ello la estimación del mercado potencial, mercado disponibley mercado efectivo. i. Estimación del Mercado Referencial de los turistas nacionalesDado que no se cuenta con información oficial de las visitas a los recursos turísticos que conforman los CircuitosTurístico de Arequipa, se utilizarán los datos de arribos a Arequipa, registrados por la GRCET de Arequipa para el periodo2005-2010. Para la proyección del mercado referencial se utilizó el método de la serie de tiempo y media móvil. De estamanera, se obtiene lo siguiente: Cuadro Nro. : Proyección del Mercado Referencial para el período 2012-2021 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total TuristasNacionales 728,310 791,230 854,149 917,068 979,988 1,042,907 1,105,827 1,168,746 1,231,665 1,294,585 ii. Estimación del Mercado Potencial de los turistas nacionalesPara la obtención del factor del mercado potencial, se realizaron 15 encuestas a turistas nacionales en el Aeropuerto dela ciudad de Arequipa, a la llegada de los turistas o en las inmediaciones previas a la visita a Yura, obteniéndose que el85% de ellos tenián disponibilidad a realizar actividades relacionadas con el turismo cultural: Cuadro Nro. : Pregunta de la encuesta para hallar el factor de Mercado Disponible Pregunta Nro : Mercado Potencial En su viaje a realizar a Arequipa, Ud, tendría la disposición de realizar actividades turísticas como visitar recursos naturales, aguas termales, etc.? Si No Total 13 85% 2 15% 15 100%Obteniendo este factor de mercado potencial, se multiplica por el mercado referencial y se obtiene el mercadopotencial, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nro. : Proyección del Mercado Potencial para el período 2010-2019 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total Turistas 728,310 791,230 854,149 917,068 979,988 1,042,907 1,105,827 1,168,746 1,231,665 1,294,585NacionalesTotal mercadoPotencial 619,064 672,545 726,027 779,508 832,990 886,471 939,953 993,434 1,046,915 1,100,397(factor:85%)
  8. 8. iii. Estimación del Mercado Efectivo de los turistas nacionales De la encuesta turística se obtuvo que el 57% de los turistas nacionales tenián disponibilidad a realizar una visita al Complejo de Aguas Termales de Yura, dada las condiciones que plantea el proyecto. Cuadro Nro. : Pregunta de la encuesta para hallar el factor de Mercado Efectivo Mercado Efectivo Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán en el recurso turístico y su entorno, ¿Visitaría Usted el Complejo de Aguas Termales de Yura? Si No Total 9 57% 6 43% 15 100% Luego de hallar el factor de mercado efectivo, se muliplica por el mercado potencial y se obtiene el mercado efectivo, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nro. : Proyección del Mercado Efectivo para el período 2012-2021 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total TuristasNacionales 728,310 791,230 854,149 917,068 979,988 1,042,907 1,105,827 1,168,746 1,231,665 1,294,585Total mercadoPotencial 619,064 672,545 726,027 779,508 832,990 886,471 939,953 993,434 1,046,915 1,100,397(factor:85%)Total mercadoEfectivo 538,586 585,114 631,643 678,172 724,701 771,230 817,759 864,288 910,816 957,345(factor 57%) b) Cálculo de la Demanda con Proyecto para los turistas extranjeros. La demanda con proyecto para los turistas extranjeros se calculará, considerando para ello la estimación del mercado referencial, potencial y efectivo. i. Estimación del Mercado Efectivo de los turistas extranjeros Se poseen los datos de arribos a Arequipa de turistas extranjeros tomando como fuente de información las estadísticas emitidas por la GRCET de Arequipa, se procedió a desestacionalizar los datos históricos utilizando la media móvil y proyectar los datos a través de la serie de tiempo, con ello se obtuvo la proyección del mercado referencial. Se realizó una encuesta turística a una muestra de 15 turistas extranjeros, de la cual se obtuvo que el 52% tenían disponibilidad a desarrollar actividades de turismo en áreas naturales y 74% tenían disponibilidad a adquirir los servicios que ofrecería el proyecto con relación al Complejo de Aguas Termales. Los resultados del mercado potencial, disponible y efectivo proyectado al horizonte de evaluación se muestran a continuación:
  9. 9. Cuadro Nro. : Mercado Potencial, Disponible y Efectivo Proyectado- Turistas Extranjeros Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total Turistas 538,586 585,114 631,643 678,172 724,701 771,230 817,759 864,288 910,816 957,345ExtranjerosTotal mercado 151,634 158,370 165,106 171,842 178,579 185,315 192,051 198,787 205,523 212,259PotencialTotal mercado Efectivo 121,307 126,696 132,085 137,474 142,863 148,252 153,640 159,029 164,418 169,807 c) Resumen de Demanda con proyecto El resumen de la demanda con proyecto se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nro. : Resumen de la Demanda con Proyecto para el periodo 2010-2019 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021TotalTuristas 728,310 791,230 854,149 917,068 979,988 1,042,907 1,105,827 1,168,746 1,231,665 1,294,585NacionalesTotalTuristas 121,307 126,696 132,085 137,474 142,863 148,252 153,640 159,029 164,418 169,807ExtranjerosTotalDemanda 849,617 917,926 986,234 1,054,542 1,122,851 1,191,159 1,259,467 1,327,775 1,396,083 1,464,392conproyecto
  10. 10. 3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA3.3.1. Análisis de la oferta optimizada sin proyectoLa oferta optimizada es aquella de la que se puede disponer óptimamente, con los recursos disponibles actualmente,luego de realizar ciertas mejoras (de gestión generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos o inversionesmenores. a) Capacidad de carga Física (CCF) Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al recurso turístico durante un día. Esta dado por la relación entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. a.1) Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) Datos para el cálculo del CCF Ítem Cantidad Unidad Superficie disponible en metros lineales (s) 2100,07 m2 Superficie utilizada por una persona en metros lineales (s) 4 m2 Horario de visitas (Hv) 8 Horas/día Tiempo necesario para visitar cada sitio (Tv) 3 Horas/visitanteNúmero de días laborales en el ComplejoArqueológico 313 Días al añoCálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en el Complejo de Aguas Termales de Yura:
  11. 11. a.2) Cálculo de Capacidad Real (CCR)Es la capacidad real de la visita al recurso turístico, luego de realizar las correcciones de acuerdo a los factores críticospropias del circuito turístico (clima, pendiente, etc.). 1. Cálculo del Factor de Corrección Social (FCsoc) Mide los aspectos referentes a la operación del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el número de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos con ello se tendrá una mayor calidad de la visita. Fórmula para el Cálculo del Área Ocupada (AO) 2. Factor de Corrección de Erodabilidad (FCero) Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a la facilidad de desprendimiento de sus partículas por la acción del agua o del viento, la pendiente y el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el manejo de la tierra.
  12. 12. 3. Factor de Corrección de Accesibilidad (FCacc)Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por los recorridos internos delrecurso turístico debido a la pendiente. Factor de Área Pendiente Difucultad 2 ponderación m < = 10% Ninguno 0 10% - 20% Medio 1 >20% Alto 1,5
  13. 13. 4. Factor de Corrección de Precipitación (FCpre) Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a la facilidad de desprendimiento de sus partículas por la acción del agua o del viento, la pendiente y el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el manejo de la tierra.5. Factor de Corrección de Brillo Solar (FCsol) Mide el grado en que las precipitaciones impiden el desarrollo normal de la visita, dado que los visitantes no están dispuestos a hacer caminatas bajo la lluvia.6. Factor de Corrección de Cierres Temporales (FCtem) Mide el impacto que tiene en el recurso turístico el no recibir visitantes por motivos de cierres temporales generados por los períodos de mantenimiento al lugar.
  14. 14. 7. Factor de Corrección de Anegamiento (FCane) Este factor de corrección toma en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende a incrementar los daños en los recorridos internos.a.3) Capacidad de Carga de ManejoLa capacidad de manejo es definida como las condiciones que la administración de un recurso turístico debe tener paradesarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos, considerando la situación optimizada vs la situación sin proyecto. A.3.1) Valores según calificación de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo
  15. 15. % Valor Calificación <=35 0 Insatisfactorio 36-50 1 Poco Satisfactorio 51-75 2 Medianamente Satisfactorio 76-89 3 Satisfactorio >=90 4 Muy Satisfactorio La situación optimizada para cada variable será establecido por los proyectistas con base en su experiencia y, además, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del recurso turístico Para calificar la variable “cantidad” se tomará en cuenta la relación entre la cantidad existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 0-4. Instalaciones Turisticas Cantidad Actual y Optimizada de las instalaciones turísticas situación optimizada en el ejemplo: Instalaciones turìsticas Cant. Actual (A) Cant. Óptim. (B) Balnearios del sitio 3 3 Boletería 1 1 Senderos 1 2 Zona de estacionamiento 1 1 Baños 2 4 Análisis de Factores de Corrección en las instalaciones Turísticas situación optimizada Instalaciones turìsticas Cantidad Estado Localización Función Suma (S) Factor(S/16) Directas Balnearios del sitio 4 2 2 2 10 0,6250 Boletería 4 2 3 3 12 0,7500 Para el desplazamiento Senderos 2 3 2 2 9 0,5625 Zona de estacionamiento 4 1 1 1 7 0,4375Servicios básicos en las instalaciones turísticas Baños 2 1 1 1 5 0,3125 Promedio 0,5375 Equipamiento turístico
  16. 16. Cantidad Actual y Optimizada del Equipamiento Turístico situación optimizada en el Complejo Yura Cant. Cant. Óptim. Equipamiento turístico Actual (A) (B) Señalización interna y externa 5 10 Tachos de basura 5 10 Extinguidor 2 4 Luminaria 10 20 Bancas 3 6Análisis de Factores de Corrección del Equipamiento Turístico situación optimizada en el ejemplo Equipamiento turístico Cantidad Estado Localización Función Suma (S) Factor(S/16) DirectoSeñalización interna y externa 2 2 2 2 8 0,5000 Complementarios Tachos de basura 2 2 2 2 8 0,5000 Extinguidor 2 2 1 1 6 0,3750 Luminaria 2 2 1 1 6 0,3750 Radio 2 1 0 1 4 0,2500 Promedio 0,4000 Personal Cantidad Actual y Optimizada del Personal situación optimizada en el ejemplo Cant. Cant. Óptim. Personal Actual (A) (B) Administrador 1 1 Vigilante 2 4 Personal de limpieza 1 2 Fórmulas para el cálculo del factor personal situación optimizada en el Complejo Yura Servicio al Suma ( C Personal Cantidad Conocimiento cliente ) Factor(C/12) Administrador 4 2 1 7 0,58 Vigilante 2 1 1 4 0,33 Guías 3 2 1 6 0,50 Promedio 0,47
  17. 17. Calculo capacidad de manejo situación optimizada en el complejo Yuraa.4) Capacidad de Carga EfectivaLa capacidad de carga efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas que se puede permitir en el recursoturístico. 4. Capacidad de Carga Efectiva Resumen de las Capacidades de Carga para el del Complejo Arqueológico de Sillustani. Capacidad de carga Visitantes al día Visitantes al año FÍSICA (CCF) 1.400 438.215 Factor de Corrección Fsoc 0,47 148 Fero 0,61 192 Facc 0,56 177 Fctem 0,87 271 REAL (CCR) 199 62.221 Capacidad de manejo (CM) 0,47 147 EFECTIVA (CCE) 179 56.027
  18. 18. OFERTA SITUACIÓN OPTIMIZADA 2009-2021 Año Oferta optimizada 2009 56.027 2010 56.027 2011 56.027 2012 56.027 2013 56.027 2014 56.027 2015 56.027 2016 56.027 2017 56.027 2018 56.027 2019 56.027 2020 56.0273.3.2. Análisis de la Oferta Con ProyectoPara el cálculo de la oferta con proyecto se procede del mismo modo que para la obtención de la oferta sin proyectooptimizada. b) Capacidad de carga Física (CCF) Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al recurso turístico durante un día. Esta dado por la relación entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. a.1) Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) Datos para el cálculo del CCF Ítem Cantidad Unidad Superficie disponible en metros lineales (s) 2100,07 m2 Superficie utilizada por una persona en metros lineales (s) 4 m2 Horario de visitas (Hv) 8 Horas/día Tiempo necesario para visitar cada sitio (Tv) 3 Horas/visitanteNúmero de días laborales en el ComplejoArqueológico 313 Días al año
  19. 19. Cálculo del Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en el complejo de Yura:a.2) Cálculo de Capacidad Real (CCR)Es la capacidad real de la visita al recurso turístico, luego de realizar las correcciones de acuerdo a los factores críticospropias del circuito turístico (clima, pendiente, etc.). Datos para el cálculo del CCR para el Complejo Yura Ítem Cantidad Unidad Área Total (AT)(mt) 2100,07 m2 Persona por grupo(pg) 18 Personas Distancia por persona (dp) 2 m2 Distancia por grupo(dtg) 40 m2 Número de grupo 28 Grp. Personas simultáneas en el Recurso (P) 497 Hh Área Ocupada (AO) 995 Hh Magnitud Limitante (ML) 1105 m2 Se comienza con el cálculo del Fcsoc, con la obtención del Área Ocupada: AO=P x dp 995 P=NG x pg 497 NG=AT/((pg x dg)+dtg) 28 1. Cálculo del Factor de Corrección Social (FCsoc) Mide los aspectos referentes a la operación del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el número de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos con ello se tendrá una mayor calidad de la visita.
  20. 20. Fórmula para el Cálculo del Área Ocupada (AO)2. Factor de Corrección de Erodabilidad (FCero)Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a la facilidad de desprendimiento de suspartículas por la acción del agua o del viento, la pendiente y el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el manejo dela tierra. Factor de ponderación según grado de erodabilidad para el ejemplo: Grado de Pendiente erodabilidad Factor de ponderaciòn Área m2 <=10% Bajo 0 10%-20% Medio 1,00 250 >20% Alto 1,50 376
  21. 21. 3. Factor de Corrección de Accesibilidad (FCacc) Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por los recorridos internos del recurso turístico debido a la pendiente.Para el cálculo del factor de accesibilidad se tienen los siguientes factores de acuerdo al área en estudio y los grados de dificultad Datos de áreas con dificultad de acceso en el ejemplo Grado de Pendiente erodabilidad Factor de ponderación Área m2 <=10% Bajo 0 10%-20% Medio 1,00 50 >20% Alto 1,50 576 4. Factor de Corrección de Precipitación (FCpre) Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosión debido a la facilidad de desprendimiento de sus partículas por la acción del agua o del viento, la pendiente y el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el manejo de la tierra.
  22. 22. 5. Factor de Corrección de Brillo Solar (FCsol)Mide el grado en que las precipitaciones impiden el desarrollo normal de la visita, dado que los visitantes noestán dispuestos a hacer caminatas bajo la lluvia. 6. Factor de Corrección de Cierres Temporales (FCtem)Mide el impacto que tiene en el recurso turístico el no recibir visitantes por motivos de cierres temporalesgenerados por los períodos de mantenimiento al lugar. Para calcular el factor de cierres temporales (Fctem), se consideran los siguientes datos: Datos para el cálculo del Factor de Cierres temporales Detalle Cantidad Unidad Días que el Complejo Arqueológico de Yura no se encuentra disponible para visitas 4 Días/mes
  23. 23. A partir de los factores que intervendrán en el cálculo de Capacidad de Carga Real se tiene los siguientes resultados: Cálculo de la Capacidad de Carga Real del Complejo Yura CCR = CCF x (Factor Social x Erodabilidad x Accesibilidad x Cierres Temporales) 5151*(0.48*1*0.88*0.97) 2086.450531*313 199 62221a.3) Capacidad de Carga de ManejoLa capacidad de manejo es definida como las condiciones que la administración de un recurso turístico debe tener paradesarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos, considerando la situación optimizada vs la situación sin proyecto. A.3.1) Valores según calificación de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo % Valor Calificación <=35 0 Insatisfactorio 36-50 1 Poco Satisfactorio 51-75 2 Medianamente Satisfactorio 76-89 3 Satisfactorio >=90 4 Muy Satisfactorio La situación optimizada para cada variable será establecido por los proyectistas con base en su experiencia y, además, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del recurso turístico Para calificar la variable “cantidad” se tomará en cuenta la relación entre la cantidad existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.
  24. 24. Instalaciones TuristicasCantidad Actual y con Proyecto de las instalaciones turísticas situación con proyecto en el ejemplo: Instalaciones turìsticas Cant. Actual (A) Cant. Óptim. (B) Balnearios del sitio 4 4 Boletería 1 1 Senderos 2 2 Caseta de vigilancia 0 1 Mirador turístico 0 1 Zona de estacionamiento 1 1 Baños 2 4 Análisis de Factores de Corrección en las instalaciones Turísticas situación con proyecto Instalaciones turìsticas Cantidad Estado Localización Función Suma (S) Factor(S/16) Directas Balnearios del sitio 1 2 2 2 7 0,4375 Boletería 1 2 3 3 9 0,5625 Para el desplazamiento Senderos 2 3 2 2 9 0,5625 Zona de estacionamiento 1 2 1 1 5 0,3125 Servicios básicos en las instalaciones turísticas Baños 2 2 1 1 6 0,3750 Promedio 0,4500 Equipamiento turístico Cantidad Actual y Óptima del Equipamiento Turístico situación con proyecto en el Complejo Yura Cant. Cant. Óptim. Equipamiento turístico Actual (A) (B) Señalización interna y externa 5 31 Tachos de basura 5 11 Extinguidor 2 4 Luminaria 10 16 Bancas 0 6 Cordón de seguridad 0 1 Áreas de descanso 0 5 Gradas 0 3 Alameda turística 0 1 Radio 1 2
  25. 25. Análisis de Factores de Corrección del Equipamiento Turístico situación con proyecto en el ejemplo Equipamiento turístico Cantidad Estado Localización Función Suma (S) Factor(S/16) Directo Señalización interna y externa 5 2 2 1 10 0,6250 Complementarios Tachos de basura 5 1 1 1 7 0,4375 Extinguidor 2 2 1 1 6 0,3750 Luminaria 10 1 2 1 7 0,4375 Radio 1 1 1 1 4 0,2500 Promedio 0,4250 Personal Cantidad Actual y óptima del Personal situación con proyecto en el Complejo Yura Cant. Cant. Óptim. Personal Actual (A) (B) Administrador 1 1 Vigilante 2 4 Guías 5 5 Fórmulas para el cálculo del factor personal situación con proyecto en el Complejo Yura Servicio al Personal Cantidad Conocimiento cliente Suma ( C ) Factor(C/12) Administrador 1 2 1 4 0,33 Vigilante 2 1 1 4 0,33 Guías 5 1 1 7 0,58 Promedio 0,42 Calculo capacidad de manejo situación optimizada en el complejo Yuraa.4) Capacidad de Carga EfectivaLa capacidad de carga efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas que se puede permitir en el recursoturístico.
  26. 26. 4. Capacidad de Carga Efectiva Resumen de las Capacidades de Carga para el del Complejo Arqueológico de Sillustani. Capacidad de carga Visitantes al día Visitantes al año FÍSICA (CCF) 1.400 438.215 Factor de Corrección Fsoc 0,47 148 Fero 0,61 192 Facc 0,56 177 Fctem 0,87 271 REAL (CCR) 199 62.221 Capacidad de manejo (CM) 0,47 147 EFECTIVA (CCE) 179 56.027Resumen de las Capacidades de Carga para el Complejo de Aguas Termales de Yura (Alternativa 1 y Alternativa 2) Alternativa 1
  27. 27. Alternativa 2 Oferta sin proyecto proyectada al periodo 2010-2019 (Alternativa 1 y Alternativa 2) Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oferta Con Proyecto 2 379,274 379,274 379,274 379,274 379,274 379,274 379,274 379,274 379,274 379,274
  28. 28. BALANCE DEMANDA – OFERTAAlternativa 1 Balance Demanda - Oferta para la Alternativa 1 400,000 350,000 Demanda con Proyecto 300,000 250,000 Oferta Con Proyecto Alt.2 200,000 150,000 Oferta Optimizada sin 100,000 Proyecto 50,000 Balance Demanda - Oferta 2 - 2008200920102011201220132014201520162017201820192020
  29. 29. Alternativa 2 Balance Demanda - Oferta para la Alternativa 2 350,000 Demanda con Proyecto 300,000 250,000 Oferta Con Proyecto Alt.1 200,000 150,000 Oferta Optimizada sin 100,000 Proyecto 50,000 Balance Demanda - Oferta - 20082009201020112012201320142015201620172018201920203.5 Planeamiento Técnico de las Alternativas
  30. 30. Acondicionamiento del Complejo de Aguas Termales de Yura, se ha determinado que se tienen las siguientesalternativas técnicas posibles, en los cuadros siguientes se muestran los componentes y acciones para las Alternativas 1y 2: Cuadro Nro. : Descripción de la Alternativa 1 ALTERNATIVA 1 Acción a1-1 Construcción de nueva infraestructura en el Complejo de Aguas Termales. Acción a2-1 Reubicación de la boletería Reubicación y construcción del estacionamiento (1500m2) y área de recepción de Acción a3-1 visitantes (100m2) Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del acceso al Complejo de Aguas Acción a4-1 Termales de YuraAdecuadas instalaciones turísticas Contratación de expediente técnico de boletería, zona de venta de artesanía, Acción a5-1en el Complejo de Aguas Termales estacionamiento, pistas y veredas.de Yura Contratación de supervisión de boletería, zona de venta de artesanía, Acción a6-1 estacionamiento, pistas y veredas. Mejoramiento de senderos Internos, mobiliarios y señalización turística e Acción a7-1 interpretativa Elaboración de Expediente Técnico de las obras en el Complejo de Aguas Termales Acción a8-1 de Yura Acción a9-1 Contratación de supervisión de obra en el Complejo de Aguas Termales de YuraAdecuada conservación y proteccióndel Complejo de Aguas Termales de Acción b1-1 Investigación y conservación de las principales pozosYura Capacitación y sensibilización de cultura turística dirigida a los pobladores y Acción c1-1Óptimos conocimientos de calidad y autoridadescultura turística de los agentesinvolucrados Acción c2-1 Capacitación y sensibilización en calidad y cultura turística dirigida a los operadoresFortalecimiento de la imagenturística del Complejo de Aguas Acción d1-1 Promoción y difusión turística del Complejo de Aguas Termales de YuraTermales de Yura Acción e1-1 Equipamiento de una oficina para la administración y gestión del recursoEficiente capacidad de la gestiónturística cultural Acción e2-1 Capacitación a autoridades locales en la gestión y administración turística.Fuente: Elaboración Propia
  31. 31. Cuadro Nro. : Descripción de la Alternativa 2 ALTERNATIVA 2 Acción a1-1 Ampliación y remodelación del Complejo de Aguas Termales Acción a2-1 Construcción de caseta de control del ingreso al Complejo Reubicación y construcción del estacionamiento (1500m2) y área de recepción de Acción a3-1 visitantes (100m2) Acción a4-1 Peatonalización de acceso al Complejo de Aguas Termales (Alameda)Adecuadas instalaciones turísticas Contratación de expediente técnico de caseta de ingreso, zona de venta de Acción a5-1en el Complejo de Aguas Termales artesanía, estacionamiento y alamedade Yura Contratación de supervisión de obra de caseta de ingreso, zona de venta de Acción a6-1 artesanía, estacionamiento y alameda Mejoramiento de senderos Internos, mobiliarios y señalización turística e Acción a7-1 interpretativa Elaboración de Expediente Técnico de las obras en el Complejo de Aguas Termales Acción a8-1 de Yura Acción a9-1 Contratación de supervisión de obra en el Complejo de Aguas TermalesAdecuada conservación yprotección del Complejo de Aguas Acción b1-1 Investigación y conservación de las principales pozosTermales de Yura Capacitación y sensibilización de cultura turística dirigida a los pobladores y Acción c1-1Óptimos conocimientos de calidad y autoridadescultura turística de los agentesinvolucrados Capacitación y sensibilización en calidad y cultura turística dirigida a los Acción c2-1 operadoresFortalecimiento de la imagenturística del Complejo Arqueológico Acción d1-1 Promoción y difusión turística del Complejo de Aguas Termalesde Aguas Termales Acción e1-1 Equipamiento de una oficina para la administración y gestión del recursoEficiente capacidad de la gestiónturística cultural Acción e2-1 Capacitación a autoridades locales en la gestión y administración turística.Fuente: Elaboración PropiaDIFERENCIAS DE LAS ALTERNATIVASEstas diferencias se identifican en la relación entre las instalaciones turísticas para generar opciones de visita al recursoturístico.En la primera se fortalece y acondiciona la estructura existente en el Complejo de Aguas Termales de Yura generandoen este último mayor acercamiento al turista.Por otro lado, en la segunda alternativa se propone la construcción de nuevas instalaciones en el Complejo de AguasTermales, mejorando las infraestructuras y la configuración de la zona de ingreso al Complejo.
  32. 32. 3.6 Cronograma de Actividades Cuadro Nro. : Cronograma de Actividades para la Alternativa 1 AÑO 0 AÑO 1 Fases AÑO 2 AÑO 3 AÑO … AÑO 7 AÑO … AÑO 10 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 ACTIVIDADES - INVERSIONAdecuadas Instalaciones Turísticas en el Complejo deAguas Termales de YuraConstrucción de una nueva infraestructura del Complejo deAguas TermalesAmpliación de del ComplejoConstrucción de nuevas Edificaciones del Complejo deAguasElaboración de Expediente TécnicoContratación de Supervisión de ObraConstrucción de caseta de control de ingreso al ComplejoConstrucción de caseta de control de ingreso al ComplejoReubicación y construcción del estacionamiento (1500m2) yárea de recepción de visitantesReubicación y construcción del estacionamiento (1500m2) yárea de recepción de visitantesPeatonalización de acceso al Complejo de Aguas Termales(Alameda)Construcción de pavimento con tratamiento peatonal(alameda y al Complejo de Aguas Termales)Contratación de expediente técnico de caseta de ingreso,zona de venta artesanías, estacionamiento y alameda.Contratación de supervisión de obra de caseta de ingreso,zona de venta artesanías, estacionamiento y alameda.Mejoramiento de senderos internos, mobiliario y señalizaciónturística e interpretativaMejoramiento de senderos y zonas de descansoSeñalización turística hacia C.A. TermalesSeñalización turística en el C.A. TermalesSeñalización interpretativaMobiliarios ( Botes de basura, otros)Medidas de Mitigación AmbientalElaboración de Expediente Técnico de las obras en elComplejo Aguas TermalesContratación de Supervisión de ObraAdecuada conservación y protección del Complejo deAguas Termales de YuraInvestigación y conservación de las principales pozosInstalación de protección de las Chullpas contra los rayosÓptimos conocimientos de calidad y cultura turística delos agentes involucradosCapacitación y sensibilización en cultura turística dirigida alos pobladores y autoridadesCapacitación y sensibilización en calidad y cultura turísticadirigida a los operadoresFortalecimiento de la imagen turística del Complejo deAguas Termales de Yura
  33. 33. Promoción y difusión turística del Complejo SillustaniEficiente capacidad de la gestión turística culturalEquipamiento de una oficina para la Unidad deAdministración y Gestión del AtractivoCapacitación a autoridades locales en la gestión yadministración turística (cursos y pasantías) ACTIVIDADES - POST INVERSIONAdecuadas Instalaciones Turísticas en el Complejo deAguas Termales de YuraAdecuada conservación y protección del Complejo deAguas Termales de YuraEficiente capacidad de la gestión turística cultural

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