Informe Final del Presupuesto Participativo 2009

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Informe Final del Presupuesto Participativo 2009

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Informe Final del Presupuesto Participativo 2009

  1. 1. INFORME FINAL DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 EN BASE AL ANEXO 01 DEL INSTRUCTIVO Nº 002 – 2008 -. EF/786.01 PRESENTACIÓN La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, pone a disposición de la Presidencia Regional y la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el informe final del proceso de Presupuesto Participativo 2009 desarrollado por el Gobierno Regional, tomando como documento base las orientaciones precisadas en el Instructivo y las experiencias aprendidas en los procesos de presupuesto participativo de años anteriores llevados en este ámbito jurisdiccional. El Proceso de Presupuesto Participativo, entendido como un proceso de participación de la ciudadanía en la gestión pública mediante sus representantes de las Organizaciones de Base e Instituciones de la sociedad debidamente acreditadas, concertan, discuten, analizan y priorizan la inversión con las Autoridades del Gobierno Regional, partiendo del análisis de problemas, hasta llegar a la priorización de intervenciones que signifiquen soluciones a las necesidades fundamentales de la población articulando los mismos a los Ejes y Objetivos Estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Apurímac. El Presupuesto Participativo como un instrumento de política y de gestión del gobierno, en el presente año precisa con mayor claridad el rol de cada uno de los actores del presupuesto participativo e incorpora el enfoque de resultados, para un desarrollo Humano Sostenible con una democracia participativa que impulsa la construcción de una ciudadanía real y auténtica al asignar espacios de participación, decisión y fiscalización sobre la priorización y ejecución de los recursos públicos. El presente informe sintetiza las diferentes actividades desarrolladas conforme al cronograma regional del Proceso de Presupuesto Participativo 2009, se toma como referencia el esquema propuesto mediante el Anexo Nº 01 del Instructivo Nº 002- 2008-EF/786.01, aprobada con Resolución Directoral Nº 021 - 2008 – EF/786.01. Abancay, Julio del 2008.
  2. 2. I. CICLO PREPARATORIO 1. ORDENANZA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Mediante la ORDENANZA REGIONAL Nº 010 – 2008 – CR – APURIMAC, de fecha 30 de abril del 2008, se aprueba el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2009, la misma que aprueba el Reglamento del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo Regional de Apurímac, que consta de siete Títulos, veintidós Artículos, tres Disposiciones Complementarias y dos Disposiciones Transitorias. La finalidad del Proceso del Presupuesto Participativo es construir y consolidar las condiciones de gobernabilidad, democracia participativa, identificación de los problemas y potencialidades regionales y definición de proyectos y actividades que permita realizar una adecuada intervención, con una asignación de recursos desde nuestras capacidades, oportunidades e integración interna para garantizar el desarrollo sostenible y descentralizado de la Región. La Ordenanza determina prioridades de proyectos por ejes temáticos del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), siendo la siguiente: PRIMERA PRIORIDAD: Desarrollo Social (Diversificación y Transformación Productiva para Nutrición, Erradicación del Analfabetismo, Educación, Empleo Productivo, salud y Saneamiento Básico): 40%. De lo cual se destina 70% para educación y 30% para los demás temas. Desarrollo Económico (Recursos Hídricos, Productividad Agropecuaria, Industria, Turismo, Vialidad y Transporte): 35% SEGUNDA PRIORIDAD Territorio y Medio Ambiente (Recursos Naturales, Ecología y medio Ambiente): 15% Institucionalidad y desarrollo de Capacidades (Fortalecimiento organizativo del Gobierno Regional, Gerencias Sub Regionales y Organizaciones de la Sociedad Civil): 10%. 2. RELACION DE AGENTES PARTICIPANTES Para la identificación y registro de Agentes Participantes para el proceso de presupuesto participativo 2009, la convocatoria se ha realizado haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente participación a (Agentes de desarrollo de organizaciones de base, económico, social, político, cultural, Universidades, entidades públicas, colegios profesionales, asociaciones juveniles, asociaciones de personas con discapacidad y representantes de las instituciones privadas). Haciendo uso de las políticas de simplificación administrativa a aquellos actores que se encuentran acreditados
  3. 3. por haber participado en Procesos Participativos de años anteriores se ha convocado mediante oficios de invitación para que renueven su registro. La amplitud de la convocatoria y registro de Agentes Participantes en el Proceso, es contar con el mayor número de Agentes que validen la legitimidad del proceso, habiéndose registrado la cantidad de 117 agentes participantes que representan a 72 organizaciones debidamente registrados. Los miembros del Consejo de Coordinación Regional esta conformado por 12 representantes ( 07 Alcaldes Provinciales y 05 miembros de la Sociedad Civil ). AGENTES PARTICIPANTES PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2008 - APURÍMAC INSTITUCIÓN PERSONA DNI STATUS DEL Nº ACREDITADA PARTICIPANTE 1 ONG - TARPURISUNCHIS ARTHUR MALLMA ZEGARRA 31341679 CONTINÚA AMPARO DIAZ TORRES 23988993 CONTINÚA 2 I.S.T.P. DE CURAHUASI PEDRO ROBERTO PEREZ MENACHO 23905665 CONTINÚA EDILBERTO ANIBAL CALDERON ROJAS 29322325 CONTINÚA ADELINA GARCIA MATTOS EDUARO MORALES VIVANCO JOSE QUINO BENGOLEA TANIA CHOCCATA SOTELO 3 PRONAMACHCS APURÍMAC FLORENCIO LOARDO ROJAS 19955699 CONTINÚA 4 DIR.REG. TRABAJO Y P.E. APURÍMAC CRISTINA LANTARÓN NÚÑEZ 31008740 CONTINÚA CARLOS GUILLÉN SOTOMAYOR 23822961 CONTINÚA DIRECCION REG. VIVIENDA, CONSTR. Y GRIMALDO MIGUEL PEÑA BALDEÓN 07098224 NUEVO 5 SANEAMIEINTO TEOFILO CUCCHI CCASANI 31009670 NUEVO APAFA COLEGIO ANCCOHUAYLLO DE 6 ANDAHUAYLAS MARCO ANTONIO NALVARTE VIZCARRA 31188405 NUEVO 7 UNAMBA WALTER ROBLES DEZA CONTINÚA COMISION DE REGANTES ABANCAY - 8 COREAB ROSELL CHAVEZ RODRIGUEZ ASOCIACIÓN PRODUCTORES ECOLÓGICOS 9 -ARPEA SANTOS PINEDA BATALLANOS NUEVO 10 UTEA RAUL WILLIAM LOPEZ HERRERA 17944914 CONTINÚA FRANCISCO MEDINA RAYA 11 MUNICIPIO DISTRITAL TAMBURCO FERNANDO ZÚÑIGA GUTIERREZ 31030991 NUEVO CENTRAL DE PRODUCTORES ABANQUINOS RUBÉN CERRO PÉREZ 40382995 NUEVO 12 -CPA TIMOTEO AEDO MOLINA NUEVO COMITÉ GESTIÓN MICAELA BASTIDAS- 13 ABANCAY MELQUIADES VARGAS CRUZ 31002702 CONTINÚA 14 COORDINADORA RURAL APURÍMAC GUILLERMO MUÑIZ GARCÍA 23913571 CONTINÚA INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGITO MARIANO CONTRERAS OJEDA 31038803 CONTINÚA 15 PÚBLICO ABANCAY MARÍA ANTONIETA ROSADA SILVA 31010096 CONTINÚA CLUB DE MADRES DIVINO MAESTRO 16 URB.MAGISTERIAL-AB ANTONIA ANGELINO MENDOZA 31007127 CONTINÚA 17 ARMANDO RODAS TORRES 31004536 NUEVO ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE LA JUAN LUDEÑA TORRES 31000835 NUEVO PROVINCIA DE ABANCAY. MIGUEL DIAZ SARMIENTO 31031611 NUEVO LÁZARO PEREYRA PERALTA 31023369 NUEVO SINCATO TRABAJADORES MERCADO 18 CENTRAL ASUNCIÓN ASCONA HURTADO 31000430 CONTINÚA 19 ASOCIACIÓN FERIANTES ABANCAY ROSARIO MEDRANO AGUIRRE 31001742 CONTINÚA
  4. 4. 20 ASOCIACIÓN DISTRITALIZACIÓN AMPAY SANTIAGO HUANCA NUÑEZ 31002686 CONTINÚA RODOLFO CAMPOS PURE 31031531 CONTINÚA 21 IDMA LUIS ENRIQUE RAMOS PALOMINO 31033900 CONTINÚA 22 FARA APURIMAC JUAN PEÑA RAMOS 31525634 CONTINÚA CASIANO PANIURA SAMATA 31523654 CONTINÚA ASOC. PROV. MUNICIPALIDADES DE ABAD CERVANTES GONZALES NUEVO 23 ABANCAY - APMA ANTONIO RIVEROS SOTOMAYOR JOSÉ A. LAPA ROMERO 24 MUNICIPIIO DISTRITAL COYLLURQUI WALTER BONCANGEL GAMARRA CONTINÚA 25 ACRIVIRA APURÍMAC HENRY ALBERTO BUSTINZA MACHACA 29374656 CONTINÚA LEONARDO HUAMANÍ AYQUIPA 29249306 CONTINÚA 26 SONAGÁN APURÍMAC GUERRA BALCÁZAR 08128346 CONTINÚA MARÍA CHAVEZ RODRÍGUEZ 31030956 CONTINÚA JORGE BRAVO PANIAGUA 25672856 CONTINÚA 27 ASOCIACIÓN BARRIO PUEBLO LIBRE DIONICIO VALDERRAMA NAVIO 31009922 CONTINÚA ESTEBAN PALMA CHIPANA CONTINÚA EDWIN VALVERDE TAPIA 23991803 NUEVO 28 DIR. REG. PRODUCCIÓN APURÍMAC ENRIQUE VARGAS OVIEDO 31009264 CARLOS PILLACA CASTILLA 31041793 ANGEL DELGADO VILCA 31042589 WILBERT CAMA HUILCA 23913790 NILO GUTIERREZ HINOSTROZA 25522340 FRENTE ESTUDIANTIL EL LUNAREJO 29 ANTABAMBA NOBEL HUACAYA AYHUA 43141332 NUEVO ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRENDEDORES 30 ANTABAMBA RICHARD RATA HUACHACA 42681497 NUEVO CÉSAR POZO BULEJE CONTINÚA 31 GUADALUPE HINOJOSA VALENCIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL HÉCTOR CHUNGA MORALES AMÉRICO FLORES VALDIVIA GERALDINE ROSADO TAPIA RUTH SUCAPUCA VALER MARLENE RAVELO VALER 32 UGEL CHINCHEROS FIDEL HUARACA HUARI 09556758 NUEVO ASOC. PRODUCTORES Y COMERCIANTES VICENTE PALACIOS MORENO NUEVO 33 SR. YLLANYA CLAUDIO PALOMINO MELENDEZ 31013292 NUEVO HILARIO PALOMINO CRUZ NUEVO 34 I.P.D. APURÍMAC JUAN HUGO CATALÁN LOAYZA 31011281 CONTINÚA JUAN CARLOS CHIPA HUAMANÑAHUI 31045150 CONTINÚA COMUNIDAD CAMPESINA JUAN VELASCO 35 ALVARADO JOSÉ DOMINGO CÓRDOVA CENTENO 31005335 CONTINÚA ASOC. PRODUCTORES SR. DE LOS 36 MILAGROS-YACA RAMÓN CORAZAO SALAS 29616908 NUEVO 37 URB. JOSÉ MARíA ARGUEDAS PEDRO JOSÉ EZEQUILLA SERRANO 22084171 NUEVO ASOC. RESIDENTES GRAUINOS EN LUIS VALENZUELA BARRIENTOS 38 ABANCAY FRITZ VARGAS JARA PERCY QUISPE TOMAYLLA CARLOS VERA CARBAJAL 39 I.E. 54025 CONCACHA JAVIER USTUA CAMACHO NUEVO 40 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO GUSTAVO MARQUINA PAZ NUEVO CHABUCA GRANDA OSCAR JAIME MAMANI POCOHUANCA 41 ADEA ABANCAY CARLOS CHILLITUPA CONCHA 10012840 CONTINÚA 42 I.E. MAJESA ABANCAY RAMIRO AEDO CALDERÓN 31037514 NUEVO
  5. 5. ROBERT HURTADO AYALA NUEVO COMITÉ GESTIÓN MICAELA BASTIDAS- 43 ABANCAY JESÚS ALFREDO SERRANO HUAMANÍ 31002256 NUEVO FRENTE DEFENSA INTERESES Y DES. DIST. 44 CIRCA ALFREDO SERRANO GONZÁLES 31009836 NUEVO SOCIEDAD BENEFICENCIA PÚBLICA 45 ABANCAY ISELA SULLCAHUAMÁN ALLENDE 29707481 CONTINÚA 46 ISPP LA SALLE ABANCAY DONATA PERALTA PALOMINO 31007076 NUEVO CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 47 ABANCAY, MIMDES YANETH LLERENA ARROYO 31037821 NUEVO ASOC. JÓVENES EMPRENDEDORE EL 48 LUNAREJO-ANTAB JOSÉ CARLOS VILCA NARVÁEZ 43028206 NUEVO 49 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA APURÍMAC JOVITO SALAZAR ORÉ CONTINÚA VITO LAURA CHACHAIMA CONTINÚA 50 COMISIÓN REGANTES ÑAHUINPAMPANZA DAMASO QUISPE RUIZ 42449680 NUEVO ASOC. PRODUCT. SAN GABRIEL 51 PACHACHACA CÉSAR MENDOZA CAHUANA 40349659 NUEVO 52 COLEGIO DE ENFERMEROS BRUMILDA MORENO PÉREZ 23919166 CONTINÚA SINDICATO DE TRABAJADORES EN 53 CONSTRUCCIÓN CIV. JUAN CARLOS ROJAS VELÁSQUEZ 31042839 CONTINÚA ONG. INSTITUTO DESARROLLO 54 SUSTENTABLE-AYMARAES EURIPIDES MAXIMO JIMENEZ ZAMALLOA 31341139 NUEVO 55 ASOCIACIÓN AFRACRIPDIS ANTABAMBA ZAMALLOA HUILLCA PASCUAL UBALDO 31300706 NUEVO MARIA ANTONIETA ALTAMIRANO UGARTE 15357021N NUEVO FEDERACIÓN REGIONAL TÉCNICOS EN 56 SALUD DISA APUR NESTOR GALINDO MARTINES 31150855 NUEVO COLECTIVO DE ONGS. DE DERECHOS 57 HUMANOS ROSAURA VILLAFUERTE FERNÁNDEZ 31034062 NUEVO ASOC.MUNIC..VALLE DE LOS CHANKAS- 58 AMRUVACH-ANDA AGAPITO LEGUIA GUZMAN 31164524 NUEVO ONG. INSTITUTO DE DESARROLLO 59 SUSTENTABLE EURIPIDES JIMENEZ ZAMALLOA 31341139 NUEVO 60 COM.CAMP.JUAN VELASCO ALVARADO ARTURO ROBLES PALACIOS 31002454 NUEVO MANUEL PEÑA CABALLERO 23940941 NUEVO FEDERACION CAMPESINA Y 61 CCAPACCOCHA, PROGRESO -GRAU DEMETRIO GOMEZ CHALCO 31423518 NUEVO FISCALIZADOR DEL PRES. PARTICIPATIVO 62 PROGRESO GRAU WALTER V. VELASCO CHINCHAYO 10317222 NUEVO ASOCIACION DE PRODUCTORES PROGRESO 63 GRAU WILLIAM SANCHEZ LOPEZ 25310422 NUEVO CENTRO ANDINO DE EDUCACION Y ARTES ALFREDO SUMI ARAPA 1548496 NUEVO 64 POPULARES (CANDEARP) FEDERICO LA TORRE ORMACHEA 31002222 NUEVO 65 AOSOC quot;AFRACRIPDISquot; ANTABAMBA MARIA ANTONIETA ALTAMIRANO UGARTE 15357021 NUEVO 66 ANTROPIL APURÍMAC PALACIOS PEREZ TEOFILO 28446700 NUEVO MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO 67 TAQUEBAMBA, ALCALDE SANTOS CORTEZ CRUZ 31000451 68 SUTMA JUANA HUILLCA DE VILLARROEL 23912207 SANTUARIO NACIONAL DEL AMPAY - 69 INRENA MARIO ALBERTO MURILLO FLORES 23840095 SANTUARIO NACIONAL DEL AMPAY - 70 INRENA AMILCAR OSORIO MARCÉS 23859334 C.S.M. VARIANTE AGROPECUARIO DE 71 VILLA GLORIA VÍCTOR MONTES HUAMÁN 31006894 CONTINÚA CONSORCIO HIDROELÉCTRICO ANTUNEZ 72 DE MAYOLO EUGENIO PEDRO CASTRO SILVA 06870726 NUEVO
  6. 6. MIEMBROS DEL C.C.R. DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC ALCALDES PROVINCIALES: MANUEL CAMPOS CÉSPEDES ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY VICTOR MANUEL MOLINA QUINTANA ALCALDE PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS RAÚL CARRASCO CCALLME ALCALDE PROVINCIAL DE ANTABAMBA SEBASTIÁN CARBAJAL ZEGARRA ALCALDE PRONVICIAL DE AYMARAES LUCIO DARÍO CHAUCA CARRASCO ALCALDE PROVINCIAL DE COTABAMBAS PASCUAL HUAMANÑAHUI ALEGRÍA ALCALDE PROVINCIAL DE CHINCHEROS WILFREDO PAREJA AYERBE ALCALDE PROVINCIAL DE GRAU DE LA SOCIEDAD CIVIL: ABEL SERNA HERRERA REPRESENTANTE DE ASOCIACIÒN DE MUJERES PRODUCTORAS Y TRANSFOMADORAS DE PRODUCTOS ANDINOS DE ANDAHUAYLAS. - MAXI CAVERO LUDEÑA REPRESENTANTE DEL CONSORCIO DE ONGS. – CICCA APURÍMAC GUADALUPE CORAZAO SALAS REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA INGENIEROS JOSÉ LUIS CHÁVEZ ANAYA REPRESENTANTE DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE APURÍMAC-COLEGIO DE CONTADORES AGUSTÍN ELGUERA HILARES REPRESENTANTE DE LA UNAMBA 3. MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO El Equipo Técnico Regional del Proceso de Presupuesto Participativo 2009, se ha conformado teniendo en cuenta los alcances del Reglamento del Proceso, aprobado mediante la Ordenanza Regional Nº 010-2008-CR-APURIMAC, la composición de dicha instancia se ha realizado con el personal técnico-profesional del Gobierno Regional, Instituciones Privadas, Organizaciones de Concertación y la Sociedad Civil, garantizando la convocatoria a las capacidades humanas con experiencia en trabajos de procesos participativos y conocimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO - PPP – 2009 NOMBRES Y Nº APELLIDOS DNI PROFESIÓN ENTIDAD CARGO GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC Juan Francisco, Cisneros GRA Gerente Regional 1 Sullcahuamán. 23921859 Ing. Agrónomo de PPAT Juan Pablo, Triveño GRA Sub Gerente de 2 Pampas. 31011043 Ing. Economista PAT Jacinto Manuel, GRA 3 Aréstegui Pezúa. 31042236 Economista Planificador. Nemesio Alex, GRA 4 Gómez Narváes. 31301993 Economista Planificador.
  7. 7. Rubén Cecilio, GRA Sub Gerente de 5 Barrientos Checco. 31005337 Ing Agrónomo OPI Rómulo, Gomez GRA 6 Noblega. 31009566 Ing. Civil Evaluador PIP. Santiago, Aguirre GRA 7 Marquina. 31042235 Arquitecto Evaluador PIP. Silvia Amanda, Díaz Contador GRA 8 Calderón. 23810532 Público Sub Gerente PyT. Darcy, Abuhadba GRA 9 Hoyos. 31003923 Mag. Economía Financista. Fernando, Candia GRA Gerente Regional 10 Castillo. 23813343 Ing. Geólogo de D.Economico Ing. Industrias GRA Gerente R. 11 César, Pozo Buleje. 9874147 Alimentarias Desarrollo Social. José Antonio, Del GRA Gerente Regional 12 Risco Eggart. 72100020 Ing. Agrónomo RR.NN y GMA SOCIEDAD CIVIL Mesa de Concertación de Genara, Ugarte Lucha Contra la Pobreza Secretaria 1 Loayza. 31000277 Economista de Apurímac Ejecutiva Carlos, Selem Contador Red de Atención a la 2 Aguirre. 6231646 Público Infancia Coordinador Karine Rodriguez Consultora en 3 Zamalloa 23925707 Arquitecta UNICEF Apurímac Políticas Sociales II. TALLERES DE TRABAJO 1. TALLER DE RENDICION DE CUENTAS Y PDC El Taller de Rendición de Cuentas se llevo el día martes 27 de mayo, con la participación de 204 agentes participantes acreditados y no acreditados que respondieron a la convocatoria hecha, representando a los Gobiernos Locales, CCR, las Organizaciones de Base, Instituciones Públicas y Privadas en la cantidad que se detallan a continuación: • Representantes de Gobiernos Locales, 36 personas • CCR, Consejeros Regionales, representantes de Instituciones Públicas, 81 personas • Miembros de la Sociedad Civil, 87 personas. La Agenda desarrollada en el taller fue lo siguiente: • Informe de rendición de Cuentas del proceso de presupuesto participativo 2008, referido a la priorización de proyectos de inversión que forman parte del programa de inversiones del Gobierno Regional, asignación de recursos (presupuesto) y avance de ejecución físico-financiero de los mismos.
  8. 8. • Informe del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores públicos, privados y sociedad civil, en el proceso de presupuesto participativo para el año fiscal 2008. • Socialización y validación de la Visión Regional, Ejes Temáticos y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado. • Informe sobre los avances de la implementación del Presupuesto por Resultados • Socialización del tema, Rol del Vigilante a todos los agentes participantes del taller para realizar la elección de los miembros del Comité de Vigilancia del proceso. 2. TALLER DE DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS El referido taller se ha realizado el día miércoles 28 de mayo, con los agentes participantes registrados en el día anterior, es decir con 204 personas que representan a las organizaciones de base, instituciones públicas y privadas, gobiernos locales, CCR, miembros integrantes del Consejo Regional, distribuidos de la siguiente manera: • Representantes de Gobiernos Locales, 36 personas • CCR, Consejeros Regionales, representantes de Instituciones Públicas, 81 personas • Miembros de la Sociedad Civil, 87 personas La Agenda desarrollada en el taller fue lo siguiente: • Socialización de la articulación del Presupuesto Participativo con enfoque de Presupuesto por Resultados • Socialización de los problemas regionales identificados por ejes temáticos, por el equipo técnico regional a los agentes participantes del proceso • Desarrollo del taller de identificación y validación de problemas por ejes temáticos. 3. TALLER DE DEFINICION DE CRITERIOS DE PRIORIZACION E IDENTIFICACION DE PROYECTOS Taller realizado el día martes 17 de junio, con la participación de 431, agentes participantes acreditados y no acreditados, los mismos que representan a los Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones de Base de la Sociedad Civil de la Región, tal como se muestra a continuación: • Gobiernos Locales 137 personas • Instituciones Públicas y Privadas 132 personas • Ciudadanos sin acreditación como agente participante 127 personas • Agentes participantes de la sociedad civil 35 personas La agenda desarrollada en este taller fue:
  9. 9. • Informe de la proyección de presupuesto que se estima para el presupuesto participativo 2009 • Informe de los proyectos Ineludibles para el año 2009 • Elección del Comité de Vigilancia y Control, para el Presupuesto Participativo-2009. • Socialización de los Criterios de Priorización de proyectos de inversión pública identificados por ejes temáticos • Socialización del consolidado de los problemas regionales por ejes temáticos • Desarrollo del taller de identificación de proyectos por ejes temáticos. La conformación del Comité de Vigilancia y Control ha sido definido por un Titular y un Suplente para las seis (06) provincias y 02 Titulares y 02 Suplentes para la provincia de Abancay por ser sede del gobierno regional y es como sigue: Nombres y Apellidos DNI Provincia José Carlos Vilca Narváez – Titular 43028206 Antabamba Lucio C. Bustinza Sante – Suplente 31301517 Antabamba Antero Quispe Miranda – Titular 31543156 Grau Ubaldo Loayza Mariaca – Suplente 31520724 Grau Darwin Cavero Tomaylla – Titular 25627646 Chincheros Samuel Barbaran Silva – Suplente 20564523 Chincheros Armando Bravo Sequeiros – Titular 31010333 Andahuaylas Marcelino Hernández Antay – Suplente 31125312 Andahuaylas Diana Román Bustinza – Titular 23943533 Aymaraes Juan Víctor Collahua Ataucusi - Suplente 43003335 Aymaraes Darrel Iván Báez Pacheco- Titular 23827890 Cotabambas Manuel Huanacchiri Lobos - Suplente 29238294 Cotabambas José A. Zuluaga Candía - Titular 31043803 Abancay Asunción Hurtado Ascona -Titular 31000430 Abancay José Domingo Córdova Centeno- Suplente 34005335 Abancay Exal Huamán Contreras- Suplente 31039054 Abancay
  10. 10. MATRIZ DE PRIORIZACION DE CRITERIOS - 2009 Gobierno Regional Apurímac DESARROLLO SOCIAL Eje Estratégico: PROYECTOS CRITERIOS A B C D E F Contribuye al logro de los 1 objetivos del eje del Si 3 PDRC. No 0 Idea 1 Situación actual del En formulación 2 2 proyecto En evaluación 3 Viabilidad 4 Tiene cofinanciamiento Si 3 de alguna ONG u otro 3 proveniente de fuentes nacionales o internacionales. No 0 Tiene cofinanciamiento Si 3 4 de la población No 1 Atiende Necesidades Una NBI 2 5 Básicas Insatisfechas ( Dos NBI 3 NBI) 3 ó más NBI 5 2 procesos anterio 3 6 Identificado en Presupuesto participativo n un proceso anteri 2 anterior. Nuevo 1 Proyecto beneficia a 1a2 1 población vulnerable 7 (niños, madres gestantes, adulto mayor 3a4 3 Zona no intervenida con Si 3 8 proyectos en periodos anteriores. No 0 2 provincias 3 9 Articula otras Provincias provincias 5 provincias 8 10 TOTAL
  11. 11. MATRIZ DE PRIORIZACION DE CRITERIOS - 2009 Gobierno Regional Apurímac 2 DESARROLLO ECONOMICO Eje Estratégico: PROYECTOS CRITERIOS A B C D E F Contribuye al logro de los 1 objetivos del eje del Si 3 PDRC. No 0 Idea 1 Situación actual del En formulación 2 2 proyecto En evaluación 3 Viabilidad 4 Tiene cofinanciamiento de alguna ONG u otro Si 3 3 proveniente de fuentes nacionales o internacionales. No 0 Incentiva el empleo de Temporal 1 4 mano de obra local Sostenible 3 Efectos positivos al Si 3 5 desarrollo de actividades económicas (impacto) No 0 Incentiva el uso racional Si 3 6 de recursos propios de la localidad o región. No 0 2 provincias 3 7 Articula otras Provincias hasta 4 provincias 5 hasta 7 provincias 8 Identificado en 2 procesos anterior 3 8 Presupuesto participativo n un proceso anterio 2 anterior. Nuevo 1 9 TOTAL
  12. 12. MATRIZ DE PRIORIZACION DE CRITERIOS - 2009 Gobierno Regional Apurímac 3 INSTITUCIONALIDAD Y DESARROLLO CAPACIDADES. Eje Estratégico: PROYECTOS CRITERIOS A B C D E F Contribuye al logro de los Si 3 1 objetivos del eje del PDRC. No 0 Idea 1 Situación actual del En formulación 2 2 proyecto En evaluación 3 Viabilidad 4 Fortalece Capacidades Menos del 20% 1 Institucionales de: Región, 3 Entre 20 y 40 3 gobierno locales y asociatividades locales Entre 40 y 60% 5 Tiene cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes Si 3 4 nacionales o internacionales ( compromiso escrito) No 0 Fortalece capacidades de Menos del 20% 2 5 gestión de sociedad civil, Entre 20 y 40 4 comunal y productiva Entre 40 y 60% 6 Identificado en 2 procesos anterior 3 6 Presupuesto participativo n un proceso anterio 2 anterior. Nuevo 1 Proyecto beneficia a población vulnerable 1a2 1 7 (niños, madres gestantes, adulto mayor y 3a4 3 discapacitados) 2 provincias 3 8 Articula otras Provincias hasta 4 provincias 5 hasta 7 provincias 8 9 TOTAL
  13. 13. MATRIZ DE PRIORIZACION DE CRITERIOS - 2009 Gobierno Regional Apurímac 4 TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Eje Estratégico: PROYECTOS CRITERIOS A B C D E F Contribuye al logro de los Si 3 1 objetivos del eje del PDRC. No 0 Idea 1 Situación actual del En formulación 2 2 En evaluación 3 proyecto Viabilidad 4 Tiene cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes Si 3 3 nacionales o internacionales ( compromiso escrito) No 0 Contribuye a la Si 4 4 conservación de los Recursos Naturales No 0 Identificado en 2 procesos anterior 3 5 Presupuesto participativo n un proceso anterio 2 anterior. Nuevo 1 Contribuye al 6 fortalecimiento de la Si 3 cultura ambiental No 0 2 provincias 3 7 Articula otras Provincias hasta 4 provincias 5 hasta 7 provincias 8 8 TOTAL
  14. 14. 4. TALLER DE PRIORIZACION DE PROYECTOS Taller que se desarrolla el día miércoles 18 de junio, con la participación de 370 agentes participantes y más de 100 personas no registradas entre trabajadores públicos, privados y ciudadanos de la población de Abancay, los mismos que realizaron la priorización de proyectos por ejes temáticos, habiéndose para el efecto vuelto a socializar el consolidado de los problemas regionales como un insumo que sirva para un mejor trabajo técnico en los grupos conformados, de acuerdo al siguiente detalle: • Desarrollo Social 137 personas • Desarrollo Económico 155 personas • Territorio y Medio Ambiente 21 personas • Institucionalidad y Desarrollo de Capacidades 17 personas Concluido el trabajo en los diferentes grupos se llevó la plenaria, para tal acción cada grupo eligió a un relator con la finalidad de socializar el resultado del grupo y poner a consideración de los agentes participantes para su respectiva aprobación. En los Ejes Temáticos de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, se presentó algunos inconvenientes en la identificación y priorización de proyectos de impacto regional, debido a que los agentes participantes en cada eje propusieron gran cantidad de proyectos de impacto local y principalmente a nivel de ideas de proyecto, el mismo que no ha permitido desarrollar una priorización de proyectos acorde a los lineamientos que exige la norma.
  15. 15. RESUMEN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PPP -2008 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Nivel Pliego PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIM EN % FUENTE DE VARIACIÓN P.I.A. P.I.M. FINANCIAMIENTO % RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 93,076,889 93,076,889 -.- 91.24% 13 DONACIONES Y 5,932,348 TRANSFERENCIAS DONAC. 18 CANON Y SOBRECANON 2,419,925 2,998,705 23.92 TRANSF. CANON Y 5.82% SOBRECANON TOTAL 95,496,814 102,007,942 6.82 2.94% 1 104,000,000 P.I.M., VARIACIÓN 102,007,942 102,000,000 6.82 100,000,000 98,000,000 P.I.A., 96,000,000 95,496,814 94,000,000 92,000,000 1
  16. 16. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUENTES DE PRESUPUESTO UNIDADES EJECUTORAS FINANCIAMIENTO / % MODIFICADO RUBRO 00 RECURSOS SEDE CENTRAL, 68,423,570.00 86.48 ORDINARIOS 77.56% 13 DONACIONES Y 001 SEDE 5,932,348.00 7.50 TRANSFERENCIAS CENTRAL 18 CANON, SOBRECANON Y 2,957,025.00 3.74 REGALIAS AGRICULTURA 00 RECURSOS 745,608.00 0.94 APURIMAC ORDINARIOS TRANSPORTES 00 RECURSOS 1,061,747.00 1.34 APURIMAC ORDINARIOS TOTAL PARCIAL 79,120,298.00 77.56 00 RECURSOS 19,282,366.00 84.25 ORDINARIOS SEDE CHANKA, 002 SEDE CHANKA 18 CANON, 22.44% SOBRECANON Y 41,680.00 0.18 REGALIAS TRANSPORTES 00 RECURSOS 1,151,598.00 5.03 CHANKA ORDINARIOS HOSPITAL SUB 00 RECURSOS REGIONAL DE 2,412,000.00 10.54 ORDINARIOS ANDAHUAYLAS TOTAL PARCIAL 22,887,644.00 22.44 TOTAL 102,007,942.00 100.00 PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 PRESUPUESTO PROVINCIAS % MODIFICADO MULTIPROV ABANCAY 19,990,965.00 19.60 25 ABAN, 22.13% ANDAHUAYLAS 15,163,196.00 14.86 19.60% 20 ANDAH ANTABAMBA 3,540,337.00 3.47 14.86% COTAB 15 13.55% AYMARAES 7,353,011.00 7.21 CHINC GRAU AYMA 9.41% 9.76% 10 7.21% COTABAMBAS 13,825,325.00 13.55 ANTAB 5 3.47% CHINCHEROS 9,600,757.00 9.41 GRAU 9,956,779.00 9.76 0 MULTIPROVINCIAL 22,577,572.00 22.13 TOTAL 102,007,942.00 100%
  17. 17. PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 NUMERO FUNCIÓN PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO PROYECTOS 03 ADMINISTRACIÓN 4 4,738,082.00 4,888,082.00 04 AGRARIA 24 15,537,325.00 16,122,653.00 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 8 3,964,413.00 3,964,413.00 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 17 10,663,892.00 10,784,140.00 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 19 4,940,617.00 5,146,793.00 11 INDUSTRIA COMERCIO Y 2 495,000.00 495,000.00 SERVICIOS 12 PESCA 1 500,000.00 500,000.00 14 SALUD SANEAMIENTO 25 31,072,808.00 33,458,261.00 16 TRANSPORTE 14 22,784,067.00 25,454,696.00 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 800,610.00 1,193,904.00 TOTAL 10 FUNCIONES 116 95,496,814.00 102,007,942.00 PRESUPUESTO POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN % - 2008 35.00 32.80% 30.00 24.95% 25.00 20.00 15.81% 15.00 10.57% 10.00 4.79% 5.05% 3.89% 5.00 0.49% 0.49% 1.17% 0.00 V. ES A RA N . S SC L RB O A 1 IÓ ER AL TE IA TU RI NT PE AC .U .S OC ER OR RA UL IE TR RR ER IN .S AM AG SP .C S .M SA OM IS AN NI NE UC EV DE MI EC .C TR SA ED PR AD .R V. DU D VI C. LU ER IN EN EN SA AT
  18. 18. EJECUCIÓN DE GASTO EJECUCIÓN 2008 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIONES EJECUCIÓ INVERSIÓ ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 NUMERO PRESUPUESTO FUNCIONES PRESUPUESTO INICIAL TOTAL EJECUTADO SALDO PROYECTOS MODIFICADO 03 ADMINISTRACIÓN 4 4,738,082.00 4,888,082.00 2,582,281.53 2,305,800.47 04 AGRARIA 24 15,537,325.00 16,122,653.00 831,663.96 15,290,989.04 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 8 3,964,413.00 3,964,413.00 282,785.57 3,681,627.43 09 EDUCACIÓN Y CULTURA 17 10,663,892.00 10,784,140.00 2,520,143.66 8,263,996.34 10 ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES 19 4,940,617.00 5,146,793.00 61,904.57 5,084,888.43 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 495,000.00 495,000.00 35,534.80 459,465.20 12 PESCA 1 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 14 SALUD SANEAMIENTO 25 31,072,808.00 33,458,261.00 1,856,058.00 31,602,203.00 16 TRANSPORTE 14 22,784,067.00 25,454,696.00 1,585,410.26 23,869,285.74 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 800,610.00 1,193,904.00 675,256.98 518,647.02 TOTAL 116 95,496,814.00 102,007,942.00 10,431,039.33 91,576,902.67
  19. 19. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR GERENCIAS Y UNIDAD EJECUTORA EJECUCIÓ INVERSIÓ CHANKA ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 PRESUPUESTO GERENCIA RESPONSABLE TOTAL EJECUTADO SALDO MODIFICADO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 6,178,322.00 292,805.30 6,124,572.86 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 5,026,134.00 292,684.57 4,733,449.43 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 61,223,081.00 6,129,334.33 55,093,746.67 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 5,631,014.00 174,401.33 5,456,612.67 AMBIENTE SUB REGION CHANKA 23,949,391.00 3,488,064.66 23,949,391.00 TOTAL 102,007,942.00 10,431,039.33 91,576,902.67
  20. 20. P R O G R A MA S   E S T R A T É G IC O S LÍNEA DE BASE LÍNEA En la Región Apurímac el Sector Salud es el que viene implementando el presupuesto por resultados, en el siguiente cuadro se observa los indicadores de resultados finales, la línea de Base y la meta al 2011. LINEA DE META AL META AL LINEA DE BASE BASE 2011 DE LA 2011 DE INDICADORES DE RESULTADOS FINALES REGIONAL NACIONAL REGION NACIONA Programa Articulado Nutricional Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años 43% 25% 35% 16% Salud Materno Neonatal Razon de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 132 185 74 120 Tasa de Mortalidad Neonatal por mil nacidos vivos 23% 17.4% 19% 14.6% Logros del aprendizaje al finalizar el III ciclo Desenpeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 5.13% 15% 25% 35% Desenpeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 5.05% 10% 20% 30% Acceso a servicios sociales básicos y oportuniddades de mercado Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Salud (a pie)-minutos 180 min 46 min 90 min 35 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de Educación (a pie)- minutos 100 min 24 min 60 min 18 min Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 240 min 61 min 120 min 49 min Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) 40% 80% 60% 90% Acceso de la población a la identidad Cobertura de Apurimeños con DNI 46.80% 66% 90% 72%
  21. 21. P R OG R A MA S  E S T R A T É G IC OS  S E C T O R   S A L UD • S AL UD  MAT E R NO  NE O NAT AL • P R O G R AMA AR T IC UL AD O  NUT R IC IO NAL A V A NC E S  E N E L  P R O G R A MA E S T R A T É G IC O  MA T E R NO   MA  E NE O NA T A L   I T R IME S T R E  2008 PROBLEMA RESULTADO FINAL ESPERADO 23% de tasa de mortalidad materna y neonatal Reducir al 19% tasa de mortalidad materna y neonatal.
  22. 22. AV A NC E S  E N E L  P R O G R AMA E S T R AT É G IC O  A R T IC UL AD O   NUT R IC IO NA L I T R IME S T R E  2008 P R O G R AMAS  E S T R AT É G IC O S  S E C T O R   E DUC AC IO N • L O G R O S  D E L  AP R E ND IZ AJ E  AL  F INAL IZ AR  E L   III C IC L O ‐ D es empeño s uficiente en comprens ión lectora de los  alumnos  que  concluyen el III ciclo de la E ducación B ás ica R egular. ‐ D es empeño s uficiente en Matemáticas  de los   Alumnos  que concluyen  el III ciclo de la E ducación B ás ica R egular. PRESUPUESTO: S/. 22,452,018
  23. 23. P R O G R AMAS  E S T R A T É G IC O S  S E C T O R   T R A NS P O R T E S • AC C E S O  A L O S  S E R V IC IO S   S O C IAL E S  Y  O P O R T UNID A D E S  D E   ME R C AD O ‐ R educir el tiempo promedio de acces o al centro de S alud (a pie) ‐ R educir el tiempo promedio de acces o al centro de E ducación  (a  pie) ‐ R educir el tiempo promedio de acces o a los  centros  C omercio  (a pie) ‐ C entros  pobladosS/. 3,484,358.00 PRESUPUESTO:  que acceden a centros  y pues tos  de S alud
  24. 24. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (ESTADO DE PROYECTOS - 2008) MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA Codigo Presupuesto Unidad Nº Correlativo PROYECTO Provincia Modalidad SNIP 2008 Ejecutora Función 04 Agraria 1.618.196,00 Const. Sist. de riego Molino- Gerencia 1 0019 55672 Tipin - Ollabamba, A Directa Regional Mariscal Gamarra - Grau Grau 1.618.196,00 Infraestructura Función 09 Educación y Cultura 1.957.944,00 Const. CSM Guillermo Viladegut Gerencia 2 0046 40573 A Directa Ferrufino de Lambrama, Regional Abancay Abancay 553.895,00 Infraestructura Mej. y amp. infraestructura educativa Gerencia 3 0052 31878 A Directa de la I.E. La Victoria de Regional Abancay Abancay 1.404.049,00 Infraestructura Función 10 Energía y Minas 1.321.664,00 Elect. de Ccacsa, Karkatera, Gerencia Facchacpata, 4 0058 29422 A Directa Regional Occopata-Ccoya, Sorcca Infraestructura Tacmara Abancay 1.321.664,00 Función 14 Salud y Saneamiento 1.989.512,00 Mej.int ss ss ess del MINSA, Gerencia distrito 5 0074 22015 A Directa Regional de Lambrama, provincia de Infraestructura Abancay. Abancay 1.989.512,00
  25. 25. MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA Función 16 Transportes 14.251.376,00 Construcción carretera Gerencia 6 0100 12870 Moraschayoc 1.660.865,00 A Directa Regional Taquebamba - Tintay - Aymaraes Aymaraes Infraestructura Const. Carr. Totora Kilkata Gerencia 7 0096 17071 Ccotaccasa, A Directa Regional Antabamba,Apurimac Antabamba 1.287.652,00 Infraestructura Const. Carr. Runahuañuscca- Gerencia 8 0097 12748 Chacco- A Directa Regional Tamburqui Grau,Apurimac Grau 640.760,00 Infraestructura Const. Carr. Santo Tomas - Gerencia 9 0098 12754 Huacullo A Directa Regional Tramo Pacopampa - Huacullo Cotabambas 6.469.690,00 Infraestructura Gerencia 10 105 Mantenimiento de Infraestructura A Directa Regional Pública Multiprov. 844.789,00 Infraestructura Const. y mej. acceso vehicular Gerencia 11 0102 20527 carretera A Directa Regional Curahuasi Antilla Collpa Abancay 3347620 Infraestructura Función 17 Vivienda y Desarrollo Urbano 1.355.780,00 Gerencia 12 0109 9252 Construcción Infraestructura Sede A Directa Regional Gobierno Regional Apurimac Abancay 515.780,00 Infraestructura Gerencia 13 0002 Estudios de Pre Inversión - 840.000,00 A Directa Regional Formulación de Est.Pre Inversión Multiprov. Infraestructura TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 22.494.472,00 PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R O Y E C T O S  P O R  E NC AR G O
  26. 26. PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R O Y E C T O S  P O R  E NC AR G O PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R O Y E C T O S  P O R  C O NVE NIO
  27. 27. PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R OY E C TO S  P OR  TR ANS F E R E NC IA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R O Y E C T O S  P O R  C O NT R AT A
  28. 28. PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R O Y E C T O S  P O R  C O NT R AT A PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - REGION APURIMAC P R O Y E C T OS  P O R  C O NT R AT A
  29. 29. RESUMEN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÒN - PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 R E S UME N – T O T AL  
  30. 30. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES (ESTADO DE PROYECTOS - 2008) Gerencia Regional de Recursos Naturales COSTO TOTAL PRESUPUESTO ESTADO DE N° NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO PROGRAMADO EJECUCIÓN VIABILIZADO Fortalecimiento de Capacidades para la prevención y mitigacion de la 1 851,704 313.342 (Exp.Tec. desertificación y sequía en la región apurímac aprobado) Implementación de una Unidad de Gestión Destino para el Desarrollo VIABILIZADO 2 Sostenible del Turismo en la Mancomunidad Corredor Sayhuite - 1,041,541.000 880.185 (Exp.Tec. en Choquequirao - Ampay formulacion) VIABILIZADO Asistencia técnica para el desarrollo de agro ecosistemas sostenibles 3 1`463,500 450.000 (Exp.Tec. en para la mancomunidad valle del Pachachaca Abancay - Aymaraes formulacion) VIABILIZADO Fortalecimiento a la gestión de la biodiversidad forestal en la 4 2`089,513.99 340.000 (Exp.Tec. en asociación de Municipalidades Paranccay Mayu Grau – Apurímac formulacion) Asistencia técnica e infraestructura para el manejo sostenido y Perfil Viabilizado conservación de vicuñas en comunidades de las provincias de Abancay 5 7`914,244.42 1100.097 (Por formularse Pre Andahuaylas Antabamba Aymaraes Grau Cotabambas y Chincheros de Factibilidad) la Región Apurímac Desarrollo de capacidades en educación ambiental en la región LEVANTAMIENTO 6 979,994.00 398.390 Apurímac DE OBSERVACIONES LEVANTAMIENTO 7 Sistema de información ambiental regional Apurímac 555,000.00 221.000 DE OBSERVACIONES Gestión Integral del Recurso Hidrico Para el Mejoramiento Ganadero LEVANTAMIENTO 8 De la sub Cuenca del Rio Santo Tomas 2`608,202.00 1300.496 DE OBSERVACIONES Por transferir a la GR- Desarrollo Economico Forestación y Reforestación de las Sub cuencas de los ríos Chicha- VIABILIZADO 9 Andahuaylas y Pampas Chincheros 2,330,340 352.999 (Exp.Tec. en Transferido a GSR- Chanka formulacion) TOTAL EJECUCIÓN 2008 5,356.509
  31. 31. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (ESTADO DE PROYECTOS - 2008) PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 1,058,450.00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2100 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 130,444.00 *Abancay: EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 95 % Cachora (3 Comun.) EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % *Andahuaylas: Pacobamba (6 Comunid.) OBJETIVOS *Antabamba: Sabaino (2 Comunid.), * 44 Centros de Vigilancia comunitaria- Allin Totora(2 Comunid.) Wiñanapaq Wasi Implementados y en *Grau: funcionamiento. Mariscal Gamarra (6 Comunid.), Pataypampa (1 Comunid) *29 establecimientos de salud *Chuquibambilla x Extensión implementados con equipos de *Chincheros: antropometria y laboratorio. Ranracancha (12 Comunidades), Anccohuayllo (1 Comunid.) *86 Consejeras Comunales y Promotoras de *Cotabambas: Salud Capac. En manejo de estado Haquira (6 Comunid) *Aymaraes: Nutricional de niños(as), gestantes y con Lucre (1 Comunid.), manejo basico de estimulación temprana. Tintay. (3 Comunid.) *96 Profesionales de Salud capacitados con 07 cursos para el cuidado del niño y la gestante. *16 Coordinadores distritales capacitados en 07 cursos especializados.
  32. 32. PROYECTO ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 756,389.00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 10800 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 404,575.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 33 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 40 % Abancay: 9 Distritos Andahuaylas: 19 distritos OBJETIVOS Antabamba: 7 distritos Grau: 14 distritos *Registro de fichas programado en Chincheros: 8 distritos 5800. Cotabambas: 6 distritos Aymaraes: 17 distritos *Registro logrado de 10,850 fichas. *909 comunidades afectadas por la violencia validadas. PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 171,752.00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1200 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 31,751.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 63 % *Abancay: Abancay EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas OBJETIVOS *Antabamba: *Conformación de 04 OMAPEDS en Antabamba funcionamiento. *Grau: Chuquibambilla *Conformación de 03 Asociaciones de *Chincheros: Personas con Discapacidad. Uripa *Cotabambas: *293 personas con discapacidad, Tambobamba capacitados en diversas opciones laborales. *01 Registro Regional de Personas con Capacidades Diferentes.
  33. 33. PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 1,511,721.00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3,598 Estudiantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1,061,721.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 1.41 % *Abancay: Abancay EJECUCIÓN FÍSICA 2008 0% *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas OBJETIVOS *Antabamba: Incrementar la oferta de los recursos Antabamba físicos, específicamente mobiliario *Grau: Chuquibambilla escolar en 32%, en el año 2008 en las *Chincheros: Instituciones Educativas rurales de la Uripa *Cotabambas: Región de Apurímac. Tambobamba
  34. 34. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ECONÓMICO (ESTADO DE PROYECTOS - 2008) Gerencia Regional de Desarrollo Económico Econó PROYECTO COSTO PRESUP. OBSERVACIONES TOTAL PROGRAM.2008 Mej. De la producción y Comercialización de Tara 1,996,389.00 505,322.00 Expediente Téc. en elaboración Asistenc. Téc. para la Producción Alpaquera 5,999,902.00 2,700,000.00 Expediente Téc. en elaboración Asistencia Téc. para la Producción y Comercializac. De Cuyes 1,705,675.00 448,300.00 Expediente Téc. en elaboración Perfil de Proyecto en Acondicionamiento y Promoc. Del Turismo Vivencial 750,000.00 250,000.00 elaboración Mej. E Implementación de los centros de producc. De Perfil en condic. De implem.de larvas y Pej. 1,656,930.00 500,000.00 Observ. Desarrollo de Capacidades de los Artesanos Región Apurimac 245,000.00 245,000.00 En ejecución TOTAL 12,353,896.00 4,648,622.00
  35. 35. DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC (RESUMEN) 3.1 EJE TEMATICO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. (Recursos Forestales – Recurso Hídrico – Pisos ecológicos – Clima – Vegetación – Ocupación de suelos – Problemas ambientales) a) Recursos Forestales Superficie disponible de pastos naturales, montes y bosques. (Unidad de medida: hectáreas) Pastos naturales, montes y bosques Provincia Total Tierras agrícolas Pastos naturales Montes y bosques Otras tierras Abancay 246,626.97 20,327.81 146,174.16 36,656.73 43,468.27 Andahuaylas 305,866.67 51,943.47 203,568.18 21,080.26 29,272.76 Antabamba 242,254.07 7,044.53 142,289.06 13,233.57 79,686.91 Aimaraes 261,087.19 9,690.07 151,161.73 28,634.98 71,600.41 Cotabambas 144,242.40 13,599.06 94,618.83 6,250.22 29,774.29 Chincheros 94,677.24 14,315.19 53,452.21 11,254.27 15,655.57 Grau 142,390.06 7,998.68 101,727.53 13,506.48 19,157.37 1,437,144.6 Apurímac 124,918.81 892,991.70 130,616.51 288,615.58 0 % 100 8.69 62.14 9.09 20.08 FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994
  36. 36. EJE TEMATICO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE b) Recurso Hídrico. Sistema de Cuencas y Subcuencas del Departamento de Apurimac. CUENCA SUB CUENCA PRINCIPALES RIOS Rio Santo Tomás, Ñahuinlla, Chalhuahuacho, Palccaro, Cayarani, Ccocha, Santo Tomás Tambobamba, Punanqui, Huarajo, etc. CUENCA DEL RIO APURIMAC Rios Vilcabamba, T.Oropesa, Trapiche, Chacapampa, Pallcca, Chuquibambilla, Vilcabamba Runcahuasi, Ñahuinlla, Sarcconta, y Antilla.. Antabamba Rios Ccocho, Ccaccantía, Antabamba, Mollebama, Turisa, Palccayño. CUENCA DEL RIO PACHACHACA Ríos Cotaruse, Colca, Caraybamba, Aparaya, Chacña, San Mateo, Pincos, Chalhuanca Pichirhua, Anchicha, Ocobamba, Silcón y Mariño Chumbao Río Chumbao, CUENCA DEL RIO PAMPAS Río Soras, Chicha, Pampachiri, Ccollpa, Tambillo, Huancaray, Pomabamba, Chicha Chincheros, Blanco, FUENTE. 1) DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC 1986 2) ALMANAQUE DE APURÍMAC 2002.INEI. EJE TEMATICO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE Pisos ecológicos y zonas de vida Zona Alto Andina La zona Alto Andina se encuentra ubicada aproximadamente entre los 4000 a 5000 m.s.n.m, abarcando predominantemente las provincias de Cotabambas, Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, Grau y solo algunos distritos de las provincias de Abancay y Chincheros. Esta zona ocupa la mayor extensión en el departamento de Apurímac y presenta diversos pisos ecológicos según la clasificación de Pulgar Vidal (Suni, Puna y Janca o Cordillera) que le permite contar con variedad de productos. Zona Meso Andina La zona Meso Andina se encuentra ubicada entre los 2000 y 4000 m.s.n.m, abarcando predominantemente las provincias de Abancay, Chincheros, Grau; corresponde al piso ecológico Quechua y presenta una geografía relativamente ondulada, con suelos y climas favorables para el desarrollo de diversas actividades agropecuarias, los principales centros urbanos del departamento se encuentran en esta zona. Zona Inferior Andina La zona Inferior Andina, de menor extensión en la Región, se encuentra entre 1000 y 2000 m.s.n.m., abarcando parte de las provincias de Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas y Abancay. Esta zona corresponde al piso ecológico Yunga, territorio que corresponde a la ubicación de los ríos más caudalosos de la Región:
  37. 37. EJE TEMATICO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE Ocupación de suelos por provincia Otros (reservas Vegetación Pastos Suelo hídricas, centros Agricultura Bosque dispersa altoandinos Desnudo poblados, áreas no evaluadas) Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Grau 10977 5,2 3706 1,7 53494 25,1 118422 55,6 6328 3,0 20174 9,5 Cotabambas 12549 4,8 4934 1,9 75699 28,9 148218 56,5 5163 2,0 15550 5,9 Chincheros 25647 17,1 13506 9,0 79570 52,9 21770 14,5 4472 3,0 5370 3,6 Aimaraes 16797 4,1 9166 2,2 95208 23,1 209016 50,6 56041 13,6 26468 6,4 Antabamba 5622 1,7 2508 0,8 29058 9,0 194948 60,5 52770 16,4 37103 12 Andahuaylas 50278 12,5 15320 3,8 161034 39,9 138417 34,3 12425 3,1 25939 6,4 Abancay 31203 9,0 26530 7,7 134556 38,9 111267 32,2 4823 1,4 37187 11 Apurímac 153073 7,3 75670 3,6 628619 29,8 942057 44,7 142022 6,7 167791 8 Fuente: Map Geosolutions, Proyecto “Sequía y Desertificación” ITDG – Soluciones Prácticas EJE TEMATICO: TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE Problemas ambientales relevantes: Están dadas principalmente por: Degradación de recursos naturales: Pérdida de la biodiversidad y base genética, deforestación, contaminación y pérdida de la capacidad productiva de los suelos, desertificación y sequía con mayor notoriedad en las provincias de Andahuaylas, Abancay, Antabamba. Contaminación de fuentes hídricas y ríos como el Mariño, el Chumbao, Virundo, Parccay mayu y Chalhuanca . Inadecuada gestión de los residuos sólidos y líquidos. Alta vulnerabilidad de la Región frente a desastres asociadas a procesos naturales y sociales, Conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras. Prevalencia del uso de agroquímicos y débil promoción de la agricultura orgánica. Sub utilización de los recursos eco turísticos.
  38. 38. EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL Índice de Desarrollo Humano. Departamento Índice de desarrollo Humano Ranking ( IDH ) Callao (Prov. Constitucional) 0.710 1 Lima 0.703 1 Tacna 0.669 2 Ica 0.648 3 Arequipa 0.646 4 Moquegua 0.643 5 Lambayeque 0.627 6 Tumbes 0.617 7 La Libertad 0.605 8 Madre de Dios 0.600 9 Junín 0.592 10 Ancash 0.578 11 Ucayali 0.576 12 Pasco 0.575 13 San Martín 0.573 14 Piura 0.571 15 Loreto 0.566 16 Amazonas 0.554 17 Puno 0.547 18 Cajamarca 0.540 19 Cusco 0.538 20 Huanuco 0.531 21 Ayacucho 0.528 22 Apurímac 0.521 23 Huancavelica 0.492 24 PERU 0.598 FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO PERU 2006 – PNUD EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL INDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL DE PROVINCIAS – APURIMAC AÑO 2006. RANKING LOGRO EDUCA- INGRESO ESPERANZA DE VIDA ALFABE- IDH TIVO FAMILIAR PERCA- PROVINCIA AL NACER (AÑOS) TISMO % % PITA -N.S./ MES APURÍMAC 0.52 23 65,3 76,8 81,4 193,5 ABANCAY 0.56 88 68,6 85,5 87,3 201,2 ANTABAMBA 0,51 168 62,9 75,2 80,3 208,3 AIMARAES 0,50 170 62,7 75,1 80,9 197,0 ANDAHUAYLAS 0,51 158 64,8 75,7 80,6 190,1 GRAU 0,50 169 62,7 76,1 80,9 198,0 CHINCHEROS 0,51 157 64,8 75,1 80,7 190,9 COTABAMBAS 0,47 191 63,2 63,3 71,5 180,8 Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano/ Perú 2006- PNUD.
  39. 39. EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL Cuadro 09: APURIMAC - PERFIL EDUCATIVO RESUMEN INDICADORES 2004/2005 Perú 2004 Tasa neta de cobertura (%) Educación inicial 53.4 58.5 Educación primaria 95.0 91.0 Educación secundaria 72.9 69.2 Ingresantes a primaria con la edad oficial (%) 81.3 82.0 Medidas de logro Tasa de conclusión de primaria (%), (12 -14 años de edad) 63.0 73.3 Tasa de conclusión de primaria (%), (15 -17 años de edad) 90.0 91.9 Tasa de transición a secundaria (%) 94.1 89.4 Tasa de conclusión de secundaria (%), (12 -14 años de edad) 35.3 54.1 Tasa de conclusión de secundaria (%), (20 -22 años de edad) 55.3 68.4 Años promedio de escolaridad de la población adulta 7.5 9 Resultados en comunicación - nivel primario Porcentaje de alumnos de 2º grado con desempeño suficiente 2.3 15.1 Porcentaje de alumnos de 6º grado con desempeño suficiente 1.2 12.1 Resultados en matemáticas - nivel primario Porcentaje de alumnos de 2º grado con desempeño suficiente 3.2 9.6 Porcentaje de alumnos de 6º grado con desempeño suficiente 0.7 7.9 Resultados en comunicación - nivel secundario Porcentaje de alumnos de 5º grado con desempeño suficiente 3.2 9.8 Resultados en matemáticas - nivel secundario Porcentaje de alumnos de 5º grado con desempeño suficiente 1.4 2.9 Recursos humanos y financieros. Gasto público en educación por alumno (soles 2004) Educación inicial 544 626 Educación primaria 665 703 Educación secundaria 792 1,003 Educación superior No Universitaria 1,124 1,356 Fuente : INEI - Resultados preliminares del Censo de población 2005, Encuesta Nacional de Hogares 2004 EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL SALUD LINEA DE LINEA DE BASE BASE INDICADORES DE RESULTADOS FINALES. NACIONAL 2007 DPTAL. 2007 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Desnutrición Crónica en menores de 5 años 25% 49% SALUD MATERNO NEONATAL Razón de mortalidad materno por 100 mil nacidos vivo. 185 246,3 Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 17,4 Cobertura del parto institucional rural 44% 33%
  40. 40. EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO. RESUMEN DE INDICADORES DEPARTAMENTALES Departamento País En porcentaje Apurímac Perú Pobreza extrema1/ 48* 23* Pobreza1/ 84 57 Sin acceso a fuentes mejoradas de agua2/ 32 34 Niños y adolescentes menores de 18 años Sin acceso a fuentes mejoradas de saneamiento2/ 66 47 EJE TEMATICO: DESARROLLO SOCIAL Análisis de la Dinámica Poblacional del Departamento Crecimiento Ínter censal de la Población del Departamento – País. Tasa de Crecimiento Intercensal % de Población Total Incremento intercensal (%) Participación del Año Dpto. a Nivel del País Pais Apurimac Pais Apurimac Pais Apurímac 1940 7023111 280213 - - - - 3.99 1961 10420357 303648 3397246 23435 1.90 0.38 2.91 1972 14121564 321104 3701207 17456 2.80 0.51 2.27 1981 17762231 342964 3640667 21860 2.58 0.73 1.93 1993 22639442 396098 4877211 53134 2.04 1.21 1.75 2000 P 25474894 447923 P 2835452 51825 1.70 1.77 1.76 2003 E 26607065 470047 E 1132170 22124 1.46 1.62 1.77 2008 E 28606930 509374 E 1999865 39328 1.46 1.62 1.78 2013 E 30757111 551992 E 2150181 42618 1.46 1.62 1.79 2014 E 31206165 560934 E 449054 8942 1.46 1.62 1.80 FUENTE: INEI – CENSOS NACIONALES DE 1993 – IX POBLACION, BOLETIN ESTADISTICO DEPARTAMENTAL APURIMAC – ENERO 2002 www.inei.gob.pe – ESTADISTICAS DEMOGRAFRICAS PUBLICADAS A MAYO 2005, NOTA: T.C. PAIS (2000) = 1.46%, T.C. DPTO (2000) = 1.62%.

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