Audiencia Publica 2008 Chincheros - Diciembre 2008

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Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas del Año 2008 Diciembre en el Mes de Diciembre 2008

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Audiencia Publica 2008 Chincheros - Diciembre 2008

  1. 1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  2. 2. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008 Fuente: CNC 2008
  3. 3. GESTIONES PRESUPUESTALES IMPORTANTES DURANTE 2008 - FONIPREL COFINANCIAMIE SOLIC APOYO PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL NTO FONIPREL 50% Graú INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO DE SAN ANTONIO 439,883.00 219,941.00 109,971.00 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA Andahuaylas 1,188,845.43 951,076.34 118,884.55 LOCALIDAD DE URANMARCA AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE I.E Y EQUIPAMIENTO DE LA IESM JAVIER HERAUD DE Chincheros 790,016.00 608,312.33 90,851.84 COCHARCAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y APLICACIÓN DE RIEGO Chincheros TECNIFICADO POMABAMBA – VALLE PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS, PROVINCIA DE 2,550,252.00 1,963,694.30 293,278.85 CHINCHEROS - APURIMAC AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA Aymaraes LA LOCALIDAD DE HUAYLLO Y LOS ANEXOS DE HUAYQUIPA, SAN ANTONIO, TAMICA, 1,936,631.00 1,452,473.25 242,078.88 CHISMIPAMPA Y CRUZPATA Graú MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE HUAYLLATY TANQUECCASA 1,273,801.17 1,019,040.93 127,380.12 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM JOSE MARIA ARGUEDAS Andahuaylas 345,679.00 276,543.20 34,567.90 ALTAMIRANO DE KAQUIABAMBA-ANDAHUAYLAS-REGION APURIMAC MEJORAMIENTO CARRETERA PULLURI ILLAHUASI, DISTRITO DE KAQUIABAMBA, Andahuaylas 301,960.00 238,734.78 31,612.61 PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL Abancay 1,561,165.00 1,248,932.00 156,116.50 DISTRITO DE LAMBRAMA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO ÑAHUINPUQUIO - SANTA ROSA, DISTRITO DE Andahuaylas 2,134,308.00 1,920,877.20 106,715.40 PAMPACHIRI Chincheros SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE LLATANACO, RANRACANCHA 1,834,912.00 1,559,675.00 137,618.50 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CERCADO DE Chincheros 2,023,967.00 1,619,174.00 202,396.50 MIRAFLORES, LOS ANGELES DE URIPA, DISTRITO DE ANCCO HUAYLLO AMPLIACION , SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Chincheros EDUCATIVOS EN LA I.E. S. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES, DEL CENTRO POBLADO 1,399,950.55 1,259,955.50 69,997.53 DE PISCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION PISCOBAMBA ATACCARA, SAN MIGUEL, Chincheros MAUCALLACTA, MARCOPUCRO, JERUSALEN, LOS ANGELES, PISCOBAMBA BAJO, 2,778,217.44 2,500,395.70 138,910.87 MAYHUAPATA Y HUANCHOR EN EL DISTITO DE ACOBAMBA
  4. 4. GESTIONES PRESUPUESTALES IMPORTANTES DURANTE 2008 - FONIPREL COFINANCIAM. SOLIC APOYO PROVINCIA NOMBRE DEL PROYECTO COSTO TOTAL FONIPREL 50% Chincheros MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE COMUNPAMPA CALLAPYOCC 3,596,947.11 3,156,349.53 220,298.79 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SS. HH. Y EQUIPAMIENTO DEL Andahuaylas COLEGIO SECUNDARIO MIGUEL GRAU SEMINARIO, DEL CENTRO POBLADO DE 612,534.00 490,027.20 61,253.40 MANCHAYBAMBA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DEL CIRCUITO VIAL DE Graú 3,906,362.44 3,515,726.20 195,318.12 INTEGRACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCABAMBA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE Abancay LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAYWITE Y SAN LUIS EN EL DISTRITO DE 424,823.00 339,858.40 42,482.30 CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CURAHUASI Abancay 5,747,524.00 5,172,771.60 287,376.20 MICRORRED CURAHUASI RED ABANCAY - DISA APURIMAC I CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION ÑAHUIN PAMPANZA, DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CUMANAYLLA, PATACCOCHA, CCOLLPA, Andahuaylas 2,760,438.00 2,484,118.62 138,159.69 CHACCARA, TAPAYA, PAMPANZA Y HUAMANILLA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC Andahuaylas PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO 21,164,906.00 15,048,416.00 2,542,320.00 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA- Antabamba 3,588,451.00 2,656,450.94 MICRORRED ANTABAMBA--DIRESA APURIMAC TOTAL 37,608,216.14 31,997,677.08 5,347,589.53
  5. 5. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO 1940-2007
  6. 6. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS Fuente: INEI 2007
  7. 7. INDICADORES DE POBREZA POR PROVINCIA TIPO DE POBREZA POR PROVINCIA EN % Provincia % No % Pobre No % Pobre Extremo Pobre extremo ABANCAY 24.5 39.9 35.5 ANDAHUAYLAS 18.1 38.7 43.2 ANTABAMBA 19.1 35.8 45.1 AYMARAES 22.0 41.4 36.7 COTABAMBAS 12.5 30.2 57.2 CHINCHEROS 19.6 39.8 40.6 GRAU 19.7 39.9 40.3 Promedios Ponderados Fuente: INEI 2007
  8. 8. 25,000,000 ASIGNACION DELPRESUPUESTO POR PROVINCIAS PERIODOS 2004 – 2009 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 ABANCAY ANDAHUAYLAS ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL 2004 3,615,447 4,969,619 1,054,645 1,288,231 871,010 3,318,758 2,046,490 5,887,005 2005 4,240,445 2,895,557 973,815 935,317 647,557 712,815 92,864 7,267,907 2006 8,562,457 9,921,044 3,514,591 1,662,751 2,098,433 3,457,152 2,143,306 2,029,676 2007 14,732,809 10,427,269 5,651,163 5,070,321 1,424,968 9,111,142 2,926,974 10,632,281 2008 23,016,906 20,827,808 6,336,268 7,893,392 12,906,621 10,430,123 9,738,584 14,925,944 2009 13,263,781 12,745,774 4,685,060 7,102,002 9,362,669 8,002,225 7,802,225 15,058,507
  9. 9. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  10. 10. AGENDA I. DISCURSO DEL PRESIDENTE REGIONAL DE APURÍMAC II. INFORMACIÓN CONSEJO REGIONAL III. BASE LEGAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS IV. DIAGNOSTICO POBLACIONAL V. INDICADORES DE POBREZA Y COMPETITIVIDAD VI. PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN VII. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008 VIII. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIAS REGIONALES Y DIRECCIONES SECTORIALES IX. BANCO DE PROYECTOS, OPI REGIONAL X. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN 2008
  11. 11. CONSEJO REGIONAL El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado por los Consejeros de las 07 provincias de la Región Apurímac
  12. 12. NORMATIVIDAD LEGAL El Régimen de Constitución de los Consejos Regionales se encuentra enmarcado dentro de los siguientes dispositivos constitucionales y legales: - Constitución Política del Estado. - Ley de Bases de la Descentralización. - Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053; Leyes Modificatorias de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Reglamento Interno de Concejo.
  13. 13. POLÍTICAS GENERALES DEL CONSEJO REGIONAL DE APURÍMAC • DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA REGIONAL. • PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA FORMACIÓN DE NORMAS REGIONALES. • ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO POR EL DESARROLLO CONCERTADO DE APURÍMAC. • FISCALIZACIÓN OPORTUNA Y LEGAL DE LAS ACCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC. • TRABAJO COORDINADO CON EL EJECUTIVO REGIONAL EN LA GESTIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. • REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL HACIA TEMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PLAN ÑAWPAQMAN APURIMAC). • TRABAJO COORDINADO CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE LAS SIETE PROVINCIAS DE LA REGIÓN.
  14. 14. ACTIVIDADES POLÍTICAS DE GESTIÓN PROGRAMADAS POR EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC – 2008 Nº ACTIVIDAD FECHA LOGROS PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL GOBIERNO REGIONAL CON LAS ONG PARA DICIEMBRE 2007 01 GOBIERNO REGIONAL Y LAS ONG DE EL DESARROLLO CONCERTADO DE ENERO 2008 APURIMAC. APURIMAC. TALLER DE DISEÑO DE PERFIL DE PROYECTO REGIONAL PARA LOS PEQUEÑOS MARZO 2008 02 FORTALECIMIENTO DE NIVEL REGIONAL. PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ABRIL 2008 APURIMAC. TALLERES DESCENTRALIZADOS EN 03 EDUCACIÓN CIUDADANA: PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2008 FOMENTO DE EN GENERAL DE LA REGIÓN. POLÍTICA Y CIUDADANA DE LAS MUJERES.
  15. 15. SESIONES DE CONSEJO SESIONES CANTIDAD SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 11 SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 05 SESIONES DESCENTRALIZADAS DE CONSEJO REGIONAL AYMARAES : 06-02-08 02 COTABAMBAS : 24-03-08 TOTAL SESIONES DE CONSEJO REGIONAL 18
  16. 16. PROCESO LEGISLATIVO 2008 I. ACUERDOS REGIONALES CANTIDAD Sobre fomento a la Actividad Agropecuaria, Minera y Productiva de la Región 27 Apurímac Sobre fomento de la Reforma Educativa, Cultura y Desarrollo Humano Integral. 07 Sobre fomento en materia de desarrollo institucional y Fortalecimiento de 18 Capacidades. Sobre fomento en materia de Fiscalización. 20
  17. 17. PROCESO LEGISLATIVO 2008 I. ORDENANZAS REGIONALES CANTIDAD Ordenanzas Regionales de Fomento de , Minera y Productiva de la Región 02 Apurímac Ordenanzas Regionales de Reforma Educativa, Cultura, Desarrollo Humano 10 Integral e Igualdad de Oportunidades. Ordenanzas Regionales de Desarrollo Institucional, Participación Ciudadana 09 y Reforma del Estado Regional. Ordenanzas Regionales de Desarrollo Social, Bienestar, Salud y Seguridad 14 Alimentaria.
  18. 18. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  19. 19. BASE LEGAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008 - Constitución Política del Perú Articulo 109.- Los GRs y GLs formulan sus presupuesto con participación de la población la y rinden cuentas de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad de acuerdo a Ley. Articulo 31.- Los ciudadanos tienes derecho en los asuntos públicos mediante demanda de rendición de cuentas, etc. - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, LEY N° 27867: Articulo 24.- Audiencias Publicas Regionales, “EL GOBIERNO REGIONAL realizara como mínimo dos audiencias publicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuentas de los logros y avances alcanzados durante el Parido. - Ley Marco del Presupuesto Participativo, LEY N° 28056 Articulo 11.- lo titulaes del pliego de los gobiernos regionales, esta obligados a rendir cuentas de manera periódica. - Ley de Bases de la Descentralización, LEY N° 27783 Articulo 17.- Participación Ciudadana, “Conformación de espacios y mecanismos de consulta, rendición de cuentas, etc. - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LEY N° 27806 - Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, LEY N° 28056 - Instructivo 002-2008-EF/76.01 - Resolución Ejecutiva Regional N° 648-2008-GR.APURIMAC/PRESIDENCIA
  20. 20. APURIMAC: POBLACIÓN POR ÁREA URBANA – RURAL CENSOS 1981 CENSOS 1993 CENSOS 2007 UBICACIÓN URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL TOTAL % % % % % % ABANCAY 40.10 59.90 52.66 47.34 63.30 36.70 96064 ANDAHUAYLAS 16.83 83.17 29.29 70.71 44.98 55.02 143852 ANTABAMBA 56.33 43.67 61.45 38.55 70.24 29.76 12267 AYMARAES 34.46 65.54 39.35 60.65 43.13 67.00 29569 CHINCHEROS * * 15.87 84.13 32.17 67.83 51583 COTABAMBAS 15.31 84.69 18.39 81.61 26.67 73.33 45771 GRAU 29.02 70.98 31.21 68.79 39.78 60.22 25090 APURIMAC 25.80 74.20 37.52 62.48 45.94 54.06 404196 Fuente: INEI 2007
  21. 21. 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 0.00 40.10 52.66 63.30 16.83 29.29 1981 44.98 56.33 1993 61.45 70.24 2007 34.46 POBLACIÓN RURAL 39.35 43.13 0.00 15.87 32.17 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 15.31 18.39 59.90 26.67 47.34 36.70 29.02 83.17 31.21 70.71 39.78 55.02 43.67 38.55 29.76 1981 65.54 60.65 1993 56.83 0.00 84.13 67.83 2007 APURIMAC: POBLACIÓN POR ÁREA URBANA – RURAL 84.69 81.61 73.33 70.98 68.79 POBLACIÓN URBANA 60.22
  22. 22. La población censada al 2007 por grupos de edad: de 0-14 años es 151 mil 684 Índice de Masculinidad (37,5%); de 15-64 años 222 mil 202 (55,0%) y de 65 a más años 30 mil 304 (7,5%). Población por lugar de residencia, En Apurímac en cuanto al lugar de 98.69 residencia, la población en el área urbana al 2007 es de 45,9% y en el área rural es de 54,10%.
  23. 23. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO 1940-2007
  24. 24. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS Fuente: INEI 2007
  25. 25. INDICADORES DE POBREZA POR PROVINCIA TIPO DE POBREZA POR PROVINCIA EN % Provincia % No % Pobre No % Pobre Extremo Pobre extremo ABANCAY 24.5 39.9 35.5 ANDAHUAYLAS 18.1 38.7 43.2 ANTABAMBA 19.1 35.8 45.1 AYMARAES 22.0 41.4 36.7 COTABAMBAS 12.5 30.2 57.2 CHINCHEROS 19.6 39.8 40.6 GRAU 19.7 39.9 40.3 Promedios Ponderados Fuente: INEI 2007
  26. 26. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008 Fuente: CNC 2008
  27. 27. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008 Fuente: CNC 2008
  28. 28. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO APURIMAC AL 2011 VISIÓN Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un medio ambiente saludable. MISIÓN Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.
  29. 29. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO APURIMAC AL 2011 LINEAMIENTO DE POLÍTICAS REGIONAL 1 Salud y saneamiento básico. 2 Seguridad alimentaria y nutrición alimentaria. 3 Educación y cultura. 4 Desarrollo agropecuarios. 5 Integración regional y conectividad. 6 Electrificación. 7 Gestión ambiental. 8 Promoción y Desarrollo Turístico Regional. 9 Fortalecimiento de la gestión pública regional. 10 Participación y vigilancia social.
  30. 30. LINEAMIENTO DE POLÍTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ALLIN KAMACHIQ (Gobernabilidad) WICHAYMAN PACHAMAMA SUMAQ PURINAPAQ KUYAQ KAUSANAPAQ ÑAN (Protección y uso (Conectividad vial (Bienestar común Para el desarrollo racional de los para todos) Económico social) Recursos Naturales) ALLIN WIÑANAPAQ (Para crecer bien, con alimentación Salud y educación) TARPUNAPAQ YAKU (Sistemas de riego y producción)
  31. 31. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES Disminuir la incidencia de la desnutrición crónica infantil Gerencia en niños y niñas menores de Regional de 5 años. Desarrollo DESARROLLO “ALLIN Incrementar los niveles de la Social SOCIAL WIÑANAPAQ” calidad educativa en el DIRESA contexto de la EDUCACIÓN interculturalidad, el VIVIENDA bilingüismo, la regionalización AGRICULTURA y globalización.
  32. 32. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES ESTRATÉGICO Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable, integrada al mercado, a través de transferencias de tecnologías, extensión y promoción Gerencia agropecuaria. Regional de Impulsar la actividad hidrobiológico, Desarrollo promocionando el consumo de nuevas Económico pesquerías y procurar el abastecimiento, Direcciones DESARROLLO “TARPUNAP conservación y comercialización de Regionales de: ECONÓMICO AQ YAKU” recursos hidrobiológicos de mayor AGRICULTURA demanda por la población menos MINERIA favorecida. PRODUCCION Promover e impulsar el desarrollo de las DIRCETUR MYPES competitivo e insertado a los mercados regionales y nacional. Promover la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a de Apurímac.
  33. 33. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES ESTRATÉGICO Desarrollar la conectividad vial regional incorporada al sistema Gerencia nacional, con servicios de Regional de “WICHAYMAN transportes seguros y eficientes. Infraestructura DESARROLLO PURINAPAQ Impulsar programas de Dirección ECONÓMICO ÑAN” electrificación orientado en que Regional de toda la población del Transportes y departamento tenga el servicio Comunicaciones de energía eléctrica.
  34. 34. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES ESTRATÉGICO Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas mineras, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando Gerencia las relaciones armoniosas entre las TERRITORIO Regional de “PACHAMAMA empresas del sector minería y la Y MEDIO Recursos KUYAQ” sociedad civil. AMBIENTE Naturales y Preservar el medio ambiente y Medio Ambiente promover el uso sostenible de los recursos naturales. Construir una cultura de prevención de lidiar con emergencias locales y Regionales.
  35. 35. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES Fortalecer y promover Presidencia instituciones públicas modernas Gerencia General INSTITUCIONALIDAD “ALLIN y democráticas en el espacio GRPPAT Y DESARROLLO DE KAMACHIQ” regional con capacidad de Gerencia CAPACIDADES gestión. Regionales y sus Direcciones
  36. 36. AVANCES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
  37. 37. a) RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 2007 SECTOR DETALLE DE TRANSFERENCIA Agricultura - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS Comercio Exterior , Turismo y Artesania - 35 FUNCIONES TRANSFERIDAS Educación - 21 FUNCIONES TRANSFERIDAS Energía y Minas - 08 FUNCIONES TRANSFERIDAS Mujer y Desarrollo Social - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS Presidencia del Consejo de Ministros - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS Producción - 15 FUNCIONES TRANSFERIDAS Salud - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS Trabajo y Promoción del Empleo - 18 FUNCIONES TRANSFERIDAS Transportes y Comunicaciones - 13 FUNCIONES TRANSFERIDAS Vivienda, Construcción y Saneamiento - 07 FUNCIONES TRANSFERIDAS 3 FUNCIONES ACREDITADAS Plan Anual de Transferencias de Competencias - 05 FUNCIONES (N Agricultura, G y J PRODUCE, G Vivienda y E Defensa sectoriales a los GR y GL 2008 Civil) Acreditadas 03 AVANCE DE P (Por Potenciar) 00 EFECTIVIZACIÓN T (Transferidas) 177 95.68% Plan Anual 2008 (Pendiente) 05 Totales 185
  38. 38. b) CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL IMPLEMENTACION DE PROPUESTA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 1) SISTEMA DE ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN WEB - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - BOLETIN INFORMATIVO - NOTICIAS - FINANCIAMIENTO - NORMAS LEGALES - MULTIMEDIOS - EVENTOS - AGENDA VIRTUAL - DIRECTORIO REGIONAL Y LOCAL - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADOS - CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 2) DESCENTRALIZACIÓN DE PRESUPUESTO PARA GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES
  39. 39. c) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO • FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PDRC AL EQUIPO REGIONAL. • FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS. • SENSIBILIZACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL • DIFUSIÓN DE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PDRC. • CONFORMACIÓN DE EQUIPO IMPULSOR PROVINCIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDRC.
  40. 40. d) FORO DE ACUERDO REGIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA GOBERNABILIDAD “CONSTRUIR CONCERTADAMENTE UNA REGIÓN PROSPERA, JUSTA, SOLIDARIA E INCLUSIVA, SUSTENTADA EN LOS PRINCIPIOS”: PRINCIPIOS: 1. Afirmación del Estado de Derecho y el Régimen Democrático Descentralizado. 1. Respeto al Pensamiento, identidad y cultura de los pueblos. 1. Superación de la Pobreza y Justicia Social. 2. Respeto a los Derechos Humanos. 3. Equidad e igualdad entre varones y mujeres. OBJETIVOS: 1. Democracia y Estado de Derecho. 2. Equidad y Justicia Social. 3. Competitividad Regional. 4. Gobierno Regional y Gobiernos Locales Eficientes, Transparentes y Descentralizados.
  41. 41. e) COORDINACIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE INTEGRACIÓN DE LA MACRO SUR REGIONES DE LA MACRO SUR: - APURÍMAC - CUSCO - MADRE DE DIOS - PUNO - AREQUIPA - TACNA - MOQUEGUA ACTA DE REUNIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTE REGIONALES DE LA MACRO SUR (SEDE GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC): ACUERDOS: 1. ELABORACIÓN DE UNA AGENDA MACRO REGIONALES. 2. ELABORACIÓN DE UNA AGENDA EN REALIZACIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MACRO REGIONALES. 3. PRIORIZACIÓN DE METAS Y ESTRATEGIAS COMUNES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROMOCIÓN MACRO REGIONAL DEL SUR. 4. ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN, Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA, ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS. 5. ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE NEGOCIACIÓN MARCO REGIONAL, ANTE EL GOBIERNO REGIONAL (DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONIPREL). 6. DISEÑO, DIFUSIÓN Y PROPUESTA DE LA CONFORMACIÓN DE UN FONDO COMÚN PARA EL DESARROLLO MACRO REGIONAL
  42. 42. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Nivel Pliego
  43. 43. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Total TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct. Donaciones Ordinarios Determin Recaudados Transfer Nuevos Soles Part. % 5 GASTOS CORRIENTES 259,885,977 1,055,987 10,331,417 16,379,989 287,653,370 72.14 1.Personal y Obligaciones Sociales 203,776,622 55,200 391,273 204,223,095 51.22 2. Pensiones y Prestaciones Sociales 27,033,979 1,055,987 28,089,966 7.04 3. Bienes y Servicios 26,780,477 10,276,217 12,309,484 49,366,178 12.38 4. Otros Gastos Corrientes 2,294,899 3,679,232 5,974,131 1.50 6 GASTOS DE CAPITAL 94,334,262 7,666,452 1,360,725 7,713,930 111,075,369 27.86 5. Inversiones 93,076,889 6,821,663 6,177,094 106,075,646 26.60 7. Otros Gastos capital 1,257,373 844,789 1,360,725 1,536,836 4,999,723 1.25 TOTAL 354,220,239 8,722,439 11,692,142 24,093,919 398,728,739 100.00 PORCENTAJE 88.84 2.19 2.93 6.04 100.00
  44. 44. VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA – PIM - 2008 Var. 8.76% PRESUPUESTO PRESUPUESTO A) GASTOS CORRIENTES INICIAL DE INSTITUCIONAL % (S/. 23,158,029) VARIACION APERTURA MODIFICADO 51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,034,399 204,223,095 1.59 52 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118 28,089,966 5.17 PIA PIM 53 BIENES Y SERVICIOS 34,059,631 49,366,178 44.94 54 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193 5,974,131 121.99 TOTAL GASTOS CORRIENTES 264,495,341 287,653,370 8.76 PRESUPUESTO PRESUPUESTO Var. 11.08% % B) GASTOS DE CAPITAL INICIAL DE INSTITUCIONAL VARIACION (S/. 10,578,832) APERTURA MODIFICADO 65 INVERSIONES 95,496,814 106,075,646 11.08 67 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976 4,999,723 165.38 PIM TOTAL GASTOS DE CAPITAL 97,380,790 111,075,369 14.06 PIA TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 361,876,131 398,728,739 10.18
  45. 45. 12000000 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PERIODO 2004-2009 10000000 ? 80000000 60000000 PIM PIA 40000000 20000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009 PIM 23,053,209 17,768,282 33,391,416 36,978,934 11,077,654 PIA 23,000,000 95,000,000 78,024,252
  46. 46. GASTOS CORRIENTES
  47. 47. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Presupuesto Institucional Modificado 5 GASTOS CORRIENTES TOTAL GASTOS UNIDADES EJECUTORAS Recursos CORRIENTES Recursos Donaciones y RDR Determinados Ordinarios Transfer. (Canon) 000747 SEDE CENTRAL 10,875,249 1,600,758 54,000 994,789 13,524,796 000748 SEDE CHANKA 2,217,533 805,291 61,198 3,084,022 000749 AGRICULTURA APURIMAC 2,866,459 280,342 3,146,801 000750 AGRICULTURA CHANKA 1,532,439 485,882 2,018,321 000751 TRANSPORTES APURIMAC 3,968,579 365,026 4,333,605 000752 TRANSPORTES CHANKA 816,932 320,062 1,136,994 000753 EDUCACION APURIMAC 85,791,703 104,329 653,658 86,549,690 000754 EDUCACION CHANKA 59,681,895 235,431 143,996 60,061,322 000755 SALUD APURIMAC 20,383,386 1,461,129 8,305,309 30,149,824 000756 SALUD CHANKA 13,991,578 1,832,279 4,629,071 20,452,928 001010 EDUCACION COTABAMBAS 15,095,482 39,000 306 15,134,788 001011 EDUCACION CHINCHEROS 23,810,485 15,000 99,418 23,924,903 001037 HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 10,437,116 1,247,481 1,114,125 12,798,722 001038 HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS 8,417,141 1,539,407 1,380,106 11,336,654 TOTAL 259,885,977 10,331,417 16,379,989 1,055,987 287,653,370
  48. 48. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 35.00 30.09 30.00 25.00 20.88 20.00 15.00 10.48 10.00 8.32 7.11 5.26 4.70 4.45 5.00 3.94 1.51 1.09 1.07 0.70 0.40 0.00
  49. 49. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR SECTORES 5.77 1.80 1.90 EDUCACION SALUD 25.98 TRANSPORTES 64.55 AGRICULTURA OTROS
  50. 50. GASTOS DE CAPITAL
  51. 51. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUENTES DE PRESUPUESTO % DE UNIDAD EJECUTORAS EN % UNIDAD EJECUTORA FINANCIAMIENTO / RUBRO MODIFICADO DISTRIBUCIÓN 00 RECURSOS ORDINARIOS 66,859,187 84.00 13 DONACIONES Y 001 SEDE CENTRAL 6,177,094 TRANSFERENCIAS 7.76 18 CANON, SOBRECANON Y 75.04% 3,187,137 REGALIAS 4.00 AGRICULTURA APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,309,991 2.90 TRANSPORTES APURIMAC 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,061,747 1.33 TOTAL PARCIAL 79,595,156 75.04 00 RECURSOS ORDINARIOS 19,282,366 SEDE 72.82 002 SEDE CHANKA 18 CANON, SOBRECANON Y 24.96% CENTRAL 3,634,526 REGALIAS 13.73 TRANSPORTES CHANKA 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,151,598 4.35 HOSPITAL SUB REGIONAL DE SEDE 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,412,000 CHANKA ANDAHUAYLAS 9.11 TOTAL PARCIAL 26,480,490 24.96 TOTAL 106,075,646 56.73
  52. 52. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO % DISTRIBUCIÓN PROVINCIA PIM FONIPREL FINAL ABANCAY 24,971,513.91 24.42 ANDAHUAYLAS 18,829,592.97 18.41 3,592,846 ANTABAMBA 7,821,808.87 7.65 230,112 AYMARAES 9,469,928.47 9.26 COTABAMBAS 13,966,130.89 13.66 CHINCHEROS 11,583,387.58 11.33 GRAU 11,665,363.33 11.41 MULTIPROVINCIAL 3,944,961.97 3.86 TOTAL 102,252,688.00 100.00 3,822,958
  53. 53. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 NUMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PORCENTAJE POR FUNCIÓN PROYECTOS INICIAL MODIFICADO DISTRIBUCIÓN 03 ADMINISTRACIÓN 5 4,738,082.00 6,292,688.00 5.93 04 AGRARIA 40 15,537,325.00 22,991,418.00 21.67 05 ATENCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 3 3,964,413.00 566,770.00 0.53 09 EDUCACION Y CULTURA 22 10,663,892.00 15,652,284.00 14.76 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 15 4,940,617.00 2,419,379.00 2.28 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 495,000.00 395,000.00 0.37 12 PESCA 0 500,000.00 0.00 0.00 14 SALUD SANEAMIENTO 30 31,072,808.00 34,153,970.00 32.20 16 TRANSPORTE 15 22,784,067.00 21,810,232.00 20.56 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 800,610.00 1,793,905.00 1.69 TOTAL 134 95,496,814.00 106,075,646.00 100.00
  54. 54. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 35 32.2 30 25 21.67 20.56 20 14.76 15 10 5.93 5 2.28 1.69 0.53 0.37 0 0
  55. 55. EJECUCIÓN DE INVERSIÓN 2008 (AL 30 DE NOVIEMBRE 2008)
  56. 56. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL PORCENTAJE POR FUNCION SALDO AL 31-11-08 PROYECTOS INICIAL MODIFICADO EJECUTADO EJECUCION 03 ADMINISTRACION 5 4,738,082.00 6,292,688.00 5,634,231.52 658,456.48 89.54 04 AGRARIA 40 15,537,325.00 22,991,418.00 9,771,824.43 13,219,593.57 42.50 05 ATENCION Y PREVISION SOCIAL 3 3,964,413.00 566,770.00 458,445.95 108,324.05 80.89 09 EDUCACION Y CULTURA 22 10,663,892.00 15,652,284.00 13,185,649.78 2,466,634.22 84.24 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 15 4,940,617.00 2,419,379.00 560,247.45 1,859,131.55 23.16 11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 2 495,000.00 395,000.00 314,477.90 80,522.10 79.61 12 PESCA 0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 SALUD SANEAMIENTO 30 31,072,808.00 34,153,970.00 16,912,160.64 17,241,809.36 49.52 16 TRANSPORTE 15 22,784,067.00 21,810,232.00 11,545,048.82 10,265,183.18 52.93 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 800,610.00 1,793,905.00 1,789,795.66 4,109.34 99.77 TOTAL 134 95,496,814.00 106,075,646.00 60,171,882.15 45,903,763.85 56.73
  57. 57. EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR GERENCIAS Y UNIDAD EJECUTORA CHANKA ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008 PRESUPUESTO PORCENTAJE RESPONSABLE DE EJECUCION TOTAL EJECUTADO SALDO AL 31-11-08 MODIFICADO EJECUCION GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 2,824,797.00 1,750,887.66 1,073,909.34 61.98 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 5,112,217.00 1,516,701.66 3,595,515.34 29.67 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 64,606,653.00 34,761,267.29 29,845,385.71 53.80 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y 3,679,751.00 2,207,001.16 1,472,749.84 59.98 GESTION DEL MEDIO AMBIENTE AGRICULTURA APURIMAC 2,309,991.00 1,381,051.84 928,939.16 59.79 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 2,412,000.00 0.00 2,412,000.00 0.00 SUB REGION CHANKA 22,916,892.00 16,682,872.96 6,234,019.04 72.80 TRANSPORTES APURIMAC 1,061,747.00 854,099.58 207,647.42 80.44 TRANSPORTES CHANKA 1,151,598.00 1,018,000.00 133,598.00 88.40 TOTAL . 106,075,646.00 60,171,882.15 45,903,763.85 56.73
  58. 58. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008 (Por Gerencias Regionales)
  59. 59. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008 (GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES)
  60. 60. PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 709,224 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 318,882 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 375,470 *Abancay *Andahuaylas *Antabamba S/. 375,470 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 *Aymaraes *Grau *Chincheros EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % *Cotabambas EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % LOGROS: - Caracterización del territorio, de las 6 provincias de la región de Apurímac, que busca determinar las potencialidades y limitaciones, facilitando la planificación de actividades.
  61. 61. PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 980,000 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) META TOTAL 2500 Hectáreas Reforestadas BENEFICIARIOS DIRECTOS 60,540 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 252,034 *Antabamba *Aymaraes EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 252,034 *Abancay EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % LOGRO: •Áreas reforestadas y población sensibilizada, para que la la forestación sea para ellos una estrategia para reducir la vulnerabilidad ante los cambios climáticos. •Relaciones interinstitucionales con el gobierno locales y comunidades fortalecidas en el uso y manejo adecuado de los recursos naturales.
  62. 62. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE PARCAY MAYU MONTO TOTAL DEL S/. 2`089,514,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 4.089 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 340.000,00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 340.000,00 Grau (Pataypampa, Turpay, Virundo, y Santa EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % Rosa) EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % LOGROS -Se prioriza las inversiones del Gobierno Regional en las Asociaciones .Municipales en cumplimiento a su política de desarrollo regional. -Articulación interinstitucionales, Gobierno locales y Comunidades. -Población sensibilizada para la forestación.
  63. 63. PROYECTO ASISTENCIA TECNICIA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES MONTO TOTAL DEL S/. 1’437.503,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2008-2010) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3.000 habitantes MONTO PROGRAMADO 450.000,00 *Abancay (Lambrama, Circa, 2008 Pichirhua, Chacoche) . Aymaraes (San Juan de EJECUCIÓN FINANCIERA S/. 450.000,00 Chacña y Tintay) 2008 EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % EJECUCIÓN FÍSICA % 100 % LOGRO -Priorización de las inversiones del Gobierno Regional en la Asociación de Municipalidades en cumplimiento de la política de desarrollo regional. - Participación de la familias organizadas que se involucran en los diferentes componentes de proyecto.
  64. 64. PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO EN EL CORREDOR SAYWITE CHOQUERIRAO AMPAY MONTO TOTAL DEL 1’041.541,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 34.792 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 880.185,00 *Abancay (Curahuasi, Tamburco, Cachora y EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 880.185,00 Huanipaca) EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 30 % LOGROS - Fortalecimiento institucional y Alianzas Estratégicas con los actores de Turismo con los gobiernos locales, instituciones de la sociedad civil.
  65. 65. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL S7. 851.704,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 20,831 Habitantes *Abancay (Curahuasi, Huanipaca, Circa y Pichirhua) MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 313.342,00 *Andahuaylas(Huancarama, Pacobamba, Huancaray y andahuaylas) *Antabamba (Antabamba, Sabayno y Juan espinoza EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 313.342,00 Medrano) *Aymaraes (Caraybamba, Ihuayllo, Pocohuanca, EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % Tintay) *Grau (Curasco, Chuquibambilla, Micaela Bastidas y EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % Vilcabamba) *Chincheros (Anccohuayllo, Ranracancha, Uranmarca) *Cotabambas (Chalhuahuacho, Tambobamba y LOGROS -Población beneficiaria esta menos expuesta a la vulnerabilidad de la Cotbambas) sequía y desertificación que actualmente se viene presentando. - Las capacidades de la población involucrada se encuentra fortalecida para enfrentara los procesos de desertificación y sequía en el marco de un estrategia regional de gestión de riesgos. - Modificar los modelos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales bajo un nuevo enfoque que pueda generar benéficos económicos a partir de desarrollo de actividades innovadoras.
  66. 66. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008 (GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL)
  67. 67. PROYECTO ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA REGIÓN APURIMAC *Abancay: Cachora (3 Comunidades.) *Andahuaylas: MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,058,450.00 Pacobamba (6 Comunidades) *Antabamba: HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) Sabaino (2 Comunidades), Totora(2 Comunidades) BENEFICIARIOS DIRECTOS 2200 habitantes *Grau: Mariscal Gamarra (6 Comund.) MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 130,444.00 Pataypampa (1 Comunid) *Chuquibambilla x Extensión EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 95 % *Chincheros: Ranracancha (12 Comunidades), EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % Anccohuayllo (1 Comunid.) *Cotabambas: PRODUCTOS Haquira (6 Comunid) • 44 Centros de Vigilancia comunitaria- Allin Wiñanapaq Wasi *Aymaraes: Implementados. Lucre (1 Comunid.), • 29 Establecimientos de salud implementados con equipos de Tintay. (3 Comunid.) antropometría y laboratorio. • 86 Consejeras Comunales y Promotoras de Salud Capacitadas: En manejo de estado Nutricional de niños(as), gestantes y con manejo básico de estimulación temprana. • 96 Profesionales de Salud capacitados en 07 cursos para el cuidado del niño y la gestante. • 16 Coordinadores distritales capacitados en 07 cursos especializados. RESULTADOS: • Fortalecimiento de capacidades de recursos humanos de los establecimientos de salud y líderes comunales • Organización de centros de vigilancia comunitaria. • Mejorar la atención del niño (a) y de la gestante.
  68. 68. PROYECTO ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 756,389.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 10800 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 404,575.00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 70.10% Abancay: 9 Distritos Andahuaylas: 19 distritos EJECUCIÓN FÍSICA 2008 82 % Antabamba: 7 distritos Grau: 14 distritos PRODUCTOS Chincheros: 8 distritos •Registro de fichas, programado en 5800; lográndose 10,850 fichas. Cotabambas: 6 distritos •Implementación y equipamiento de 7 Módulos de atención Múltiple en las Aymaraes: 17 distritos 7 Provincias de la región. • 13 Talleres de fortalecimiento organizacional. • Encuentro Regional de Organizaciones de afectados por la Violencia Política . RESULTADOS: •Formalización de 7 Organizaciones de Coordinación Provincial de Afectados por la Violencia Política en la Región Apurímac. •Ordenanza de Institucionalización de la Comisión Multisectorial de Reparaciones de la Región Apurimac. •Actualización del Plan Integral de Reparaciones. •Priorización de Proyectos en 3 niveles: Distrital, Provincial y Regional. •1027 personas con acreditación individual. • 320 comunidades inscritas para su acreditación y reparación.
  69. 69. PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 171,752.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2007-2008) BENEFICIARIOS DIRECTOS 1200 habitantes *Abancay: Abancay MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 31,751.00 *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 95 % *Antabamba: Antabamba EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % *Grau: Chuquibambilla PRODUCTOS *Chincheros: •Conformación de 04 OMAPEDS en funcionamiento. Uripa •Conformación de 07 Asociaciones de Personas con Discapacidad. *Cotabambas: Tambobamba •293 personas con discapacidad, capacitados en diversas opciones laborales. •01 Registro Regional de Personas con Capacidades Diferentes. • Implementación de OMAPEDS con módulos de carpintería y telares. •Creación de una Página web de la GRDS con énfasis de la difusión de personas con capacidades diferentes. RESULTADOS: •Personas con capacidades diferentes: organizadas •Fortalecimiento de capacidades en opciones laborales y empresariales.
  70. 70. PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 1’896,221.00 PROYECTO *Abancay: HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) Abancay *Andahuaylas: Pacucha y Andahuaylas BENEFICIARIOS DIRECTOS Estudiantes *Antabamba: Antabamba MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 1,061,721.00 *Grau: Chuquibambilla EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 99.67 % *Chincheros: Uripa EJECUCIÓN FÍSICA 2008 95 % *Cotabambas: Tambobamba PRODUCTOS: • Fabricación de módulos de mobiliario escolar: inicial, primaria, secundaria y docente RESULTADO •Incremento la oferta de los recursos físicos, específicamente mobiliario escolar en 10.82%, en las Instituciones Educativas de la Región de Apurímac.
  71. 71. PROYECTO SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 14 COMUNIDADES de 13 DISTRITOS DE LA REGIÓN: COMPONENTE 1 - PROGRAMA REGIONAL ALLIN WIÑANAPAQ MONTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 3 440,684.00 HORIZONTE DE EJECUCIÓN 1 AÑO(2008 ) BENEFICIARIOS DIRECTOS 4014 pobladores *Abancay: Tamburco ,San Antonio, San MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 3 440,648.00 pedro de Cacchora *Antabamba: EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 3% Juan Espinosa Medrano *Grau: EJECUCIÓN FÍSICA 2008 3% Pataypampa, Mariscal Gamara *Aymaraes: PRODUCTOS: Pocohuanca, Yanaca • Instalación 13 sistemas (infraestructura )de riego por aspersión. *Cotabambas: Tambobamba, • 52 Talleres de capacitación en gestión organizacional, uso y aplicación de Haquira, agua para riego, técnicas productivas y operación y mantenimiento del Mara. sistema de riego. •13 talleres de mitigación ambiental . •RESULTADO •Incremento de la producción agrícola en 14 comunidades en 13 distritos de la región destinados a seguridad alimentaria .
  72. 72. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008 (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA)
  73. 73. ESTRUCTURA ORGANICA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA SUB GERENCIA OBRAS DE DE EQUIPO UNIDAD DE SUPERVISION INFRAESTRUCTUR MECANICO FORMULADORA Y LIQUIDACION SUB GERENCIA A PUBLICA Y REGIONAL DE OBRAS DE ESTUDIOS PRIVADA DIRECCION REGIONAL DE TRASNPORTES
  74. 74. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 UNIDAD EJECUTORA 001
  75. 75. FUNCION ADMINISTRACION UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM 2008 DISTRITO RESUMEN 1 Multi Estudios de Pre inversión 2,800,000.00 provincial Nº TOTAL PROYECTOS 01 MONTO TOTAL MONTO TOTAL S/. 2,341,296 DE INVERSION 2’800,000 METAS: - 98 Estudios de pre inversión elaborados, en el marco del Convenio Nº 015-2008, con la comisión intergubernamental. - 14 Estudios elaborados por la Unidad Formuladora Regional. RESULTADOS: Incrementar el Banco de proyectos regional, contar con estudios que permitan ejecutar los proyectos de calidad
  76. 76. FUNCION ADMINISTRACION UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM 2008 DISTRITO Construcción de infraestructura 1 equipamiento e implementación de la UGEL - 539,735.00 Graù RESUMEN Grau Nº TOTAL PROYECTOS 01 MONTO TOTAL DE INVERSION 539,735.00 MONTO TOTAL S/. 2,341,296 METAS: Construcción de 01 Pabellón de 3 niveles en un área total de 181.20 m2 por nivel; implementación con equipos y muebles. RESULTADOS: Mejorar la capacidad operativa institucional de la UGEL Graú, lo que permitirá incrementar los niveles de atención adecuados
  77. 77. FUNCION AGRARIA UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM 2008 DISTRITO Programa de gestión integral de la 1 cuenca de Abancay, Apurímac (S/. 1,145,664.00 Abancay RESUMEN 37,081,639 ) Nº TOTAL Mejoramiento canal de riego 2 261,836.00 Pichihua PROYECTOS 10 Huayllachayoc MONTO TOTAL Construcción irrigación Yanayuyo margen 4,927,218.00 3 derecha Turpo-provincia Andahuaylas- 387,451.00 Turpo DE INVERSION departamento Apurímac Construcción y mejoramiento de reservorio y canales de riego en la 4 450,782.00 Huaquirca comunidad de Huaquirca, provincia de 6 Antabamba, region Apurímac 1 5 Irrigación Tintay 277,397.00 Tintay 3 2 6 Irrigación Hatun mocco Soraya Uripa 100,000.00 Uripa Mejoramiento del Sistema de riego 8 7 102,632.00 Haquira 7 Ccochapampa en el distrito de Haquira Ampliación y mejoramiento del sistema de 5 8 riego Tacuyoc Cucho-Tomicucho-Virundo- 438,165.00 Virundo Grau 10 9 Construcción sistema de riego Molino- Tipíin Margen derecha quebrada 4 9 Ollabamba, distrito de Mariscal Gamarra, 1,618,196.00 Mariscal Gamarra provincia de Grau, región Apurímac (S/. 4’972,075) Mejoramiento de la infraestructura de 10 riego y reservorio Pintapata del distrito de 145,095.00 Turpay Turpay provincia de Grau
  78. 78. FUNCION AGRARIA UNIDAD EJECUTORA: 001 MONTO TOTAL S/. 4,927,218.00 METAS: Se construirán 159 Km de canal, obras de artes, reservorios y canales secundarios. RESULTADOS: Se logrará incrementar la producción de aproximadamente 3,700 Hás, en un 30%, de diversos cultivos, beneficiando a 60,000 productores en el ámbito regional
  79. 79. FUNCION EDUCACION Y CULTURA UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM 2008 DISTRITO Construcción colegio secundario de menores 1 Guillermo Villadegut Ferrufino del distrito de 553,895.00 Lambrama Lambrama, provincia de Abancay. RESUMEN Acondicionamiento de campo deportivo de la Nº TOTAL 2 292,568.00 Abancay Institución Educativa Miguel Grau de Abancay. PROYECTOS 10 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura MONTO TOTAL 3 educativa de la institución educativa La Victoria del 1,904,049.00 Abancay 5,554,832.00 DE INVERSION distrito de Abancay. Construcción del cerco perimétrico de la IEE Miguel 4 Grau en el distrito de Abancay, provincia de 178,568.00 Abancay Abancay. Construcción de la infraestructura de la Biblioteca Abancay 5 Central de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 50,000.00 1 2 de Apurímac. 3 4 Ampliación y mejoramiento de la Institución 6 Educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar MAJESA en 454,757.00 Abancay 5 el distrito de Abancay, provincia de Abancay . 6 10 7 Construcción de infraestructura del colegio 9 7 secundario de Taquebamba, distrito de Tintay, 439,693.00 Tintay provincia de Aymaraes. 8 Construcción de la institución educativa secundaria 8 de menores Colca del distrito de Caraybamba en la 930,039.00 Caraybamba provincia de Aymaraes. Construcción de infraestructura de la Institución 9 Educativa 50637 San Martin de Porras de 500,000.00 Cotabambas Cotabambas, provincia de Cotabambas. Mejoramiento y ampliación del colegio secundario 10 de menores Fray Diego Ortiz del distrito de Graú 251,263.00 Progreso.
  80. 80. FUNCION EDUCACION MONTO TOTAL S/. 4,927,218.00 UNIDAD EJECUTORA: 001 METAS: Se construirán: Aulas : 57 Ambientes administrativos: 13, SS.HH.: 15 baterías. Laboratorios: 07 Salas de uso múltiples: 2, Bibliotecas:04 Aulas complementarias, almacenes, campos deportivos, etc. RESULTADOS: Se incrementará el nivel de cobertura en un 5% del servicio educativo, reflejado en la atención a 2880 alumnos por año, en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
  81. 81. Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa de la Institución Educativa la Victoria del distrito de Abancay. UNIDAD EJECUTORA: 001 CODIGO COSTO TOTAL DEL PIM 2008 DISTRITO SNIP PROYECTO 31878 S/. 1'846,548.56 1,904,049.00 Abancay Construcción de 03 pabellones para inicial, primaria y secundaria, 01 auditorio, en 1579. m2 de área, construcción. 1 2 3 4 5 6 10 7 Construcción de segundo nivel 9 8 Beneficiará a 711 Alumnos beneficiarios en primaria, secundaria de la Institución Educativa. Construcción de aulas, ambientes administrativas
  82. 82. FUNCION ENERGIA Y RECURSOS MINERALES UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM 2008 DISTRITO Electrificación de los centros poblados de RESUMEN Ccacsa, Karkatera, Facchacpata, , distrito de Abancay, Occopata-Ccoya, Sorcca, Nº TOTAL 1 1,000,000.00 Huanipaca Chaquiccocha, Huanchulla, Tacmara, PROYECTOS 14 Totoraqui-Pamparqui, Karkequi, Ccarabamba, MONTO TOTAL distr. Huanipaca, prov. Abancay. DE INVERSION 1,959,379.00 Electrificación de los centros poblados de 2 Cruzmocco-Lucrepata, distrito de Cachora 123,401.00 Cachora provincia de Abancay. Electrificación red primaria de los centros 3 148,187.00 Huanipaca 1 poblados de Tacmara-Sirancay-rio Pasaje 4 2 3 Electrificación red primaria y S.E. Ccoriraya- 4 26,179.00 Huancaray Ancaypahua-Huichccana -distrito Huancaray. 5 Electrificacion rural de las comunidades de 7 Carmen de Coay- Achibamba - Sañoc - 5 116,014.00 Andahuaylas Urucancha - Pumallaulli - Osccollo - Huaccamolle - Peccoy - Pomabamba 6 Electrificación rural de la localidad de Anco del 6 80,949.00 Oropesa distrito de Oropesa, provincia de Antabamba,. Electrificación rural de los anexos de 7 Chalhuanca, distrito Chalhuanca, provincia 60,997.00 Chalhuanca Aymaraes,.
  83. 83. FUNCION ENERGIA Y RECURSOS MINERALES UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM 2008 DISTRITO Electrificación red primaria y secundaria RESUMEN de la Com. de Virgen del Carmen de 8 57,937.00 Chaccrampa Tambo del distrito de Chaccrampa- Nº TOTAL Andahuaylas PROYECTOS 14 MONTO TOTAL Electrificación Atumpata del distrito de 9 30,610.00 Abancay DE INVERSION 1,959,379.00 Abancay, provincia de Abancay. Electrificacion Marcahuasi del distrito de 10 Tamburco provincia de Abancay region 38,072.00 Abancay Apurimac 9 Electrificación red primaria y secundaria 8 10 de la comunidad Huiton - Padromayo del San Antonio 12 14 11 distrito de San Antonio de Cachi, prov. 53,097.00 de Cachi Andahuaylas Electrificacion red secundaria de la 11 12 comunidad de Santa Cruz de Monta del 13,477.00 Chaccrampa 13 distrito de Chaccrampa-Andahuaylas Electrificación rural de las comunidades de Visacocha Minune, Huancarpuquio, 13 112,633.00 Aymaraes San Mateo, Paccaseña, Achotalo Jullo, Payccopata, Tivayo. Electrificación Limapata baja en el 14 distrito de Abancay, provincia de 97,826.00 Abancay Abancay
  84. 84. FUNCION ENERGIA Y RECURSOS MINERALES MONTO TOTAL S/. 1,959,379.00 PRODUCTOS Se construyeron: 38 km.de Redes primarias y secundarias. RESULTADOS: Se incrementará la provisión de energía en un 10%, beneficiando a: 5,545 familias, aprox. 33270 habitantes en 17 Centros poblados con luz.
  85. 85. FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO UNIDAD EJECUTORA: 001 Nº PROYECTOS PIM DISTRITO 2008 Mejoramiento integral de los servicios de salud en los RESUMEN 1 establecimientos del MINSA, distrito de Lambrama, 1,989,512.00 Lambrama provincia de Abancay. Nº TOTAL PROYECTOS 25 Establecimiento de salud de Palpacachi, Puesto de salud 2 de Lliccchivilca y Tamboraccay de la Microrred 985,428.00 Graù MONTO TOTAL Lambrama,. 28,395,662.00 DE INVERSION Establecimiento de salud de Pisonaypata, Concacha, 3 Bacas, Occoruro y San Luis de Saywite de la MR. de 1,211,732.00 Curahuasi Curahuasi,. Establecimiento de salud de Antilla, Ccoc-hua, Ccollpa, el 4 Carmen y Progreso, Larata del distrito de Curahuasi, 1,036,361.00 Curahuasi provincia de Abancay. 1 3 5 Establecimiento de salud de P.S.: Colca, San Juan y 1,823,678.00 Cotabambas 4 Sorcco, microred cotabambas. 7 Establecimiento de salud de P.S. de: Curasco, 6 Pampahuite, Huayllati y Cconccacca de la Microrred 2,262,662.00 Grau 9 8 vilcabamba, RED grau 2 Establecimiento de salud de Santa Rosa y 5 7 P.S.Pampallacta, Chapimarca, Ancobamba, del distrito de 1,997,217.00 Chapimarca, micro red Santa Rosa, red Abancay. Abancay 6 Establecimiento de salud de Paccaypata, Pichibamba, 8 1,698,771.00 Lambrama Pituhuanca, y Cruzpata de la Microrred Lambrama . Establecimiento de salud de P.S.Circa, P.S.Ocobamba, 9 P.S. Huirahuacho, P.S. Tamburqui de la Microrred 1,831,542.00 Abancay Centenario.

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