Audiencia Publica 2008 Abancay

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Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas del Año 2008 - Abancay en el mes de Diciembre 2008

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Audiencia Publica 2008 Abancay

  1. 1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  2. 2. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2008 PROGRAMA GENERAL EXPOSICIONES TIEMPO PRESENTACIÓN PRESIDENTE REGIONAL 40 min. SR. DAVID SALAZAR MOROTE - PRESIDENTE REGIONAL INFORME DEL CONSEJO REGIONAL 20 min. SR. TEODORO HUARACA - PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL 20 min. LIC. SILBETH SOLORZANO GUTIERREZ - GERENTE GENERAL INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 25 min. ING. JUAN CISNEROS SULLCAHUAMAN – GERENTE REGIONAL INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SU DIRECCIONES REGIONALES 25 min. ING. RÓMULO GÓMEZ NOBLEGA – GERENTE REGIONAL INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SU DIRECCIONES REGIONALES 20 min. Gerente MED. RUBEN RODRÍGUEZ COLONIA – GERENTE REGIONAL 10 min. Sector INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SU DIRECCIONES REGIONALES 20 min. Gerente ING. FERNANDO CANDIA CASTILLO – GERENTE REGIONAL 10 min. Sector INFORME DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES 20 min. ING. JOSE DEL RISCO EGGART – GERENTE REGIONAL INFORME DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – OPI REGIONAL 15 min. ING. LUISA MELO DUEÑAS – RESPONSABLE PARTICIPACIÓN DE L A POBLACIÓN
  3. 3. DISCURSO PRESIDENCIA REGIONAL
  4. 4. PRESENTACIÓN CONSEJO REGIONAL
  5. 5. CONSEJO REGIONAL El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado por los Consejeros de las 07 provincias de la Región Apurímac
  6. 6. NORMATIVIDAD LEGAL El Régimen de Constitución de los Consejos Regionales se encuentra enmarcado dentro de los siguientes dispositivos constitucionales y legales: - Constitución Política del Estado. - Ley de Bases de la Descentralización. - Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053; Leyes Modificatorias de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. - Reglamento Interno de Concejo.
  7. 7. POLÍTICAS GENERALES DEL CONSEJO REGIONAL DE APURÍMAC • DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA REGIONAL. • PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA FORMACIÓN DE NORMAS REGIONALES. • ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL PÚBLICO Y PRIVADO POR EL DESARROLLO CONCERTADO DE APURÍMAC. • FISCALIZACIÓN OPORTUNA Y LEGAL DE LAS ACCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC. • TRABAJO COORDINADO CON EL EJECUTIVO REGIONAL EN LA GESTIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. • REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL HACIA TEMAS DE EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO BÁSICO, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PLAN ÑAWPAQMAN APURIMAC). • TRABAJO COORDINADO CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE LAS SIETE PROVINCIAS DE LA REGIÓN.
  8. 8. ACTIVIDADES POLÍTICAS DE GESTIÓN PROGRAMADAS POR EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC – 2008 Nº ACTIVIDAD FECHA LOGROS PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL GOBIERNO REGIONAL CON LAS ONG PARA DICIEMBRE 2007 01 GOBIERNO REGIONAL Y LAS ONG DE EL DESARROLLO CONCERTADO DE ENERO 2008 APURIMAC. APURIMAC. TALLER DE DISEÑO DE PERFIL DE PROYECTO REGIONAL PARA LOS PEQUEÑOS MARZO 2008 02 FORTALECIMIENTO DE NIVEL REGIONAL. PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ABRIL 2008 APURIMAC. TALLERES DESCENTRALIZADOS EN 03 EDUCACIÓN CIUDADANA: PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2008 FOMENTO DE EN GENERAL DE LA REGIÓN. POLÍTICA Y CIUDADANA DE LAS MUJERES.
  9. 9. SESIONES DE CONSEJO SESIONES CANTIDAD SESIONES ORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 11 SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 05 SESIONES DESCENTRALIZADAS DE CONSEJO REGIONAL AYMARAES : 06-02-08 02 COTABAMBAS : 24-03-08 TOTAL SESIONES DE CONSEJO REGIONAL 18
  10. 10. PROCESO LEGISLATIVO 2008 I. ACUERDOS REGIONALES CANTIDAD Sobre fomento a la Actividad Agropecuaria, Minera y Productiva de la 27 Región Apurímac Sobre fomento de la Reforma Educativa, Cultura y Desarrollo Humano 07 Integral. Sobre fomento en materia de desarrollo institucional y Fortalecimiento 18 de Capacidades. Sobre fomento en materia de Fiscalización. 20
  11. 11. PROCESO LEGISLATIVO 2008 I. ORDENANZAS REGIONALES CANTIDAD Ordenanzas Regionales de Fomento de , Minera y Productiva de la 02 Región Apurímac Ordenanzas Regionales de Reforma Educativa, Cultura, Desarrollo 10 Humano Integral e Igualdad de Oportunidades. Ordenanzas Regionales de Desarrollo Institucional, Participación 09 Ciudadana y Reforma del Estado Regional. Ordenanzas Regionales de Desarrollo Social, Bienestar, Salud y 14 Seguridad Alimentaria.
  12. 12. PRESENTACIÓN GERENCIA GENERAL
  13. 13. BASE LEGAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS - 2008 - Constitución Política del Perú Articulo 109.- Los GRs y GLs formulan sus presupuesto con participación de la población la y rinden cuentas de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad de acuerdo a Ley. Articulo 31.- Los ciudadanos tienes derecho en los asuntos públicos mediante demanda de rendición de cuentas, etc. - Ley Orgánica de Gobierno Regionales, LEY N° 27867: Articulo 24.- Audiencias Publicas Regionales, “EL GOBIERNO REGIONAL realizara como mínimo dos audiencias publicas regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuentas de los logros y avances alcanzados durante el Parido. - Ley Marco del Presupuesto Participativo, LEY N° 28056 Articulo 11.- lo titulaes del pliego de los gobiernos regionales, esta obligados a rendir cuentas de manera periódica. - Ley de Bases de la Descentralización, LEY N° 27783 Articulo 17.- Participación Ciudadana, “Conformación de espacios y mecanismos de consulta, rendición de cuentas, etc. - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LEY N° 27806 - Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, LEY N° 28056 - Instructivo 002-2008-EF/76.01 - Resolución Ejecutiva Regional N° 648-2008-GR.APURIMAC/PRESIDENCIA
  14. 14. APURIMAC: POBLACIÓN POR ÁREA URBANA – RURAL CENSOS 1981 CENSOS 1993 CENSOS 2007 UBICACIÓN URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL TOTAL % % % % % % ABANCAY 40.10 59.90 52.66 47.34 63.30 36.70 96064 ANDAHUAYLAS 16.83 83.17 29.29 70.71 44.98 55.02 143852 ANTABAMBA 56.33 43.67 61.45 38.55 70.24 29.76 12267 AYMARAES 34.46 65.54 39.35 60.65 43.13 67.00 29569 CHINCHEROS * * 15.87 84.13 32.17 67.83 51583 COTABAMBAS 15.31 84.69 18.39 81.61 26.67 73.33 45771 GRAU 29.02 70.98 31.21 68.79 39.78 60.22 25090 APURIMAC 25.80 74.20 37.52 62.48 45.94 54.06 404196 Fuente: INEI 2007
  15. 15. 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 0.00 40.10 52.66 63.30 16.83 29.29 1981 44.98 56.33 1993 61.45 70.24 2007 34.46 POBLACIÓN RURAL 39.35 43.13 0.00 15.87 32.17 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 15.31 18.39 59.90 26.67 47.34 36.70 29.02 83.17 31.21 70.71 39.78 55.02 43.67 38.55 29.76 1981 65.54 60.65 1993 56.83 0.00 84.13 67.83 2007 APURIMAC: POBLACIÓN POR ÁREA URBANA – RURAL 84.69 81.61 73.33 70.98 68.79 POBLACIÓN URBANA 60.22
  16. 16. La población censada al 2007 por grupos de edad: de 0-14 años es 151 mil 684 Índice de Masculinidad (37,5%); de 15-64 años 222 mil 202 (55,0%) y de 65 a más años 30 mil 304 (7,5%). Población por lugar de residencia, En Apurímac en cuanto al lugar de 98.69 residencia, la población en el área urbana al 2007 es de 45,9% y en el área rural es de 54,10%.
  17. 17. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO 1940-2007
  18. 18. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS Fuente: INEI 2007
  19. 19. INDICADORES DE POBREZA POR PROVINCIA TIPO DE POBREZA POR PROVINCIA EN % Provincia % No % Pobre No % Pobre Extremo Pobre extremo ABANCAY 24.5 39.9 35.5 ANDAHUAYLAS 18.1 38.7 43.2 ANTABAMBA 19.1 35.8 45.1 AYMARAES 22.0 41.4 36.7 COTABAMBAS 12.5 30.2 57.2 CHINCHEROS 19.6 39.8 40.6 GRAU 19.7 39.9 40.3 Promedios Ponderados Fuente: INEI 2007
  20. 20. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008 Fuente: CNC 2008
  21. 21. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD POR REGIONES DEL PAÍS 2008 Fuente: CNC 2008
  22. 22. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO APURIMAC AL 2011 VISIÓN Apurímac al 2015 una región integrada, social y económicamente equitativa, con oportunidades de empleo y bienestar para todos sus ciudadanos y con un medio ambiente saludable. MISIÓN Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia.
  23. 23. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO APURIMAC AL 2011 LINEAMIENTO DE POLÍTICAS REGIONAL 1 Salud y saneamiento básico. 2 Seguridad alimentaria y nutrición alimentaria. 3 Educación y cultura. 4 Desarrollo agropecuarios. 5 Integración regional y conectividad. 6 Electrificación. 7 Gestión ambiental. 8 Promoción y Desarrollo Turístico Regional. 9 Fortalecimiento de la gestión pública regional. 10 Participación y vigilancia social.
  24. 24. LINEAMIENTO DE POLÍTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS ALLIN KAMACHIQ (Gobernabilidad) WICHAYMAN PACHAMAMA SUMAQ PURINAPAQ KUYAQ KAUSANAPAQ ÑAN (Protección y uso (Conectividad vial (Bienestar común Para el desarrollo racional de los para todos) Económico social) Recursos Naturales) ALLIN WIÑANAPAQ (Para crecer bien, con alimentación Salud y educación) TARPUNAPAQ YAKU (Sistemas de riego y producción)
  25. 25. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES Disminuir la incidencia de la desnutrición crónica infantil Gerencia en niños y niñas menores de Regional de 5 años. Desarrollo DESARROLLO “ALLIN Incrementar los niveles de la Social SOCIAL WIÑANAPAQ” calidad educativa en el DIRESA contexto de la EDUCACIÓN interculturalidad, el VIVIENDA bilingüismo, la regionalización AGRICULTURA y globalización.
  26. 26. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES ESTRATÉGICO Impulsar la producción agropecuaria competitiva y rentable, integrada al mercado, a través de transferencias de tecnologías, extensión y promoción Gerencia agropecuaria. Regional de Impulsar la actividad hidrobiológico, Desarrollo promocionando el consumo de nuevas Económico pesquerías y procurar el abastecimiento, Direcciones DESARROLLO “TARPUNAP conservación y comercialización de Regionales de: ECONÓMICO AQ YAKU” recursos hidrobiológicos de mayor AGRICULTURA demanda por la población menos MINERIA favorecida. PRODUCCION Promover e impulsar el desarrollo de las DIRCETUR MYPES competitivo e insertado a los mercados regionales y nacional. Promover la afluencia de turistas nacionales y extranjeros a de Apurímac.
  27. 27. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES ESTRATÉGICO Desarrollar la conectividad vial regional incorporada al sistema Gerencia nacional, con servicios de Regional de “WICHAYMAN transportes seguros y eficientes. Infraestructura DESARROLLO PURINAPAQ Impulsar programas de Dirección ECONÓMICO ÑAN” electrificación orientado en que Regional de toda la población del Transportes y departamento tenga el servicio Comunicaciones de energía eléctrica.
  28. 28. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES ESTRATÉGICO Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas mineras, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando Gerencia las relaciones armoniosas entre las TERRITORIO Regional de “PACHAMAMA empresas del sector minería y la Y MEDIO Recursos KUYAQ” sociedad civil. AMBIENTE Naturales y Preservar el medio ambiente y Medio Ambiente promover el uso sostenible de los recursos naturales. Construir una cultura de prevención de lidiar con emergencias locales y Regionales.
  29. 29. EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS EJE ESTRATÉGICO PROGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLES Fortalecer y promover Presidencia instituciones públicas modernas Gerencia General INSTITUCIONALIDAD “ALLIN y democráticas en el espacio GRPPAT Y DESARROLLO DE KAMACHIQ” regional con capacidad de Gerencia CAPACIDADES gestión. Regionales y sus Direcciones
  30. 30. AVANCES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
  31. 31. a) RESUMEN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 2007 SECTOR DETALLE DE TRANSFERENCIA Agricultura - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS Comercio Exterior , Turismo y Artesania - 35 FUNCIONES TRANSFERIDAS Educación - 21 FUNCIONES TRANSFERIDAS Energía y Minas - 08 FUNCIONES TRANSFERIDAS Mujer y Desarrollo Social - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS Presidencia del Consejo de Ministros - 14 FUNCIONES TRANSFERIDAS Producción - 15 FUNCIONES TRANSFERIDAS Salud - 16 FUNCIONES TRANSFERIDAS Trabajo y Promoción del Empleo - 18 FUNCIONES TRANSFERIDAS Transportes y Comunicaciones - 13 FUNCIONES TRANSFERIDAS Vivienda, Construcción y Saneamiento - 07 FUNCIONES TRANSFERIDAS 3 FUNCIONES ACREDITADAS Plan Anual de Transferencias de Competencias - 05 FUNCIONES (N Agricultura, G y J PRODUCE, G Vivienda y E Defensa sectoriales a los GR y GL 2008 Civil) Acreditadas 03 AVANCE DE P (Por Potenciar) 00 EFECTIVIZACIÓN T (Transferidas) 177 95.68% Plan Anual 2008 (Pendiente) 05 Totales 185
  32. 32. b) CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL IMPLEMENTACION DE PROPUESTA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL 1) SISTEMA DE ARTICULACIÓN DE INFORMACIÓN WEB - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - BOLETIN INFORMATIVO - NOTICIAS - FINANCIAMIENTO - NORMAS LEGALES - MULTIMEDIOS - EVENTOS - AGENDA VIRTUAL - DIRECTORIO REGIONAL Y LOCAL - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADOS - CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 2) DESCENTRALIZACIÓN DE PRESUPUESTO PARA GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES
  33. 33. c) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO • FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN DEL PDRC AL EQUIPO REGIONAL. • FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS. • SENSIBILIZACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL • DIFUSIÓN DE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PDRC. • CONFORMACIÓN DE EQUIPO IMPULSOR PROVINCIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDRC.
  34. 34. d) FORO DE ACUERDO REGIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA GOBERNABILIDAD “CONSTRUIR CONCERTADAMENTE UNA REGIÓN PROSPERA, JUSTA, SOLIDARIA E INCLUSIVA, SUSTENTADA EN LOS PRINCIPIOS”: PRINCIPIOS: 1. Afirmación del Estado de Derecho y el Régimen Democrático Descentralizado. 1. Respeto al Pensamiento, identidad y cultura de los pueblos. 1. Superación de la Pobreza y Justicia Social. 2. Respeto a los Derechos Humanos. 3. Equidad e igualdad entre varones y mujeres. OBJETIVOS: 1. Democracia y Estado de Derecho. 2. Equidad y Justicia Social. 3. Competitividad Regional. 4. Gobierno Regional y Gobiernos Locales Eficientes, Transparentes y Descentralizados.
  35. 35. e) COORDINACIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE INTEGRACIÓN DE LA MACRO SUR REGIONES DE LA MACRO SUR: - APURÍMAC - CUSCO - MADRE DE DIOS - PUNO - AREQUIPA - TACNA - MOQUEGUA ACTA DE REUNIÓN PREPARACIÓN PARA LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTE REGIONALES DE LA MACRO SUR (SEDE GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC): ACUERDOS: 1. ELABORACIÓN DE UNA AGENDA MACRO REGIONALES. 2. ELABORACIÓN DE UNA AGENDA EN REALIZACIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MACRO REGIONALES. 3. PRIORIZACIÓN DE METAS Y ESTRATEGIAS COMUNES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PROMOCIÓN MACRO REGIONAL DEL SUR. 4. ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN, Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE LA CIUDADANÍA, ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS. 5. ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE NEGOCIACIÓN MARCO REGIONAL, ANTE EL GOBIERNO REGIONAL (DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, FONIPREL). 6. DISEÑO, DIFUSIÓN Y PROPUESTA DE LA CONFORMACIÓN DE UN FONDO COMÚN PARA EL DESARROLLO MACRO REGIONAL
  36. 36. PRESENTACIÓN GERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
  37. 37. PROCESO DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 - ACUERDO NACIONAL - POLÍTICAS REGIONALES - OBJETIVOS DEL MILENIO - ORDENANZA REGIONAL DE PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 2008 - DESARROLLO SOCIAL - DESARROLLO ECONÓMICO - TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE - DEMOCRACIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2008
  38. 38. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 Nivel Pliego
  39. 39. COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA PERIODO 2004-2009 PIA 2004 - 2009 120,000,000 S/. 73,785,904 S/. -17,472,562 % 77.27 % -18.39 100,000,000 80,000,000 60,000,000 S/. 6,047,482 40,000,000 % 38.61 S/. 2,136,802 S/. 1,902,636 % 15.80 % 16.37 20,000,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009 PIA 11,623,990 13,526,626 15,663,428 21,710,910 95,496,814 78,024,252
  40. 40. COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL PERIODO 2004-2009 PIM 2004 - 2009 S/. 42,273,754 120,000,000 % 70.48 100,000,000 80,000,000 S/. 26,587,518 % 79.62 60,000,000 S/. 15,623,134 % 87.93 40,000,000 S/. -5,284,927 % -22.92 20,000,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009 PIM 23,053,209 17,768,282 33,391,416 59,978,934 102,252,688
  41. 41. PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Total TIPO DE GASTO Recursos Recursos Rec. Direct. Donaciones Ordinarios Determin Recaudados Transfer Nuevos Soles Part. % 5 GASTOS CORRIENTES 259,885,977 1,055,987 10,331,417 16,379,989 287,653,370 72.14 1.Personal y Obligaciones Sociales 203,776,622 55,200 391,273 204,223,095 51.22 2. Pensiones y Prestaciones Sociales 27,033,979 28,089,966 7.04 3. Bienes y Servicios 26,780,477 1,055,987 10,276,217 12,309,484 49,366,178 12.38 4. Otros Gastos Corrientes 2,294,899 3,679,232 5,974,131 1.50 6 GASTOS DE CAPITAL 94,334,262 7,666,452 1,360,725 7,713,930 111,075,369 27.86 5. Inversiones 93,076,889 6,821,663 6,177,094 106,075,646 26.60 7. Otros Gastos capital 1,257,373 844,789 1,360,725 1,536,836 4,999,723 1.25 TOTAL 354,220,239 8,722,439 11,692,142 24,093,919 398,728,739 100.00 PORCENTAJE 88.84 2.19 2.93 6.04 100.00
  42. 42. VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA – PIM - 2008 Var. 8.76% PRESUPUESTO PRESUPUESTO A) GASTOS CORRIENTES INICIAL DE INSTITUCIONAL % (S/. 23,158,029) VARIACIÓN APERTURA MODIFICADO 51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,034,399 204,223,095 1.59 52 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26,710,118 28,089,966 5.17 PIA PIM 53 BIENES Y SERVICIOS 34,059,631 49,366,178 44.94 54 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,691,193 5,974,131 121.99 TOTAL GASTOS CORRIENTES 264,495,341 287,653,370 8.76 PRESUPUESTO PRESUPUESTO Var. 11.08% % B) GASTOS DE CAPITAL INICIAL DE INSTITUCIONAL VARIACION (S/. 10,578,832) APERTURA MODIFICADO 65 INVERSIONES 95,496,814 106,075,646 11.08 67 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1,883,976 4,999,723 165.38 PIM TOTAL GASTOS DE CAPITAL 97,380,790 111,075,369 14.06 PIA TOTAL PRESUPUESTO PLIEGO 2007 361,876,131 398,728,739 10.18
  43. 43. GASTOS CORRIENTES
  44. 44. DISTRIBUCIÓN % DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES POR UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 35.00 30.00 30.09 Gastos Corrientes S/. 287,653,370 25.00 20.88 20.00 15.00 10.48 10.00 8.32 7.11 5.26 4.70 4.45 5.00 3.94 1.51 1.09 1.07 0.70 0.40 0.00
  45. 45. GASTOS DE CAPITAL
  46. 46. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - 2008 FUENTES DE PRESUPUESTO % DE UNIDAD EJECUTORA FINANCIAMIENTO / % DE DISTRIBUCIÓN FONIPREL TOTAL MODIFICADO DISTRIBUCIÓN RUBRO 00 RECURSOS 66,859,187 84.24 66,859,187 84.00 ORDINARIOS 13 DONACIONES Y 6,177,094 7.78 6,177,094 7.76 TRANSFERENCIAS 001 SEDE CENTRAL 18 CANON, SOBRECANON 2,957,025 3.73 2,957,025 3.72 Y REGALIAS FONIPREL 230,112 230,112 0.29 00 RECURSOS AGRICULTURA APURIMAC 2,309,991 2.91 2,309,991 2.90 ORDINARIOS 00 RECURSOS TRANSPORTES APURIMAC 1,061,747 1.34 1,061,747 1.33 ORDINARIOS TOTAL PARCIAL RECURSOS ORDINARIOS 79,365,044 77.62 230,112 79,595,156 75.04 00 RECURSOS 21,694,366 94.78 21,694,366 81.93 ORDINARIOS 002 SEDE CHANKA 18 CANON, SOBRECANON 41,680 0.18 41,680 0.16 Y REGALIAS FONIPREL 3,592,846 3,592,846 13.57 00 RECURSOS TRANSPORTES CHANKA 1,151,598 5.04 1,151,598 4.35 ORDINARIOS TOTAL PARCIAL RECURSOS ORDINARIOS 22,887,644 22.38 3,592,846 26,480,490 24.96 TOTAL 102,252,688 100.00 3,822,958 106,075,646 100.00
  47. 47. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA % % VARIACION PROVINCIA PIM FONIPREL TOTAL PIM ACTA 2008 DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL ABANCAY 16,265,121 17.03 24,826,514 24.28 8,561,393 24,826,514 ANDAHUAYLAS 15,325,638 16.05 18,684,593 18.27 3,358,955 3,592,846 22,277,439 ANTABAMBA 4,509,916 4.72 7,676,809 7.51 3,166,893 230,112 7,906,921 AYMARAES 7,195,977 7.54 9,324,928 9.12 2,128,951 9,324,928 COTABAMBAS 13,814,375 14.47 13,821,131 13.52 6,756 13,821,131 CHINCHEROS 9,351,868 9.79 11,438,388 11.19 2,086,520 11,438,388 GRAU 9,816,939 10.28 11,520,363 11.27 1,703,424 11,520,363 MULTIPROVINCIAL 19,265,121 20.17 4,959,962 4.85 (-14,305,159) 4,959,962 TOTAL 95,496,814 100 102,252,688 100.00 3,822,958 106,075,646 VARIOS PIA – PIM : % 11.08
  48. 48. DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS CON Y SIN FONIPREL - 2008 90.00 80.00 77.62 75.04 70.00 60.00 50.00 SIN FONIPREL 40.00 CON FONIPREL 30.00 24.96 22.38 20.00 10.00 0.00 001 SEDE CENTRAL 002 SEDE CHANKA LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INVERSIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CHANKA ESTA POR DEBAJO DEL 25.84% PREVISTO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
  49. 49. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2008 35 32.2 30 PRESUPUESTO NUMERO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO 25 21.67 134 95,496,814.00 106,075,646.00 20.56 20 14.76 15 10 5.93 5 2.28 1.69 0.53 0.37 0 0
  50. 50. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2008 (AL 30 DE NOVIEMBRE 2008)
  51. 51. TOTAL 70,795,190,711 89,685,220,640 69,938,770,330 77.98 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 11,709,121,769 16,296,793,397 12,282,342,736 75.37 Ejecución N° Pliego PIA PIM Compromiso Avance % 1452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 535,168,361 623,104,585 585,951,098 94.04 2448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 380,060,843 434,904,605 398,321,182 91.59 3444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 460,160,723 532,739,101 468,188,310 87.88 4453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 616,836,127 808,911,780 696,836,051 86.14 5451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 784,908,652 965,130,215 829,751,848 85.97 6443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 670,094,249 900,159,163 770,454,643 85.59 7458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 655,701,003 793,514,659 675,837,034 85.17 8442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 361,876,131 401,646,668 339,113,752 84.43 9449: GOBIERNO REGIONAL ICA 419,413,713 495,252,617 414,159,551 83.63 10457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 690,569,681 909,066,847 757,652,401 83.34 11464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 329,525,709 482,453,110 398,008,320 82.50 12459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 494,288,531 624,959,357 508,550,320 81.37 13450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 665,846,410 821,409,627 659,930,179 80.34 14461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 187,111,071 250,295,815 200,366,237 80.05 15440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 276,538,276 369,783,591 295,360,102 79.87 16447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 363,505,615 466,454,253 371,571,156 79.66 17446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 709,757,284 1,056,216,806 822,143,845 77.84 18463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 418,102,934 672,457,875 514,444,972 76.50 19445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 640,197,649 868,422,693 648,339,258 74.66 20454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 107,482,426 187,887,318 122,655,091 65.28 21462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 286,586,406 477,910,448 311,631,038 65.21 22465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 41,433,252 78,320,495 46,782,702 59.73 23460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 333,579,233 613,587,779 311,767,371 50.81 24455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 205,677,798 427,392,241 212,135,502 49.63 25456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 267,533,914 460,170,629 224,240,050 48.73 26441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 807,165,778 1,574,641,120 698,150,722 44.34
  52. 52. ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
  53. 53. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 NUMERO DE % DE DISTRIBUCION PIA 2009 % de Distribución PROYECTOS SEGÚN ACTA ABANCAY 11 13,263,781 17.00 17 ANDAHUAYLAS 13 12,745,774 16.34 16 ANTABAMBA 6 4,685,060 6.00 6 AYMARAES 9 7,102,002 9.10 9 COTABAMBAS 6 9,362,669 12.00 12 CHINCHEROS 12 8,002,225 10.26 10 GRAU 7 7,802,224 10.00 10 REGIONAL 16 15,058,507 19.30 20 TOTAL 80 78,022,242 100 100
  54. 54. EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2008 (Por Gerencias Regionales)
  55. 55. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
  56. 56. PROYECTO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA REGIÓN APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 709,224 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2007-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 318,882 Habitantes *Abancay MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 375,470 *Andahuaylas *Antabamba S/. 375,470 *Aymaraes EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 *Grau *Chincheros EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % *Cotabambas EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % LOGROS: - Caracterización del territorio, de las 6 provincias de la región de Apurímac, que busca determinar las potencialidades y limitaciones, facilitando la planificación de actividades.
  57. 57. PROYECTO FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RIO PACHACHACA, APURIMAC MONTO TOTAL DEL S/. 980,000 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2006-2008) META TOTAL 2500 Hectáreas Reforestadas BENEFICIARIOS DIRECTOS 60,540 Habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 252,034 *Antabamba *Aymaraes EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 252,034 *Abancay EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % LOGRO: •Áreas reforestadas y población sensibilizada, para que la la forestación sea para ellos una estrategia para reducir la vulnerabilidad ante los cambios climáticos. •Relaciones interinstitucionales con el gobierno locales y comunidades fortalecidas en el uso y manejo adecuado de los recursos naturales.
  58. 58. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE PARCAY MAYU MONTO TOTAL DEL S/. 2`089,514,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 4.089 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 340.000,00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 340.000,00 Grau (Pataypampa, Turpay, Virundo, y Santa EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % Rosa) EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % LOGROS -Se prioriza las inversiones del Gobierno Regional en las Asociaciones .Municipales en cumplimiento a su política de desarrollo regional. -Articulación interinstitucionales, Gobierno locales y Comunidades. -Población sensibilizada para la forestación.
  59. 59. PROYECTO ASISTENCIA TECNICIA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES MONTO TOTAL DEL S/. 1’437.503,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 3 AÑOS (2008-2010) BENEFICIARIOS DIRECTOS 3.000 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 450.000,00 *Abancay (Lambrama, Circa, Pichirhua, Chacoche) . Aymaraes (San Juan de EJECUCIÓN FINANCIERA S/. 450.000,00 Chacña y Tintay) 2008 EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % EJECUCIÓN FÍSICA % 100 % LOGRO -Priorización de las inversiones del Gobierno Regional en la Asociación de Municipalidades en cumplimiento de la política de desarrollo regional. - Participación de la familias organizadas que se involucran en los diferentes componentes de proyecto.
  60. 60. PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO EN EL CORREDOR SAYWITE CHOQUERIRAO AMPAY MONTO TOTAL DEL 1’041.541,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 34.792 habitantes MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 880.185,00 *Abancay (Curahuasi, Tamburco, Cachora y EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 880.185,00 Huanipaca) EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % EJECUCIÓN FÍSICA 2008 30 % LOGROS - Fortalecimiento institucional y Alianzas Estratégicas con los actores de Turismo con los gobiernos locales, instituciones de la sociedad civil.
  61. 61. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE LA DESERTIFICACION Y SEQUIA EN LA REGION APURIMAC MONTO TOTAL DEL S7. 851.704,00 PROYECTO HORIZONTE DE EJECUCIÓN 2 AÑOS (2008-2009) BENEFICIARIOS DIRECTOS 20,831 Habitantes *Abancay (Curahuasi, Huanipaca, Circa y Pichirhua) *Andahuaylas(Huancarama, Pacobamba, Huancaray y MONTO PROGRAMADO 2008 S/. 313.342,00 andahuaylas) *Antabamba (Antabamba, Sabayno y Juan espinoza Medrano) EJECUCIÓN FINANCIERA 2008 S/. 313.342,00 *Aymaraes (Caraybamba, Ihuayllo, Pocohuanca, Tintay) EJECUCIÓN FINANCIERA % 100 % *Grau (Curasco, Chuquibambilla, Micaela Bastidas y Vilcabamba) EJECUCIÓN FÍSICA 2008 100 % *Chincheros (Anccohuayllo, Ranracancha, Uranmarca) *Cotabambas (Chalhuahuacho, Tambobamba y LOGROS Cotbambas) -Población beneficiaria esta menos expuesta a la vulnerabilidad de la sequía y desertificación que actualmente se viene presentando. - Las capacidades de la población involucrada se encuentra fortalecida para enfrentara los procesos de desertificación y sequía en el marco de un estrategia regional de gestión de riesgos. - Modificar los modelos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales bajo un nuevo enfoque que pueda generar benéficos económicos a partir de desarrollo de actividades innovadoras.
  62. 62. BANCO DE PROYECTOS (OPI REGIONAL)
  63. 63. Estado de Proyectos por Provincias & Monto de Inversión 6 Multiprovinciales 3 9 Regional 13 0 Grau 5 6 Cotabambas 8 Provincias 0 Chincheros 2 7 Aymaraes 1 6 Antabamba 6 4 Andahuaylas 6 4 Abancay 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Millions Viable Rechazado Observado Evaluación
  64. 64. Estado de Proyectos por Provincias & Nº de PIP 1 Multiprovinciales 1 2 1 4 1 Regional 10 3 1 0 Grau 5 1 19 Cotabambas 0 1 2 Provincias 3 Chincheros 0 1 1 13 2 Aymaraes 15 3 10 Antabamba 0 17 8 22 Andahuaylas 3 14 6 10 2 Abancay 12 6 0 5 10 15 20 25 Nº de Proyectos ingresados a OPI Viable Rechazado Observado Evaluación
  65. 65. Proyectos presentados por Provincias Nº PIP 5 Multiprovinciales 36,432,578 Nº PIP 18 Regional 70,865,042 Nº PIP 7 Grau 12,469,457 Nº PIP 22 Cotabambas 14,492,418 Provincias Nº PIP 5 Chincheros 5,445,587 Nº PIP 33 Aymaraes 28,244,788 Nº PIP 35 Antabamba 20,535,740 Nº PIP 45 Andahuaylas 28,714,013 Nº PIP 30 Abancay 41,529,335 Nº de Proyectos - Monto S/.
  66. 66. % de Proyectos ingresados por provincia Multiprovinciales 3% Regional 9% Grau 4% Cotabambas 11% Provincia Chincheros 3% Aymaraes 17% Antabamba 18% Andahuaylas 23% Abancay 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Porcentaje
  67. 67. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN 2008
  68. 68. LIMITACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTOS DE INVERSIÓN • Insuficiente asignación de presupuesto. • Normas Administrativas burocráticas. • Débil desarrollo de las Capacidades en la cultura de Proyectos (Formulación, ejecución, evaluación y monitoreo). • Expedientes técnicos débil en Calidad. • Limitada capacidad en la elaboración de expedientes técnicos. • Poco conocimiento de normas y procedimientos de los Sistemas Administrativos, Presupuestales y proceso de Selección. • Servidores públicos con poco nivel de compromiso y espontaneidad en la gestión. • Incumplimiento de proveedores y empresas contratistas en la entrega oportuna de materiales y ejecución de obra. • Mercado de bienes y servicios poco desarrollado en el ámbito regional. • Necesidad de Mejorar las Capacidades, nivel de compromiso y actitud de los Servidores Públicos.
  69. 69. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  70. 70. DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CHINCHEROS S/. 11,583,387.58 ABANCAY S/. 24,971,513.91 % 11.33 ANDAHUAYLAS % 18.41 % 24.42 S/. 18,829,592.97 FONIPREL % 13.66 S/. 3,592,846 COTABAMBAS s/. 13,966,130.89 % 11.41 % 9.26 % 7.65 GRAU AYMARAES s/. 11,665,363.33 S/. 9,469,928.47 ANTABAMBA S/. 7,821,808.87 FONIPREL S/. 230,112
  71. 71. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2008 POR FUNCIONES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AL 30 DE NOVIEMBRE 2008) 120.00 NUMERO PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL SALDO AL PORCENTAJE PROYECTOS INICIAL MODIFICADO EJECUTADO 31-11-08 EJECUCIÓN 134 95,496,814.00 106,075,646.00 60,171,882.15 45,903,763.85 56.73 99.77 100.00 89.54 84.24 80.89 79.61 80.00 60.00 2 PROY 52.93 5 49.52 PROY 22 42.50 PROY 3 40.00 2 PROY PROY 15 PROY 30 23.16 20.00 PROY 40 PROY 15 PROY 0.00 VIVIENDA Y ADMINISTRACION EDUCACION Y ATENCION Y INDUSTRIA TRANSPORTE SALUD AGRARIA ENERGIA Y DESARROLLO CULTURA PREVISION SOCIAL COMERCIO Y SANEAMIENTO RECURSOS URBANO SERVICIOS MINERALES
  72. 72. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2008 POR GERENCIA REGIONALES, UNIDAD EJECUTORA ANDAHUAYLAS Y SECTORES (AL 30 DE NOVIEMBRE 2008) 100.00 N° DE PRESUPUESTO SALDO AL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO PROYECTOS MODIFICADO 31-11-08 EJECUCIÓN 90.00 88.40 134 106,075,646.00 60,171,882.15 45,903,763.85 56.73 80.44 80.00 72.80 70.00 61.98 59.98 59.79 60.00 53.80 50.00 1 2 PROY 19 PROY PROY 5 40.00 6 PROY 4 PROY PROY 29.67 30.00 84 PROY 20.00 4 PROY 01 PROY 10.00 01 PROG 0.00 0.00 TRANSPORTES TRANSPORTES SUB REGION GERENCIA GERENCIA AGRICULTURA GERENCIA GERENCIA HOSPITAL SUB CHANKA APURIMAC CHANKA REGIONAL DE REGIONAL DE APURIMAC REGIONAL DE REGIONAL DE REGIONAL DE DESARROLLO RECURSOS INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ANDAHUAYLAS ECONÓMICO NATURALES SOCIAL
  73. 73. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  74. 74. Elaborado por: Henry Fernando Quispe Amézquita Profesional en Tecnologías de Información h.fernando@live.ca 083-983684935

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