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ISO9001

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EL REQUISITO DE COMPRAS DENTRO DE LA NORMA ISO9001

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ISO9001

  1. 1. EL CONCEPTO DECOMPRASHERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISIÓN DE CONSULTORÍA(Versión 1.70 de Febrero de 2012)
  2. 2. HJ & ASOCIADOS 2COMPRA TÉCNICASELECCIÓN PROVEEDORESEVALUACIÓN PROVEEDORESREEVALUACIÓN DE PROVEEDORESHERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSTEMAS A TRATAR
  3. 3. HJ & ASOCIADOS 3Entradas SalidasResponsabilidadGerencialAdministraciónde RecursosMedición.análisis,mejoramientoEjecución delProducto(y/o Servicio)Producto/ServicioRequisitosClienteClienteSatisfacciónSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADMEJORAMIENTO CONTINUO5678COMPRAS
  4. 4. HJ & ASOCIADOS 4PROVEEDORESSUMINISTRA EQUIPOSSUMINISTRA INSUMOSSUMINISTRA MATERIAS PRIMASSUMINISTRA REPUESTOS CRÍTICOS PARA LAOPERACIÓNSUMINISTRA PRODUCTOS QUÍMICOS CON HOJAS DESEGURIDAD.
  5. 5. HJ & ASOCIADOS 5CONTRATISTA HACE PARTE DEL PROCESO PRODUCTIVO LLEVAA CABO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ENINSTALACIONES DEL CLIENTE HACE REPARACIONES O CALIBRACIONES EQUIPOS
  6. 6. HJ & ASOCIADOS 6OBJETIVO: COMPRA TÉCNICA FICHAS TÉCNICAS REQUISICIÓN TÉCNICAINTERNA COMPRA TÉCNICA VERIFICACIÓN DELPRODUCTO COMPRADO PROCEDIMIENTO DEDEVOLUCIONES.REGISTRO DELSISTEMA DEGERENCIA DE LACALIDADISO9001:7.4DESCRIPCIÓN NUMERO:RESPONSABLE: FECHA:CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓNFIRMA AUTORIZADA PRESUPUESTO:
  7. 7. HJ & ASOCIADOS 7SELECCIÓN DE PROVEEDORES CRITERIOS DE SELECCIÓN COMERCIAL FINANCIEROS TÉCNICOS HOMOLOGACIÓN DE COMPONENTES HOMOLOGACIÓN DE OFICINAS YPROVEEDORES HOMOLOGACIÓN DE SERVICIOS YVALORES AGREGADOS. SOPORTE Y MANTENIMIENTO OUTSOURCING
  8. 8. HJ & ASOCIADOS 8SOLICITUDAMPLIACIONESCONVOCATORIAPROVEEDORESINFORMACIÓNPARA LOSPROVEEDORESRECIBO DEDOCUMENTOSREGISTRODEPROVEEDORANÁLISISPROVEEDORES¿APROBADO?
  9. 9. HJ & ASOCIADOS 9COMPRAS CUANDO SE REALIZA UNA COMPRA,DEBE SER CLARO EN LO QUEREQUIERE SIN QUE HAYA NINGUNAAMBIGÜEDAD. SE REQUIERE COMPROMISO PARAPODER GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO PORPARTE DEL PROVEEDOR.
  10. 10. HJ & ASOCIADOS 10SON EXTERNAS,SUMINISTRADASPOR ELPROVEEDOR YRELACIONADAS ENEL LISTADOMAESTRO DEREGISTROS, PUESPERMITENVERIFICAR ELPROCUCTOCOMPRADO YADQUIRIRLO ENFORMA TECNICA. AVECES INCLUYESU MANIPULACIONYALMACENAMIENTO.
  11. 11. HJ & ASOCIADOS 11CUANDO LA EMPRESA REALIZA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, DEBEINCLUIR SUS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS RELACIONADOS.ES POSIBLE CERTIFICARSE EN ISO28000 PARA ASEGURAR LIMITAR LASPOSIBILIDADES DE CONTRABANDO DENTRO DE LAS OPERACIONES DE LAEMPRESA. ESE SISTEMA ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD Y TAMBIÉN TIENE CERTIFICACIÓN Y AUDITORIA.
  12. 12. HJ & ASOCIADOS 12VERIFICACIÓN DE PRODUCTOCOMPRADO VERIFICACIÓN DEPRODUCTOSUMINISTRADO CERTIFICADOS DELOTE, EMBARQUE YESTACIÓN. ANÁLISIS DELABORATORIO
  13. 13. HJ & ASOCIADOS 13REQUISICIONCONSULTABASE DE DATOSSOLICITUDCOTIZACIÓNRECIBOCOTIZACIONESANÁLISISCONDICIONESADJUDICACIONVERIFICACIÓNPRODUCTOCOMPRADODEVOLUCIONINGRESOBODEGAENTREGA ALCLIENTEINTERNO
  14. 14. HJ & ASOCIADOS 14 PERIÓDICA SENCILLA Y SIMPLE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN COMERCIAL DESARROLLO DE PROVEEDORES SOCIOS EN LAS UTILIDADES VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEBE ARROJAR CIFRAS
  15. 15. HJ & ASOCIADOS 15EMPRESA: FECHA:CRITERIOS EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONESCONDICIONES COMERCIALESCONDICIONES TÉCNICASINFORMACIÓN TÉCNICAGARANTÍASRESPONSABILIDAD SOCIALTOTAL
  16. 16. HJ & ASOCIADOS 16ES RESPONSABILIDAD DELPERSONAL DE COMPRASRECIBIR LAS HOJAS DESEGURIDAD DE LAS SUSTANCIASPELIGROSAS Y SUMINISTRARESA INFORMACIÓN A TODOS LOSEMPLEADOS Y CONTRATISTASQUE VAYAN A TRANSPORTAR,ALMACENAR, USAR O REALIZARLA DISPOSICIÓN FINAL DE ESOSPRODUCTOS.
  17. 17. HJ & ASOCIADOS 17PROCESOPROCEDIMIENTOINSTRUCTIVOSHERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDOCUMENTACION
  18. 18. HJ & ASOCIADOS 18CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SELECCIÓN DE PROVEEDORES COMPRA TÉCNICA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES VERIFICACIÓN DE PRODUCTO COMPRADO REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
  19. 19. HJ & ASOCIADOS 19DOCUMENTOSRELACIONADOS:-PROCEDIMIENTO DE COMPRAS-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓNDE PROVEEDORES-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONDE PROVEEDORESSEGUIMIENTO Y MEDICION:- COMITÉ DE COMPRASREALIZA SEGUIMIENTOSEMANAL Y MANTIENEACTAS DE COMPRASREQUERIMIENTOS ISO:- COMPRAS 7.4Entradas:Requerimientos en lasrequisicionesRequisicionesInformes de bodegaPlan de mantenimientoSalidas:Materias primas y fungiblesacordes con losrequerimientos de calidad dela organización.Servicios acordes requisitosDesarrollo de proveedores.Destrucción de partesretiradasProceso:Selección de proveedoresCotizacionesOrden de compraVerificación de producto compradoSi es del caso devoluciónAceptación y administración de labodega.Evaluación y reevaluaciónproveedoresIndicador proceso:Numero de requisicionesatendidas en forma oportunaDevoluciones del mes.RECURSOS HUMANOS:-Todo jefe-Personal auxiliar decompras-Director de comprasProcesos con los cualesinteractúa:- Realización del productoy prestación del servicio- Suministro de recursosRECURSOS FÍSICOS:- KARDEX- INTERNET- SOFTWARE COMPRASDOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIADE LA CALIDAD7.4PROCESO DE COMPRAS Versión 1.04
  20. 20. HJ & ASOCIADOS 20DOCUMENTOS DE COMPRAS MANUAL DE CALIDAD: UNA HOJACON TODOS LOS DEBES DEL 7.4ATENDIDOS CARACTERIZACIÓN DEL PROCESODE COMPRAS. 7.4 PLAN DE LA CALIDAD DE 7.4 PROCEDIMIENTOS ESCRITOSRELACIONADOS CON EL TEMA 7.4SOBRE SELECCIÓN, EVALUACIÓN,COMPRA Y REEVALUACIÓN. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO:FICHAS TÉCNICAS, PROTOCOLO DERECIBO DE MATERIAS PRIMAS
  21. 21. HJ & ASOCIADOS 21IMPLEMENTACIÓN SENSIBILIZACIÓN DELPERSONAL DIVULGAR LOS DOCUMENTOS HACER LISTADO DEMATERIALES INCIDEN EN LACALIDAD HACER SELECCIÓN DEPROVEEDORES NUEVOS HACER EVALUACIÓN DEPROVEEDORES ANTIGUOS COMPRAR TÉCNICAMENTE VERIFICAR COMPRAS USAR EL PROCESO DEDEVOLUCIÓN SI ES DEL CASO
  22. 22. HJ & ASOCIADOS 22AUDITORIA SEGUNDA PARTE VISITA A PROVEEDOR REVISA LA DOCUMENTACIÓNDE COMPRAS, PRODUCCIÓN,SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEPERSONAL, MANTENIMIENTO,CONTROL DE CALIDAD,LOGÍSTICA Y DESPACHOS VERIFICA SERVICIOSTÉCNICOS Y DE SOPORTE. VERIFICA PROCEDIMIENTOSDE QUEJAS Y RECLAMOS
  23. 23. HJ & ASOCIADOS 23DESARROLLO DE PROVEEDORES SOCIOS GANANCIAS AUDITORIA ES UNA OPORTUNIDAD DEMEJORA PARA EL PROVEEDOR LA CERTIFICACIÓN APOYA QUE ELPROVEEDOR DESARROLLE SU PROPIOSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SE LOGRA UN MEJOR SERVICIO AL MISMOCOSTO
  24. 24. HJ & ASOCIADOS 24CONTROL CALIDAD FUENTEFLEXIBILIDAD DEL X-PROCESOINFORMACIÓN X-PROCESOTIENE COMPETENCIAS PERSONALMANEJA CUADRO MANDO INTEGRALMANEJA SEIS SIGMAINVENTARIO JUSTO A TIEMPOOPERARIOS MULTIFUNCIONALESALISTAMIENTO EQUIPOS REDUCIDOOPERARIOS APLICAN RUTA CALIDADCALIDAD EN LA FUENTECAPACIDAD PROCESOSMANEJO NO CONFORMIDADESCALIDAD EN LA FUENTECAPACIDAD PROCESOSMANEJO NO CONFORMIDADESPERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4NIVEL DECOMPETITIVIDAD
  25. 25. HJ & ASOCIADOS 25 ELABORE SU CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ELABORE SUS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOSRELACIONADOS CON EL TEMA RECOPILE LAS FICHAS TÉCNICAS DE SUSPROVEEDORES PARA GARANTIZAR CALIDAD. APLIQUE EL CASO PARA FORMALIZARCONOCIMIENTOS
  26. 26. HJ & ASOCIADOS 26 HJ & ASOCIADOS MAIL: hernan.jimenez.barrero@gmail.com TELÉFONO: 313-3210580 BOGOTA - COLOMBIAAPLIQUE LOSCONOCIMIENTOS EN SUORGANIZACIÓN

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