проект відкриття підприємства по виробництву зубних щіток

1. Виконали:
Ткаченко Анна
Дорош Ганна

3.  Виготовлення та реалізація зубних щіток,
задля задоволення потреб споживачів у
засобах щоденної гігієни
 Обслуговування споживачів України та
зарубіжжя
 Збільшення експорту України на 2%
 Збільшення ВВП країни на 0,004%

4.  за класом – мультипроект;
 за типом – змішаний;
 за видом – інвестиційний;
 за тривалістю – короткостроковий;
 за масштабом – середній;
 за складністю – складний.

5.  Ініціатор (замовник)
 Керівник проекту
 Команда проекту
 Економіст
 Посередник
 Консалтингова компанія
 Постачальник
 Власник орендованого приміщення
 Споживачі

6.  Дослідження ринку;
 Оцінка комерційної можливості реалізації проекту;
 Визначення джерел фінансування та уточнення
часової межі проекту;
 Оцінка реальності досягнення проектних
результатів за даним бюджетом та термінами;
 Календарне планування робіт;
 Календарний план фінансування проекту;
 Підготовка документації;
 Підготовка документації на оренду приміщення.

8. Явні Неявні
Вигоди
Отримання прибутку у
розмірі 76
Створення додаткових робочих
місць
Збільшення частки
вітчизняної продукції
Підвищення надходжень до
місцевого бюджету
Налагодження торгівельних
зв’язків з іноземними країнами
Витрати
Придбання в оренду
приміщення, матеріально-
технічного забезпечення,
витрати на сировину
Загострення конкурентної
боротьби
Виплата заробітної плати
працівникам
Витрати на утримання та
обслуговування
підприємства

10.  Обґрунтувати комерційну спроможність
проекту відкриття підприємства з виробництва
зубних щіток
 Дати оцінку можливості реалізації даного
продукту на українському та зарубіжних
ринках та оцінити можливість отримання
доходу, що дозволив би покрити витрати за
проектом у сумі 1500000 грн.
 Задовольнити інтереси інвесторів та
отримувати прибуток в подальшому.

11.  Висока якість;
 Доступна ціна;
 Зручність у використанні;
 Широкій вибір каналів збуту;
 Безальтернативність;
Клієнти: споживачами продукції будуть
населення будь-якої країни, будь-якого
віку, починаючи від дітей закінчуючи
людьми похилого віку.

12. Зубні щітки є популярним і затребуваним товаром серед
населення. На сьогоднішній день виробники навчилися
виготовляти такі вироби зручними і ефективними. Лікарі
трактують про те, що міняти зубну щітку необхідно 1 раз
в 3 місяці, оскільки на ній можуть утворюватися мікроби,
які викликають захворювання зубів і ясен. І більшість
людей намагається так і робити. Саме тому виробництво
даного товару не втрачає своєї популярності і заміну йому
ще не придумали. Дослідивши даний сегмент ринку,
виявилося, що українського виробника зубних щіток
немає. Але на вітчизняному ринку представлені продукти
від закордонних виробників, відомих і розрекламованих
торгових марок: Aquafresh, Colgate, Oral-B- лідери ринку.
За 2014 рік доля українського ринку цього сегменту
компаній-лідерів склала 76,7%.

13. Економічний (10-24 грн.)
Середній (25-50 грн.)
Преміум (51-100 грн.)
Суперпреміум (від 100 грн.)

14.  Насиченість – ринок є насиченим. Оскільки ринок є
насиченим та знаходиться на етапі зрілості.
 Фаза життєвого циклу – етап зрілості. На ринку
чимало представлено зарубіжних конкурентних
товарів, також цей продукт користується і буде
користуватися попитом, поки не буде розроблений
альтернативний спосіб задоволення цієї потреби.
Підприємству потрібно буде докладати значних
зусиль для того щоб попит на її продукт залишався
стабільним або зростав (наповнення товару
додатковими властивостями, збільшення
асортименту, рекламна кампанія). Маркетингова
ціль на даному етапі – максимізація прибутку та
стабілізація частки ринку, найкраща стратегія, яка
відповідає даному етапу – стратегія фокусування.

15. Обсяг реалізації: 50 000 виробів в місяць,
так як товар буде реалізуватися на
внутрішньому та зовнішньому ринках,
також цей продукт завжди користується
попитом.
Вибір методів ціноутворення: стратегія
низьких цін, так як потрібно звернути
увагу споживача на продукт, завоювати
свого клієнта.

16. Всього на рекламу варто виділити близько
200000 грн. в перший місяць (в наступні за
винятком сайту, що складе 190000
грн.):ролик на телебаченні 90000
грн.(місяць); розробка власного сайту 10000
грн.; зовнішня реклама 80000 грн.( місяць);
публікації в профільних друкованих
виданнях 10000 грн.(місяць); акція(можна
провести акцію і роздати безкоштовні зразки
продукції)10000 грн.

17.  Господарські магазини
 Аптеки
 Парфюмерно-косметичні мережі і магазини
 Супермаркети
 Ринки
 Великі роздрібні мережі
 Невеликі магазини

19.  Обґрунтування технічної здійснимості
проекту, визначення величини його
капітальних та поточних витрат.

20. Виготовлення щетини:
Зубні щітки відносяться до тієї продукції, яку
краще не робити з натуральних
матеріалів, особливо натуральної щетини.
Штучні волокна більш гладкі і не мають пор.
З цієї причини вони вважаються гігієнічними.

21. Недоліки натуральної щетини:
 Ламкість
 Високе вбирання вологи
 Середовище для розмноження бактерій
 Дуже м'які, тому погано чистять
Застосовується тільки в разі алергії на
синтетику.

22. Виготовлення рукоятки:
Рукоятку роблять із пластику й гуми, рідше з
натуральної сировини (бамбук, дерево).

23. Вартість:
Матеріал
Норма витрат на од.
продукції(гр.)
Ціна матеріалу(грн./кг.)
Вартість матеріалу на од.
продукції(грн.)
Нейлон 1,4 520 0,75
Термопласт 50 25 1,24
Гума 5 60 0,3
Матеріал
Місячні витрати
(за 50 тис. од.)
Частота поставок
Розмір
партії(кг.)
Річні витрати(тис. грн.)
Нейлон 37500 грн. Квартально 350 450
Термопласт 62000 грн. Місячно 4000 744
Гума 15000 грн. Місячно 400 180

24.  Відлив рукоятки: відбувається переплавлення
пластикових кульок і заливка отриманої маси в
спеціальну металеву форму;
 Підготовка щетини: порізка на потрібний розмір,
з'єднання в пучки, при необхідності підрізування пучків
на потрібну висоту;
 Закріплення щетини в гніздах головки: гнізда роблять
або прямими або під нахилом, шліфування країв
щетинок;
 Декорування: дуже популярний спосіб фарбування
щетинок в кілька кольорів;
 Тестування продукту: відбувається на спеціальній
машині;
 Упаковка продукції у обраний матеріал: поліетиленова
плівка або целюлозний, поліпропілен, полістирол.

25. Підприємство знаходитиметься в Києві в
Дніпровському районі на
вул. Червоноармійській. Компанія орендує
промислове приміщення площею 70 м2.
Вартість оренди приміщення на місяць
становить 7000 грн.

26. № Посада Графік роботи Кількісь осіб Місячна зп Разом зп
1 Керуючий 9.00- 18.00 1 15 000 15000
2 Оператори Позмінний 6 4 000 24000
3 Технолог 9.00 – 18.00 1 10 000 10000
4 майстер по ремонту
обладнання
9.00 – 18.00 1 8 000 8000
5 Дизайнер Віддалена
робота
1 Відрядна оплата
(2500)
2500
6 Маркетолог 9.00 – 18.00 1 9 000 9000
7 менеджер по закупівлі 9.00 – 18.00 1 6 000 6000
8 Юрист Віддалена
робота
1 Відрядна оплата
(2500)
2500
Разом 13 77 000 грн в
місяць

27.  Щетинопосадочний пристрій (забиває пучки ворсу) –79100
грн.;
 Шліфувальний верстат (для кінчиків ворсу) - 45540 грн.;
 Верстат, що обрізає щетину - 112650 грн.;
 Ливарна вертикальна (використовують для створення
кольорової ручки) і горизонтальна машини - близько 107855
грн. кожна;
 Пакувальний автомат - 74300 грн.
 Комплект необхідного обладнання б / у можна придбати за
740000 грн.

28.  Близько 700 тафтінгових виконань за секунду;
 Зручний інтерфейс (китайська, англійська);
 Встановлений контролер;
 Тривалий термін служби;
 Простота експлуатації і програми;
 Виробляє щетинки різного кута і ступеня жорсткості у великій
кількості;
 Лещата для різних основ-колодок;
 Автоматизована подача основ;
 Пам'ять на 2 000 програм.
 Деякі лінії виробництва включають блістеропакувальні автомати.

29.  Змінні витрати на одиницю: 0,75+1,24+0,3 = 2, 29 грн
 Постійні витрати місячні: 37500+7000+ 77000= 121 500грн
 Амортизація місячна: 740000/5/12 = 12 334 грн
 Собівартість продукції: 2,29+(121500+12334)/50000= 4,97 грн

31. встановити вплив проекту відкриття
підприємства з виготовлення зубних щіток
на навколишнє природне середовище,
оцінити всі вигоди і витрати понесені
внаслідок цього впливу.

32.  Основними стандартами, що
регламентують якість зубних щіток є:
 1.ГОСТ 3688-91 «Щетки зубные. Общие
технические условия»;
 2.ГОСТ 28637 -90 «Изделия щетинно –
щеточные. Методы контроля»;
 3.ГОСТ 28660-90 « Изделия щетинно-
щеточные. Маркировка, упаковка,
транспортировка и хранение».

33.  полімерні матеріали( нейлон та пластмас), що
вийшли з експлуатації, погано розкладаються;
 неконтрольоване спалювання полімерних відходів
також пов’язане із викидами небезпечних
шкідливих речовин, що виділяються при горінні
багатокомпонентних полімерних матеріалів;
 підприємство не буде чинити шкідливих викидів в
повітря, воду, землю чи в будь-які інші природні
ресурси;
 підприємство не буде нести ніякого негативного
впливу на будівлю і прилеглі до неї території;
 можливе перевищення допустимого рівня шуму.

34.  за часом дії – тимчасові;
 за можливістю усунення – ті, що
виправляються;
 за способом впливу – опосередковані;
 за охопленням території – локальні;
 за походженням – первісні/вторинні.

35.  Погодження введення в експлуатацію
закінчених будівництвом (реконструкцією)
об'єктів або експлуатаційний дозвіл – для
виробників харчових продуктів.
 Висновок про відповідність об'єкта вимогам
санітарного законодавства.
Додаткові витрати на охорону навколишнього середовища та
екології складатимуть 100 тис. грн. в місяць.

37.  визначити прийнятність реалізації проекту
«створення підприємства з виготовлення
зубних щіток» з погляду користувачів,
населення регіону де здійснюється проект.

38.  Обізнаність споживачів у правилах особистої
гігієни. Зубну щітку слід змінювати кожні 2-3 місяці
після початку використання. Нажаль, на
сьогоднішній день досить мала частка населення
дотримується даного правила. Але надавши їм
можливість придбання щіток по доступній ціні,
нашу продукцію будуть купувати.
 Підтримка з боку медиків-стоматологів. Саме ця
категорія населення може підвищити реалізацію
нашої продукції, рекомендуючи її власним
пацієнтам.
 Підтримка з боку держави. Оскільки підприємство є
вітчизняним та виготовляє імпортозаміщуючий
товар, держава може надавати пільги для розвитку
такої компанії.

39.  Зменшення рівня безробіття
 Покращення рівня здоров’я зубів споживачів
 Збільшення вільного часу споживачів за
рахунок зниження необхідності
відвідування стоматологічних центрів

40.  Добросовісному виконанні всіх санітарно-
гігієнічних вимог;
 Виготовлення продукції, що не
приноситиме шкоди здоров’ю споживачів, а
тільки покращуватиме його;
 Використання нетоксичних матеріалів;
 Активна участь у громадському житті.

42.  визначення ступеня впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів та оцінка цього впливу
на можливість успішної реалізації проекту.

43. № Показники Бал Напрямок впливу
Політичні
1. Нестабільна політична ситуація 6 -
2. Вибори в Парламент 2 +
3. Державне регулювання конкуренції 2 +
4. Державне регулювання показників
якості
2 +
Економічні
1. Рівень інфляції 5 -
2. Рівень курсу 6 -
3. Експортно-імпорте регулювання 5 -
4. Розвиток хімічного сектору 7 +
Соціальні
1. Середній рівень доходу 8 +
2. Демографічні фактори 4 -
3. Зміна стилю життя 6 +
4. Рівень обізнаності людей у правилах
гігієни
8 +
Технологічні
1. Фундаментальні дослідження 8 +
2. Інноваційний розвиток 8 +
3. Науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи
6 +
4. Технологія виробництва 6 -
Вплив найсуттєвіших чинників на проект.
PEST аналіз

44.  Закон України «Про інвестиційну діяльність»;
 Господарський кодекс України;
 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців»;
 КЗпПУ;
 Закон України « Про захист прав споживачів» № 3161- VI .
 Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» № 671 .
 Закон України «Про екологічну експертизу» №8 .
 Закон України «Про інформацію» №2658 .
 Закон України «Про рекламу» № 3253- IV .
 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 .
 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7.
 Інструкція про порядок визначення країни походження товарів, послуг,
оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм №21(5) .

45. Для відкриття підприємства з виробництва
зубних щіток необхідно пройти державну
реєстрацію юридичної особи, отримати всі
дозволи від санітарно- епідеміологічної
станції.

47. Метою проведення економічного аналізу є
встановлення національної привабливості
відкриття підприємства з випуску зубних
щіток, оцінка його економічної ефективності
на підставі альтернативної вартості ресурсів,
які використовуються у проекті, та
визначення можливості сприяння
національному добробуту країни.

48.  Створення робочих місць;
 Збільшення надходжень до бюджету у
вигляді податків;
 Збільшення експорту країни;
 Зниження рівня тіньової економіки через
прозору систему отримання доходів;
 Зниження витрат населення на купівлю
зубних щіток іноземного виробництва;
 Позитивний вплив на здоров’я населення.

51.  ідентифікація всіх фінансових наслідків
проекту, визначення його фінансової
життєздатності для прийняття рішень про
доцільність інвестування та фінансування
проекту.

53. Визначення фінансового результату

54. Аналіз грошових потоків

55. Грошові потоки по рокам

56. За даними про грошові потоки визначаємо NPV (ставка
дисконтування 20%):
NPV = -1 500 000+ 12 287 255/1,2 + 17 142 074/ (1,2)2 +
17 142 074/ (1,2)3= - 1 500 000 + 32 063 778 = =
30 563 778 > 0
Проект окупиться в перший рік : ТО =
1500000/(32063778/3)= 0,14 років, що становить менше
2 місяців.
Індекс доходності:
ІД = ГП/ Інвестиції = 32063778/1500000= 21,38 >1
Отже, за всіма показниками проект є доцільним.
Аналіз точки беззбитковості:
Оскільки підприємство виготовляє 600 тис. од. в рік, то
підприємство буде прибутковим, зважаючи, що точка
беззбитковості становить 188,7 тис. од.
Поріг рентабельності = 188,7 тис. од. * 28 грн = 5283,6
тис. грн
Операційний леверидж = MR/PR = (16800000-
114500)/7629247= 2,19

58. Виробничий ризик — перебої чи зупинка
виробничих процесів, порушенням технології
виконання операцій.
Комерційний ризик –несвоєчасна доставка
матеріалів та збої у доставці готової продукції на
полиці магазинів та аптек. Ці ризики можна
нівелювати описуючи дані ситуації у договорі, як
форс-мажорні та побудові тісних ділових зв’язків з
партнерами.
Фінансовий ризик - розрив договору з банком,
підвищення ставки кредитування. Зменшити вплив
даного ризику можливо створюючи резервний
капітал підприємства.
Маркетингові ризики - малий обсяг реалізації,
недовіра з боку споживачів. Нівелювати ці ризики
можна проводячи ефективну рекламну кампанію.