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Fatturare Digitale 2018 - Invio e ricezione delle fatture elettroniche: strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

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Relatore: Alessandro Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale

L’Agenzia delle Entrate, per agevolare tutti gli operatori all’utilizzo della fattura elettronica, in vista dell’obbligo generalizzato a partire dal 1.1.2019, ha approntato una serie di soluzioni software da utilizzare in modo gratuito. Cerchiamo di capire insieme gli aspetti positivi e le criticità connesse alla scelta di tali soluzioni, anche confrontandole con altre proposte a pagamento elaborate da società private, anche alla luce del loro pratico utilizzo avvenuto a partire dal primo luglio 2018 per le fatture elettroniche relative alla filiera dei carburanti e dei sub-appalti PA.

Published in: Technology
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Fatturare Digitale 2018 - Invio e ricezione delle fatture elettroniche: strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

  1. 1. 1
  2. 2. Uso e Limiti degli strumenti della AdE Portale Fatture e Corrispettivi Creazione F.E. Conservazione F.E. Ricerca F.E. ricevute App FatturAE Software FEL18 Leggere il file XML Limiti Fatture e Corrispettivi FatturaPA AssoSoftware Alternative 1 2 3 4 5 6 2
  3. 3. I servizi offerti dall’AdE Sito AdE Fatture e Corrispettivi Sia creazione che invio FT utilizzabile anche come intermediario, delegato, incaricato Necessarie credenziali Fisconline/Entratel/Spid App FatturAE Sia creazione che invio FT utilizzabile solo per la P.IVA di cui si è titolari: monoutente No intermediari No società Necessarie credenziali Fisconline/Entratel/Spid Software stand-alone FEL18 Solo generazione XML: offline Invio: tramite AdE online Utilizzabile da più utenti Non necessarie credenziali per l’uso del programma 3 MODALITÀ DI CREAZIONE FATTURA CONSERVAZIONE DIGITALE CONSULTAZIONE E VISUALIZZAZIONE FT EMESSE E RICEVUTE 3
  4. 4. Fatture e Corrispettivi ivaservizi.agenziaentrate.gov.it 1 2 3 4 4
  5. 5. FASE 1 scelta canale ricezione fatture ATTENZIONE: La scelta effettuata in questa sede tra Codice Destinatario e Pec, avrà la precedenza su qualsiasi dato contenuto nelle FE. FASE 2 generazione QR code Viene scaricato direttamente nel formato scelto Contiene le informazioni imputate in Fase1 5
  6. 6. FASE 3 fatturazione attiva 1 2 3 Procedura Guidata Modifica di FT precedenti Utile se sempre ft simili Utile se dotati di programma che crea l’XML 6
  7. 7. Dati del Cliente 7
  8. 8. Descrizione Qnt, Prezzo Unitario Aliquota IVA USD GBP CZK Dati della Fattura 8
  9. 9. 1 2 3 Persone Fisiche Persone Giuridiche Dati della Fattura: aggiunte utili 9
  10. 10. Standardizzate A rate Completo Anticipo Dati della Fattura: aggiunte utili 4 10
  11. 11. Verifica dei Dati Trasmissione 11
  12. 12. Conservazione Dare delega per la conservazione: 15 anni, sia fini fiscali che civilistici 12
  13. 13. Conservazione ed Esibizione 13
  14. 14. FASE 4 consultazione fatture emesse e ricevute 0xxxxxxxx11 Per dettaglio e file XML 14
  15. 15. Dettaglio FE e download file Visualizzazione formato SDI qui VS Visualizzazione PDF in slide successiva 15
  16. 16. Creazione file PDF da xml 1 2 3 Attenzione XML è l’unico formato ammesso; i file xml.p7m NON vengono letti: necessario trasformare il file usando, ad esempio, DIKE il file sul pc ora è in formato XML a questo punto si può caricare sul portale per ottenere il file leggibile in PDF 16
  17. 17. FEL18 il Software gratuito per la sola generazione delle fatture 17
  18. 18. Inserire la propria P.IVA FASE 1 inserimento propri dati anagrafici FASE 2 compilazione fattura 18
  19. 19. Compilazione Fattura NON CALCOLA, SI COMPILA MANUALMENTE Ancor prima di inserire le Linee di Dettaglio, dobbiamo inserire i dati 19
  20. 20. Quadri aggiuntivi Posizionare il cursore sul quadro voluto e click su «abilita» Dati Riepilogo 20
  21. 21. Creazione File Salvataggio file Invio F.E. Accesso Fatture e Corrispettivi Finestra «Trasmissione» caricare il file XML o p7m e click su «invia» 21
  22. 22. FatturAE l’app per la generazione ed l’invio delle fatture Impostare i propri dati Collegamento via browser a Fatture e Corrispettivi Necessario reinserire le credenziali AdE 22
  23. 23. FatturaPA l’alternativa di visualizzazione FE ricevute Pro: non sono necessarie credenziali AdE 23
  24. 24. Si possono visualizzare solo file formato P7M o XML 24
  25. 25. AssoSoftware una visualizzazione più comprensibile 25
  26. 26. AssoSoftware: il programma 26
  27. 27. FatturaPA per i programmatori: Accreditare il canale 27
  28. 28. I Limiti CONTABILIZZAZIONE MACCHINOSA L’unico modo è scaricare i file XML, uno alla volta, per poi contabilizzarli Non sono previste integrazioni con i vari software gestionali VISUALIZZAZIONE NON CHIARA Il formato di visualizzazione non è di immediata comprensione Alternative: usare Funzionalità di Supporto (slide 16) o AssoSoftware (slide 25 e 26) RICERCA E VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI Solo l’anno in corso (e il precedente) Necessario scaricare i documenti per una veloce consultazione in caso di bisogno oppure usare la funzionalità «esibizione» (soprattutto ai fini legali) INTERVENTO GARANTE DELLA PRIVACY Il provvedimento del 15/11/2018 n.481 comporterà probabili modifiche sostanziali alla modalità di conservazione Processo quindi ancora in divenire 28
  29. 29. L’alternativa: i vantaggi dei gestionali CONTABILIZZAZIONE FACILITATA Funzioni di “postino elettronico/ buca delle lettere elettronica” possibilità di integrazione automatica per la contabilizzazione con utilizzo (normalmente) di modelli di registrazione che, successivamente alla prima volta che si utilizza, ripropone automaticamente contropartita e righe iva utilizzate in precedenza per quello specifico fornitore/cliente VISUALIZZAZIONE CHIARA Il formato di visualizzazione è in PDF, immediatamente leggibile RICERCA E VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI Tutti i documenti creati e ricevuti rimangono sempre a disposizione 29
  30. 30. Grazie per l’attenzione DOTT. ALESSANDRO CAMPANA 30

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